2016年公司差旅费报销标准,差旅费补贴标准
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　　差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目，主要包括因公出差期间所产生的交通费、住宿费、伙食费和公杂费等各项费用。接下来小编为大家带来2016年公司差旅费报销标准,差旅费补贴标准。关注征兵新闻的朋友们欢迎阅读本文哦，更多资讯尽在独特网，敬请阅读和关注。　　2016年公司差旅费报销标准,差旅费补贴标准　　差旅费及出差补贴规定　　第一章&总则　　第一条&为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。　　第二条&差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。　　第三条&交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准;在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。　　第四条&依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。　　第二章&差旅费报销预支规定及程序　　第五条&出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、　　　　　　所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后到财务部办理借款;关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定;未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。　　第六条&员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超　　过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊　　出差任务，增加的借款另行提出申请;中层和高层依据出差任务的不同据实提　　出申请。　　第七条&出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。　　审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支(经办人持出差预算单申请单和借款单)→行政部备案　　第三章&差旅费报销标准　　第八条&依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，总经理以上人员实行据　　实报销制度，其他出差人员执行包干制度，具体包干金额见下表：　　类别&级别火车飞机汽车轮船一类地区二类地区三类地区住宿食宿交通住宿食宿交通住宿食宿交通总经理软卧软座经济舱实报二等舱高管软卧软座经济舱实报二等舱中层硬卧软座实报二等舱&基层&&&硬卧软座　　说明：(1)地州办事处跨区域暂按此标准执行，在本区域内出差另行规定。　　(2)股东、总经理、付总连续乘火车超过30小时以上路程，可不经董事长批准乘坐飞机。　　(3)超支部分自理，节余不补。　　(4)地区类别。　　一类地区：北京、上海、重庆、南京、沿海省会及副省级城市。　　二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。　　三类地区：所有县级城市及地区。　　第四章&交通费规定　　第九条&出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济　　的交通工具(凭车票报销)。　　第十条&一般情况，业务员应首选火车硬座;但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。　　第十一条&遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，(上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按7折报销)，未经批准按同程火车硬卧报销。　　第十二条&探亲路费报销标准：符合探亲规定的员工，乘火车或汽车的，凭车票实报实销，但总金额不得超过双程为车硬卧票票款;乘飞机的报销本人单程机票　　第五章&出差住宿规定　　第十三条&两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。　　第十四条&公司人员到公司有住处的城市出差，原则上住公司住处，不再报销住宿费。　　第六章&差旅招待费规定　　第十二条&招待计划及招待费用必须在《出差预算单》上注明，出差在外临时需要宴请时必须电话请示部门经理，经部门经理批准后本着节俭成事的原则在审批额度内进行。　　第七章&差旅费填写规定　　第十三条&填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务;　　“报销时间”为填写报销单的时间;　　“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按　　时间顺序粘贴。　　“出差事由”应简明、扼要，必须填写;　　出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准;时间填写到X月X日即可;　　“交通工具”，填写城际间交通工具。　　“交通费”填写城际间交通费的金额;　　“住宿费”，填写根据规定可报销的住宿费;　　“其他”，填写订票费、机场建设费、人身保险费等其他费用;　　“预借现金”指报销人从公司预借的差旅用现金;　　第十四条&执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，包干人员在出差期间联系业务时，应索取相应的各项支出发票(索取发票票额不低于总包干金额的80%，不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵，手机费除外)，以此作为出差的证明单据，并据此报销。如果不能提供总包干金额的80%发票，按实际取得的发票金额进行等比例报销。对于丢失发票的，一般不予报销，如若必须，可由第三者写证明，并交予高层批准且用其他发票补充。　　第八章&差旅费的报销规定及审批程序　　第十五条&报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项;未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项;　　第十六条&报销日不受周三报销日的限制。　　第十七条&公司总经理报销，由财务部会签;　　第十八条&超过七个工作日报销差费，每一天按&元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门经理责任。　　第十九条&出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负;借款超过2000元，需提前2天报请财务备款;因其他原因借款2日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公-款处理。　　第二十条&采取差旅费金额固定的管理方式，超支部分自负。　　第二十一条&在出差和返程途中乘坐卧铺，未产生住宿费用的，只补助餐费和手机补助，计：中高层人员为&元/天，基层为&元/天。　　第二十二条&参加各种图书订货会(包括南京地区)，(先申报预算，按预算执行报销)各种费用统一管理统一实报实销。　　第二十三条&参加经销商组织的会议，经销商提供住宿的，只补助餐费和手机费，补助合计：中高层人员为&元/天，基层为&元/天。　　第二十四条&南京市内出差时，交通费只能实报公交车票和地铁票，每天伙食补助10　　元。　　审批流程：经办人→部门经理审批→财务审核→总经理审批→财务结算。　　第八章&补充说明　　第二十五条&外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。　　第二十六条&凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予　　报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。　　第二十七条&出差回公司应在七个工作日内报账，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究经办人及负责人的责任。　　第二十八条&出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅　　游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，　　并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数　　按旷工处理。　　第二十九条&维护公司形象，做有修养的职业化营销人。　　第三十条&举止文明，礼貌谦让，做公司文化与营销理念的传播者。　　第三十一条&做好客情关系，不提倡与代理商相互吃请，严禁酗酒赌博。　　第三十二条&立场坚定，讲信誉，严禁欺蒙等短期行为。　　第三十三条&不接受代理商任何礼物，如无法拒绝应如数上交。　　第三十四条&严禁泄露公司有关营销政策、销售数据及其他属保密范围内的信息。　　第三十五条&出差12天以上回公司后，在不耽误工作的情况下，可调休一天，出差25天以上回公司后，在不耽误工作的情况下，可调休两天，但不得与国家重大节假日连休。　　第三十六条&出差回公司当天车票时间为9点(含9点)前需到公司上班，否则视为调休一天。11点后当天可直接回家休息。　　第三十七条&计算天数方式为：出差当天发车时间为11：00前算一天、20：00前算半天，到公司11点后算半天、17：00后算一天。　　第四十条&本办法解释权在财务部。　　第四十一条&本办法自发布之日起执行。　　2016年公司出差补助标准出炉　　出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴(或误餐补贴)、以及因出差而享有的其他补助(如远离家人，公司给予一定补贴等)。企事业单位出差补助没有明文规定，一般视企业规模大小及公司意愿而定，补助金额参差不齐。下面请看哪合伙小编为您收集整理的相关信息：2016年公司出差补助标准，供您参考!　　公司出差补助标准　　交通费　　出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。　　(一)出差人员乘坐交通工具的等级见下表：　　(二)出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位司局以上领导批准方可乘坐飞机。单位级别在司局级以下的，需经本单位领导批准方可乘坐飞机。　　(三)副部长以及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱。　　第七条&乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。　　第八条&乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销。　　住宿费　　第九条&财政部根据各地的经济发展水平和物价水平，分别确定各级别人员的住宿费开支标准上限。　　第十条&中央国家机关工作人员出差实行定点住宿。住宿标准：副部长级人员住套间，司局级人员住标准间，处级以下人员两人住一个标准间。　　出差人员必须到定点饭店住宿，住宿费按照定点饭店的收费标准凭据报销。因特殊情况未到定点饭店住宿的，在出差地住宿费开支标准上限以内凭据报销。　　出差到没有定点饭店的地方，住宿费在所在地、市、州住宿费开支标准上限以内凭据报销。　　定点饭店通过招标、协商方式确定，名单另行公布。　　第十一条&中央事业单位工作人员出差暂不实行定点住宿，其住宿费在出差地住宿费开支标准上限以内凭据报销。　　第十二条&出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费。　　伙食补助费　　第十三条&出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天50元。　　第十四条&出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法。出差人员应向接待单位交纳伙食费，回所在单位如实申报，每人每天在50元以内凭接待单位收据据实报销。接待单位收取的伙食费用于抵顶招待费开支。　　参加会议等的差旅费　　第十七条&工作人员外出参加会议，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议费规定统一开支，在途期间的住宿费、伙食补助费和&公杂费回所在单位按照差旅费规定报销。小型调查研究会等不统一安排食宿的，会议期间和在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费均回所在单位按照差旅费规定报&销。　　第十八条&到基层单位实(见)习、工作锻炼、支援工作以及各种工作队等人员，在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费开支规定执行;在基层单位工作期间，每人每天发放伙食补助费15元，不报销住宿费和公杂费。
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公司答应10天内报销出差费用，结果一个月了都没结果，请问法律上规定的报销时间是多久，公司是否违法
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无锡推荐律师公司差旅费报销标准
发布时间： 23:09:39
来源：街道网
欢迎来到街道网/知识栏目，本文为大家带来《公司差旅费报销标准》，希望能帮助到你。公司差旅费报销标准篇一《公 司 差 旅 费 报 销 规 定》公 司 差 旅 费 报 销 规 定（暂行）为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高办事效率，本着既勤俭节约开支，又能保证出差人员工作与生活需要原则，特制定本制度。一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经公司总经理批准后方可出差。2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，经公司分管财务副总经理审核批准后方可借款。3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向公司总经理和分管财务的副总经理汇报，根据出差考核效果，签署报销意见。4、审核人员根据签公司总经理和副总经理考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司总经理签署意见后方可报销。6、出差回公司应在一星期内审单报账，超过一星期审单报销差旅费的，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月20元累积加罚（发票日期），并追究其部门负责人的领导。7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由公司总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究相关经办人及部门负责人的责任。二、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。（1）住宿补助标准（金额单位：元。下同）：（2）伙食补助费：（3）市内交通费：（4）交通工具标准：（5）通信费补助标准三、报销办法（一）住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，特殊业务情况，在报告总经理允许的前提下，可按实报销。4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支。（二）伙食补助费报销办法中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。（三）交通费报销办法1、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；（2） 携有巨款或重要文件须确保安全的；（3） 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；（4）陪同重要客人外出的；（5） 执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示公司总经理同意后方可报销。4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示公司总经理领导同意后方可报销。（四）其他1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得公司总经理或副总经理同意，财务部门方可审核报销。2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。3、驾驶员外出行车途中的违章罚款一律不准报销。四、差旅过程中的资金使用权限参照《公司资金领用管理规定（暂行）》执行五、本制度自发布之日起执行。公司差旅费报销标准篇二《最新公司差旅费报销制度》公司差旅费报销制度为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。本制度适合公司所有员工。1、差旅所乘坐交通工具标准：（a） 公司员工出差乘坐火车（高铁，动车），公司所有人员出差在600公里（含）以内的，按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销，如果员工换成其他交通工具均按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。600公里以上按照硬卧级别票价予以报销，换成其他交通工具按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。如果是特殊原因，在非常紧急的情况下，选择其他交通工具：例如飞机，做情况说明请总裁（委托人）特批后，可以报销。 （b） 自驾车报销标准为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在总裁特批许可的情况下，员工出差可以选择自驾。自驾车报销标准：150公里内每车每次补助 150元，150- 300公里内每车补助往返油费过路费500元， 300—600补助700 元， 每次不限时间。600公里以上 至1000元封顶。 4-2：差旅住宿、补贴标准：员工同性双人出差按住标准间进行报销，报销标准等同于住宿单人住宿标准，住宿标准单人出差每人住宿费，一线城市（北京、天津、上海、广州、深圳等）每天300元，二线城市260元（省会级城市），三线城市200元（普通城市）。出差补贴每人每天60元补贴，一律按发票（收据）报销。 连续出差7日以上按40元/天补助。公司除交通工具、住宿费、补贴，不再报销其他费用。4-4：出差日期的计算员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数（24小时）算头不算尾，但一天（24小时）超过8小时，可增加一天补助；自驾车按公里计算，补助按4-1（b）执行。4-5：员工出差前，到财务处办理出差借款手续，回来后，差旅费由出差人本人将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅费报销制度规定，在结束出差一周内到财务报销费用，过期不予报销。 4-6．员工报销必须填写差旅费报销单，由出差人填写签字，（多人出差要写明人数），出差起止日期必须和火车票一至，住宿日期要和该发票一致。补贴按住宿日期发放。报销单由经理签字，人力、财务部经理审批签字，特殊情况总裁（委托人）签字后，出纳核实后办理。备注：以上费用必须在实际发生后按标准报销（必须提供正规发票，并注明起始和终止时间、地点、内容）。公司举办的会议和活动由人力行政部统一安排食宿。5、本制度自发布日执行。财务部公司差旅费报销标准篇三《小公司差旅费用报销制度》差旅费报销制度一、 差旅费借款及报销流程1. 员工因公出差需向其直接主管上级递交申请书，申请书内应写明出差事由、时间和所需差旅费金额（具体标准参见以下规定）等，经上级主管签字批准后方可办理相关手续。2．预借差旅费需填写《支款凭证》，经部门主管及总经理签字后，交到财务助理处，财务部统一将借款支付到出差人的招商银行一卡通。3. 出差的火车票及往返机票（日期可签转）可由行政部门统一订购，由出差人员结算。 4. 出差人员应在回公司后的五个工作日内报销，报销要求填写《差旅报销单》及《差旅报销明细单》，经部门主管签字后交到财务处审核，填写各种单据的方法请参照模板，财务部有权驳回不规范的填写，以保障高效的工作效率。5. 除特殊情况外，将本着前帐不清、后帐不借的原则，如前一次的差旅费没有报销结清，则不能支取下一次的差旅费用，并停止支付一切报销费用和工资，直至差旅费用报销为止。6.出差回来后5个工作日内，必须向部门经理及人力资源部提交出差总结，否则不予报销；二、 报销标准根据全国各城市的经济发展水平和消费情况，根据各城市的加盟费核算情况，将各省市县划分为六个级次，具体划分情况请查看办公网的财务系统模块，每个级次的住宿费、餐费及交通费标准如下：1. 住宿费用的报销采取实报实销制，即标准以内的消费按实际情况报销，超过限额的按标准额度报销；2. 出差天数计算办法如下：出发时间12：00（含）之前，按一天计；出发时间12：00按半天计，返回时间12：00以后，按一天计。3、餐费补贴是作为员工出差的餐费支付的，采取定额补贴，超支自负，节约归己的原城市间出差，级次不同时，当天以级次高者计算。4. 由于业务关系发生的异地市内交通费用（武汉和异地城市之间的据实报销），在不超过按标准计算的总金额内进行实报实销，以在异地的实际天数计算。实际天数计算办法如下：到达异地时间12：00（含）之前，按一天计，12：00后到达按半天计；离开异地时间12：00点（含）按半天计，12：00后离开按一天计。异地城市间出差，级次不同时，当天以级次高者计算。5. 员工出差期间，因工作需要上网，上网费不得超过20元/天。凭正式发票可以报销。 6. 员工出差原则上按上表所示的标准借款（往返交通费除外），每次每人借支差旅费最高不得超过5000元。7.交通费及座机电话费按照平均计算。三、其他规定1. 出差人根据实际情况确定所乘交通工具。原则上连续乘坐火车时间在6小时以上可以购买硬卧火车票；不足六小时的，同等情况下，优先购买特快、快速、普快列车硬座票，如时间及行程紧急，也可以购买票价低于150元或全程运行时间低于3小时的D字头动车组车票，一等座、二等座均可。员工如遇非常紧急情况需乘坐软卧、D字头特快列车或飞机的，必须事先书面申请经公司总经理审批。2. 如果出差人员在允许购买硬卧的情况下，由于某种原因乘坐硬座列车，公司按硬坐车票的40％给予补贴。3. 出差人员应本着节约的原则，尽量减少费用支出，如确因业务关系发生的宴请、确因工作急需异地购买办公用品等超标准费用，要写出书面报告，经部门经理审核上报公司总经理批准后方可报销。4. 员工出差期间，应尽量使用当地固定电话，移动电话报销标准不会因经常出差而做调整。5. 出差期间不得以任何理由以公司名义购买礼品。 6.本报销标准自日起执行********有限公司公司差旅费报销标准篇四《中小型企业、公司差旅费报销制度1》公司差旅费报销制度为了确保公司业务的正常进行，加强公司差旅费报销的管理，在合理和节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。一、差旅费报销标准差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销；车船费、交通费凭原始单据报销；伙食补助费一般按出差的合并天数计算包干使用。1、住宿标准（单位：元/天）：（1）员工出差住宿费在规定的限额内，按实际住宿的天数凭据（发票）报销，特殊情况经总经理批准后方可报销。（2）出差人员到本人家庭所在地出差住在家里或客户、关系单位等提供住宿时，公司一律不予报销住宿费。（凡在车上、船上过夜，不再报销住宿费） （3）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销；如有经理和同性员工一同出差，按经理级别的一个房间标准报销。 2、伙食补助费（单位：元/天）：（1）在出差过程中因业务工作需要使用招待费，应先征得总经理同意。回公司后凭票据填写“报销单”，经总经理核准签字后财务部方可审核报销。3、出差乘坐交通工具标准：（1）交通工具为火车、长途汽车或轮船；乘坐火车，白天为硬座;从晚上八时至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上，或连续乘车时间超过十二小时的，可购硬卧铺票报销；（2）特殊情况需乘坐飞机、高铁、火车软席、软卧的，应先征得总经理同意，回公司后凭票据填写“报销单”，经总经理核准签字后财务部方可审核报销；未经批准乘坐飞机、高铁、火车软席软卧或超越交通工具标准而发生的交通费，均折算为可乘坐的交通工具相应费用报销。（3）所有市内(出差城市）交通费（包括公交车费、出租车费、三轮车费等交通费）根据实际实报实销；出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：a)出差目的地偏远，没有公共交通工具的；b)携有巨款或重要文件须确保安全的；c)时间紧迫的、夜间办事不方便的：d)陪同重要客人外出的； 4、通讯费补助办法出差人员因业务需要产生的长途漫游通讯费，凭单据实报实销。 二、差旅费的具体报销办法1、出差前须提前填写“出差申请单”，经总经理批准后方可出差。2、出差借款，遵循“前账不清、后账不借”为原则；因公出差借支，在“出差申请单上”写清借支金额，然后填写“借支单”，写清借款人、部门、用途、金额等事项，经总经理审批后方可到财务借款。2、出差人员回公司后，应在一星期内填写“费用报销单”， 后附所有本次出差原始报销凭证，经总经理审核方可报销。三、附则1、本制度自日起执行，原规定与本制度相冲突者，以本制度为准。 2、本制度未尽事宜，按原规定执行，并由行政人事部负责解释。 3、附件:《出差申请单》公司差旅费报销标准篇五《公司差旅费报销制度》童蒙公司差旅费报销制度为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。一、差旅费报销标准差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销；车船费、交通费凭原始单据报销；伙食补助费一般按出差的合并天数计算包干使用。进入市场前期公司报销相关费用，签订合同后，当地幼儿园负责食宿费用。1、住宿标准（单位：元/天）：（1）员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况经总经理批准方可报销。（2）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。 （3）出差人员由加盟园接待，一律不予报销住宿费。（4）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销。2、伙食补助费（单位：元/天）：二、差旅费的具体报销办法1、因公出差人员先填写“借支单”，写清借款人、部门、用途、金额等事项，由部门负责人批准后，经领导审批后方可到借款。2、出差人员回公司后，填写“差旅费审批报销单”， 后附所有本次出差原始报销凭证，在规定的限额内，经领导审核方可报销。 三、特别提示1、出差人员回公司应在一星期内报账，出差借款，遵循“前账不清、后账不借”为原则。2、在出差过程中因业务工作需要使用招待费，应先征得领导同意，回公司后，单独填写“执招待费审批报销单”，经领导核准签字后财务部方可审核报销。 3、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外： （1） 出差目的地偏远，没有公共交通工具的； （2） 携有巨款或重要文件须确保安全的； （3） 时间紧迫的、夜间办事不方便的： （4） 陪同重要客人外出的； 四、生效1、本规定自日起执行，解释权归公司行政部。公司差旅费报销标准篇六《差旅费报销标准参考资料》关于差旅费报销标准的规定公司所属各部门：为了保证出差人员工作与生活的需要，根据本公司情况制订如下办法。第一条 差旅费开支范围为工作人员出差期间的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支（如车船订票费、长途电话费等）。（1）交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。 （2）车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销，各部门必须严格控制。（3）出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费用管理规定报销。 第二条 乘座交通工具报销标准（1）公司级领导出差因工作需要，随行人员一人可以按同级水平报销交通工具费用。（2）一般管理人员出差乘坐飞机要严格控制，因任务紧急路途较远经总经理批准方能乘坐飞机。（3）未经批准自行超标准乘坐交通工具者，按标准交通工具票价报销。注：特殊地级市包括：苏州、宁波、温州、厦门、黄山、汕头、大连、青岛、三亚等；特殊城市包括：深圳、珠海、海口等。具体差旅费地区标准见《差旅费地区标准明细表》。 （1）公司级领导出差因工作需要，随行人员一人可以按同级水平报销住宿费用。 （3）出差人员因特殊情况住宿费用超过标准的，经公司总经理批准方可报销。（4）凡出差人员不能提供住宿票据的，按住宿标准的50%予以报销。第四条 交通费补助标准（1）市外出差期间城市交通费补助标准（2）交通补贴实行包干使用，不再以票据报销城市交通费；自带交通工具的出差人员不享受交通补助费；因特殊原因城市交通费支出超过规定标准的，经总经理批准可凭票据据实报销，不再享受交通补贴。第五条 伙食费补助标准出差伙食补助费每人每天补助标准：县级市及地级市周边区域为20元、地级市及特殊地级市周边区域30元、省会及特殊地级市40元、直辖市及特殊城市50元（按实际天数计算）。 第六条 外出参加会议开支（1）工作人员外出参加会议，应严格控制参会人数，凡需开支会务费须持会议通知或参会申请，经上级主管领导批准方可开支。（2）参会出差途中按规定标准报销。会议期间凡交纳（含食宿）会务费的，其会议期间伙食补助费、住宿费不予报销，会议期间食宿费用自理或未交纳会务费的，按本规定对应报销标准报销。第七条 差旅费报销的审批（1）预算内的差旅费由部门负责人签字、分管副总审批、财务部负责人核准方能报销；预算外的差旅费由总经理特批方能报销。（总经理出差由董事长签字）。（2）供应、销售等部门业务人员，未实行承包兑现考核方案的，按本办法标准报销；已实行承包兑现考核方案的不再另行报销，但可凭差旅费发票冲抵承包兑现费。第八条 奖励及有关规定（1）符合乘坐火车软席或硬席卧铺条件而改乘硬席座位的，因节省费用公司可按其实际乘坐火车硬席座位票价的60%奖给个人。（2）出差人员的实际住宿费用未超过标准，按其节约额的60%奖励给个人。（3）出差人员因游览或非因工作需要开支的一切费用均由个人自理。第九条 有关事宜（1）本办法自下发之日起执行。（2）未尽事宜由财务部补充完善。（3）本办法由公司财务部负责解释。附件：《差旅费报销单》差旅费报销单部门：年月日附件张差 旅 费 报 销 规 定1、公出人员返校后一周内必须报销还款；2、报销时间为每周二全天，周三上午，周四全天；3、出差费用包括往返车费（不包含出租汽车），宿费（住宿费限额40元/每天，低于限额，据实报销。无住宿费收据的，一律不予报销），购票费；4、交通费开支（1）乘火车，从晚8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。夜间乘坐长途汽车，轮船最低一级舱位超过6小时的，每人每夜加发一天伙食补助费；（2）工作人员出差期间，每人每天发市内交通费3元，包干使用，不再凭据报销市内交通费，如开会则只负责往返交通费6元；（3）如经批准乘坐飞机者，其乘坐往返机场的专线客车费用，可在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销5、出差伙食补助省外出差一般地区15元，特殊地区20元；省内直辖市出差一律15元；省内县（含县级市）及其以下出差一律12元；6、关于差旅费、会议费的几项特别规定（1）自带交通工具出差，不再报销任何车船费及外市交通补贴，司机的住宿费按一般工作人员的标准报销；（2）在交通工具（飞机、软卧除外）上连续乘座超过12小时（含12小时）人员，每超过12小时增加20元的伙食补 助；（3）参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件；7、下列人员不予报销伙食补助会议通知上明确注明收取会议费且宿费另收的；被外单位聘请提供有偿劳务的；带工资外出进修或学习的（一个月以内的业务培训除外）；在出差的同时发生业务招待费的；出差期间所发生的车船费，住宿费等直接差旅费之外的其他费用，需单独办理报销手续，不可与差旅费票据混在一起报销。公司差旅费报销标准篇七《关于差旅费报销标准及规定》差旅费补助标准一、 目的根据公司业务发展的需要，规范公司差旅费开支的标准，特制定本制度。二、 适用范围全公司三、 职责：1、 公司财务部负责监督公司各部门实施本制度。2、 各部门主管领导为本部门所有费用支出审核的第一责任人。四、 各级别人员开支标准出差期间的报销标准，按职员、主任（区域经理级）部长级（含部门主管）总监级四级报销标准。说明：A类城市（6个）：北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门。B类城市（61个）：1、省会、直辖市（29个）天津、重庆、哈尔滨、长春、沈阳、呼和浩特、石家庄、乌鲁木齐、兰州、西宁、西安、银川、郑州、济南、太原、合肥、武汉、长沙、南京、成都、贵阳 、昆明、南宁 、杭州、南昌、拉萨、福州、台北、 海口。2、其他地区（32个）：宁波、温州、台州、金华、泉州、佛山、东莞、中山、湛江、北海、汕头、苏州、无锡、常州、临沂、洛阳、曲靖、桂林、延安、遵义、九江、宜宾、青岛、威海、烟台、潍坊、日照、唐山、大连、鞍山、大庆、鄂尔多斯。C类城市：其他城市五、 伙食补助规定1、 本市所辖市/区及周边城市出差，当日往返补助20元/天。市内出公差不能回公司就餐的补助15元/天。2、 市外省内出差，当日往返的，补助40元/天，当日不能往返的参照外省出差住宿补助标准。3、 办事处人员出差到附近地区，当日往返的40元/天，当日不能往返的参照外省出差补助标准。4、 出差伙食补助实行包干办法、按出差的自然天数计算。不需出具补助票据。六、 差旅费报销的一般规定1、 出差人员的住宿费实行限额凭据报销，按实际出差自然天数计算报销。2、 业务人员出差借款，要事先还清借款，前不清后不借。由本部门总监签批，部门借款汇总表由总经理批准并交财务部备案。其他特殊费用须提前申请特别说明后由总经理批准。3、 出差期间非工作需要的一切费用均由个人自理。4、 按规定在公司工作实习期满，正式录用的父母不在本市的外地未婚大学生及公司特聘家庭不在本市的外地人才享受一年一次探亲待遇的，只报销往返车船费。车船费标准参照出差标准。其余费用不予报销。5、 因公乘坐飞机的，由机场到市内，如果在晚上10点以后降落的，可以乘坐出租车，否则一律报销机场巴士费用。6、 票据必须按时间先后顺序粘贴，每张粘贴单最高粘18张票。并在票据右上角注明时间、地点、金额。7、 出差回公司七日内将粘贴好的票据交给财务审核报销。否则按占用公司资金处理每天收取占用费5元。8、 任何人不得随便接受客户的吃请及其他礼物。七、发票报销规定：1、 车票：50元以上的车票一律凭机打票，如果是手撕发票，只按票价8折给予报销。2、 购票或退票手续费报销限额30元/次/人，超出部分自理。3、 住宿发票和市内公交发票，必须是到达目的地的发票，否则不予报销。4、 出租车票需注明出发地，目的地及乘车日期、时间、金额。5、 不是合格发票和连号车票一律不予报销，包括住宿发票和出租车发票。6、 因票据丢失的，不得用其他票替代，需先提供文字报告说明情况报总经理批准后，按票据金额报销80%，自己承担20%，经财务审核后另行报销。八、 住宿费报销规定1、 出差住宿费在规定的限额内凭据报销，超过规定标准个人自理。情况特殊需电话请示分管总监批准方可住宿。回公司后出具书面报告经分管总监签批后方可报销。2、 出差人员有接待单位免费接待的，一律不予报销住宿费用。3、 凡同性出差同一地点的，两人只能报一个人的住宿费用，费用限额按级别实行就高原则。总监级以上根据情况可以单独住宿，但注意节俭费用。4、 同时出差在同一地点的所有人的发票在回公司后必须同时报销,否则，一经发现相关责任人包括分管领导各自罚款50-200元不等。5、 在办事处所在地出差的，一律吃住在办事处。不能在办事处吃住的特殊情况需请示总经理，回公司后出具书面报告经总经理签批后方可报销。九、 交通费报销规定1、 火车:可以乘坐普快、特快及动车、高速铁路的普通硬座，乘坐普通火车6小时以上的，或者乘坐不超过6小时但在0点以后下车的，可购相应的硬座卧铺票。2、 无卧铺票坐茶座40元以下的凭票实报。3、 轮船：任何人不得乘坐二等（含二等）以上仓位或豪华游艇。可以乘坐硬座快艇。4、 汽车：在出差目的地出租车限额30元/天。出差当日及回来当日允许报一次营口市内出租车票。销售总监出租车费实报。5、 短途出差费用只报销客车票，下午5点以后允许坐穿线车。其他特殊情况需提前请示总经理批准。6、 飞机：乘坐普通火车或汽车需10小时以上的，可以选择乘坐飞机：（1）公司总监级机票须9折及以下，部长级8折及以下实报。（2）主任（含区域经理）7折及以下，业务人员6折及以下实报，无打折机票须提前请示总经理并出具书面报告批准后方可乘坐，否则一律参照目的地普通火车硬卧同等价位报销。7、 特殊情况需请示总经理后再定。本标准实施以后，对特殊费用不是特批的不给报销。十、 带车出差报销规定带车出差除交通费外其余按正常出差标准执行。十一、本标准自起执行，由财务部负责解释。此前所有相关标准一律作废。公司差旅费报销标准篇八《某公司差旅费报销标准一览表》公司差旅费报销标准篇九《差旅费报销标准》差旅费报销标准根据国内消费水平的具体情况，结合我公司业务工作的实际需要，特制定以下差旅费报销标准。一． 火车票、飞机票、船票（三等舱）及订票费按票面金额报销，出差地交通费按实际票面金额报销。二． 住宿费、伙食补助以及出差补助标准：单位：元/每天/每人注：1.沈阳市内出差或150公里以内城市的出差（当天可返回），午餐上限标准15元（机场等高级场所30元），报销凭实际凭证。如因特殊情况晚9点前无法回家的，晚餐上限标准15元，报销凭实际凭证。2.副总经理以上人员的住宿、伙食补助按凭证实报实销。3.由于特殊情况所发生的高额电话费，出具通话证明后须经总经理批准方可报销。4.赶赴出差目的地当天的出差补助为15元/天。（终日乘车的情况）三．出差人员超出上述住宿或伙食补助标准由个人承担，标准以下的按实际凭证报销。 （特殊情况须经总经理批准同意）四．出差须乘飞机或高铁者，须经总经理批准同意。 五．公出返回后，须在一周以内核销。维世佳沈阳电缆有限公司日（附表）中国城市的等级划分一线城市：北京 上海 香港 广州 深圳 天津 重庆 南京 武汉 沈阳 西安 成都 杭州 济南 青岛 大连 宁波 苏州 无锡 厦门 佛山 东莞 合肥 郑州 长沙 福州 石家庄 昆明二线城市：常州 唐山哈尔滨 长春 乌鲁木齐 兰州 南昌 贵阳 南宁 太原 呼和浩特 烟台 泉州 包头 徐州 南通 邯郸 温州三线城市银川 西宁 海口 淮安 扬州 洛阳 潍坊 淄博 绍兴 台州 大庆 鞍山 中山 珠海 汕头 泰安 吉林 柳州 拉萨 保定 秦皇岛 沧州 鄂尔多斯 东营 威海 济宁 临沂 德州 滨州 湖州 嘉兴 金华 泰州 镇江 盐城 桂林 惠州 湛江 江门 茂名 株洲 岳阳 衡阳 宝鸡 咸阳 宜昌 襄樊 开封 许昌 平顶山 赣州 九江 芜湖 绵阳 齐齐哈尔 牡丹江 抚顺 枣庄 本溪 丹东 辽阳 锦州 营口 葫芦岛 承德 廊坊 邢台 张家口 连云港 大同 榆林 延安 天水 克拉玛依 喀什 石河子 南阳 濮阳 安阳 焦作 新乡 日照 聊城 蚌埠 淮南 马鞍山 淮安 丽水 衢州 荆州 宿迁 安庆 景德镇 新余 湘潭 常德 郴州 漳州 清远 揭阳 梅州 肇庆 玉林 北海 德阳 宜宾 遵义 大理其他城市：邯郸、景德镇、赣州、吉林、包头、大同、洛阳、潍坊、芜湖、扬州、湖州、遵义、漳州、株洲、潮州，柳州 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