年度企业所得税汇算清缴附表九《资产折旧、摊销纳税调整表》还有附表四《企业所得税弥补亏损表》如何填写
年度企业所得税汇算清缴附表九《资产折旧、摊销纳税调整表》还有附表四《企业所得税弥补亏损表》如何填写
年度企业所得税汇算清缴附表九《资产折旧、摊销纳税调整表》还有附表四《企业所得税弥补亏损表》如何填写，有点复杂，向懂这方面的老师请教。
会计管理、税收法律咨询
表九简单你要注意的是“账载额为初始价格”不能是摊余价值。 计税基础是看你是不是和税法一致，
折旧年限会计与税法分别填。 本年折旧等，就是账载与税法允许计提
&
就是这个表了，但是“-”填不上去啊
如果你填写符范，不可能的，
因为& 我的就能填上。不可能就你公司不行。
我填上了，已经申报了，谢谢
哦，能告诉我能填上的原因吗？ 谢谢
的感言：满意
其他回答 (1)
把表发来我看下啊
为什么企业所得税弥补亏损表，的2008年、2009年亏损额我填不上去“-”
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公司1-4月份为小规模定额6-9月份为增值税一般纳税人请问所得税报表的收入怎么填
TA的每日心情郁闷 17:28签到天数: 4 天[LV.2]人海孤鸿
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公司1-4月份为小规模定额6-9月份为增值税一般纳税人请问所得税的收入怎么填
TA的每日心情奋斗前天&16:25签到天数: 274 天[LV.8]武林盟主
所得税的报表的收入按1至9月的合计数写～～
TA的每日心情郁闷 17:28签到天数: 4 天[LV.2]人海孤鸿
六道轮回 发表于
所得税的报表的收入按1至9月的合计数写～～2 {$ I$ Z- f: o
我们是按季度报所得税的，如果按1-9月份的收入填那1-5月是不是按之前的核定每月3万的收入总和加上6-9月份转成一般纳税人的收入总和？我们所得税的报表是应该填A类还是B类？
TA的每日心情开心1&小时前签到天数: 394 天[LV.9]一代宗师
应该填A类报表，本期金额填6-9月份，累计金额填1-9月份。) @6 p# C- J9 s/ C; s
TA的每日心情开心2&小时前签到天数: 568 天[LV.9]一代宗师
我们所得税的报表是应该填A类还是B类？: （你只能是一种类型所得税申报，不可能存在A或B这样2种申报形式）
TA的每日心情郁闷 17:28签到天数: 4 天[LV.2]人海孤鸿
会计准则 发表于
我们所得税的报表是应该填A类还是B类？: （你只能是一种类型所得税申报，不可能存在A或B这样2种申报形式）
我们是填A类季度所得报表是不是楼上所说的本期金额是填7-9月份的收入？缴纳所得税不应该是利润总额吗？为什么A类报表上面没有费用这一行，直接是收入减成本的数为应税数？# x0 L& n$ u4 h6 p0 I1 V
TA的每日心情奋斗前天&16:25签到天数: 274 天[LV.8]武林盟主
无心雪 发表于
10:19 # Z, o& j% C7 d' c, t
我们是按季度报所得税的，如果按1-9月份的收入填那1-5月是不是按之前的核定每月3万的收入总和加上6-9月份 ...# g. T6 @6 m/ I- C) s&&j! u
你们是核定征收的企业，应该写B表，那收入也是应该写1至9月的合计数，然后在已缴税款那里写上1至6月已交的所得税，在我印象中应该是这样的，如果你不着急，我上班看一下核定表，我就知道了，你如果在电脑前，看一下有没有已缴税款这栏。
TA的每日心情郁闷 17:28签到天数: 4 天[LV.2]人海孤鸿
六道轮回 发表于
11:02 & J8 v0 l# i# `1 l5 C9 ^0 j
你们是核定征收的企业，应该写B表，那收入也是应该写1至9月的合计数，然后在已缴税款那里写上1至6月已交的 ...
核定征收是是这样的，但是我们六月份已经转成一般纳税人了，现在不应该是填7-9月份的正常收入吗
TA的每日心情奋斗前天&16:25签到天数: 274 天[LV.8]武林盟主
无心雪 发表于
核定征收是是这样的，但是我们六月份已经转成一般纳税人了，现在不应该是填7-9月份的正常收入吗- @&&N4 ^4 S! C0 D' }& p: U
企业所得税如果是被核定了，那也是有效期为一年的，如果改变也是需要税务局下文件的，应该是在明年汇缴的时候做变更的。现在依然是核定的。如果你不是核定，那么也是写总收入与总成本的，根据你的总数据，系统会自动计算出你这个季度的收入与成本。
TA的每日心情开心2&小时前签到天数: 568 天[LV.9]一代宗师
无心雪 发表于
我们是填A类季度所得报表是不是楼上所说的本期金额是填7-9月份的收入？缴纳所得税不应该是利润总额吗？为 ...
请先搞清楚到底是A类还是B类，否则给大家一个错觉，容易造成误导
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年度企业所得税汇算清缴附表九《资产折旧、摊销纳税调整表》还有附表四《企业所得税弥补亏损表》如何填写
年度企业所得税汇算清缴附表九《资产折旧、摊销纳税调整表》还有附表四《企业所得税弥补亏损表》如何填写，有点复杂，向懂这方面的老师请教。
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表九简单你要注意的是“账载额为初始价格”不能是摊余价值。 计税基础是看你是不是和税法一致，
折旧年限会计与税法分别填。 本年折旧等，就是账载与税法允许计提
&
就是这个表了，但是“-”填不上去啊
如果你填写符范，不可能的，
因为& 我的就能填上。不可能就你公司不行。
我填上了，已经申报了，谢谢
哦，能告诉我能填上的原因吗？ 谢谢
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把表发来我看下啊
为什么企业所得税弥补亏损表，的2008年、2009年亏损额我填不上去“-”
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财务税务领域专家企业所得税年度纳税申报表附表四 企业所得税弥补亏损明细表怎么填_百度知道
企业所得税年度纳税申报表附表四 企业所得税弥补亏损明细表怎么填
我们是一家外资企业，需要汇算清缴，但企业所得税弥补亏损明细表不知道怎么填，利润表中利润总额是.第一年为-60526.5。那么是在本年中填写吗？另外我们也是第一年交纳所得税。以前是免的。
我有更好的答案
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请问以前年度一直亏损，本表第2列以前年度的亏损额还要一一填列吗
-60526.5填在第五年,今年的你不要填
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回答者：禾兑回答时间：
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