>>>>用友软件票据通专业版10.5中设计了一个模版，大约用了100个以上的控件。直接就崩掉了。或者，打开票据录入时直接卡死了。为什么？
用友软件票据通专业版10.5中设计了一个模版，大约用了100个以上的控件。直接就崩掉了。或者，打开票据录入时直接卡死了。为什么？ 0:0:0　wondial
用友软件票据通专业版10.5中设计了一个模版，大约用了100个以上的控件。直接就崩掉了。或者，打开票据录入时直接卡死了。为什么？票据通专业版10.5中设计了一个模版，大约用了100个以上的控件。直接就崩掉了。或者，打开票据录入时直接卡死了。为什么？
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工资模块，提示_计算异常__问题描述：工资模块，提示&计算异常&现象：如[公式设置]中设置公式为?岗位工资/效益工资?时可以保存，但在[工资变动]下重新[计算]后，提示&计算异常&，计算不出结果。凡工资项目设为分母的都是这样。分母并不为零！分析及处理：请先验证效益工资公式,不妨将'iff(效益工资&0,效益工资,1)'作分母,重新计算,看如何。在计算时分母不能为0,首先确认分母不0可设s/iif(i&0,i,1),为0就取1.
用友T3现金、银行账明细账没数提示现金银行科目请到现金银行模块查询用友T3普及版在使用过程中现金、银行账查不出来
用友T3普及版现金、银行账查不出来，具体问题：点开总账里的明细账，但是不能查询现金科目和银行存款科目。提示&现金&请到&现金/银行日记账&中查询。这是指定了现金，和银行科目所以在明细账中不能直接查看。1、点击：基础设置&财务&会计科目&编辑&指定科目。2、把&现金总账科目&和&银行总账科目&中所指定的&xx&科目，从&已选科目&中用&&&把那些科目给指定到&待选科目&中。3、在去看明细账已经可以查看现金和银行科目了。4、拓展：其实指定科目以后，虽然不能在总账的现金日记账里查看&现金&，&银行存款&科目。但是可以在现金银行的现金日记账里查看。
用友T3设置填制凭证时手工输入凭证号设置填制凭证时手工输入凭证号
标题:设置填制凭证时手工输入凭证号问题现象:如何设置填制凭证时手工输入凭证号？原因分析:见问题答案问题答案:点击“总账”--“设置”--“选项”，在凭证编号方式区域，勾选“手工编号”即可。
用友T3在打印现金银行日记帐时，打印出来的表头变成银行日记帐，在打印银行日记帐时，打印出来的表头变成现金日记帐在打印现金银行日记帐时，打印出来的表头变成银行日记帐，在打印银行日记帐时，打印出来的表头变成现金日记帐
问：用友通10。1的，在打印现金银行日记帐时，打印出来的表头变成银行日记帐，在打印银行日记帐时，打印出来的表头变成现金日记帐分析：仔细关观察银行日记帐的内容，是对的，就是表头错无，经分析科目指定错误答：只要在会计科目中编辑下来菜单指定相应的科目即可
记账宝U盘版如何备份数据？原因分析：软件安全退出后会将数据回写到U盘保存，但是建议定期可以手工备份并保存在本地电脑上。问题解答：进入“系统管理”--“数据备份”，选择需要备份的年度，选择除了C盘以外的其他本地磁盘，点击备份。此时备份的是当前登录账套的登录年度账套数据，若有多个账套，需要重新登录依次备份，若账套有多个年度账，也需要依次备份。注：若有多个年度进行备份时，需要重新选择年份再进行备份，并且要去备份路径下将备份文件夹重命名，然后再备份第二个年度的数据，以防止被覆盖。
添加科目的“日记账”和“银行账”代表什么？原因分析：在现金银行模块中可以查询对应的报表。问题解答：在会计科目界面自己勾上“日记账”，暂时没有实际作用；若勾上“银行账”，可在“现金银行－银行对账期初”中录入银行对账单数据，即该科目被设为银行对账科目。
用友T3网上银行跨账套查询模块功能介绍一、用友T3网上银行随着互联网技术的发展以及电子商务的兴起，各大银行推出了网上银企直联业务。网上银企直联是一种新的网上银行系统与企业的财务软件系统在线系统直接联接的接入方式。银企直联通过因特网或专线连接方式，实现了银行和企业计算机系统的有机融合和平滑对接。企业通过财务系统的界面就可直接完成对银行账户以及资金的管理和调度，进行信息查询、转账支付等各项业务操作。同时，银企直联可以为企业在财务系统中开发和定制个性化功能提供支持，具有信息同步、高效简便、个性服务和安全可靠的鲜明特色。银企直联能够做到与企业计算机系统的对接，方便的完成企业系统的与银行有关的交易。二、用友T3提供跨账套查询功能当企业管理人员如何快速实现不同业务单元数据的查询、读取已经成为日常业务处理的瓶颈，跨账套查询提供辅助账跨套查询（客户往来、供应商往来、个人往来、部门辅助、项目辅助）；增加财务查询交叉表查询方式；优化供应链查询效率；增加自定义查询功能，对于企业个性化报表实现自定义报表的提供了有效工具。
用友T3标准版功能介绍一、用友T3标准版功能介绍1、用友T3-用友通标准版是历经20年设计、研发、服务历程，积累近70万家用户基础上精心打造的软件。从客户实际需求出发，开发设计的面向成长型企业，提高企业管理水平、优化企业运营，实现精细化财务管理与业务控制管理的一体化，帮助企业快速、准确应对市场变化，支持长期可持续性发展的稳定、安全、成熟管理软件系统。2、用友T3标准版主要模块包括账务（往来管理、现金银行、项目管理）、出纳、报表、工资、固定资产、财务分析、业务通（采购、销售、库存）、核算、票据管理模块。3、总账简介：总账是用友通产品财务系统的核心，业务数据在生成凭证以后，全部归集到总账系统进行处理，总账系统也可以进行日常的收、付款、报销等业务的凭证制单工作；从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。4、往来管理：往来管理是用友通产品总账系统的一部分，用来对客户、供应商发生的往来业务，在生成凭证以后，实现往来业务的明细和汇总数据的统计。主要进行客户和供应商往来款项的发生，清欠管理工作，及时掌握往来款项的最新情况。提供往来款的总账、明细账、催款单、往来账清理、账龄分析报告等功能。5、现金管理：为出纳人员提供一个集成办公环境，加强对现金及银行存款的管理。可完成银行日记账、现金日记账，随时出最新资金日报表，余额调节表，以及进行银行对账。6、项目管理：（1）用于生产成本、在建工程等业务的核算，以项目为中心为使用者提供各项目的成本、费用、收入等汇总与明细情况以及项目计划执行报告等，也可用于核算科研课题、专项工程、产成品成本、旅游团队,合同,订单等等。（2）提供项目总账、明细账及项目统计表的查询7、财务报表：财务报表是用友软件股份有限公司开发的电子表格软件。财务报表独立运行时，适用于处理日常办公事物。可以完成制作表格、数据运算、做图形、打印等电子表的所有功能。财务报表与账务系统同时运行时，作为通用财经报表系统使用，适用于各行业的财务、会计、人事、计划、统计、税务、物资等部门8、固定资产：本系统是用友软件股份有限公司开发的用友财务通软件固定资产系统。自公司成立至今，已多次进行产品升级换代，用友产品已经成为功能强大、技术先进的财务管理软件的象征，并实现了由过去的核算型软件向管理型软件的转换，操作平台也由DOS环境、WIN9X/NT环境转换到网络环境。在不断进步的过程中，我公司积累了丰富的开发经验，本系统就是在固定资产以前版本的基础上开发的，较以前版本不论从功能上还是灵活性、操作的简便性、安全性等都有了很大的提高。9、采购：采购是企业物资供应部门按已确定的物资供应计划，通过市场采购、加工订制等各种渠道，取得企业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动。无论是工业企业还是商业企业，“采购”业务的状况都会影响到企业的整体运营状况。过多的库存，会使企业产生下列不良影响：一、产生额外的库存管理费用，如：仓库租赁费、保险费等。二、造成资本的僵化，使周转资金紧张。三、过多的库存，会因陈旧而变成废料，或削价出售，导致收益的恶化。虽然库存发生的原因可能来自生产过程，但是管理不善的采购作业所导致的生产缺料或物料过甚仍会造成企业无法计算的损失。采购管理追求的目标是：密切供应商关系，保障供给，降低采购成本。10、销售：销售是企业生产经营成果的实现过程，是企业经营活动的中心。由于销售管理与库存、核算的紧密联系，销售管理系统主要以与库存管理、核算等单元并用的形态出现，一起组成完整的企业管理系统。11、库存：库存管理是用友通管理软件的组成部分之一，该系统为企业管理者提供一个在新的市场竞争环境下，使资源合理应用，提高经济效益的库存管理方案，满足当前企业利用计算机进行库存管理的需求。本系统着重实现工商企业库存管理方面的需求，覆盖目前工业、商业的大部分库存管理工作。本系统适用于各种类型的中小型工商业企业，如制造业、医药、食品、批发、零售、批零兼营等。12、核算：核算的功能主要是进行存货出、入库成本的核算。并可以实现将购销存业务产生的各种单据生成凭证，传入总账系统存货是指企业在生产经营过程中为销售或耗用而储存的各种资产，包括商品、产成品、半成品、在产品以及各种材料、燃料、包装物、低值易耗品等。存货是保证企业生产经营过程顺利进行的必要条件。为了保障生产经营过程连续不断的进行，企业要不断地购入、耗用或销售存货。存货是企业的一项重要的流动资产，其价值在企业流动资产中占有很大的比重。存货的核算是企业会计核算的一项重要内容，进行存货核算，应正确计算存货购入成本，促使企业努力降低存货成本；反映和监督存货的收发、领退和保管情况；反映和监督存货资金的占用情况，促进企业提高金额的使用效果。在企业中，存货成本直接影响利润水平，尤其在市场经济条件下，存货品种日益更新，存货价格变化较快，企业领导层更为关心存货的资金占用及周转情况，因而使得存货会计人员的核算工作量越来越大。随着先进的计算机技术不断发展，利用计算机技术来加强对存货的核算和管理不仅能提高核算的精度，而且更重要的是能提高及时性、可靠性和准确性。针对上述情况，用友软件（集团）公司根据手工存货核算的数据处理流程和存货核算数据量大、数据处理频率高的特点，开发了WINDOWS平台上的核算系统，以减轻财务人员繁重的手工劳动。该软件是通用的核算系统，适用于工商企业的各种存货核算形式。财务分析：13、财务分析是财务管理的重要组成部分，是利用已有的账务数据对企业过去的财务状况、经营成果及未来前景的一种评价。本系统运用了各种专门的分析方法，对账务数据作进一步的加工、整理、分析和研究，从中取得有用的信息，从而为决策提供正确的依据14、老板通：与财务、业务系统集合使用，从财务监控、业务中心、经营分析、业绩考核等方面，为企业决策者和管理者提供及时、准确的经营数据，并辅以直观的图形方便管理者进行经营数据分析，以指导企业的经营行为，通过掌握企业整体营销状况，整合优势资源，深入、充分挖掘利利润，促进企业健康发展。二、用友T3标准版适用客户：产品适合大多数成长型工业企业、商业批发企业实现财务业务一体化管理的需求，同时满足多数成长型企业“操作简便，统一登陆、流程导航”等易用之需。三、用友T3标准版产品五大功能亮点（用友在线客服qq）：1、真正实现财务业务一体化业务数据与财务数据及时传递；业务转账凭证自动生成；通过受控科目限制，有效避免数据重复入账；收付款核销与业务活动有机结合，财务人员可以及时把握业务信息；2、支持各类最新标准、新制度，产品适时持续发展全面支持财政部和审计署制定的《信息技术--会计核算软件数据接口》国标认证；全面支持“小企业会计制度”、“民间非营利组织会计制度”与“村集体经济组织会计制度”，大力配合我国会计制度改革；3、灵动管理，随需应用既可以单独使用产品的财务或者业务部分，同时更可集成使用，形成财务业务一体化的高效整合解决方案；灵活的单据模板定义工具，允许界面与套打效果单独设计；强大的流程配置参数，自主控制业务流程；4、高效智能，成熟易用用友公司是微软亚太地区唯一的开发合作伙伴，掌握管理软件核心开发技术，产品性能稳定高效；库存自动预警、客户信用控制、财务自动转账…累积用友16年产品研发经验，依托近40万家用户基础，功能设计体贴细致，实用、易用；5、模块灵活组合，配置更方便财务通：财务模块组合；业务通：采购、销售、库存业务管理，不处理财务转账、存货成本等内容业务通＋核算：既管理购销存业务，又实现材料会计职能，计算存货成本、业务转账凭证等；业务通＋核算＋账表：精简版的财务业务一体化软件；产品新增功能：产品统一登录，真正的财务业务一体化；预置新会计制度：非营利组织、村集体经济组织会计制度支持《信息技术----会计核算软件数据接口》总账新增“现金流量明细表、现金流量统计表”新增购销存模块，处理采购、销售、库存业务核算模块增加处理业务系统供应商往来、客户往来制单业务.
用友T3待发货数量是指什么？T3中的待发货数量是指什么？
标题:T3中的待发货数量是指什么？问题现象:T3中的待发货数量是指什么？原因分析:填写了蓝字发货单或者蓝字销售发票，并且没有生成销售出库单问题答案:填写了蓝字发货单或者蓝字销售发票，并且没有生成销售出库单，这个时候形成待发货数。
用友T3单据编号设置手工编号用友T3：其他出入库单的单据编号，要怎么样来进行手工编号？
标题:其他出入库单的单据编号，要怎么样来进行手工编号？问题现象:其他出入库单的单据编号，要怎么样来进行手工编号？原因分析:对软件操作不熟悉。问题答案:点击&基础设置&-&单据编码设置&-&库存&-&其他出库单&-&修改&-点击完全手工编号，保存。
用友T3建立、删除、恢复年度账用友T3年度账管理
建立年度账：系统管理——系统——注册——用户名：帐套主管，密码，选择帐套，年度——确定——年度帐——建立——建立该帐套的下一年年度帐，会把上年的基础档案转过来。
单核算模块年结后多了库存管理问题描述：单核算模块年结后多了库存管理
分析：用友通产品，单独启用了核算管理，做完年结后登陆新年度帐，发现过了库存管理模块，这是怎么回事？答：可以参考下面的步骤解决：1、在查询分析器中，把上年度帐中accinformation表中库存的启用日期改为UNLL值；2、打开系统库ufsystem，删除表ua_accoun_sub中该帐套未启用模块的记录；3、重新新建年度帐，再进行年度结转就可以了总帐：
用友T3软件打印时能否设定打印小数位？打印时能否设定打印小数位？
打印时能否设定打印小数位？原因分析：只有数字型的字段打印时可以对小数位的设置问题解答：因为辅助数量属于文本型的，不能对小数位进行设置打印小数位
用友T3软件打印凭证报告-105错误打印凭证报告-105错误
打印凭证报告-105错误原因分析：套打模板损坏。问题解答：客户用UFO打开过打印模板。提取软件原始打印模板文件，覆盖即可。
加工企业在通产品中的应用原因分析：首先我们做个材料出库单，这样材料出库到别的地方加工。当产品回来后我们做采购入库单和采购发票，采购发票为材料出库单的金额，不要审核采购发票。还有费用发票，费用发票为中间的加工费，我们把这些发票进行结算。这样就可以了。不用，你做四张不同的费用发票就行了，采购入库的是最后加工完的产品。自己做的工序只能做四次材料出库单和产成品入库单来实现。问题解答：首先我们做个材料出库单，这样材料出库到别的地方加工。当产品回来后我们做采购入库单和采购发票，采购发票为材料出库单的金额，不要审核采购发票。还有费用发票，费用发票为中间的加工费，我们把这些发票进行结算。这样就可以了。不用，你做四张不同的费用发票就行了，采购入库的是最后加工完的产品。自己做的工序只能做四次材料出库单和产成品入库单来实现。
在固定资产模块增加卡片时发现部门参照不到原因分析：由于部门档案不是通过基础中的设置录入的。在启用固定资产模块的情况下，如果在基础资料中录入部门档案，数据库中会同时在表Department和fa_Departments中写入。如果通过工具从T1中导入在固定资产模块的卡片录入界面就有可能参照不出来。为什么在固定资产‘设置’中的部门档案中可以看到呢，因为这里是直接调用的表Department。问题解答：在SQL数据库中，参照表Department（部门档案）和999演示帐套中的表fa_Departments（固定资产部门档案），手工添加或使用脚本添加部门档案记录，然后就可以在固定资产的卡片录入界面中参照了。
用友软件添加二级明细科目时无法添加，如何处理？添加二级明细科目时无法添加，如何处理？
原因分析：见问题答案问题解答：1、注销模块：点击“窗口”，注销下目前所打开的模块。2、修改编码方案：点击“基础设置”--“基本信息”--“编码方案”，看下“科目编码级次”，设置下“第二级”。3、增加二级科目：“基础设置”--“财务”--“会计科目”--“增加”，录入需要增加的二级科目。
如何修改凭证制单人原因分析：可以删除后以001重新制单或者作废后恢复。问题解答：1.以demo登录系统后作废并删除该单据，再以001登录重新制单，生成凭证。2.以demo登录系统后，作废该凭证，再以操作员001登录系统后在填制凭证界面找到已作废的该凭证，进行恢复。回复后自动修改制单人。
用友软件凭证打印设置的几种方法用友ERP软件作为是亚太本土领先的管理软件和企业云服务提供商。其配套的用友表单产品也不容忽视。而作为用友软件使用者，用友凭证打印设置自然成为工作中的一项重要内容。下面简单的介绍下如何设置用友专用纸凭证打印确定目前所使用的用友软件版本。可以在软件界面,点击右上角-帮助-关于查看版本及版本号。确定用友打印所需要的打印机类型。一般用友凭证打印纸设置推荐为激光凭证打印机，或者为针式凭证打印机。确定用友凭证纸的型号。激光打印纸凭证一般为KPJ101,针式打印机型号配套的用友凭证纸为L010106或者KZL101.选择用友凭证打印所需要的模版，设置好对应的模版，一般就可以正常进行凭证打印了。如果需要进行更多的用友凭证打印设置，可以进入，总账-设置-选项-账簿下进行调整。如果需要个性化的用友表单打印设置，可以找到系统所带的用友凭证打印设置rep文件模版，使用用友的Ufo工具进行设置。
用友软件结转到新年度后如何修改外币核算问题描述：结转到新年度后如何修改外币核算分析及处理：用户去年没有外币核算业务，因此建账时没有选择外币核算。今年开始有外币核算业务，年度结转后修改账套，选择外币核算打上&&&时不保存。以账套001年度2003为例程序在2003年修改的为2002的数据，所以无法修改正确。UPDATE UFDATA_001_2002AccInformation SET cValue = 'True' WHERE cSysId = 'AA'AND cName = 'bFrgnCurrencyAcc'应该为：UPDATE UFDATA_001_2003AccInformation SET cValue = 'True' WHERE cSysId = 'AA'AND cName = 'bFrgnCurrencyAcc'执行以上语句即可。
适合中小型企业的软件
适合中型企业的管理软件
适合中大型企业的管理软件
适合集团公司的管理软件
处理财务核算业务
处理企业进销存业务
生产成本及生产过程管理
用友协同OA,公告、发文、审批流
用友HR管理,劳动合同、薪资等
用友CRM管理软件
用友餐饮酒店管理软件
用友服装鞋帽行业管理软件
用友票据产品满足企业票据打印需求
满足不同企业的涉税核算
T3用友通 UFO中CHCKS公式关键字的应用T3用友通 UFO中CHCKS公式关键字的应用
举例：CHCKSL函数支持关键字的应用，如： CHCKSL（月,999,2003,"wc","001","1001"）则返回999帐套2003年度当前月001仓库1002存货的出库数量。其中“月”为关键字，前提是在报表定义中定义要设定某单元格为关键字“月”。生成报表时通过关键字录入当前月即可。
T3用友通 UFO报表中条件发生TFS这个函数怎么取数？T3用友通 UFO报表中条件发生TFS这个函数怎么取数？
关于条件发生函数的举例如下： TFS（“52101”，2，“借”，“部门一报订阅资料”，“==”，“001”，1998 ）以上公式意义：返回001套账“52101”科目1998年3月份的发生业务中，摘要等于“部门一报订阅资料”的借方发生额合计。若把“==”改为“=”表示模糊匹配。
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
用友T3中出纳通模块的年结用友T3中出纳通模块的年结
出纳通年结下载.rar
用友T3中的系统管理里面设置了审核权限还是无法审核凭证用友通T3中的系统管理里面设置了审核权限还是无法审核凭证
审核凭证时，用记账人登录用友T3，在“审核凭证”的过滤条件窗口的“审核人”一栏里选择了有审核权限的操作员，这个操作的作用只是过滤出该操作员填制的凭证，而不是用该操作员来审核凭证。1.系统管理?系统?注册?用户名输入admin，密码为空?确定。2.点击权限?权限?点中设置为审核人的操作员，查看右上角的账套是否为相应账套，右框内的权限设置是否有“审核凭证”；若无此权限，点中操作员，点“增加”，在“明细权限选择”框中双击“审核凭证”，确定。3.打开T3，用户名填入设置了审核权限的操作员编号，填入对应密码，选择账套和操作日期，确定。4.总账?凭证?审核凭证?选择月份?其他选项不用更改?确认。
用友软件重算报表时提示写日志文件ufoerr.log错误软件会将出错信息写入报错日志文件，oerr.log就是该日志文件，上述错误是因为文件属性只读或系统账户权限不够，导致不能写入。将该文件的只读属性去掉，或者删除该文件，让系统自动重新生成。请查看用友通安装目录\O\oerr.log的日志文件,其文件属性可能为只读或系统账户权限不够,将其修改.另外,查看报表存放路径的文件夹属性,其文件属性可能为只读.将其修改.删除文件系统中ow2000.ini文件。1.直接把oerr.log文件删除看看，因为这个文件在报表运行的时候会自动建立的！2.原因可能是—user这张表中少了这个用户,如果是添加该用户.3.清空_log试试.（在线客服qq）4.工具菜单下选项中有一个“是否在日志中记录产品函数运行信息”，选择为不记录此日志文件存放于用友通安装目录\O\oerr.log，上述错误是在写入文件时失败，失败原因可能是由于此文件不可读写，如文件属性只读或系统账户权限不够,查看此文件状态，如有只读属性将只读去掉，另外也可以删除该文件，系统会自动重建日志文件。分析ufoerr.log错误问题！：财务报表执行过程出错系统将错误信息写入财务报错日志文件，如演示教学版执行计算资产负债表公式提示错误，此日志文件存放于用友通安装目录UFOufoerr.log，上述错误是在写入文件时失败，失败原因可能是由于此文件不可读写，比如文件属性只读或系统账户权限不够解决ufoerr.log错误问题！：查看此文件状态，如有只读属性将只读去掉，另外也可以删除该文件，系统会自动重建日志文件。
用友T3财务报表功能介绍用友T3财务报表1、财务报表是国内优秀的企业管理软件工具，与账务系统之间有完善的接口，在财经领域发挥着巨大的作用。2、总账子系统为企业财务核算提供了详尽、丰富的凭证、账表信息，财务报表则是对这些分散信息进行归类、汇总，形成系统、概括性的报表信息。（用友在线客服qq）1)提供丰富的函数、公式，保证实时、快速、准确生成企业管理所需要各种会计报表；2)预置工业、商业、事业单位、小企业等多行业的常用财务报表；
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20080份文档用友财务软件电话用友T3标准版软件学习教程总账模块填制凭证
发布日期： 来源：山西用友软件; 作者：马倩倩
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【操作步骤】
1、用鼠标单击菜单【凭证】下的【填制凭证】，屏幕显示凭证画面。
2、用鼠标单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证，这时光标定位在凭证类别上。
凭证类别：输入凭证类别字，也可以用鼠标单击或按[F2]键，参照选择一个凭证类别，确定后按[Enter]键，系统将自动生成凭证编号，并将光标定位在制单日期上。
凭证编号:若账套参数为&系统编号&，则系统自动编号，编号方法为：当前制单日期所在的会计期及所选凭证类别下的最后一张凭证的凭证号加一。若账套参数为&手工编号&，则凭证号为空，由用户录入数字。凭证号不能为空且必须唯一。允许最大凭证号为32767。系统同时也自动管理凭证页号，系统规定每页凭证有五笔分录，当某号凭证不只一页，系统自动将在凭证号后标上几分之一，如：收-/0003表示为收款凭证第0001号凭证共有三张分单，当前光标所在分录在第二张分单上。如果在启用账套时或在&选项&中，设置凭证编号方式为&手工编号&，则您可在此处手工录入凭证编号。
制单日期：系统自动取进入账务前输入的业务日期为记账凭证填制的日期，如果日期不对，可进行修改或按参照输入。
附单据数：在&附单据数&处输入原始单据张数，输完后按[Enter]键。
凭证附件：点击按钮进入凭证附件功能 。只有凭证处于增加、编辑状态时才可以使用此功能 。
凭证自定义项：凭证自定义项是由您自定义的凭证补充信息。您根据需要自行定义和输入，系统对这些信息不进行校验，只进行保存。输入方法为：用鼠标单击凭证右上角的输入框后进行输入即可。
凭证内容：输入本张凭证的每一笔分录。每笔分录由摘要、科目、发生金额组成：
⑴ 摘要：输入本笔分录的业务说明， 摘要要求简洁明了，或按参照按钮选入常用摘要，常用摘要的选入不会清除原来输入的内容。
? &在摘要栏输入常用摘要助记码，点击参照或F2支持模糊参照。
?如果输入的助记码唯一则直接带入对应常用摘要正文；
?如果输入的助记码不唯一，则弹出包含输入助记码信息的常用摘要窗体，按照输入的助记码过滤后显示。
如何定义常用摘要？
⑵ 科目：科目必须输入末级科目。科目可以输入科目编码、中文科目名称、英文科目名称或助记码。如果输入的科目名称有重名现象时，系统会自动提示重名科目供选择。输入科目时可在科目区中用鼠标单击或按[F2]键参照录入。勾选项目参照界面复选框&显示已结算项目&，已结算项目、未结算项目均显示。默认不勾选，显示未结算的项目。
⑶ 辅助信息：根据科目属性输入相应的辅助信息。如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。在这里录入的辅助信息将在凭证下方的备注中显示，如下图：
当您需要对所录入的辅助项进行修改时，可用鼠标双击所要修改的项，系统显示辅助信息录入窗，可进行修改。
① 如果科目有客户往来的属性， 则屏幕提示您输入&客户&、&业务员&及&票号&等信息。&客户&可输入代码或客户简称，也可通过参照功能输入。参照方法：在&客户&处按按钮或按[F2]键，系统显示所有客户目录。也可以输入几个字，按[F2]可参照到以这几个字开头的客户简称。如输入&北&字，再按按钮或
[F2]键，可参照出第一个字为&北&的客户简称。&业务员&可输入该笔业务的销售或采购人员，如果在客户档案中设置了此客户的专营业务员，则在录入客户名称后，自动填充业务员为专营业务员，如果未设置，置空，可修改。&票号&可输入往来业务的单据号。
② 如果科目有供应商往来的属性， 则屏幕提示您输入&供应商&、&业务员&及&票号&等信息。&供应商&可输入代码或供应商简称，也可通过参照功能输入，参照方法同上。&业务员&可输入该笔业务的销售或采购人员，如果在供应商档案中设置了此供应商的专营业务员，则在录入供应商名称后，自动填充业务员为专营业务员，如果未设置，置空，可修改。&票号&可输入往来业务的单据号。
③ 若科目为部门核算科目，则屏幕提示您输入&部门&信息，可输入代码或部门名称，也可按按钮或[F2]键参照输入。
④ 若科目为个人往来核算科目，则屏幕提示您输入&部门&、&个人&等信息，可输入代码或名称，也可按按钮或[F2]键参照输入。
⑤若科目为项目核算科目，则屏幕提示您输入&项目&信息，可输入代码或名称，也可按按钮或[F2]键参照输入。系统新增&显示已结算项目&选项，默认为选中，选中&显示已结算项目&，则在项目参照中列示出已结算项目。
⑥ 若科目定义了自定义项，则屏幕提示您输入各&科目自定义项&的信息。如商品销售收入科目定义了&销售类型&的科目自定义项，当在凭证中录入商品销售收入科目时，系统提示您录入&销售类型&，此时可输入&现销&、&赊销&等辅助信息，并可在查明细账、序时账时按&销售类型&条件进行查询。又如：工程项目科目可设置料、工、费等自定义项核算该科目每一笔业务的全部信息。
⑦ 如果该科目要进行数量核算，则屏幕提示您输入&数量&、&单价&。系统根据数量&单价自动计算出金额， 并将金额先放在借方，如果方向不符，可按空格键调整金额方向。
⑧ 如果该科目要进行外币核算，系统自动将凭证格式改为外币式，如果系统有其他辅助核算，则先输入其他辅助核算后，再输入外币信息。
n 外币：您可修改、填入外币值，若该科目也核算数量，则系统自动根据数量&单价计算外币。
n 汇率：系统将自动显示在&外币及汇率&所录的汇率，若在&选项&中将&汇率方式&选项设为固定汇率，则显示当月的月初汇率，若&汇率方式&选项设为浮动汇率，则显示当日的浮动汇率，若当日未录入当日汇率，则显示已录入汇率的日子中最近一日的汇率。您也可直接将光标移到汇率处进行输入或修改。按按钮，可参照或输入各日的汇率。
n 金额系统根据折算公式自动折算出金额，并将金额先放在借方，如果方向不符，可将光标移动到贷方后，按空格键即可调整金额方向。如果在&选项&中没有设置数据小数位，系统自动取整。
n 折算公式在&外币及汇率&中定义，一般企业使用外币&汇率=本币的公式折算本币金额，也有些企业采用外币&汇率=本币的公式折算本币金额。
n 若您的外币、汇率或金额输入有误，您可以将光标移到错误数据处，直接在上面修改即可。
⑨ 若科目为银行科目，那么，屏幕提示您输入&结算方式&、&票号&及&发生日期&。其中，&结算方式&输入银行往来结算方式， &票号&应输入结算号或支票号，&票据日期&应输入该笔业务发生的日期，第二笔支票日期默认为上一分录的支票日期，并选中，回车则确认，输入则全部清除， &票据日期&主要用于银行对账。
& & & & 对于要使用&支票登记簿&功能的用户，若希望在制单时也可进行支票登记，则应在&选项&中设置&支票控制&选项，那么在制单时，如果所输的结算方式应使用支票登记簿， 在输入支票号后，系统则会自动勾销支票登记簿中未报销的支票，并将报销日期填上制单日期，所以在支票领用时， 最好在支票登记簿中予以登记， 以便系统能自动勾销未报的支票。若支票登记簿中未登记该支票，系统将显示支票录入窗供您将该支票内容登记到支票登记簿中，同时填上报销日期。
⑷ 金额: 即该笔分录的借方或贷方本币发生额，金额不能为零，但可以是红字， 红字金额以负数形式输入。如果方向不符，可按空格键调整金额方向。按下快捷键[Ctrl+L]可显示/隐藏数据位线（除千分线外）
若指定为现金流量科目，那么系统在您录完本条分录后，要求指定这条件分录的现金流量项目，可将一条件分录指定为多个现金流量项目，但总金额必须与分录的金额保持一致。
3、当凭证全部录入完毕后，按〖保存〗按钮或[F6]键保存这张凭证，按〖放弃〗按钮放弃当前增加的凭证。也可用鼠标单击〖增加〗 则可继续填制下一张凭证。
4、若想放弃当前未完成的分录的输入，可按〖删行〗按钮或[Ctrl+D]键删除当前分录即可
5、对于未指定为现金流量的科目，如需指定现金流量项目，可在录入一条分录的金额后，点击〖流量〗按钮，则会弹出现金流量项目指定的窗口，要求您输入此条件分录对应的现金流量项目。
6、当一批凭证填完后， 用鼠标单击〖退出〗或通过菜单【文件】下的【退出】退出制单功能。
l 本系统默认应按时间顺序填制凭证， 即每月内的凭证日期不能倒流，如：6月20日某类凭证已填到第200号凭证，则填制该类200号以后的凭证时，日期不能为6月1日至6月19日的日期，而只能是6月20至月底的日期。但您也可解除这种限制， 即在【选项】中， 将其中的账套参数&制单序时&取消。
l 如果您在【选项】中，设置了&制单权限控制到科目&选项，那么您在制单时不能使用无权限的科目进行制单。制单科目权限可在【明细权限】中进行设置。
l 如果您使用应收系统来管理所有客户往来业务，那么，在制单中，您不能使用纯客户往来（只核算客户往来）的科目，而是到应收系统中生成相应的凭证。若使用部门客户或客户项目的科目，则只能录入部门或项目的发生数。如果您使用应付系统来管理所有供应商往来业务，那么，在制单中，您不能使用纯供应商往来（只核算供应商往来）的科目，而是到应付系统中生成相应的凭证。若使用部门供应商或供应商项目的科目，则只能录入部门或项目的发生数。
l 对于同一个往来单位来说，名称要前后一致，比如不能有时用&用友公司&，有时又用& 用友集团公司& ，象这样名称前后不一致，系统则将其当成两个单位。
l 在填制凭证中只能输入末级部门。
l 项目核算的科目必须先在项目定义中设置相应的项目大类，才能在制单中使用。
l 科目所属项目大类中必须已定义了项目，且此处只能输入项目，不能输入项目分类。
l 一个科目最多可设置10个自定义项，其中6个文本型，2个数字型，2个日期型。如销售收入科目可定义&销售类型&（文本型）、&付款方式&（文本型）、&税率&（数字型）等等，可根据您的需要自由定义。在填制凭证时，可录入也可不录入。
l 若科目既核算外币又核算数量，则单价为外币单价，外币=数量&单价。
l 凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号将不能再修改。
l 在同一张凭证中若有表外科目则不能有非表外科目存在，在制单、审核、记账中也不参与平衡检查，也不显示在发生额及余额表中。
l 若您不希望在凭证金额栏中显示数据位线（除千分位线外），可按& Ctrl + L &键取消显示，若希望显示，也可按& Ctrl + L &键恢复显示。
l 对于一些常用的摘要， 如&提现金&、&报差旅费&等， 可在主菜单【凭证】中的【常用摘要】里预先定义好这些常用摘要， 再在【填制凭证】中的摘要处调用，以便加快录入速度。常用摘要的调用方法为:
直接在摘要区输入常用摘要的代码， 则可自动调入常用摘要。
在摘要区用鼠标单击可显示所有的常用摘要供选用。
l 在录入个人信息时，若不输&部门&只输&个人&，系统将根据所输个人自动输入其所属的部门。
l 在金额处按&=&，系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。例如：填制某张凭证时，前两笔分为借100，借200，在录入第三笔分录的金额时，将光标移到贷方，按下&=&键，系统自动填写300。
l 若数量、单价有一方未录入，系统将根据金额或外币自动计算出数量、单价。提高录入效率和准确度。
l 在录入凭证时，若不录入外币，只录入汇率和金额，系统可反算出外币数；若不录入汇率，只录入外币和金额，系统可反算出汇率，提高录入效率和准确度。
l 如果您的修改影响了原来外币、汇率、金额三方的平衡关系，也就是说，外币折算误差（即外币、汇率按折算公式计算出的本币金额与实际上输入的本币金额之间的误差）超过您在&外币及汇率&中定义的折算误差，系统将会提示您，如果您希望重新计算，那么您在要重算的地方按[F11]键，系统将按折算公式重新计算。
例如：某单位采用固定汇率方式计算本币金额，折算公式为外币&汇率=本币，折算误差为0.01，在填凭证时，输入外币数100美元，再输入本月固定汇率8.3，回车后，系统自动在金额处填上下830(100&8.3=830)，若此时发现外币数输入有误，应为1000美元，则将100美元改为1000，然后将光标移到金额处，系统提示误差(1000&
8.3-830&0.01)，按[F11]，系统将金额重新填上下.3)。
l 科目、客户、供应商、往来个人、部门、项目可在制单时随时通过参照界面中的〖编辑〗按钮进行增加及修改。
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