1.81.204.*
这样做合理
113.109.16.*
我们也是这样操作的
我觉得这样做合理
准则已经没有&待摊费用&这个科目了，所以如果放在&待摊费用--待认证进项税&显然不合理。建议在应交税费里增加二级科目&应交税费-待认证进项税&，这样会比较合理。
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辅导期一般纳税人当月认证的发票当月不能抵扣要次月抵扣，楼上的回答对，这个月你先认证几张发票（下月抵扣用）。但是这个月你千万不要对外开发票，否则要全额交税的。这个...
1.由于你已经认证了发票,根据规定必须在本月申报抵扣,如推迟,则不能抵扣.因此,从减少进项方面是无法做账.除非发生非正常损失需要转出进项税额.但是发生非正常损失...
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企业网上认证操作流程第一步骤：申请开通网上办税业务使用专线的企业首先要拔号上网，专线登录之后，企业登陆中山国税网站（ www.gdzs-n-...
插入 ic 卡
，点击 发票读入呢
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display: 'inlay-fix'一般纳税人，只有进项没有销项时_百度知道
一般纳税人，只有进项没有销项时
6月分应该交什么税，之前我们单们是小规模纳税人有销售商品，请问具体应该怎样做会计分录，这个月只有进项税200000，要交什么税吗，怎样结转，是不是还接以前那样计提和交纳，没有销项税，要不要结转税，还要交吗，以前所得税一般都是接季度交的，防洪税接半年交一次的现在6月份了我们单们这个月起成为一般纳税人了
6月分要交的所得税计算公式，以前小规模纳税人时所得税=主营业务*10%*25%税率的纳税的，这个月还是按这个方法纳税还是怎样呢？
提问者采纳
银行（或应付账款等有关科目）因为没有销项税金.03
地税.033：城建税---增值税额*0.05（县级）
---增值税额*0。国税！4：应交税金-应交增值税-进项税金在填报增值税申报表时.所得税一般都是接季度交的，你按季度申报就行：应交税金-应交增值税-进项税金
贷。月末应该。本月认证时，做账务处理，不能抵扣.03
地方教育附加------增值税额*0，在本期已认证但为抵扣栏单独反映、或管理费用等有关科目）
借：应交税金-应交增值税-留抵税金
贷：借.进项发票可以留以后月份验旧.07（县级市以上）
教育附加------增值税额*0.防洪税按以前的申报处理就行，可以先做;1：增值税--销售额&#47！2.6月份年小规模正常处理不就行了：库存商品（或固定资产：
借。但不能超过发票开票日期的180天1.03*0
6月分要交的所得税计算公式，以前小规模纳税人时所得税=主营业务*10%*25%税率的纳税的，这个月还是按这个方法纳税还是怎样呢？
看你的所得税计算公式，应该是核定征收的，6月的所得税你先按此公式申报吧！成为一般纳税人之后，应该是按利润的25%的，具体的你咨询你的专管员！
提问者评价
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其他3条回答
以后月份开具增值税发票了再抵扣，有就交。6月要做企业所得税预缴，没有就不交。防洪税第一次听说，北京没有的20万的进项无需结转，只做进项税留抵即可
你好！你说这个月只有进项税200000，没有销项税，也就是说你单位这个月没有销售，你不用去国税进行认证抵扣，这发票有180天的有效期，等有销售时可作认证抵扣，不过一定要记得时间。这个月你只要0申报好了。我们就这样做得。如果还不放心再去问下国税的专管员。
希望对你有帮助！有用采纳最佳答案！
所得税按你的收入减工资减费用减成本后的余额乘以25%。但是注意本地餐费只可以抵千分之五，多的要调整，不过那是年底的时候，但是季度的时候也不要做那么多，然后问你的专管员之前小规模交的所得税现在怎么算，能不能抵
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出门在外也不愁你好，求助！ 我公司是外贸公司，增值税怎么计算？是不是｛销售收入（不含税）—收到发票｝*0.17_百度知道
你好，求助！ 我公司是外贸公司，增值税怎么计算？是不是｛销售收入（不含税）—收到发票｝*0.17
如果收入小于收到发票成本，那增值税怎么办？
提问者采纳
等出口退税款下来后，就要视同内销，一部分可以退的税款就到你的帐户，收到的货款就是你的收入。如果你销售的是出口不予退税的商品话如果你出口的是出口退税的商品话，不能退的就要做进项转出，你的购进发票就是认证就可以了
提问者评价
我这个收入是我们开出的机打发票的金额，那我给出的公式是不是成立的？
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一般纳税人，有出口权要用免抵退税来计算，没那么简单
那销售税金及附加怎么计算？
你咨询税局吧，感觉你都不是学财务的
你知道干嘛不回答我，你也不是学财务的吧！
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其他1条回答
你是指申报表嘛？进项-销项=本月应交增值税
损益表里的商品销售税金及附加，是不是等于
收入*增值税率*（城建税率+教育费附加税率）？
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