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出口退税申报系统无纸化企业数字签名设备驱动安装及常见问题
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出口退税申报系统无纸化企业数字签名设备驱动安装及
关注微信公众号急急急！！购买的金税盘、报税盘全额抵扣怎么走账？？谢谢_中华会计网校论坛
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购买的金税盘、报税盘全额抵扣怎么走账？？谢谢，共720元。借：管理费用720，贷：库存现金720。全额抵扣时，借：应交税费-应交增值税-递减税款720，贷：营业外收入720，对吗？另外，还需认证码？
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对的吧，我也这么做的
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不认证，借：应交税金-应交增值税-减免税&&720&&&&&&&&&&贷：库存现金&& 720
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借：应交税费-应交增值税-减免税款 720
贷：银行存款 720和借：管理费用 720
贷：银行存款 720借：应交税费-应交增值税-减免税款 720
贷：营业外收入 720这两种处理到底哪个对呀？
一叶知秋V&于&Tue May 17 14:06:09 CST 2016&回复：
实质上是一样的，但个人建议用第二种方法。这样费用科目相当真实
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2种都可以，其实我还有一种，借：管理费用，贷：银行存款；借：应交税费-应交增值税（减免税款），贷：管理费用
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回复#4楼herodidi的帖子这两个分录是在同一个月做吗
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2种都可以，其实我还有一种，借：管理费用，贷：银行存款；借：应交税费-应交增值税（减免税款），贷：管理费用herodidi发表于 10:03:13是这样做的
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回复#6楼hhrdrxp的帖子贷方：管理费用 可以吗，
借 管理费用 红字吗
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根据《营业税改征增值税试点有关企业会计处理规定》（财会[2012]13号文）规定：
四、增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税额的会计处理（一）增值税一般纳税人的会计处理按有关规定，增值税一般纳税人初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵减的，应在“应交税费——应交增值税”下增设“减免税款”专栏，用于记录该企业按规定抵减的增值税应纳税额。 企业购入增值税税控系统专用设备，按实际支付或应付的金额，借记“固定资产”科目，贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税（减免税款）”科目，贷记“递延收益”科目。按期计提折旧，借记“管理费用”等科目，贷记“累计折旧”科目；同时，借记“递延收益”科目，贷记“管理费用”等科目。企业发生技术维护费，按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”等科目。
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借：管理费用&& 720&&贷：库存现金&& 720 借：管理费用&&-720&& 贷：应交税费-应交增值税（减免税款）
-720这两个会计分录是做到一个月吗？还有就是发票需要等到6月份，我们先做上帐，等到发票收到时，在把发票附上行吗？
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借：应交税费-应交增值税-减免税款 720
贷：银行存款 720
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学习了，谢谢
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回复#8楼nancybarry1015的帖子税控设备的金额只有几百块钱，金额太小了，可不可以和技术维护费一样计入管理费用，不计入固定资产？谢谢
一叶知秋V&于&Tue May 17 14:08:14 CST 2016&回复：
可以入管理费用
专注！精致！无我！
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小规模纳税人呢？有文件说可以减免的吗
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呵呵。。。估计小规模没得抵扣
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计入营业外收入
收入增加了
税是不是也增加了
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回复#15楼xiaoyang3308的帖子那上面都已经计入一笔管理费用了，抵扣分录计入营业外收入就相当于抵减掉管理费用了不是吗？
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回复#13楼wx的帖子小规模纳税人可以抵减的
越努力，越幸运！
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回复#9楼的帖子上述两笔会计分录是否在同一个月做 要看具体公司当月是否要缴纳增值税了 如果某公司当月要缴纳增值税，上述两笔分录是在同一个月做的 如果某公司当月增值税进项大于销项即不需要缴纳增值税，则只做
借：管理费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
贷：银行存款（或现金）即可第二笔分录在实际需要抵减增值税的月份再做
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回复#13楼wx的帖子小规模纳税人外购增值税相关开票设备一样可以抵减增值税的
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借：管理费用 720
贷：银行存款 720借：管理费用 -720&&
借：应交税费-应交增值税-减免税款 720 上述处理才是最正确的。。。。。
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湖北国税网上申报系统常见问题解答 在网上申报的使用中碰到任何问题，首先请确定您使用的浏览器为操作系统自带的Internet Explorer,并且版本为7.0以上（在浏览器的帮助菜单的关于Internet Explorer中可以查看到浏览器的当前版本），不推荐使用360浏览器、腾
湖北国税网上申报系统常见问题解答
在网上申报的使用中碰到任何问题，首先请确定您使用的浏览器为操作系统自带的Internet Explorer,并且版本为7.0以上（在浏览器的&帮助&菜单的&关于Internet Explorer&中可以查看到浏览器的当前版本），不推荐使用&360浏览器&、&腾讯浏览器&等外挂浏览器，并且各选项均已正确设置。
湖北国税网上申报系统：
1.&&&&&&&& 系统登录类
1.1.&&&&&&& 纳税人已开通网上申报资格，并领取CA但当天无法登陆系统？
CA服务器数据同步需要1-2个工作日时间，同步后方可正常登录。
1.2.&&&&&&& 纳税人变更了税种登记或相关资格认定而造成应申报表种类或相关数据项发生变化，而网上办税系统还是调用原来申报表信息？
默认情况下网上办税系统每天晚上自动刷新纳税人信息，并调用相应的应报报表。当出现纳税人变更税种或资格认定信息的当天就需要申报时，可以联系主管国税机关，由税务人员通过税务端【企业应报报表重新认定】模块将纳税人的应申报报表更新。
1.3.&&&&& 浏览器使用出现问题？
请使用标准的IE浏览器（建议使用IE7以上）而不能使用如搜狗、360、世界之窗、遨游等，因为这些浏览器可能会拦截一些功能，导致部分功能异常。如：在进行申报时，有些提示信息显示异常等。
（1）已将系统设置信任站点后，使用360浏览器，系统仍弹出安全警告对话框，只需点击【是】即可。如图所示：
1.4.&&&& 页面无法打开？
（1）确认网络是否正常，其他网站是否能打开。
（2） 浏览器是否为系统自带的Internet Explore，而不是&MyIE&、&腾讯浏览器&等外挂浏览器，并且各选项均已正确设置，正确的设置方法为：
A．工具&&Internet选项&&设置&&选择&自动&&&确定；
B. 工具&&Internet选项&&高级&&还原默认设置&&确定。
（3）地址输入是否正确：（），注意&:&在英文状态下输入。
（4）是否将网上办税系统设置为可信任站点。
1.5.&&&& 输完所属时期后，页面列出的报表与应报报表不符？
请选择【重做初始化】功能，若所列报表仍与应报报表不符，请与主管国税机关联系，由税务人员通过税务端【企业应报报表重新认定】维护。
1.6.&&&& 输完所属时期后，进项数据并未自动导入？
选择【重做初始化】即可导入数据，若仍无法解决，请与主管国税机关联系。
1.7.&&&& 登录进入后，发现纳税人基本信息表部分内容错误？
纳税人的部分信息内容影响纳税人的申报表种类及部分数据项，纳税人发现基本信息有误的，应及时在办税服务厅办理变更。
1.8.&&&& 登录时提示&CA被锁定&？
网上申报资格需要刷新，请与主管税务机关联系。
1.9.&&&& 当纳税人插入CA登录时，弹出如下提示,如何解决？
可以参考以下解决方法：
（1）确认CA驱动已正确安装。
（2）插入CA后，请确保在CA指示灯亮后并自弹出报税网站后再进行下一步操作，指示灯闪烁时请勿操作。
（3）重新插拔CA。
（4）查看浏览器中是否有CA证书，如果没有CA证书， 请关闭浏览器，然后插拔CA。
&查看证书方法：先打开浏览器，找到浏览器菜单栏里的&工具&菜单，选择其下拉菜单项中的&Internet选项&，如图所示：
在&Internet选项&窗口中，单击&内容&选项卡,然后单击&证书&按钮
在弹出的&证书&对话框中，选择&个人&选项卡，查看是否有颁发者为&税务电子证书管理中心&的两个证书
以上方式仍不能解决该问题的，请将原CA驱动卸载，在湖北省网上办税系统网址重新下载驱动安装。
1.10.&&&&&&&&&&& 当纳税人插上CA弹出如下对话框，如何解决？
可以参考以下解决方法：
（1）重新插拔CA,并根据弹出界面提示进行操作。
（2）如果仍不能解决，请将CA驱动卸载，重新进行安装。
1.11.&&&&&&&&&&& 当纳税人安装驱动时，出现如下错误提示，如何解决？
通过&控制面板&进入&程序卸载&，手工卸载掉&USBKEY管理员管理工具&，在湖北省网上办税系统网址重新下载驱动安装。
1.12.&&&&&&&&&&& 纳税人在开通网上申报资格时，提示错误信息&String index out of range:-5&？
法人的证件号码不足6位，无法生成应急模式登录密码。纳税人需在办税服务厅将法人证件号码维护正确或重新设置密码。
1.13.&&&&&&&&&&& 纳税人在登陆系统时，提示CA密码错误？
正常模式下纳税人登陆密码为&&，若遗忘密码，纳税人可带USBkey在主管国税机关办税服务厅办理密码重置。
2.&&&&&&&& 报表填写类
2.1.&&&& 报表填列的注意事项有哪些？
（1）在报表填写中，必须使用回车而尽量不要使用鼠标点击的方式切换栏目，因为大量报表的自动计算是通过回车来触发的。在实际操作中，如果发现报表数据计算不平，只需鼠标点击第一个编辑框，回车到&保存报表&即可。
（2）填写报表中，如要删除所填数据项，请使用键盘【DELETE】键，少使用【BACKSPACE】键，否则可能造成填报页面退回前一页。
（3）不要试图修改自动生成的数据，如所得税季度申报的累计数。这些数字是系统自动计算或从征管系统取得的申报基础数据，不可手工修改。如果确有错误，则需核实上季申报情况，及时联系主管国税机关纠正后，重新做数据初始化，即可得到正确的数据。
2.2.&&&& 部分报表无法创建或打开的情况？
点击【重做初始化】即可解决问题。初始化之后仍然不能解决问题的请联系主管国税机关。
2.3.&&&& 填写报表时，发现税率出错或其他项目出错？
一般是纳税人税种登记信息或其他信息登记错误造成，纳税人应及时联系主管税务机关变更。
2.4.&&&& 填写申报表时，发现页面自动退出？
主要存在三种情况：一是网上办税系统升级问题，一般会出通知或提示，用户在网上办税系统恢复正常时使用即可；二是浏览器或CA程序安装错误，重新安装即可；三是系统长时间未操作。为保障系统的安全性，一般超过10分钟不做任何页面操作，页面会退出，重新登录即可。
2.5.&&&& 在进行网上申报时，提示有前期数据未申报？
纳税人如有前期未申报的情况，需到办税服务厅进行补申报后，才能进行当期网上申报。
2.6.&&&& 农产品收购发票或者销售发票应如何录入？
可根据要求汇总后手工录入附表二第6栏。
2.7.&&&& 当发生红字通知单业务时应如何处理？
根据相关业务要求，当纳税人（购货方）发生红字通知单业务时，应在当期申报时做进项转出，网上办税系统自动将通知单中列明的进项税额转出额导入附表二中第20栏，经纳税人确认后，系统自动将第13栏&本期进项税转出额&中税额导入到《增值税纳税申报表（适用一般纳税人）》中主表第14行。
如该笔红字通知单对应的红字发票在当期已进行了认证，网上办税系统在提取数据自动进行过滤，不提取小于零的抵扣联。如纳税人在填写《增值税抵扣明细表》时，仍发现已认证的红字发票，应将红字发票中税额填写到附表二的第23栏，设为&其他应做进项税额转出的情形&，保存后，系统自动将第13栏&本期进项税转出额&中税额导入到《增值税纳税申报表（适用一般纳税人）》中主表第14行。
2.8.&&&& 增值税一般纳税人提交申报时提示&附表二第1栏税额应大于或等于&固定资产进项税额抵扣情况表&增值税专用发票当期数！&
根据业务需求，纳税人当期申报的《固定资产进项税额抵扣情况表》中增值税专用发票当期数应小于或等于《增值税纳税申报表（适用一般纳税人）》中附表二第1栏税额。实际工作中，当出现纳税人当期有红字发票参与抵扣时，则有可能出现《固定资产进项税额抵扣情况表》中增值税专用发票当期数大于《增值税纳税申报表（适用一般纳税人）》中附表二第1栏的情况。由于网上办税系统对红字发票抵扣联进行了过滤一般不会出现此类问题，如仍出现该这个问题时，请及时联系主管税务机关，确认后，对该情况进行特殊处理。
2.9.&&&& 在录入进销项数据时系统不允许修改或弹出提示相关的提示框？
网上办税系统的进销项数据都从防伪税控等系统自动导入，一般不允许修改，即便能修改，系统也会作校验。
2.10.&&&&&&&&&&& 在辅导期内，纳税人专票如何导入到申报表？
& 在辅导期内的企业，系统会自动将稽核结果通知书中的稽核比对通过进项税额自动导入附表二第3栏；本期认证相符的数据未稽核比对的进项税额自动导入附表二第26栏。明细数据可以在《增值税抵扣明细表》(012)中查询。
2.11.&&&&&&&&&&& 增值税抵扣明细表上的数据如何导入到增值税一般纳税人主表？
《增值税抵扣明细表》（012）上数据系统先自动导入附表二的相关栏次，待用户确认后，附表二的数据自动导入增值税一般纳税人主表的第11栏、第14栏的&一般货物及劳务和应税服务&中的&本月数&。如果纳税人既存在&一般货物及劳务和应税服务&，又存在&即征即退货物及劳务和应税服务&，用户需要将进项税额等在这两项涉税业务中的&本月数&中调整。
2.12.&&&&&&&&&&& 没有任何进项或销项，如何处理？
仍需创建空报表（012增值税抵扣明细表、013增值税销售明细表、554代扣代缴税收通用缴款书抵扣清单、555应税服务扣除项目清单等表），然后按先附表后主表的顺序创建105 2003版增值税纳税申报表（一般纳税人适用）表并提交申报。
2.13.&&&&&&&&&&& 填写报表时，某些数字无法修改？
这些数字是网上办税系统由税务机关的其它系统自动导入的，用户无法修改，若您认为这些数字有误，请联系主管税务机关。
2.14.&&&&&&&&&&& 上月已申报当月开具发票如何填写？
将上月已申报当月开具发票的数据冲减当月未开具发票的数据，但要确保附表（一）中第9列数据大于等于零。未冲减完的待下个申报期按上述办法继续冲减。
2.15.&&&&&&&&&&& 表一有红冲发票销售额为负数该如何填写申报？
网报系统增值税附表一的销售额合计强制监控不能为负数。
2.16.&&&&&&&&&&& 申报成功后，如何查看自己申报的报表？
申报成功后，只有打印按钮跳出后，点击打印按钮系统才将报表展开并提供用户打印，其中增值税抵扣明细表中的发票在浏览里面能够查看到。
2.17.&&&&&&&&&&& 增值税抵扣明细表数据不对？
重新做数据初始化。如果还是不对，联系税务机关处理。
2.18.&&&&&&&&&&& 增值税抵扣明细表保存后附表二数据没有生成？
进入附表（二），点【导入附表数据】，如问题仍没有解决请联系主管税务机关。
2.19.&&&&&&&&&&& 增值税主表中查补税额填写36行次后38会显示同样数据?
主表38行次=16+22+36-37，补齐37行次，填写相同的数据，38行次将显示为零。
2.20.&&&&&&&&&&& 增值税主表第一栏次无法填写修改数据?
该笔数据不需要填写，由附表（一）第9列的合计数据导入，系统并作如下校验：大于等于第2、3、4栏的合计数。
2.21.&&&&&&&&&&& 进入申报系统中只有运输发票，没有专用发票?
&重新做初始化，然后继续操作，进入增值税抵扣明细表中查看数据是否准确，如果数据缺失，需要联系税务机关补全。重做初始化，如果数据多余，联系税务机关删除后清空报表，再重做初始化操作
2.22.&&&&&&&&&&& 申报时上期留底数据与网报系统不符?
发现这种问题需要先与税务机关联系更改，更改完毕，重新做初始化。如问题仍未解决，请纳税人到税务机关进行上门申报。
2.23.&&&&&&&&&&& 点击&重新初始化&后，如果在税务征管系统数据同步结果界面发现有一项失败或者数据不对，怎么办？
用户可以多次做重新初始化，要检查重新初始化后有无问题，只要有一项错误，都要与主管税务机关联系，不然申报会出现未知错误。
2.24.&&&&&&&&&&& 如果企业有优惠资格但在主申报表上没有红字提示，怎么办?
需与主管税务机关联系，待处理好后再重新初始化即可。
2.25.&&&&&&&&&&& 消费税主表中应税消费品适用税率与附表中应税消费品适用税率不一致，怎么办？
因纳税人税种鉴定中消费税征收品目适用税率与相应征收品目代码不一致，纳税人应联系主管税务机关进行税种变更，变更为正确的征收品目。
2.26.&&&&&&&&&&& 消费税附表为什么有些列不能填写？
以消费税应税消费品分类的消费税附表填写时，是根据纳税人消费税税种登记认定的征收品目判断可填写内容，即纳税人没有认定相应的征收品目就不能填写相应征收品目的列。如果填写时发现与实际业务不符，纳税人应到主管税务机关办税厅做税种变更，变更为正确的征收品目，或增加相应的征收品目。
2.27.&&&&&&&&&&& 成品油消费税主表&航空煤油&输入销售数量后，应纳税额计算为0？
因&航空煤油&为免税消费税应税项目。
2.28.&&&&&&&&&&& 消费税酒类附表一本期准予扣除税额计算表，为何不能填写？
本表只有认定了&啤酒&、&其他酒&征收品目的纳税人才可填写。纳税人消费税征收品目认定了&啤酒&征收品目的，可填写本表&啤酒&相关项目，认定了&其他酒&征收品目的，可填写本表&葡萄酒&相关项目。如果纳税人没有认定&啤酒&、&其他酒&征收品目，则不需填写本表，可直接点击&保存报表&
2.29.&&&&&&&&&&& 消费税卷烟批发企业月份销售明细清单为什么不能录入？
该表用于地市以上级卷烟批发企业导入销售明细清单XML文件，不提供手工录入功能，地市以下级卷烟批发企业可不填写本表。XML格式应为：taxML_Xfs2008JypfFb_01_起始日期_截止日期_纳税人识别号_V10.XML，并且不能进行修改。
2.30.&&&&&&&&&&& 季度所得税中累计数据小数位显示多位?
系统中小数位不能保留两位小数，直接保存，返回重新进入该表后会显示默认的两位小数。
2.31.&&&&&&&&&&& 季报无法申报?
纳税人在申报季报时，需先申报财务报表后才能申报其他税种。
2.32.&&&&&&&&&&& 增值税、所得税、财务报表等无法同时选中?
增值税、所得税、财务报表无法同时选择一起申报，单独选择进行申报即可，一般先申报财务报表再申报其他税种。
2.33.&&&&&&&&&&& 在数据输入过程中，合计数自动计算错误?
表格不能即时更新各合计数，利用回车键往下经过该单元格或直接用鼠标点击合计数所在单元格后，才能自动计算并显示合计数。
2.34.&&&&&&&&&&& &自动生成&功能没有正确生成某些报表的累计数或期初数?
报表的累计数与期初数一般是根据上个月的报表的累计数或期末数生成的，所以对于第一个月使用本申报系统的用户，这些数据无法正确生成，请在自动生成后再进行手工修改，下个月即可正常生成了。
2.35.&&&&&&&&&&& 采用简易计税方法征收的纳税人填写《增值税纳税申报表附表一》时，发现简易计税方法计税栏（如第8栏、第9栏、第11栏、第12栏等）无法录入？
简易计税方法计税栏适用于具备简易计税资格的纳税人填写，纳税人首先核对申报表下端&注意事项&栏目，自身是否具备简易计税资格，并与主管国税机关联系，查询简易计税资格是否在当前所属期有效，若发现资格过期的，请根据相关规定在主管国税机关办理。
2.36.&&&&&&&&&&& 企业在填报《2014企业所得税月（季）度纳税申报(A类)》时，第18栏&以前年度多缴在本期抵缴所得税额&无法填报？
纳税人在填报《2014企业所得税月（季）度纳税申报(A类)》时，由于第18栏数据需税务机关确定。纳税人可以选择两种方式处理：一是在办税服务厅上门申报，由大厅岗位人员在综合征管系统做&手工抵缴&；二是纳税人在所得税年度汇算清缴时解决。以上两种方式，均能让纳税人享受以前年度多缴税额在本年度抵缴。
2.37.&&&&&&&&&&& 存在总分关系的纳税人，如何填报《2014企业所得税月（季）度纳税申报(A类)》？
1.2008汇总纳税信息维护中，&汇总合并纳税企业类别&为总机构或分支机构，并且跨地区税收转移企业为跨省（36051），跨市州（36053），跨县区（36054）才允许填写分配表；
2.总机构申报时，先填写主表，然后填写附表，附表中总机构分摊税额、分支机构纳税人信息会自动带出，分支机构的分摊比列和税额需单独填写；
3.分支机构申报时，先填写附表，然后填写主表，主表会自动带出附表信息。
填写附表时：
如果总机构在省内，则提取总机构分配表中该纳税人分配信息，如总机构未申报，则该纳税人也不能申报；
如果总机构在省外，则只提取总机构纳税人识别号和名称，其他录入项纳税人自行录入。
2.38.&&&&&&&&&&& 系统没有提供《农产品核定扣除增值税进项税额计算表》，纳税人该如何填写？
执行农产品核定扣除增值税进行税额的纳税人按照相关政策规定，目前不需填写《农产品核定扣除增值税进项税额计算表》，可以将本期农产品允许抵扣的进项税额直接填在《增值税纳税申报表附列资料（二）》中第6栏&农产品收购发票或销售发票&税额栏中即可。
2.39.&&&&&&&&&&& 增值税专用发票6%税率的数据无法自动导入到《增值税纳税申报表附列资料（一）》相应栏次中？
由于系统无法自动区分适用6%税率是应税服务还是按简易征收办法计税，故系统没有自动将此数据导入到《增值税纳税申报表附列资料（一）》第5栏或第8栏，纳税人需手动区分填写。在此需要提醒注意的是，纳税人需具备&简易征收办法资格&，方可填写《增值税纳税申报表附列资料（一）》第8栏数据。
2.40.&&&&&&&&&&& 增值税申报表主表第18栏本年累计为&0&？
系统将增值税申报表主表本栏累计统一置为&0&，存在挂账留抵的营改增纳税人需抵扣完留抵税额后，方可进行网上申报。
2.41.&&&&&&&&&&& 系统无重点税源企业调查表？
重点税源企业调查表纳税人采用导入的方式申报：通过单机版的重点税源调查表申报软件生产数据，通过网报系统导入申报。
2.42.&&&&&&&&&&& 纳税人的财务报表本年累计不能累加？
网报系统将自动提取纳税人的上个申报期末的数据（年初除外）与本期数据进行累加，若纳税人在前期修改了企业会计制度，造成本期与上期财务报表类型不一致，则造成本年累加无法累加。
2.43.&&&&&&&&&&& 纳税人无法生成增值税申报表？
纳税人点击登录区的【纳税人基本信息模块】查看税种信息，确定本期的应申报税种和征收方式，查定征收企业无法创建增值税申报表。
2.44.&&&&&&&&&&& 纳税人前期申报数据错误？
若造成本期数据错误，需由税务人员上报运维处理。
2.45.&&&&&&&&&&& 纳税人无法填报增值税纳税申报表附列资料（四）？
纳税人需先在主管国税机构的综合征管系统中进行增值税抵减税额登记。
2.46.&&&&&&&&&&& 纳税人点击&纳税申报&时，显示&初始化结果出错&？
登陆网报系统，点击《纳税人基本信息表》，查看一般纳税人认定信息。若一般纳税人认定类型为&辅导期增值税一般纳税人&，且&认定有效期止&为空，则系统无法生成申报表，提示&初始化结果出错&。此时，纳税人需在主管国税局机关申请维护&辅导期纳税人有效期信息&或重新办理增值税一般纳税人资格认定。
2.47.&&&&&&&&&&& 纳税人工会经费申报表创建失败？
对于首次申报工会经费的纳税人，由于需选择扣缴国库，首次申报需在办税服务厅办理。
2.48.&&&&&&&&&&& 纳税人填写所得税申报表时，系统自动计算&小型微利企业减免所得税额 &？
目前，网上办税系统不判断纳税人的注册资本、从业人数、上年应纳税所得额等，默认设置为符合小型微利企业政策，仅判断该纳税人本年累计实际利润额处于何种减免区间，自动计算出&小型微利企业减免所得税额 &，与实际产生的差额，纳税人在汇算清缴时进行调整。
2.49.&&&&&&&&&&& 纳税人在申报文化事业建设费时，提示&纳税人当前所属期没有有效的营改增增值税纳税申报，不能申报文化事业建设费&?
纳税人在填写文化事业建设费申报表时，需先成功申报增值税。
3.&&&&&&&& 申报提交类
3.1.&&&& 报表保存成功后，为什么不能提交申报？
在网上办税系统中，如要提交申报某类报表，需要该类报表中每一张报表均已创建、保存(不可以是暂存)的基础上，选中该类报表标题前的方框后，方可提交申报。
3.2.&&&& 在&向税务机关申报&时，系统提示&请选择申报税种&?
某一系列报表的税种标题左面有一个选择框，用来选择您要将哪些税种的报表向税务机关申报，同一税种的所有报表必须全部填写完毕此框才可以被选中，此税种的报表才可向税务机关申报。若有一张报表处于&未填写&、&暂存&、&已发送&、&申报成功&等状态时，此框无法选中，也不可向税务机关申报该税种报表。若向税务机关申报时，没有任何税种选中，就会出现上面的提示。
3.3.&&&& 正式申报时提示累计数出错?
纳税人手动修改了申报表累计数，系统自动提示与机内不符，纳税人按照正确的累计数填写，确认正确后点击&继续提交申报&即可。若存在错误，请在主管国税机关办税服务厅申请更正。
3.4.&&&& 报表状态栏显示&已发送&，且长时间（最低2小时）不改变为&已申报&状态。报表无法进行修改?
联系主管税务机关检查申报情况，如果因网络异常导致报表不能正常发送到征管系统，导致报表锁定，由主管国税机关解除锁定，重新申报即可。
3.5.&&&& 申报提交时，显示是&申报成功&，但扣款信息提示&银行方面金额或笔数不符&?
此种情况一般是纳税人缴款账户余额不足造成，纳税人在规定的缴款期限内在缴款账户上存入足额税款后，与主管国税机关联系进行处理。
3.6.&&&& 未签订《委托银行（金融机构）代缴税款三方协议书》如何实现扣款？
纳税人要实现网上扣款功能，需先与国税机关、缴款银行开通《委托银行（金融机构）代缴税款三方协议书》。若未开通的，需到国税机关办理税款缴纳。
3.7.&&&& 正式申报时，系统返回&CTAIS2.0应用异常&信息，无法申报成功，如何解决？
此种问题一般是由于税务综合征管软件出现异常或传输过程中出现数据丢失造成，用户应及时与主管国税机关联系，报省局运维解决。
3.8.&&&& 网上办税系统是否可以在晚上申报或非工作时间申报？
网上办税系统只要是在申报期内，除了系统维护升级外，可以实现全天24小时申报。
3.9.&&&& 纳税人扣款失败如何处理？
纳税人在申报成功后，扣款发生失败时，首先确保缴款账户上有足够缴纳税款的余额。
该纳税人本属期没有既需缴纳应税货物和劳务税款又需缴纳应税服务税款的（即没有税款分票情况的），纳税人可进入申报列表界面，点击【申报/扣款查询】，若出现【扣款】或【重新发起扣款】的，可点击该按钮自行扣款；若显示扣款失败或未其他异常情况的，需在主管国税机关办税服务厅处理。
该纳税人本属期有既需缴纳应税货物和劳务税款又需缴纳应税服务税款的（即有税款分票情况的，主要指有混征业务的营改增纳税人），一旦扣款失败，均需在办税服务厅处理。
大厅岗位人员在处理扣款问题时，需先查询纳税人税款开票状态，若显示有已开票但存在欠缴的，需将税票作废，再重新扣款。
3.10.&&&&&&&&&&& 对已申报成功的数据如何作废重新申报？
纳税人在需对申报成功的记录作废查询申报时，在未扣款的状态下，在申报期内联系主管国税机关作废申报记录。
主管国税机构在作废申报表时：1.对在大厅或通过浙科网上办税系统等申报的纳税人，在CTAIS作废申报表（包括财务报表）后，通知纳税人重新申报；2.对采用本系统申报的纳税人，先在CTAIS作废申报表（包括财务报表），再在网上办税系统税务端【电子申报数据维护】-【电子申报作废】模块作废申报表（包括财务报表）后，通知纳税重新申报。
3.11.&&&&&&&&&&& 纳税人申报表状态为&已发送&，通过【申报/扣款查询】模块，显示纳税人重复申报，申报状态无法修改？
纳税人已经申报，网报系统无法重复申报。税务人员在CTAIS系统查询纳税人申报状态，并报省局运维人员，更改到与CTAIS申报表状态一致。
4.&&&&&&&& 报表打印类
4.1.&&&& 报表为什么不能打印，而是出现&下载文件&的对话框？
纳税人没有安装Adobe Reader 9.0阅读器，指导安装后再进入打印，没有安装网页则显示不出来。
目前，网上办税系统中由独立的服务器负责报表打印文件的产生工作，该服务器定时检测网上办税系统后台数据库，找出需要生成的纳税人申报成功的报表清单，并根据申报数据生成报表打印文件。由于该服务在运行时，对后台数据库进行大量的查询操作，对《网上办税系统》性能造成一定的影响，为兼顾报表生成效率和申报系统性能，该服务启动的时间间隔暂定为10分钟。对于纳税人未申报成功的报表，可以浏览、修改，不可打印。当纳税人申报成功后，打印服务会在下一次运行时自动生成该报表。
4.2.&&&& 查看、打印报表时出错应如何处理？
目前，网上办税系统中生成供纳税人下载、打印的报表为PDF格式文件，如查看、打印该格式文件时出错，则需确认纳税人计算机上是否已正确安装PDF格式文件阅读器。目前，流行的PDF格式文件阅读器为Adobe Reader和福昕阅读软件，纳税人可自行下载、安装。
4.3.&&&& 打印报表时显示为乱码?
这是由于用其他应用程序打开了PDF格式的报表文件，而不是用Adobe Reader打开，解决方法是将其他应用程序与PDF文件的关联去掉，打开资源管理器，选择工具，选择文件夹选项，在文件类型中，将PDF开头的删除，再重新安装Adobe Reader。
4.4.&&&& 打印时打印按钮无法按下?
请先确定你的状态栏上是否显示&申报成功&，申报成功后，系统需要一段时间过后才能生成打印文件，请稍后再来打印。
4.5.&&&& 打印时，如果你的打印机是针式打印机，并且打印出来字模糊?
请在打印时，将&按图像打印&选中。
4.6.&&&& 《增值税抵扣明细表》打印不出增值税发票?
《增值税抵扣明细表》打印清单中不包括增值税专用发票部分，全部的抵扣明细可通过点击&浏览&查询。
4.7.&&&& 如何只打印《一般纳税人增值税主表》，不打印附列资料（一）、（二）?
如果仅打印《一般纳税人增值税主表》，不打印附列资料（表一）、（表二），那么应在打印设置对话框中，将打印范围设为[页面 从：1 到： 1。
4.8.&&&& 网上办税系统无法查询和打印前期的申报数据？
为保证系统的稳定性，目前网上办税系统仅能查询和打印通过网上办税系统上传的数据，对在办税服务厅上门申报的数据无法查询和打印。
4.9.&&&& 申报表无法直接打印，只能保存为PDF文件？
可能是福昕阅读器安装不正确造成。先将福昕阅读器或其他PDF阅读软件卸载，重新安装。以安装福昕阅读器为例，在安装时勾选&在浏览器中显示PDF文件&，如图所示：
5.&&&&&&&& 网络发票类
5.1.&&&& 登录网络发票安全控件安装失败或安全控件安装成功，但是点击&登录网络发票&，出现错误提示&l2tp尝试连接失败&&&无法登录？
首先，根据操作手册，确认IE选项的设置。如果电脑上安装了360安全卫士、 百度卫士、金山卫士、腾讯管家等安全防护软件，先停用或者退出。然后手工下载安全控件，进行安装，安装完毕重新启动电脑。
其次，确认电脑上是否安装了网络防火墙软件，或者启用了自带的windows防火墙。如果有，在防火墙设置里将网络发票安全控件放行。
最后，如果是通过内部的路由器或者防火墙联网的企业，联系网络管理员，在路由器或者防火墙上放行这4个端口。
5.2.&&&& 网票系统界面一直提示system或操作人员的用户名密码错误？
首先，如果网票登录界面上，直接出现了system用户和密码（6个*号），如下图右侧：
这说明是网络发票资格未开通，或者网络发票资格存在问题，需要联系主管税务机关确认网络发票资格。
其次，如果不是上述情况，则是遗忘了system或者操作人员的密码，需要联系主管税务机关重置密码。
5.3.&&&& 发票管理员设置了，但是无法登录系统？
请确认系统管理员设置是否满足以下要求：
操作人员代码必须为数字，可以用数字任意编号
操作人员密码不能为中文，长度不能大于16
5.4.&&&& 发票开具点不开，无法开票？
首先，确认是否在税务机关领购了发票，并且领购的时间超过30分钟。
其次，依次点开&权限设置&-&发票本分配&，看是否有所领购的发票：
如果有信息，则看它是不是启用状态。如果不是，把他设置成启用（设置方法详见湖北国税网络发票操作手册的&2.4发票本分配设置&一节）。
如果没有信息，说明领购的发票信息不正常，需要联系主管税务机关进行确认。
5.5.&&&& 开具发票保存时，提示没有行业分类？
是行业分类维护有误，联系主管税务机关确认。
5.6.&&&& 开具发票，打印时没有可选的打印机？
是系统初始化的时候，忘记设置打印机。先设置打印机（设置方法详见湖北国税网络发票操作手册的&2.6设置打印机&一节），然后刷新当前页面，或者在&发票重打&模块重新打印即可。
5.7.&&&& 开具发票，打印时提示&不能创建对象&&&？
是由于IE或者操作系统限制了打印的控件。解决方法：点开IE的&internet选项&，点击&安全&，然后将&http://10.200.0.30&和&http://100.0.0.10&加入到信任站点中，安全级别调整为低，然后关掉IE，重新登录网络发票系统进行打印。
5.8.&&&& 发票不能作废或冲红？
请确认发票是否满足作废红冲的条件：
当月开具的发票，并且没有验旧，可以作废但不能红冲。其余情况只能红冲，不可以作废。
同时，作废或冲红还必须满足税务机关相关业务规定，如联次齐全等。
5.9.&&&& 发票验旧缴销传递单已经生成并打印，到税务机关验旧缴销时找不到传递单？
首先，确认生成传递单的时间是否超过30分钟。
其次，如果超过30分钟，则是因为网络问题导致传递单没有及时传输至国税局，请主管税务机关联系后台维护人员处理。
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