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网上申报内容填错，已申报成功怎么修改重新申报？
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网上申报财务报表以及申报表内容填错，系统显示已申报成功，请问怎么修改重新申报？答复:答：联系税管员作废征管系统申报数据，再将网上申报平台申报的数据退回重新申报，或携带正确的报表联系办税大厅解决。
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> 政策解读
Etax3申报表解析及问题答疑
　　一、税款缴纳已缴款，银行也扣掉了，但软件里界面上仍然显示“您有未缴税款”如果点【缴款】显示“当前没有任何未缴信息”就没关系，以银行扣款和收到的电子缴款凭证为准。电子缴款凭证收不到，怎么办？为什么无电子缴款单。正常情况下，缴款以后三日内就可以收到电子缴款凭证。收取方式为：点击【收取】按钮即可收取。如果没有收到，请联系网上电子申报服务商，要求其重新下发。上月税款是否可以本月缴纳？非申报期是否可以缴纳未交税款？可以的。点击【缴款】，会自动从税务后台获取到您企业所有未缴税额。您可以核对金额然后点击【缴款】。需要提醒的是，上月的税金可能已经产生滞纳金了，需一并缴纳。扣款返回代码为F11，扣款返回名称为账户余额不足支付。扣款返回代码为FG0，扣款返回名称为账户透支。补足账户余额后重新缴款。我只申报了一次，但是点缴款这里显示有2个重复的缴款记录。缴款信息是直接从后台读取的，后台有重复申报的记录，所以在客户端就显示2个重复的缴款记录。遇到这种情况请到大厅作废其中一笔，然后再回到软件中操作缴款。注意：联系服务公司确认扣款返回代码为FA2，扣款返回名称为账号、户名不符。与主管税务机关、开户银行核对三方协议。扣款返回代码为999，扣款返回名称为核心征管连接税库银超时。扣款返回代码为F02，扣款返回名称为与国库通讯超时通讯故障。扣款返回代码为F92，扣款返回名称为通信异常。扣款返回代码为F99，扣款返回名称为税库银系统无法访问。扣款返回代码为F70，扣款返回名称为MQ发送消息失败。扣款返回代码为F81，扣款返回名称为系统当前非工作状态。扣款返回代码为F8A，扣款返回名称为非该种业务受理时间。扣款返回代码为FD2，扣款返回名称为税库银本地服务失败。扣款返回代码为002，扣款返回名称为作废。扣款返回代码为FFF，扣款返回名称为原交易状态不明。稍后（3小时左右）重新缴款。扣款返回代码为FG5，扣款返回名称为共享参数表中无此预算科目或辅助标志错误。与主管税务机关确认核定信息是否有误。扣款返回代码为FA1，扣款返回名称为账号不存在。扣款返回代码为FA9，扣款返回名称为账户未签约。扣款返回代码为FAB，扣款返回名称为账户状态错。扣款返回代码为FG8，扣款返回名称为账户状态不允许扣款。扣款返回代码为FG9，扣款返回名称为银行系统内部错误。扣款返回代码为F9A，扣款返回名称为其他错误。与开户银行核对账户。扣款失败显示“FG1征收机关代码与收款单位代码对应关系错，或参数状态错误”。这是怎么回事？缴款遇到这种报错，一般是因为纳税企业从另一个区迁到了另一个区。确实是这种情况的话，请联系税局专管员，让其在金三系统后台的税费种核定里，“国库行”改成现在区局的。 申报成功回执已收取，点击缴款无缴款信息零申报及低于1元税额均无需缴款。如扣款失败，再次点击缴款无缴款信息，查询银行帐户是否已扣除税款。排除以上二点内容，请隔日进软件点击“帐户”——“更新核定”后再次缴款。9009错误信息处理失败，出错原因调用系统服务出错，异常所在，server名hxhd_shst_svr0012,异常原因0037，开票当前未交金额….点击提示下方的“重新缴款” 如已经关闭提示点击软件上方“缴款”零申报需要点击缴款吗？不用缴款。但是要注意，个税是否也是零申报。点击缴款为什么有上月未交款的税款缴款是直接从金税三期系统拉取的数据，所有的未交款的税额都会显示，包括个税、大厅申报、及其他子账户申报成功的税款。客户端点击扣款提示9999,错误代码3000去大厅金三页面-核心模块-[申报征收]-[税库银处理]-银行端.POS机缴税凭证处理-输入纳税人识别号（该投资人证件号码）点击查询-选中记录点击处理-处理完成以后再去客户端重新点击扣款即可。（或者大厅当场缴款）
　　二、增值税——一般纳税人报表组成新版增值税一般纳税人申报表包含一张主表和八张附表：《增值税纳税申报表（一般纳税人适用）》《增值税纳税申报表附列资料（一）》（本期销售情况明细）《增值税纳税申报表附列资料（二）》（本期进项税额明细）《增值税纳税申报表附列资料（三）》（服务、不动产和无形资产扣除项目明细）《增值税纳税申报表附列资料（四）》（税额抵减情况表）《增值税纳税申报表附列资料（五）》（不动产分期抵扣计算表）《固定资产（不含不动产）进项税额抵扣情况表》《本期抵扣进项税额结构明细表》《增值税减免税申报明细表》收到回执内容为：申报成功，一窗式比对不符，具体原因为“增值税纳税申报表附列资料（表二）》第3行“前期认证相符且本期申报抵扣”金额数据……此处省略408个字。本期《稽核结果通知书》中比对相符的“增值税专用发票” 税额比对不通过这是因为纳税人在填写增值税报表时本期认证相符的数据填错行次造成的。增值税一般纳税人本期认证相符的数据应该是填写在附表二第35行的，填写后该数据会自动翻到附表二第2行。第2行是封闭的，因此很多纳税人就把本期认证相符的数据填写在了第3行，而第3行其实是给辅导期一般纳税人填写的。注意：本期认证相符的必须本期抵扣完毕，逾期不予抵扣。增值税免税，都有备案，7月份开票（增值税普通发票）4145000元（&& ），报税后比对不成功，开票系统显示我有销项税额，我申报的为0.0，这个问题我应该怎么处理，申报增值税失败，一窗式比对不符，提示“开具其他发票销项(应纳)税额（第4列）比对不通过![申报为:0.0,实际应为:]这两个问题共性是都有免税销售额。在开票时，免税业务发票错开成了有税率有税额的，在申报填写时，却填写了免税销售额（附表一第19行），由此导致后台金额比对通过，但税额比对不通过。其实这2位纳税人的填报没有问题，是发票开错了。为什么增值税一般纳税人附表一填写了销售额，有的第11列没有数据只有涉及服务、不动产和无形资产的企业，附表第11列才会跳出数据。因此只有第2、4、5、9b、12、13a、13b行次填写了销售额之后才会有数据。并且这些行次的合计数与《营改增税负分析测算明细表》第3列合计数有校验关系，两者需保持一致。发票认证通过后，对方企业作废了，一般纳税人如何申报？填写进项报表B07第二部分进项税额转出认证相符的发票和认证的清单总数少两分钱，增值税一般纳税人报表怎么填写认证的发票和认证的清单总数少两分钱的，以清单为准填写在进项35行报送，账务处理上自行调节。企业购买税控盘和金税盘增值税税控专用设备和服务费如何填写一般纳税人报表增值税一般纳税人：填写B09《税额抵减情况表》的第一行的第2列和第4列，同时填写B44的增值税减免税申报明细表，分别选择减免性质代码、填写第2列和第4列，如销项大于进项，填写好的数据自动带到主表23行。 增值税一般纳税人审核时提示：B50必须报送，行数不得为0如企业填写了B06第2、4、5、9b、12、13a、13b行次填写了销售额之后是营改增企业应填写B50,分别选择应税品目及名称，选择税率，填写营改增项目的销售额，必须保持和B06中营改增销售额填写一直才能保存通过。&&&& 如果增值税一般纳税人为营改增的企业，如本月未发生销售额，或者本月零申报，那B50报表中第一列应还是要选择应税品目名称以及营业税税率和营改增的税率后再保存。增值税一般纳税人报表申报失败：异常原因：《营改增税负分析测算明细表》中录入的应税项目代码及名称：对应的营业税税额征收标记为N，不能进行差额征收。不是所有用户都可以填写差额扣除的。 “金融业、房地产业、建筑业、生活服务业（代理服务新旧合并统称经纪代理）”，选择了这四大类中相关的应税项目，第4列和第9列才会开放填写；选择其他应税项目，不可填写。原先软件没有做限制，现在已做限制，请重新填写申报。B05增值税主表第15行为什么无法输入？是无法输入的。该行自动读取出口退税的数据。增值税一般纳税人主表期初数不符？eTax@SH 3与eTax@SH2.0（即我们之前使用的etax@SH 网上报税）是后台两套不同系统的客户端，所以取数规则不同。比如：主表第25行本年累计取数为上一年12月的期末留抵税额。主表中即征即退与一般项目为并列关系而非包含关系等。若报表中的累计数与您的预期不符，请联系专管员或主管税务机关查看金税三期系统前台的数值是否相同。海关稽核结果如何确认对应系统自动确认的点击“收取”回执，按照稽核的结果的数据进行增值税的填写。对于系统未自动确认的，可以自行查询确认。操作流程：软件主界面上方，点击“填写”，选择“事项”打开JH002海关稽核结果明细确认，点击查询，对于认可查询结果，需要确认的，点击“确认稽核结果”看到“申报成功”的提示后，再点击“收取”回执查看，按照收到的稽核结果填写增值税进项第5行增值税纳税申报表附列四表中增值税税控系统专用设备费及技术维护费抵扣原来6月有期初余额，至7月无余额？点击账户—更新核定，再次查看数据，如没有联系税务机关处理增值税报表的上期留抵税额不正确，怎么办？关于本月增值税报表上期留抵不对，请先查看上个月的已发件。如果上月已发件中，增值税主表第20行，这里没有数字的话，本月上期留抵也不会有，这样的情况，您需要联系专管员，去大厅申报增值税报表；如果上月已发件中，增值税主表第20行正确的话，本月上期留抵就会正确显示，您可以在草稿箱中删除已保存的增值税报表，然后点击[账户]-[更新核定]，再去填写报表。增值税申报表作废成功后，在本月未报里显示“不能填报，无当期认定”；点击[填写]，显示“当期已申报”，报表没法填，怎么办？点击报税软件主界面上方的[账户]- [更新核定]按钮，更新成功，再去重新填写增值税报表即可。
　　三、增值税——小规模纳税人增值税小规模纳税人申报表组成一张主表和三张附表：《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料》《增值税纳税申报表附列资料（四）》（税额抵减情况表）《增值税减免税申报明细表》小规模月申报低于3万，季度申报低于9万的企业如何填写？1.未达起征点的个体工商户和其他个人填写再主表第11行。主表第1-8行不能填写。未达起征点的小微企业销售额填写附列资料一第5格或者第13格。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2.如果是这次营改增企业：未达起征点的小微企业销售额填写附列资料一第5格或者第13格。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3.非营改增但未达起征点的小微企业销售额填在主表第10行。季报超过9万，月报超过3万的营改增小规模企业如何填写。根据对应的税率填写B39的第五格或者第13格填写含税金额。附表的填写的数据会自动带到主表B38小规模超过9万起征点的企业报表如何填写超过起征点的小微企业销售额填写主表第1-8行相应行次，主表第10-11行不能填写。 企业购买税控盘和金税盘增值税税控专用设备和服务费如何填写小规模报表小规模纳税人填写B44分别选择减免性质代码、填写第2列和第4列，如本期要交税，将B44第四列的实际抵减税额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 填写到主表的18行。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 注意：本期实际抵减税额应小于等于本月应纳税额
　　四、企业所得税居民企业查账征收填写报表：《企业所得税月（季）度纳税申报表（A类）》《不征税收入和税基类减免应纳税所得税额明细表（附表1）》《固定资产加速折旧（扣除）预缴情况统计表（附表2）》《减免所得税额明细表（附表3）》《居民企业参股外国企业信息报告表》《企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表》季度申报居民企业核定征收填写报表：《企业所得税月（季）度预缴和年度纳税申报表（B类）》《居民企业参股外国企业信息报告表》季度申报企业所得税以前弥补年度亏损不能填写金税三期的规则是系统自带计算这个行次，这一行现在是封闭不可填写的，它是根据税务系统中的记录，再结合本期的利润总额，自动计算得出的。如果觉得有问题需要查看上一年度汇算清缴的亏损弥补表的数据是否准确，如有错误需要办理申报错误更正。企业所得税实际预缴数不能填写由税务后台核定带出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 1.账户-刷新退出重新登录&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2.打开所得税报表点击右上角菜单-查看实际预缴数据是否核定。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3.如还是没有联系税务专管员金税三期系统中核定。企业所得税“本年累计”不对点击账户-税费种认定-刷新 打开企业所得税点击菜单-查看期初数据，如正确可以填写&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 如核定完成，期初数据不正确，打开草稿箱删除报表重新填写&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 如还是不正确联系税务核定期初数据和累计数&& 注意：3.0软件的本期数应该填写4-6月的累计数，填写好后累计数会自动带出1-6月的数据SD003 居民企业所得税月季度预缴纳税申报（适用查账征收）是否属于小微企业，不能选否，或者不能选是这个是根据您的第9行实际利润额，判断，大于30万不属于小微企业，小于30万属于小微企业。软件会自动判断的，所以您不需要手动修改。（如果输入的利润总额超过30万，软件会自动选为“否”） 企业所得税为什么不属于小型微利企业，主表的第12行会显示减免所得税额？(1) 现在判断标准是： 月报不超过10万，季报不超过30万。(2) 如果没有超过30万，软件会自动选为“是”；如果超过30万，软件会自动选为“否”
　　五、会计报表会计报表怎么没有您先打开软件，主界面上方【账户】，然后右下角刷新按钮点一下。然后等待，看提示，一定要看提示，一点要看提示，提示会告诉您更新了多少项，是否有失败的。如果还看不到，是因为会计制度备案不全，请联系您的主管税务机关，帮您在企业会计制度备案模块中确认备案正常。修改后，您一定要记得再在软件中打开账户右下角刷新按钮点一下。然后再在待完成界面，看是否有报表。更新了核定，还是没有会计报表，但是在[账户]-[资料信息认定]里有会计报表核定在[账户]-[资料信息认定]里看到有会计报表，说明您在税务局的会计报表备案已经做过了，但是在金三税务系统中，有一项“资料报送小类”没有选择，请联系您的主管税务机关修改，修改后再到报税软件中刷新。专管员修改过会计报表了，这下备案也做了，资料报送小类也选了，总没错了吧，可是回来更新后，发现会计报表还是没有，怎么办？第一步：首先，要进入【账户】，通过【更核核定】这个按钮获取金三系统的核定数据。第二步：更新成功后，点击[填写]，到[资料与信息]里去找，看看这里有没有会计报表。第三步：查看这里的会计报表是月报还是季报。季报的会计报表，应于1、4、7、10四个月份填写申报，其它月份 无需填报。会计报表怎么变成季报了，上个月还是月报的呢？增值税是月报，会计报表是季报；增值税是季报，会计报表是月报。两个不一致，怎么办？为了减轻企业的申报负担，会计报表的所属期应与增值税的所属期一致。增值税为月报的，会计报表也为月报；增值税为季报的，会计报表也为季报。您的会计报表到底是月报还是季报，最终取自税务系统的核定。目前有一部分用户的会计报表，和增值税的所属期不一致，这种情况，您可以联系专管员或主管税务机关修改。会计报表发送成功后，在收件箱里为什么显示“继续修改”？？因为会计报表无需作废，可以再次修改发送，所以在收件箱里会显示“继续修改”，这不是软件问题。ZL001企业会计准则（一般企业）财务报表，利润表有变动，是填本期数和上期数，怎么填？本期数：本年累计数&& 上期：上年同期累计数会计报表“年初余额”未自动生成目前功能未实现，需自行手动输入。我如何补报上期的会计报表？我上月的会计报表申报错了，如何更正呢？ 【填写】-【资料与信息】，找到会计报表，修改所属期后再打开该表填写相应的数据。注意：一定要在打开报表之前先修改所属期。打开报税软件,在右下角有一个3.0蓝色图表,后面是etax@sh3 ,下面是有接收到上海市税务局通知,，点击击,打不开。在电脑右下角看到提示后，可以进入etax@sh3客户端软件。创建账号登录失败，出现或者4开头远程服务器返回错误检测您公司的网络是否正常&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 后台服务器维护，请稍后再试7001等7开头的报错是没有正确安装协卡助手或者CA证书没有认出来重新插拔U棒后重新登录软件&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 密码检查是否输入错误，英文小写状态下录入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 不要安装协卡助手（有问题），卸载协卡助手，安装一证通证书驱动，可登录此网址http://www.botian.net& 下载中心-CA证书-下载一证通证书驱动。点击下载程序，解压后安装好即可。申报软件提示：纳税人识别号已经变更，应为913**************8软件有自动更新功能，可至账户菜单中查看税号是否已经变更为18位税号。软件如何备份软件能打开的情况下，工具-数据备份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 软件不能打开的情况下，打开我的文档找到etax3 -复制etax3.dat电脑上6家公司信息，更新核定后，资料全部丢失，上月申报的数据也全部丢失。遇到数据丢失问题，建议电脑操作熟练的人试试以下操作：在软件关闭的情况下，在etax@sh3的安装路径下的data文件夹下找到etaxsh.dat。将它复制到【我的电脑】-【文档】-eTaxSH3文件夹下，然后把文件名改成etax3.dat。然后进入软件看看账户数据是否恢复。特别提示：此操作的前提是本月尚未做过任何申报操作。3.0申报软件提示核定当月尚未更新过，不能填写申报项目及发送，企业如果更新失败如何处理？核对企业的序列号和网站端是否一致eTax@SH 3报税软件数据存在路径在哪里？本月eTax@SH 3报税软件数据存放路径默认修改为“我的文档”—“ eTaxSH 3” —“etax3.dat”，无论卸载重装软件均不会影响该文件，软件重装后自动读取该路径下数据文件。如果想要更换存放路径请点击“菜单”—“工具”—“选项”—“高级选项”进行设置。注：只能通过软件设置更换数据存放路径，不可自行移动该数据文件。3.0软件中点击收件箱或者点击打印报错的问题，是由于电子缴款凭证的控件损坏造成，需要手动注册控件。操作方法：开始——运行——弹出界面输入cmd——输入regsvr32.exe"C:\eTax@SH\eTaxSH3 \HWPostil.ocx"注意：此方法适用于默认安装3.0软件的企业。税务局来短信告知要及时报送发票使用情况，但是在新三版里找不到涉税事项填报，我们没有办法操作。【账户】-【申报项目】-【事项】，FP002打钩，然后【填写】-【事项】-FP002填写。注意勾选之后点击【保存】。申报3.0的CA证书更新后，是否可以收取到之前的回执和凭证？可直接收取（无需后台重发）
　　六、其他问题流转税撤销需要符合哪些条件申报期限之内&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 没有扣税&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 申报成功的回执已经收取后，再进行撤销为什么教育附加和地方教育附加税费是零主税月销售额小于10万免征教育附加和地方教育附加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 季度申报季度销售额低于30万免征教育附加和地方教育附加印花税申报注意事项以前印花税位附表，仅作为采集用；现在网上申报并缴纳税费。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 纳税人根据应纳税凭证信息分类，自行计算每一类的应纳税凭证汇总计税金额，填写对应的表格。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 印花税电子申报每个征期内只能申报一次，无法按次申报。发送报表后收到申报失败回执，提示“征管保存失败”点击菜单——工具——软件更新后重新填写报表后发送。查看: 11834|回复: 2
现在发现以前年度填写的《企业所得税季度纳税申报表》有错误怎么办？
签到天数: 1 天[LV.1]初涉江湖
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才可以下载或查看，没有帐号？
起码是向地税缴纳，有分支机构的时候是分支机构合并到总机构缴纳企业所得税。2011年时分支机构撤销，但是分支机构也经营了几个月，《企业所得税季度纳税申报表》应按合并的报表填写申报的企业所得税。但是，实际上是按公司自己报表填写的，没有把分支机构的企业所得税写到里面。公司未少交税，只是《企业所得税季度纳税申报表》填写错误。现在能补救吗？
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niuxu83526 发表于
有收获！！非常感谢您
同志，能帮忙吗？我那种情况怎么处理?
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该用户从未签到
所得税实行的是汇算环节多退少补，季度所得税填错申报表不打紧，汇算清缴环节调整过来就好了。
不过，如果是2012年度之前的季度少申报，汇算清缴时也没有发现导致少缴税款，就要采取补充申报那一年所得税汇算的方式，将以前年度的少缴税金补上，还要加收滞纳金。
中国会计社区官方微信公众号：会计通。临沂用友财务软件汇算清缴常见问题汇总
1.临沂用友申报软件中的待完成里面没有找到与企业所得税汇算清缴相关的报表？
您可以在待完成中点击右上角的填写，在税费申报中新增企业所得税年度申报这张报表。
2.为什么在报表填写的时候有两条会计报表？
由于会计报表的月季度报表和年度报表是共用同一个表单代码，所以会显示两张报表，请留意报表的所属期。如果是要申报年度会计报表，要选择所属期为日至日的会计报表。
3.为什么在报表填写的时候有两条SD087的报表？
由于企业月季度报表和年度报表是共用同一个表单代码，所以会显示两张报表，请留意报表的所属期。汇算清缴的时候要选择所属期为日至日的SD087报表。
4.基础信息表中注册资本不对，为什么不能修改？
A00000《企业基础信息表》中的“102注册资本（万元）”数据是自动生成，不可修改。该数据来源于税务登记信息。如果与您的实际情况不符，请联系主管税务机关变更税务登记信息。
5.资产总额是怎么带出来的，和我的企业实际情况不符？
A00000企业基础信息表中的“105资产总额（万元）”是自动生成，可修改（只能填报大于0的正数）。
该数据是小微企业判断的一个重要衡量标志，资产总额的单位是万元，所以请不要填错了。
6.从业人数怎么算出来，和我的企业实际情况不符？
A00000企业基础信息表中的“104从业人数”是自动生成，可修改（只能填写整数），
该数据是小微企业判断的一个重要衡量标志，所以请不要填错了。
7.年度会计报表审计报告保存时，提示报告编号长度过长？
报告编号*长不能超过12位，如果编号为全数字，取*六位即可。如果编号为“上海xx申字[2018]第001号”这种格式，取“第001号”即可。
8.环保税报表数据填错了但是已经申报成功了，在软件中可以作废重新申报吗？
目前环保税暂不支持在软件中作废重填，需联系税务专管员操作。
9.这个月做企业所得税季度预缴纳税申报的时候“弥补以前年度亏损”一直不跳出来？
建议您先报送年度申报表，确保草稿箱中不存在季度报表后，去账户 ——更新核定，更新成功之后新增季度报表，就可以了。
如还是没有跳出，先报送季度报表，缴完税后再报年度报表，*去大厅更正季度报表，可以直接退税。}