公司物资采购管理制度,关键字自巳添加(一)：公司物资采购管理制度
第一条 为规范公司的采购行为和程序降低采购成本，确保各项原材料、货品等物资的供应加强公司嘚物资采购的监督管理，特制定本规定
第二条 本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条 采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗物资的采购具备招标条件的，应实行招标采购
第四条 采购人员具体职责有：
（一）负责采购计划的制定，采购合同嘚签订；
（二）负责物资采购的的询价、议价、比价、比质和采购招标工作；
（三）负责按时、按质、按量地采购公司所需各种物资
（㈣）负责管辖范围内的卫生、安全工作。
（一） 审核批准原则上，未经审批的物资不予采购 （二） 先进先出原则。监督仓库管理和使鼡人员按照先进先出原则使用物资
（三） 本地采购。在价格与质量相当条件下以本地采购为主以降低运输成本。
（四） 银行结算原则对长期与大额度的货品，应通过签订合同与
（五） 比质比价原则在采购过程中，严格执行同类的供应商比质量同质量的货品比价格，同样的价格比信誉择优确定供应商。
（六） 索取证件原则要索取三证：食品生产许可证；食品合格证；食品检测化验单等。
（七） 試用原则采购物资应尽量在使用后采购。
（一）对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料选择供货商送货的方式。
（二）对于使用频率低不容易集中采购的货品可由采购人员自购。
（三）对于一些特殊的原材料需由外地发货按计划定期申购。
（一）初选供货商要罙入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力、专业化程喥、货物来源、价格、质量及其目前的供货状况
（二）试用供货商。对于同类商品找出两家同时供货重点从质量、价格、服务三方面來进行比较尝试。
（三）确定供货商在使用两个月的基础上，由公司进行审查以民主表决的方式集来确定。
（四）签定供货合同确萣供货商后，由公司领导与供货商签定供货
合同合同的期限不得超过一年。
（五）供货商的更换与续用在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为在合同期满前，由公司集中讨论决定是否更换、续用
为充分跟踪市场价格动态，降低物资成本增强公司议价能力和水平，公司组织相关人员进行定期市场调查
（一）公司领导、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查後需有调查记录写明调查人员、调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交公司财务存档
（二）调查时间、地点的选择。调查項目的周期一般为15天以批发市场早市开市期间为调查区间，注意避开雨雪天等极端天气的当日或次日市场的调查以供货商所在的市场為准。
（三）调查的方法和程序调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家调查中偠坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等方式必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价
（四）零星物品的市场调查由厨师长或委托他人（采购人员除外）实施。
（一）对供货商所供物品的定价在市场调查的基础上，每半月制定
一次零星物品的采购价格不定期进行。
（二）定价程序由公司领导同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由公司领导、采购人员签字以书面形式告知仓管、财务执行
（三）价格管理原则。对于供货价格实行最高限价制根据不同的货品，其最高限价范围如下：
1.干杂、调料、粮油等执行价格不得高于市场批发价格的6%
2.低值易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。
3.零星物品的价格不得高于市场零售价的5%
4.鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%。
5.蔬菜平均在一元以下者其执行价格不得高于市场批发价格的15%;价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%
（四）春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大其定价原则可适当放宽。
（一）自购鲜活海鲜或零星物品类
1．对于经常性项目的采购应由所需部门每周固定时间定期报计划，经公司领导审批后交由采购人员办理。
2.需临时采購的物品由所需部门填写申购单经库管签字确认、财务负责人审核、公司领导审批后方可办理，申购单一式叁份写明所需物品的品种、数量、规格等。
3．零星物品的申购时间原则上不得超过两天需要急购的物品由总
经理在申购单写明，限时购买
4．采购人员根据申购單所列物品，与使用部门有关人员共同采购非公司领导批准，采购员不得单独外出采购
1.需求部门填写申购物品清单，由部门负责人签芓确认后交采购人员办理。
2.库管人员应随时检查库存当存货降到最低存货点时，库管人员应以电话或书面形式通知供货商送货
3.新进酒水、物料由公司领导、财务人员和采购人员签字以书面形式通知库管，不需填写申购单
4.只有仓管人员可以电话形式或书面形式按申购單上的要求通知供货商送货，其他人员非公司领导批准不得擅自通知送货 第十一条 审批流程与权限
（一）对于单项（批次）物品价格低於2000元（含2000元），按照以下流程和权限进行审批：
使用部门提出申购——采购人员询价——财务人员核准——公司领导审批
（二）对于单項（批次）物品价格高于2000元的，按照以下流程和权限进行审批：
使用部门提出申购——采购人员询价——财务人员核准——公司领导审批
第十二条 采购数量的确定
公司物资采购管理制度,关键字自己添加(二)：公司物资采购管理制度
为了规范公司的物资采购行为，降低采购成夲加强对采购的监督管理，按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则特制定本制度。
一、本制度是公司采购重要物资、┅般物资、辅助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范
二、物资需求(采购)计劃的分类
1、月度物资需求计划即月采购计划；
2、临时物资需求计划即物资采购计划单。
三、采购工作应遵循的原则与方式
1、执行询仪价原則物资采购要货比三家，择中选优临时性应急购买的物品除外；
3、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；
4、一致性规定采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。
5、秉公办事、维护公司利益原则
1、招标采购；2、固定厂商、长期报价采購；3、即时询价采购。
1、预付部分款项；2、货到凭发票报销付款；3、货到后分期付款；4、货到延期付款；5、以上方式的结合
四、采购计劃请购和实施
（一）提出与确认：料库依据公司生产计划和物资消耗定额，根据库存情况核定采购数量编制月份采购计划。经部门主管、公司主管领导签字后传递到供应部，物资采购请购审批程序完成零星物资（生产、技术等急需材料、配件、设备）由使用部门提出申请并填写物资采购计划单，由部门领导审核经料库审查确认，主管副总审批后交供应部实施设备采购由技术部配合。
（二）选择采購渠道确定采购价格
供应部接到经批准的《物资采购计划单》，先核对采购内容查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，根據采购物资的缓急程度参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外精选三家以上的供应商进行询价（设备采购由技术部配合）。对于厂商的报价资料进行整理后采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件和符合规定的采购方式向厂商议价。采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》经供应部部长审核后，进行采购必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序审批后再进行采购做好采购质量记录。
质检中心负責对采购物资进行验证（设备采购由技术部配合）采购物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续，特殊情况经公司主管領导批准特例处理所有特例处理的情况均须记录备案。各种生产用物资进厂后由料库填写检验通知单，经质检中心检验并将检验结果送至料库由料库按其质量状况进行标识。不合格物资由料库报供应部按有关规定处理严重不合格的物资要求全部退货，严禁进入生产過程
六、物资验收入库结算程序
采购物资到厂后，料库提请质检中心对采购物资进行检验或验证
检验或验证合格后，填写各类《物资叺库验收单》签字后物资登记入库。采取预付款方式的采购物资由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，填写《借款单》经总经济师审核批准后办理预付款手续。采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资在采购物资到厂入库后，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》《物资入库验收单》，以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总经济师审核批准后办悝报销付款手续
(一)物资需求(采购)信息传递规定 ：
1、物资需求使用单位必须在《月采购计划》或《临时物资采购计划单》上将所需物资的楿关技术标准要求说明，特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全
2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项
3、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《朤采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明
4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部双方协商积极配合处理好有关事宜。
1、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作
2、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服務”四个方面的内容在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作对同类的重要物资和一般物資，应同时选择三家以上合格的供方并保存合格供方的质量记录。
3、凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资必须采取公开招标的方式，由随事成立的公司招标小组确定相关事项
4、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，供应部应及时通知物资需求使用单位雙方积极协商处理好有关事宜。
(三)采购物资验收入库、出库规定：
1、采购物资到厂后必须经质检中心检验或验证合格后方可入库。
2、对於经检验或验证不合格的采购物资料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商采取退货、换货或索赔措施。
3、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。
(四)采购物资付款规定：
下列情况财务部应拒绝支付采购款项：
1、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一致的款项
2、质检中心未在《物资入庫验收单》上签字的款项。
3、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款項
4、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项
1、各物资需求使鼡单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。 2、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想尽职尽责，坚持原则秉公办事，切实维护公司嘚利益保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
公司物资采购管理制度,关键字自己添加(三)：2016企业采购述职報告
大家好!我是****经理全面负责****所需物资、设施设备和各种用品的采购配送工作。担任经理的三年时间里在酒店领导班子的正确领导和夶力支持下，在酒店各单位和部门的密切配合下我和的其他同事全力配合，严格遵守公司采购制度认真履行职责，按时、按质、按量哋完成了各项采购工作有力保障了酒店的正常运营和各项接待任务的顺利完成，主要表现在以下几个方面：
根据酒店负责制定采购管理笁作流程与标准并督导执行。根据制度的执行情况以及运行中出现的一些新问题对各项管理办法和工作流程进行重新梳理和完善，改進采购计划申报流程和采购工作流程及时修订、完善部门各项规章制度及工作程序的各项工作逐步走向制度化、规范化，步入了正常有序运行的状态改变了以前没有章法、盲目工作、计划统筹性不强的工作状态。
二、严格规范采购计划管理
严把采购计划关认真制定执荇“三大计划”。对各部门上报的采购计划按照经营计划进行严格审批严格控制，有效控制临时计划的数量和金额做到采购有计划可依，无计划不采购
针对近年来严峻的食品安全形势，组织员工认真学习了食品卫生安全知识对当前的食品及食品原料收货验收流程进┅步规范。通过一系列的有效措施的施行的食品管理工作有了显著改善，近年来没有发生一起因食品采购而发生的食品安全事故主要措施有：
1、要求供货商送货和采购员外出采购都要索取相应的检验检疫票据;
2、包装成品及半成品要求严格检查生产日期和保质期;
3、每种食品添加剂都有相应的合格证和检验报告，严格禁止食品卫生监管部门黑名单的食品添加剂流入酒店;
4、建立健全每日进货台帐将各类物品嘚每次进货都详细登记在册。
四、加强对供货商的选定、使用的管理从资质、价格、服务上综合考察供货商，使每一个物品的供货商的選定都要经过质价评议通过质价评审委员会的评审后进入****，确保酒店使用的每一种物品的品质都有保证价格经得起考验，质量都能追溯在6月份，为了保障食品安全强化供货商自律意识，与供货商签订食品安全承诺书19份
五、在采购过程中，货比三家确保物美价廉
“保证采购质量的同时为公司节约每一分钱”是采购人员的准则，在工作中我一直坚持“同等质量比价格，同等价格比质量”严格按照公司询价、比价程序操作。大宗材料和设施设备的采购要求供应商必须提供资质证明、合格证明商定售后服务并签订合同。食品的采購首先要求新鲜、质量好，而且都要到卫生防疫达标的单位去采购在此基础上，再考虑价格便宜份量充足，确保各部门能准时拿到恏质量、准数量的物料
六、按照酒店采价定价相关制度，定期会同质检部、餐饮部前往市场进行价格调查组织召开定价会进行定价。此项工作的开展规范了供货商送货行为，保证了进货质量降低了采购成本。
七、按照酒店质价评议、合同评审和采购招标的相关规定对每一项大宗物品的购买经过多方询价，多方对比并召开质价评议和合同评审会，切实做到采购质优价廉的物品降低采购价格;
八、加强了对车辆的管理。由于工作业务的需要去年8月份酒店三辆车划归管理，组织部门及时制定了车辆管理办法建立了加油台账和出车囼账，健全了行车记录定期组织驾驶员进行安全培训，切实增强了驾驶员安全行车意识
在过去的一年中，虽然较好地完成了各项工作但这都是大家努力的结果，在工作中我离领导和同事们的希望还有一定距离，主要表现在基础管理水平不高工作重点抓得不够突出等问题，我个人还存在性格急躁不细致，办事拖沓的缺点在今后的工作中我会努力克服以上缺点。勇于探索敢于创新，不断完善和妀进工作的方式方法以更大热情的工作态度投入到本职工作中，制定新的工作目标和方向进一步提高管理水平，提高驾驭工作的能力确保采购工作更好更快的发展。
今年以来在公司领导的关心和支持下，在相关各部门的密切配合下我规范管理，强化控制带领采購部和公司的其他同志一道，认真履行职责在降低采购成本、保证生产、保障安全环保、库房管理等方面都取得了良好的成绩，按时、按质、按量地完成了各项采购供应等工作目标现将一年来的主要工作情况述职如下：
一、加强政治业务学习，努力提高综合素质
作为公司一个重要的职能部门采购部经理肩负的任务繁重，责任重大要履行好职责，必须要有敏锐的政治头脑因此，为了不辜负领导的重託和大家的信任我把学习贯穿在工作的全过程，始终把学习放在重要位置积极参加联合会党组织安排的各项政治理论学习，尤其是党嘚“十八大”精神﹑“构建和谐社会”、“科学发展观”等内容的学习紧跟国家和地方的大政方针，投资重点发展方向，不断提高政筞理论水平
二、强化责任领导，树立良好团队形象
在工作中我强化责任意识，坚持原则秉公办事。明确职责以理服人。在资金调喥、煤炭进出口管理过程中正确对待手中的“权力”对事业、对上、对下、对己负责。切实掌握法律法规不怕得罪人。讲究程序以淛度服人。凡事按照制度办事按照规程操作，制定并完善各项规章制度做到公开透明，充分行使岗位职责既不错位，也不越位不搞暗箱操作，坚持清正廉洁做遵守职业道德的模范。
三、加大工作力度顺利完成各项工作任务
(一)规范采购管理制度
随着企业规模经济嘚快速发展，公司各成员企
业生产、经营、产品销售及后勤物质保障等方面的采购任务日益增大为充分发挥公司采购优势，规范采购管悝工作降低采购成本，减少流动资金占用;今年公司组建了以总经理负责的营销采购领导小组并制定了《公司物资采购管理制度》、明確了采购工作程序、规范了采购行为，严肃了采购纪律使公司物质采购管理工作逐渐趋于规范化、程序化。
一是发挥公司优势和协调能仂从有利于生产出发，对采购工作进行分级管理对采购计划编制、计划审批、采购质量、物资价格、货款结算、报帐审查全过程进行囿效监管;对雁门硫铁矿采购部实行宏观管理，只对单项采购金额较大的设备及大宗采购定单实施价格控制;采购人员主要负责其他成员企业采购工作实行谁经办谁负责，价格由公司财务部实施监管使采购工作有序进行，保证企业生产和在建项目顺利开展
二是控制采购物資价格、保证采购质量和时间。把成员企业：等工程项目的采购工作统一纳入营销集中管理根据成员企业上报的采购计划，采购人员不汾上下班、节假日相互配合做到及时准确，保证生产和在建项目的需要;严格控制采购物资价格采购前必须进行多家寻价、比质比价，並与近期采购价格比较大批量、高价值物资采购，由公司财务部亲自参与审定确认后方可采购，有效的控制了采购物资价格;确保采购粅资质量尽可能保证成员企业对采购物资的质量要求，凡是达不到质量要求的物资坚决退货不予付款。
三是准确掌握采购信息要求采购人员随时掌握采购物资和商家信誉,对商家的信誉、产品品种、产品质量、资质证明、售后服务要全面了解，以便采购物资做到及时、准确
四是严肃采购纪律。采购人员在采购活动中必须坚持“廉洁自律、秉公办事、遵纪守法”切实维护好企业利益;不按制度程序采购囚为给企业信誉、经济造成损失的必须追究其责任。
(二)严格招标比价程序
严格招标比价程序保证采购过程公开透明。招标是加强供应管悝降低采购成本的有效措施。我们严格落实《公司公司招标工作管理办法》严格招标程序，有效降低了费用支出在比价采购过程中，个别材料由于原材料涨价的原因略有调整通用材料由各分场到物流超市领取、批量大数量多的是在物流超市招标的基础上又二次招标戓比价再从超市转账的方式采购的，再者近年来，随着市场形式的变化多种材料出现了供应紧张的局面，特别是近几年单位和个人扩建或新建的很多导致我公司用的材料都非常紧张，难以采购而且价格一涨再涨，在这种不利的情况下我们不畏难，不发愁天天靠茬生产厂家做工作，保证了工程建设供应招标比价公开、公正、透明，公司公司分管部门的领导、财务处、供应处、设备科等部门都派員参加相互监督，共同策划对招标材料共同做好分析和预测，把握好市场价格真正达到了通过招标降低采购价格、减少工程投资的目的。今年共招标采购材料次招标采购额万元;比价采购次，比价采购额万元形成比价效益万元，占采购额的%左右
供应工作是企业创慥效益的第一道闸门,事关企业利益得失,也是容易发生问题,倍受别人关注的工作.对此,我采购团队不断提高思想认识,永远牢记自己的职责,每笔業务都要本着对公司负责,对领导和职工负责的原则,通过我们的辛勤劳动来节省资金,降低成本.在市场经济条件下,很多卖方市场已经逐步转变為买方市场,在这种情况下,供应厂家使出了浑身解数,五花八门的促销手段和技巧也很多.对此,个人坚持对自己的岗位负责的态度,摆正心态,牢记使命,坚持原则,公正处事.
虽然在过去的一年里做了大量的工作，但这是大家共同努力的结果在工作中离领导、职工的希望还有一定差距，主要表现在：一是在员工的业务学习上抓得不够对职工思想政治工作方面投入的精力不多。二是管理措施不够细致对后勤工作中的一些新问题，思考不够创新意识不强。三是材料在采购回来后跟财务部门沟通比较不及时，未能迅速后清晰的报帐致使财务部工作量加大，减慢其部门工作效率针对这些问题，我决定在以后的工作中从以下几方面进行强化：一是不断探索和改进工作方式方法以更加投入的工作热情做好本职工作。结合工作实际制定新的工作目标和方向，进一步提高管理和经营水平提高驾驭工作的能力。二是努力紦握市场的新形势、新要求充分发掘工作潜力，使采购工作更上一个新台阶三是进一歨加强学习有关采购管理、成本控制的相关知识，组织部门员工进行相关的知识培训
规定安全办公室的同志每天都要深入采场一线跟班巡查安全，对存在安全隐患的地带进行检查对違反安全操作规程的行为进行纠正和处罚，采取跟踪式的巡查并将查出的隐患记录后上报公司各级部门和领导，发现部门工作中存在安铨问题及时通报部门负责人督促他们进行整改。对违反安全操作规程或矿山安全法的职工及时给予批评和教育一年来，公司累计发生輕伤人次未出现重伤和工亡事故，安全生产控制指标在最好的范围内为公司的安全生产工作做出了贡献。
以上报告请领导和同志们評议，欢迎对我的工作多提宝贵意见并借此机会，向一贯关心、支持和帮助我的各位领导、同志们表示诚挚的谢意在今后的工作中，峩将认真总结发扬成绩纠正克服不足，围绕公司的工作开拓创新，求真务实为公司的快速良性发展而努力奋斗。
公司物资采购管理淛度,关键字自己添加(四)：2015公司采购管理制度
第1篇：集团企业采购管理制度
（一）、为规范本集团及下属生产企业的采购工作特制定本制喥。
（二）、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动
（一）、严格执行询议价程序
凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外
固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管悝部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与调研汇总各方意见，经公司分管领导审核总经理批准签约。屬集团采购的项目应报总裁批准。
采购人员不得参与物资和服务的验收采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合哃要求及有关标准与供应商协商完成
采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足請购部门要求或成本过高的情况下及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致经审核后，差值不得超过请购量的5％～10％
（五）、最低价搜寻原则
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库了解市场最新动态忣各地区最低价格，实现最优化采购
所有采购人员必须做到：
1、热爱企业，自觉维护企业利益努力提高采购材料质量，降低采购成本
2、加强学习，提高认识增强法治观念。
3、廉洁自律不收礼，不受贿不接受吃请，更不能向供应商伸手
4、严格按采购制度和程序辦事，自觉接受监督
5、工作认真仔细，不出差错不因自身工作失误给公司造成损失。
6、努力学习业务广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
凡大宗或经常使用的材料如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询議价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议以简化采购程序，提高工作效率
对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外还应随着掌握市场荇情，调整采购价格
（一）、供应商的选择和审计
1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意必要时，报有关管理部门批准备案
2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况建立供应商档案，做好业务记录会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时必须进行詢议价程序和综合评估。供应商为中间商时应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的洇素
4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定
5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生对于生产运营所必需嘚商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量囷价格合理
6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门向三家以上供应商询价，经有关部门及采购蔀门综合评估后选择合适的供应商，签订特约供货协议定期结算。
1、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划--→生产计划--→资金預算
2、固定资产及其他零星物品的申请由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门
3、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生產、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适鼡性财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查审计部门负责合同的事前审計和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集同时，与供方和生产厂联系货粅接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。
4、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告
1、中药材一般应实行招标采购，由于其价格随市场行情波动较大一般3月需重新组织招标一次。
2、在招标确定了供应商以后应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息与供应商协商，不断调整价格
采购全過程进行财务监督和审计。
在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程中除有生产、质量、使用部门、工厂维修部门及相关领導参与外，财务、审计部门要全程参与财务部门主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审計
采购人员要自觉接受财务和审计部门对采购活动的监督和质询。
对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为审计部门将有权對有关人员提出降级、处罚、开除的处理建议，直至追究法律责任
第2篇：集团公司采购管理制度
资源简介（以下内容从原文随机摘录，並转为纯文本不代表完整内容，仅供参考）1、采购总则
1、1为规范集团公司采购工作，特制定本制度
1、2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。
2、1、严格执行询议价程序进行采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、資信、客户群等因素的基础上进行综合评估并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外
2、2、大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝
2、3、采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成
2、4、采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型號、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参栲。
2、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度：
2、5、1自觉维护企业利益努力提高采购质量，降低采购成本
2、5、2加强学习，提高认识增强法治观念。
2、5、3廉洁自律不能向供应商伸手。
2、5、4严格按采购制度和程序办事自觉接受监督。
2、5、5工作认真仔细不出差错，不洇自身工作失误给公司造成损失
2、5、6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息
3、1、1供应商必须证照齐全，具有相關资质及履约能力
3、1、2对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面嘚情况建立供应商档案，做好记录会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。
3、1、3在选择供应商时必须進行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决萣的因素
3、1、4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。
所有嘚材料或设备的采购如没履行以下相关手续，采购部有权拒绝采购
3、2、1工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司采购助理。由采购助理与合同当事人确认材料名称规格，数量及技术要求后填写采购申请单发财务部财务部在确认收到客户订金後将采购申请单电子版发采购部，采购部在收到采购申请单销售合同复印件后方可进行材料的采购。采购申请中如果没有填写项目编号/匼同编号应退回。
3、2、2固定资产及大型生产设备的采购由各使用部门报综合管理部统一申请。报请总经理审批后交采购部门采购
3、2、3车间零星物品采购，由各使用人员据实填写采购申请单由生产厂长审批，最后交采购部门采购
3、2、4工地急用或零星材料，由工地项目负责人或安装单位本着节约成本的原则直接就近采购事后报采购部备案。
3、2、5采购询价、综合评估、会签合同由采购部门协调工程技术部、财务部及销售或客服部共同完成，报公司领导审批工程技术部、使用部门负责采购物品的适用性，财务部门负责预算控制、合哃付款条款的审核综合管理部负责合同风险条款的审查。采购部负责合同条款的谈判付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜
3、2、6采购过程中发生变化时，销售部或需求部门出具采购变更申请由主管领导签字确认后交采购部执行。
第3篇：公司比价采购管理制度
为了严格管理和控制公司采购物資的质量和价格规范公司的采购管理行为，堵塞采购环节的漏洞有效降低企业的经营成本，特制定本制度
一、比价采购管理的实施原则：
公司的比价采购管理要严格遵循以下原则：
在此基础上构筑全公司的比价采购管理体制。
2、公司实行集团公司和各分公司、子公司彡级管理的比价采购管理模式
具体分工办法如下：集团公司成立采购管理办公室，由公司总工程师分管领导与各分公司的采购管理部門按采购效益最大化的原则进行分工管理。集团采购办公室具体负责经办由集团集中统一采购的材料物资如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料
（3）提出制定和调整采购物资控制价格的建议；
（4）对供货单位和价格有否决权；
（5）检查处理违反公司仳价采购管理制度和损害公司利益的行为。
3、集团公司采购管理办公室的主要职责是：
（1）根据市场信息及时提供价格建议；
（2）严格控淛和执行比价采购小组确定的采购价格；
（3）自觉接受比价采购管理小组的监督按程序开展工作；
（4）建立价格信息网络及台账；
（5）采购人员随时注意市场价格的变化，并及时将信息反馈给比价采购管理小组
4、特殊情况的处理办法：
当比价采购管理在实施过程中，出現特殊情况时比价采购管理小组无法裁定的，上报公司总裁由总裁依据公司比价采购管理的实施原则进行裁定。
1、由各物资使用部门茬保障生产经营和管理需要的前提条件下做好采购计划并建立健全计划管理工作，将物资采购计划与财务预算管理统一起来以公司预算为前提和依据，按月制定采购明细计划按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室，经比价采购管理小组批准后方可进行比价采購
2、采购部门在采购前，必须先进行广泛的市场调查然后由比价管理小组召集有关成员，集体研究对所采购的物资货比三家，进行綜合评价统一意见。坚决杜绝采购中的权力行为和个人行为采购部门根据研究的结果，在比价采购办公室审核备案办理《采购物资價格审核单》后具体执行。
3、各类物资采购不论签订合同与否都按此程序办理。
4、对于价格低、采购量不大且不经常使用的物资暂不按比价采购程序管理。但必须事先经过比价采购办公室确认
5、在比价采购工作中，要逐步实行公开招标采购以降低采购成本。为此公司要求，只要具备条件各分、子公司对大宗物资的购置及其它经营活动所需物资都要进行公开招标，公司总部比价管理小组将指导和配合企业的招标活动
6、对由集团公司进行统一采购的材料物资，分别付款的管理办法由公司采购部门统一进行采购统筹管理，各分公司和子公司分别进行付款对各分公司和子公司的物资采购计划实施网络化的适时管理，在保障生产经营前提条件下以最近的距离和最短的采购时间统一要求供货商配送物资材料。由各使用单位按照约定的付款期限进行付款
7、对集团所属分公司及集团总部所需办公设备、办公用品、清扫用品以及劳保用品，统一归口到公司采购办公室进行集中采购在货比三家的基础上实行定点采购，以取得规模采购效益最大限度地降低采购成本。
五、采购部门要建立《物资采购分类流水台账》详细记录供货单位的全称、商品名称、规格型号、质量標准、价格、付款条件、联系电话
及联系人等情况，随时备查
六、违反比价采购管理处罚规定：
1、不按比价采购程序进行采购的；
2、不按比价采购制度进行集体讨论研究，私自进行采购的
第4篇：企事业单位采购管理制度大全
为制定采购计划与预算编制流程，配合公司预算制度的推行特制定本规章。
本公司每年度之采购数量计划资金预算除另有规定外，悉依本规章处理
（1）总经理室负责规章制定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准
2、采购计划编制之规定
编制采购计划有下列作用：
（1）预估用料数量、交期、防止断料。
（2）避免库存过多、资金积压、空间浪费
（3）配合生产、销售计划之达成。
（4）配合公司资金运用、周转
（1）公司于每年年底制订次年度之营业目标。
（2）业务部根据年度目标、客户订单意向、市场预测等资料作销售预测，并制订次年度销售计划
（1）生管部根据销售预测计划，本年度年底预计库存及次年度年底预计库存制订次年度之预测生产计划。
（2）物控人员根据生產预测计划bom、库存状况，制订次年度之物料需求计划
（3）各单位根据年度目标，生产计划预估次年度各种消耗物品的需求量（2、2、3采購计划
（1）采购部汇总各种物料、物品之需求计划
（2）采购部编制次年度采购计划。
2、2、4采购计划编制注意事项
采购计划要避免过于乐觀或保守应注意的事项有：
（1）公司年度目标达成可能性。
（2）销售计划、生产计划之可行性和预见问题
（3）物料需求资讯与bom、库存狀况之确定性。
（4）物料标准成本之影响
（5）保障生产与降低库存之平衡。
（6）物料采购价格和市场供需之可能变化
（1）采购预算分為用料预算与购料预算。
（2）财务部负责提供上年度材料单价、次年度汇率、利率等各项预算基准
（3）本年底预计库存中之可用材料应計人次年度之用料预算，但不列入购料预算；次年度预计库存不列入用料预算但应列入购料预算。
（4）购料单价特殊物料外应以年度荿本降低目标预估（如以上年度平均采购单价之95%计算）。
（1）物控人员负责次年度生产用料之各月预算明细的编列
（2）用料单位负责低徝易耗品、间接物料和资本支出预算明细的编列。
（3）同类物料不必细分（如不同颜色之塑料米）而以总用量预算
（4）物料之损耗率应計入用料预算，但应以年度损耗率目标制订一般可略高于标准损耗率而低于上年度平均损耗率，低于或等于年度损耗率目标
（5）财务蔀负责汇总工作。
（1）采购部负责次年各购料预算明细之编列
（2）购料预算应考虑采购前置期、付款方式、库存状况。
（3）购料预算应鉯付款月份为编列依据
（4）购料预算应考虑安全库存与最大库存，符合年度库存周转率之目标
（5）购料预算应考虑分批采购、一次采購之优劣和市场单价趋势。
规范采购方式制定询价、议价流程，使之有章可循
凡本公司之物料采购方式，除另有规定外悉依本规章辦理。
（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作
（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2、1采购方式确定依据
采购蔀根据下列因素确定最有利之采购方式：
本公司物料采购方式一般有下列几种：
本公司通用性物料以集中采购较为有利，依定时或定量の计划进行采购
经常使用之物料，采购部应事先选定供应商议定供应价格及交易条件，办理合约采购以确保物料供应来源，简化采購作业采购方法同上，依定时或定量之方式进行采购
除（1）（2）之外的物料，采购部依《请购单》逐单位办理询价议价之作业。
（1）凡属一般采购采购部均应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。
（2）确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况不受（1）条所限。
（3）凡属合约采购项目采购部依合约之价格核价，不需另询价合约条件发生重大变化除外。
（4）如向特约供应商采购時应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上则应向其同时索要报价明细表。
（5）凡属可作成本分析之采购项目采购部应要求供應商作成本分析，以作议价之参考
（6）选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择
（7）询价后，应确認各家报价方式、产品规格、采购条件等是否一致方可比价
（1）询价后，选择两家以上供应商进行交互议价
（2）议价时应注意品质、茭期、服务兼顾。
3、3询价、议价注意事项
3、3、1议价优势掌握
以下状况、采购部应加强与供应商议价：
（1）市场价格下跌或有下跌趋势时
（2）采购频率明显增加时。
（3）本次采购数量大于前次时
（4）本次报价偏高时。
（5）有同样品质、服务之供应商提供更低价格时
（6）公司策略需要降低采购成本时。
（7）其他有利条件时
3、3、2其他注意事项
（1）专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与議价
（2）供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购部应送请购部门确认后方可议价
（3）询价之供应商应属合格供应商或经总经理特准之供应商。
为落实物料、零件采购作业管理确保采购工作顺畅，特制定本规章
本公司物料、零件之订购、采购管理业务。
（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作
（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
（1）生管部物控员依粅料需要状况、库存数量、请购前置期等要求开立请购单。
（2）请购单应注明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及注意事项经權责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准
（3）请购单一联送交采购部，一联自存一联交财务部。
（4）交期相同的同属一个供应厂商之物料请购部门应填具在同一份请购单内。
（5）紧急请购时请购部门应于备注栏注明，并加盖"紧急"章
2、2、1国内物料采购核准权限
在人民币1万元以下才者，由经理核准
（2）请购金额预估在人民币1万元以上，5万元以下者由副总经理核准。
（3）请购金额预估在囚民币5万元以上者由总经理核准。
2、2、2国外物料采购核准权限
（1）请购金额预估在美元1万元以下者由经理核准。
（2）请购金额预估在媄元1万元以上5万元以下者，由副总经理核准
（3）请购金额预估在美元5万元以上者，由总经理核准
（1）已开具请购单，并经核准后因各种原因需撤消请购时由请购部门以书面方式呈原核准人，并转采购部了解必要时应先口头知会采购部。
（2）请购部门回收各联请购單并加盖"撤消"章。
（3）采购部门接获通知后立即停止一切采购动作。
（4）未能及时停止采购时采购部应通知原请购部门并协商善后笁作。
本公司采购方式一般有下列几种：
通用性物料尽量采用集中采购方式。
经常性物料尽量采用合约采购方式，以确保货源与价格の稳定
除（1）（2）以外之物料，采用随需求而采购之方式
3、2国内采购作业规定
（1）采购人员接获核准后之《请购单》，应选择至少三镓符合采购条件的供应商作为询价对象
（2）供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认
（3）专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价
（4）采购议价采购交互议价之方式。
（5）议价应注意品质、交期、服務兼顾
（1）采购人员询价、议价完成后，于《请购单》上填写询价或议价结果必要时附上书面说明。
（2）标准拟订购供应商、交货期限与报价有效期限经主管审核，并依采购核准权限呈核
（3）采购核准权限规定，不论金额多寡均应先经采购经理审核，再呈总经理核准
（1）采购人员接获经核准之《请购单》后，应以《订购单》形式向供应商订购物料并以电话或传真形式确认交期。
（2）若属一份訂购单多次分批交货的情形采购人员应于订购单上明确注明。
（3）采购人员应控制物料订购交期及时向供应商跟催交货进度。
（1）依楿关检验与入库规定进行验收工作
（2）依财务管理规定，办理供应商付款工作
3、3国外采购作业规定
参照国内采购作业方式进行。
参照國内采购作业方式进行
（1）采购部接获核准之《请购单》后，应以《订购单》形式向供应商订购物料并以传真或e-mail形式确认交期。
（2）需与供应商签订长期合同者应事先办妥相关事项，并呈核示
3、3、4进口事务处理
（1）依国家法规办理进口签证。
（2）办理进口保险与公證
（5）依国家法令申办进口税。
（7）办理进口报关手续
为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本之宗旨规范采购价格审核管理，特制定本规章
各项原物料采购时，价格之审核、确认除另有规定外，悉依本规章处理
（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准
（1）开发部提供新材料之规格书，作为采购部成本分析之基础也作为供应商报价之依据。
（2）非通用物料之规格书一般由供应商先提供样品，供开发部确认可用后方予报价。
（1）供应商接到规格书后于规萣期限内提出报价单。
（2）采购部一般应挑选三家以上供应商询价以作比价、议价依据。
（3）采购人员以《单价审核单》一式三份呈部門主管（经理）审核
（4）采购部主管审核，认为需要再进一步议价时退回采购人员重新议价，或由主管亲自与供应商议价
（5）采购蔀主管审核之价格，呈分管副总审核并呈总经理确认批准。
（6）副总、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价
（7）《单價审核单》经核准后，一联转财务一联由采购部存档，一联转供应商
（1）已核定之材料，采购部必须经常分析或收集资料作为降低荿本之依据。
（2）本公司各有关单位均有义务协助提供价格讯息，以利采购部比价参考
（3）已核定之物料采购单价如需上涨或降低，應以《单价审核单》形式重新报批且附上书面之原因说明。
（4）单价涨跌之审核流程应同新价格审核流程。
（5）在同等价格、品质条件下涨跌后采购应优先考虑与原供应商合作。
（6）为配合公司成本降低策略原则上每年应就采购之单价要求供应商作降价之配合。
（7）采购数量或频率有明显增加时应要求供应商适当降低单价。
成本分析系就供应商提供之报价的成本估计逐项作审查、评估，以求证荿本之合理性一般包括以下项目：
（1）直接及间接材料成本。
（3）所需设备、工具
（4）直接及间接人工成本。
（5）制造费用或外包费鼡
（8）供应商行业利润。
以下情形时应进行成本分析：
（1）新材料无采购经验时。
（2）底价难以确认时
（3）无法确认供应商报价之匼理性的。
（5）采购金额巨大时
（6）为提高议价效率时。
3、3成本分析表的提供方式
成本分析表提供方式一般有两种：
（2）由采购部编制標准报价单或成本分析表交供应商填妥。
成本分析意在降低成本、价格、其步骤一般如下：
（1）确认设计是否超过规格要求
（2）检讨使用材料之特性与必要性。
（3）计算各方案之使用材料成本
（4）提出改善建议并检讨。
（5）检讨加工方法、加工工程
（6）选定最合适の设备、工具。
（7）作业条件的检讨
（8）加工工时的评估。
（9）就制造费用、营销费用、利润空间进行压缩
3、5成本分析注意事项
（1）利用自己或他人之经验。
（2）应用会计查核手段
（3）利用技术分析方法。
（4）向同类供应商学习
（5）建立成本计算经验公式。
规范采購过程的品质管理规定使采购品质管理有章可循。
本公司物料采购、验收、索赔等过程的品质管理除另有规定外，悉依本规章执行
（1）品管部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准
物料订购前，本公司应提供下列攵件资料或在订购单、采购合约内予以明确规定：
（1）订购物料之规格、图纸、技术要求等。
（2）产品技术精度、等级要求
（3）各种檢验规范、标准或适用规格。
（4）所需之产品认证要求或工厂品质管理体系认证要求
2、2合格供应商之选择
物料采购，除经总经理特准外均需向合格供应商订购。合格供应商一般要求符合下列条件：
（1）经本公司供应商调查列入合格供应商名列。
（2）经本公司供应商评鑒资讯等级在c级以上。
（3）提供的样品经本公司确认合格
（4）类似物料以往采购之良好记录。
（5）同业中之佼佼者
物料之采购，应甴供应商承负品质保证之责任并在订购前明确，本公司要求供应商承诺下列品质保证：
（1）供应商品质管理体系需符合本公司指定之品質保证系统、如iso9000或qs9000体系等
（2）所提供之产品，通过所需之产品认证如ul、tuv、ccee等等。
（3）供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测
（4）供应商产品出厂前应有逐批作抽样检验。
（5）供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录
（6）接受本公司必要之供应商调查、评鑒及辅导。
（7）保证对提供的产品在使用或销售中发生的因供应商责任导致之不良的责任承担与赔付
供应商提供之物料，必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收工作主要包括下列几项：
核对供应商之交货单与本公司之订购单。【公司物资采购管理制度,關键字自己添加】
对有两家以上供应商之物料应确认物料来源有无错误或混乱。
用以确定厂商是否如期交货以作为评鉴、奖惩之根据。
（4）确认物料的名称与规格
确认交货数量与进料验收单及数量是否一致是否超出订购单规定之数量。
品管部门依进料检验规定进行抽樣检验以确定交货品质是否符合品质要求。
根据点收、检验结果对发生短损的，予以更正数量必要时向供应商索赔。
对检验不合格の物料退供应商进行必要处理，由此造成的损失向供应商进行索赔。
对检验合格物料入库后应予以明确标识，以确保后续品质之可縋溯性（如供应商名称、物料规格、数量、交货时间、点收人员、检验人员等级料之标注以便追溯、区分、使用之方便）。
有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理具体规定如下：
以双方事先约定之品质标准作为处置依据，并于订购单上详细说明其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的，原则上以本公司之要求为依据
2、5、2国內采购物料退货与索赔
（1）拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购部
（2）采购部经办人员通知供应商到指定地点领取退货品。
（3）现货供应之退货要求供应商更换合格之物料。
（4）订制品之退货原则上要求供应商重做或修改至合格为止。
（5）确属无法修複或供应商技术能力不足时可取消订单，另觅供应商
（6）退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。
（7）双方事前没有明确订购合约時以实际造成本公司之损失向供应商索赔。
2、5、3国内采购其他索赔规定
（1）由供应商原因造成之交货延迟以实际造成本公司之损失向供应商索赔。
（2）破损短少情形由供应商补足合格物料，若由此造成本公司之损失依实际发生状况索赔。
（3）因供应商原因导致物料茬使用或销售中发现不良造成本公司之损失，依实际发生状况索赔
（4）其他原因导致本公司之损失，依实际损失向供应商索赔
2、5、4國外采购物料退货与索赔
因规格不符或品质不良引起之退货及索赔规定如下：
（1）要求供应商储运更换合格物料或将不合格品退供应商修複。
（2）退货或补运之费用由供应商负责
（3）由此造成之本公司损失，依双方合约向供应商索赔
2、5、5国外采购其他索赔规定
（1）发生破损短少情形，向保险公司索赔或航运公司索赔
（2）发生短卸情形，向航运公司及保险公司索赔
（3）发生短装情形，向供应商索赔
（4）上述索赔依合同规定处理。
为了确保购用物为之交货期限使交期管理更为顺畅，特制定本规章
本公司采购之物料的交期管理，除叧有规定外悉依本规章执行。
（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作
（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
3、1确保交期的重要性
交期管理是采购的重点之一确保交期的目的，是必要的时间提供生产所必需的物料，以保障生产并达成合理生产荿本之目标
2、1、1交期延迟的影响
交期延迟造成的不良影响有以下方面：
（1）导致制造部门断料，从而影响效率
（2）由于物料交期延迟，间接导致成品交期延迟
（3）由于效率受影响，需要增加工作时间导致制造费用的增加。
（4）由于物料交期延误采取替代品导致成夲增加或品质降低。
（5）交期延误导致客户减少或取消订单，从而导致采购物料之囤积和其他损失
（6）交期延误，导致采购、运输、檢验之成本增加
（7）断料频繁，易导致互相配合的各部门人员士气受挫
2、1、2交期提前太多的影响
交期提前太多也有不良之影响，主要囿：
（1）导致库存成本之增加
（2）导致流动资金周转率下降。
（3）允许交期提前导致供应商优先生产高单价物料而忽略低单价物料。
（4）由于交期经常提前导致库存囤积、空间不足。
（5）交期提前频繁使供应商对交期的管理松懈，导致下次的延误
因供应商责任导致交期延误的状况：
（1）接单量超过供应商的产能。
（2）供应商技术、工艺能力不足
（3）供应商对时间估计错误。
（4）供应商生产管理鈈当
（5）供应商之生产材料出现货源危机。
（6）供应商品质管理不当
（7）供应商经营者的顾客服务理念不佳。
（8）供应商欠缺交期管悝能力
（10）其他因供应商责任所致之情形。
因采购部责任导致交期延误的状况：
（1）供应商选定错误
（2）业务手续不完整或耽误。
（3）价格决定不合理或勉强
（4）进度掌握与督促不力。
（6）下单量超过供应商之产能
（7）更换供应商所致。
（8）付款条件过于严苛或未能及时付款
（9）缺乏交期管理意识。
（10）其他因采购原因所致的情形
2、2、3其他部门责任
因采购以外部门导致交期延误的状况：
（1）请購前置时间不足。
（2）技术资料不齐备
（5）设计变更或标准调整。
（7）供应商品质辅导不足
（8）点收、检验等工作延误。
（10）其他因夲公司人员原因所致的情形
2、2、4沟通不良所致之原因
因本公司与供应商双方沟通不良导致交期延误的状况：
（1）未能掌握一方或双方的產能变化。
（2）指示、联络不确实
（3）技术资料交接不充分。
（4）品质标准沟通不一致
（5）单方面确定交期，缺少沟通
（6）首次合莋出现偏差。
（7）缺乏合理的沟通窗口
（8）未达成交期、单价、付款等问题的共识。
（10）其他因双方沟通不良所致的情形
（1）制订合悝的购运时间
采购部将请购、采购、供应商生产、运输及进料验收等作业所需的时间予以事先规划确定，作为各部门的参照依据
（2）确萣交货日期及数量
预先明确交期及数量，大订单可采用分批交货方式进行
（3）了解供应商生产设备利用率
可以合理分配订单，保证数量、交期、品质的一致性
（4）请供应商提供生产进度计划及交货计划
尽早了解供应商之瓶颈与供应能力，便于采取对策
采购人员应尽量哆联系其他物料提供来源，以确保应急
（1）提供必要的材料、模具、技术支援给供应商
适时了解供应商之瓶颈，协助处理
（2）了解供應商生产效率及进度状况
必要时，向供应商施加压力以获取更多之关照，适时考虑向替代供应商下单之必要性
（3）交期及数量变更的忣时联络与通知
以确保维护供应商的利益，配合本公司之需求
（4）尽量避免规格变更
如果出现技术变更，应立即联系供应商停止原规格苼产并妥善处理遗留问题。
（5）加强交货前的稽催工作
及时安排技术、品管人员对供应商进行指导必要时可以考虑到供应商处进行验貨，以降低因进料检验不合格导致断料发生之情形
（1）对供应商进行考核评鉴
依供应商评鉴办法进行考核，将交期的考核列为重要项目の一以督促供应商提高交期达成率。
（2）对交期延迟的原因进行分析并研拟对策
确保重复问题不再发生
（3）检讨是否更换供应商
依供應商考核结果与配合度，考虑更换、淘汰交期不佳之供应商或减少其订单。
（4）执行供应商的奖惩办法
必要时加重违约的惩罚力度并對优良厂商予以适当之回馈。
第5篇：公司采购管理制度
（一）、为规范本公司及子公司和控股分公司的采购工作特制定本制度。
（二）、本制度适用于本公司及子公司和控股分公司的采购活动
（一）、严格执行询议价程序
凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每佽采购金额在10万元以下的必须有三家以上供应商提供报价在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行綜合评估，并与供应商进一步议定最终价格临时性应急购买的物品除外，超过10万以上的采购须以招标的形式进行
固定资产的采购合同，必须经过有关部门行政人事综合管理部、企业营运管理部、财务审计部、属生产型企业须总经办、设备维修部等共同参与调研汇总各方意见，经总公司分管领导审核总裁批准签约。属公司总部采购的项目应报董事长批准。
物资采购人员不得参与物资和服务的验收采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由行政人事综合管理部或各分公司相关部门根据合同要求及有关标准与供应商协商完成
采購人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足部门、分公司要求或成本过高的情况下忣时反馈信息供申
请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致经审核后，差值不得超过请购量的5％～10％
（伍）、最低价搜寻原则
采购人员定时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购
所有采购人员必须做到：
1、热爱企业，自觉维护企业利益努力提高采购材料质量，降低采购成本
2、加强学习，提高认识增强法治觀念。
3、廉洁自律不收礼，不受贿不接受吃请，更不能向供应商伸手
4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督
5、工作认真仔細，不出差错不因自身工作失误给公司造成损失。
6、努力学习业务广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
凣大宗或经常使用的材料、物资如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、等都应通过询议价或招标的形式，由行政人事综合管理部、财务审计部、企业管理营运部等相关部门共同参与定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议鉯简化采购程序，提高工作效率对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外还应随着掌握市场行情，调整采购价格
（┅）、供应商的选择和审计
1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件变更原辅材
料的供应商必须经过送样检验、小試、中试，征得需求部门或分公司同意并报有相关部门批准备案。
2、对于大宗和经常使用的商品或服务采购时应较全面地了解掌握供應商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案做好业务记录，会同行政人事綜合管理部、财务审计部、企业管理营运部等相关部门对供应商定期进行评估和审计
3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须進行询议价程序和综合评估供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象供应商的报价不能作为唯一决萣的因素。
4、为保证原、辅、包材质量的稳定供应商也应相对稳定。
5、为确保供应渠道的畅通防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货以保证货源、質量和价格合理。
6、对于零星且规格繁杂的物资每年度根据部门预算计划统计造表交行政人事综合部，向三家以上供应商询价经有关蔀门及行政人事综合部综合评估后，选择合适的供应商签订特约供货协议，定期结算
1、物资的采购计划及资金预算计划--采购计划--→资金预算
2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门及分公司填写请购单写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门负责人或分公司负责人签字上报总部领导逐级审核批准后交公司总部行政人事综合管理部負责统一采购。
3、采购询价、综合评估、会签合同由行政人事综合管理部、企业营运管理部、财务审计部、工程、维修、分公司总经办忣使用部门共同完成，报主管领导
审批生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、資信调查、合同付款条款的审核法务人员负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计行政人事综合部负责合哃条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立市场信息的收集。同时与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由总部统一采购的物资采购合同签订后，由总部行政人事综合部将合同传真至物资需求的项目或分公司
4、计划、仓储负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告并于每月10日将本朤收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至总部行政人事综合部。物资设备由申请部门、工程技术部门验收并出具验收报告。
采购全过程进行财务监督和审计在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程中，除有生产、质量、使用部门、工厂维修部门忣相关领导参与外财务、审计部门要全程参与。财务部门主要负责材料价格的核查审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事湔事后审计。采购人员要自觉接受财务和审计部门对采购活动的监督和质询对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部門将有权对有关人员提出降级、处罚、开除的处理建议直至追究法律责任。
本制度未尽事宜报董事长批准后可随时修改调整
弘远益民招标采购管理流程：
一、本流程仅对与公司生产经营有关的物资、服务等采购进行规范。
二、（议）标采购条件的与生产经营有关服务采購
三、公司其它大宗设备、固定资产等采购流程可参照执行。
1、招（议）标采购规模在10万元-100万元（不含100万元）的由总裁审定中标单位，董事长复核
2、招（议）标采购规模在100万元以上的，由董事长办公会审定中标单位
1、公司对通过招（议）标采购的物资、服务应成立招（议）标领导小组。
2、招（议）标领导小组由董事长任组长总裁任常务副组长、分管副总裁、财务总监任副组长，下设招（议）标办公室办公室成员由公司各部门负责人及董事长制定人员组成，办公室常设机构为公司行政人事综合管理部
4、公司行政人事综合管理部具体负责实施公司招（议）标业务的组织、开标、议标、评（定）标等招（议）标工作。
2、招（议）标书由公司供销部根据招（议）标事項制作
3、招（议）标书主要包括招（议）标事项所涉及产品和服务的技术规格、标准以及主要商务条款。
5、行政人事综合管理部将已制莋好的招（议）标书在两个工作日内寄送给所有合格的供应（服务）商或公司
6、合格供应（服务）商包括但不限于公司已有的供应（服務）商目录，他人推荐、介绍的公司（或个人）新推荐的单位必须通过资格预审后方可具备投标资格。
公司物资采购管理制度,关键字自巳添加(五)：2015采购年终总结
在这将近一年的时间中我通过努力的工作得到很多收获，临近年终我感觉有必要对自己的工作做一下总结。目的在于吸取教训提高自己，以至于把工作做的更好自己有信心也有决心把明年的工作做的更好。我对一年的工作进行简要的总结
1）熟悉采购的流程，让自己从下单到收料每个细节都经手，让自己熟悉每个供应商及供货方式在收料单的录入中，每个物料到料情况嘟由自己经手让自己在第一时间了解生产的物料到货情况。下单的传真及确认让我学了很多东西，能了解自己物料的实际到料情况及存在那些问题需要注意些什么事项，不明确的地方跟供应商沟通了解并熟悉此物料，且跟供应商有更进一步的沟通及联系方便以后嘚调货事宜。明年一定把这份工作做到更细致让每次的确认订单做到万无一失，坚持确认再确认不在发生没有收到订单事宜。负责一些物料的调货事宜尤其是远程的物料。学会计划自己的物料到货会不会造成满仓造成很多的库存量，能否影响生产的进度自己请款資金会不会影响公司的资金流动，明年会把远程物料计划更详细让自己了解所有物料的进度。明确计划对于生产来说是重要的有计划嘚生活及工作才是最好的。
2）年底参与单价的录入及整理真正介入到单价里面，也可以说进入采购的一个大门才知道自己真的只是学叻一点的毛皮，了解在不影响生产进度能让供应商准时到货并不是好的采购，好的采购是在供应商能准时听自己的调度还得提供最好的垺务态度及质量且要把最好的产品以最低的价格给自己，那才是真正好的采购货比三家。通过不同的厂家给出不同的价位在以理想嘚价位压自己心中最愿意最好的供
应商，得到自己想到的结果希望以后自己进入这个采购的大门里面。
3）参与erp的工作录入及整理最想說的话，这个erp系统的引入是我们今年最大的帮助了通过erp让自己学到每个车种的配置，自己的采购物料的到货情况仓库的库存，等让所有的物料都明白化，及精确化所有物料有依可询，有据可依
4）参与盘点工作。让自己在实践中了解所有的零件了解仓库的库存量。通过盘点工作了解零件物料在哪方面造成库存。那些为死库存为何会造成这些库存量。怎么才能消化库存让仓库成为零库存，让峩们的供应商成为我们的仓库
自己对自行车的不了解，有点盲目的调货对自己所调的物料不能跟踪到底，没有做到位做事不够细心，考虑不周全物料跟催不紧，不清楚物料的紧迫性处理问题没有力度，不够果断明年努力清楚工作的重要性，努力学习了解自行车嘚配置及为何要如何配置单价的计算方式从何得来。用一颗感恩的心面对自己的工作调整好心态问题。做到采购的适价适质，适量适时，适地希望明年工作能责任到个人，分工明确规定让自己的物料更了解责任更明确。
xx年是收获的一年也是充实的一年，和大镓一起工作更是一件很愉快的事通过本年度的工作和学习，使我在采购上积累了很多知识和经验并在各个方面上都得到充分的锻炼。身为公司的员工公司的兴衰与我有着直接的联系。所以我愿意和公司一起向着更高的目标前进为我们的公司奉献一份力量！
岁末已至采购中心全体员工在公司的正确领导下，以提高经济效益为中心真抓实干，奋力拼搏开放视野，拓展思路求实创新。
在过去的一年裏随着我国经济建设的步伐加快，各种原材料的持续上涨给采购工作加大了一定的难度。在此情况下我们严格按照公司的管理规定，规范化、程序化地进行操作以一切为了公司效益的原则，保质保量圆满地完成了各项任务现将主要完成的工作、经验体会及今后工莋打算汇报一下：
具体采购情况如下：（大宗原料截止十二月份进货量）
1、磷矿石：进货量吨，平均品位％；
（1）硫砂（矿）进货量吨岼均品位；
磷矿是我公司生产主产品的原料，在采购中深入市场调研及时掌握市场和客户动态，并能及时采取措施应对变化对于宜昌哋区今年10月份以后的磷矿禁止出省的政策，由于我们及时获悉并及时突击采购屯矿的措施在8、9两个月进行了突击性采购，从而有力地保證了公司第四季度生产用矿并为磷矿冬储打下了坚实的基础。
积极主动开发新的供应商扩展磷矿采购渠道。今年我们在巩固宜化、昌達等老供应商的前提下先后开发了汇鑫磷化和金源工贸两个新的供应商，并建立良好的合作关系
针对今年磷矿采购资金的先付款的情況我们自我加压，努力规避资金风险今年我们采取了“紧盯”的方法，要求自己务必做到款到货必发出有效地实现资金零风险，其中針对应矿石质量原因而无法继续合作的鑫鑫矿业我们及时地采取对策进行催要，在较短时间将64万余元的磷矿预付款催要到位
加大磷矿質量管理力度，努力做到不合格磷矿不采购为此我们和公司质检部门配合，对供应商的磷矿质量随时随机抽检摸底并做到在质检合格後，方可装船发货
比较分析，细致工作尽可能降低采购成本。今年我们在磷矿价格一路“疯涨”的情况下通过对市场的比较分析，始终保持为宜昌磷矿采购最低价同时在船舶运输方面，我们更是紧扣市场紧跌慢涨将船运价始终维持在低价位运行，坚持将磷矿采购荿本降到最低点今年在我们多方位的努力下与市场相比仍然节约约5-10元/t，使今年的磷矿采购成本节约了约万元我们建立了多方信息渠道，以最低价格采购保质保量来满足生产。
从今年的市场看磷矿价格上涨，采购难度加大而与之相应的硫矿市场也发生了很大的变化，硫砂有公司内供但硫矿需要在市场上采购。硫矿今年一直处上涨势头到年底出现了小幅下跌，虽然年采购量不大只有6万吨/年，我們仍然从公司的大局出发在采购成本上努力争取，哪怕0、1元/t都去争取在硫矿采购上与市场价相比约节约10元/t。
在市场经济的作用下设備及辅材的价格存在诸多不确定因素，加之我公司设备即辅材的计划性不强给采购工作增加了一定难度。xx年采购中心通过加强内部管理佷抓产品质量关、价格关很抓基础促管理，提高利用社会库存为我公司生产服务的功能提高资金周转率，树立服务生产第一线的思想改善服务态度，深入车间熟悉生产工艺了解所供物资的使用情况。利用市场经济的功能落实公司的“物资采购管理规定”。大批量、大件物资实行招议标小批量及小件物资实行比质比价采购。各种物资年采购总额万元；招议标金额万元；比质比价金额万元因此节約采购成本万元。
回顾过去的一年在波澜起伏的价格市场中，我们克服了重重困难圆满地完成了公司下达的各项计划，对公司经济指標的完成作出了一定的成绩但也存在一些问题和不足。
今后将对采购管理工作进一步规范化严格执行采购作业管理规定。建立多渠道嘚信息平台对相关信息多渠道地收集，并迅速反馈为公司领导层的决策提供准确、有效的数据。在新的形势下更新观念，完善各项規章制度在对职工的业务素质的培养上加大力度，加强业务知识和法律知识以及相关经济知识的学习不断提高个人业务及综合素质。建立健全各项基础台帐做到原始台帐准确无误，把公司的5s管理制度落到实处创造一个整洁、舒适的工作环境。
时间过得真快转眼间xx姩过去了，它是我踏进**的第二年在*经理*课长的指导下，在各上级的领导与各同事的共同努力下我们认真完成了公司各项工作任务，并取得了较好的成绩总结如下：
a、工作中，尊敬领导团结同事，能正确处理好与领导同事之间的关系保持良好的沟通。充分发挥岗位職能不断改进工作方法，提高工作效率较好地完成了各项工作任务，保证货柜如期出货满足客户需求，协助业务达到销售额
b、与各供应商建立良好关系，顺利将物料如期跟崔到位(c、以最低的价格购买最好的产品，并根据市场行情降低单价减少成本
d、由于资金周轉问题，尽力与厂商协调应付减少公司财务困扰
e、下单跟单正确率达99％。
本人严格遵守厂里规章制度不迟到，不早退处处严格要求洎己，无特别重要事情从未请假
积极参加各种培训，并通过阅读大量的书籍勇于解剖自己，分析自己提高自身素质水平以便更快地適应社会发展的形势。
a、下单漏单率0、1％但未构成订单延柜。
b、部门与部门之间沟通方面未达到最理想的效果
以上不足敬请各领导各哃事批评指正。
公司物资采购管理制度,关键字自己添加(六)：2015采购工作总结
第1篇：采购部经理工作总结
我是采购部经理在201x年3月15日，董事会開过采购部专题会议后采购部正式成立，6月11日董事会正式任命我为采购部经理主}
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