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用友T6软件没有启用应收、应付模块，只启用了采购、销售、库存、核算模块的情况下，采购发票和销售发票能否生成凭证？ 0:0:0　wondial
用友T6软件没有启用应收、应付模块，只启用了采购、销售、库存、核算模块的情况下，采购发票和销售发票能否生成凭证？没有启用应收、应付模块，只启用了采购、销售、库存、核算模块的情况下，采购发票和销售发票能否生成凭证？
问题模块： 采购管理关键字：发票生成凭证问题版本：用友T6-企业管理软件V6.1原因分析： 没有应收应付模块，采购发票、销售发票无法制单生成凭证。适用产品：T6系列问题答案：没有应收应付模块，采购发票、销售发票无法制单生成凭证，参照如下两种说明：1. 无应收、应付模块，销售发票，无法生成凭证到总账。 2. 采购发票，采购入库单和采购发票结算，结算后在存货核算制单的时候可以把“已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据（包括入库单、发票、付款单），非本月采购入库单按蓝字报销单制单”勾选。 制单后的凭证是采购入库单+发票合并生成凭证，不是发票单独凭证。 即没有应付模块采购发票也无法单独生成凭证。
产品成本计算单列表原因分析：同解决方法问题解答：产品成本计算单列表将符合过滤条件的产品成本计算单记录以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据。
运行时错误‘53’原因分析：问题解答：c:\windows\system32\drivers\etc 文件夹少了某个文件导致的此错误，在其他能正常使用的机子上把c:\windows\system32\drivers\etc 这个文件夹覆盖
铁通不支持动态域名解析原因分析：问题解答：没有公网IP的用户，如大部分铁通用户没有公网IP，不能用动态域名解析。为了确定你是否能够使用动态域名解析，请拨打运营商电话确认是否有公网IP。
安装数据库原因分析：点击 开始 运行 输入：regedit 打开注册表找到如下目录HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager删除PendingFileRenameOperations问题解答：点击 开始 运行 输入：regedit 打开注册表找到如下目录HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager删除PendingFileRenameOperations
升级后无期初原因分析：1、 用同升级U6工具引入进来，并且做数据的升级 2、进入08年度，但无总账模块，那就进入设置里进行启用，启用日期为08-01-01，然后进入总账就正常了。 如果您的数据是一07年启用总账的，那么需要在08年度数据库中执行一下语句： updateaccinformationsetcvalue=’’wherecname=’dglfirstdate’问题解答：1、 用同升级U6工具引入进来，并且做数据的升级 2、进入08年度，但无总账模块，那就进入设置里进行启用，启用日期为08-01-01，然后进入总账就正常了。 如果您的数据是一07年启用总账的，那么需要在08年度数据库中执行一下语句： updateaccinformationsetcvalue=’’wherecname=’dglfirstdate’
利用总账工具进行会计科目复制的时候提示无法复制原因分析：001账套在新建账套的时候，在“核算类型”页面勾选了“按行业性质预置科目”，所以001账套已经存在科目问题解答：重新新建账套，在“核算类型”页面不勾选“按行业性质预置科目”，建立账套完成后，再用总账工具进行会计科目复制即可。
材料出库单的计划单价自动带出设置。原因分析：材料出库单上的计划单价字段，带出存货档案中计划单价的前提是：仓库的计价方式必须是计划价法时才能自动带出，否则此字段无法带出存货档案中预设好的计划价/售价。问题解答：材料出库单上的计划单价字段，带出存货档案中计划单价的前提是：仓库的计价方式必须是计划价法时才能自动带出，否则此字段无法带出存货档案中预设好的计划价/售价。若确定使用计划价法，可在建档是将仓库档案中的计价方式设置为“计划价法”即可
用友软件客户端不能连接到服务器客户端无法连接服务器
常规解决方法：
1、检查网络是否通畅，是否能访问服务器
2、检查系统是否有自带的防火墙，如果有自带防火墙，需要添加端口（服务器和客户端都要执行）。XP sp2版和2003这两个版本有自带的防火墙，添加端口方式为：开始----控制面板----windows防火墙---标签的第二项&例外&---增加端口---名字随便起，端口号分别为4630（用友通、U6），（数据库）。
3、自己安装的杀毒软件也需要打开这三个端口（已知可能和用友软件发生冲突的包括金山毒霸、KV3000、瑞星等）。 注：看端口是否被打开的方法是：开始----运行----cmd---（netstat &a &n ）
用友T6假退料单成本分摊不正确T6:假退料单成本分摊错误
标题:假退料单成本分摊错误问题现象:假退料单有-100多万，自动成本计算，算完生成的物料费用单只有-60多万。原因分析:软件设置问题。问题答案:公用材料分配方法选择的是标准用量法，而有些假腿料单的材料并没有在bom中使用，所以分配时没有标准用量而没有分配。处理方案1：修改分配方法为按产品分配，可以取到数据。 2：修改bom增加对应的材料 3：不分配。
凭证日期原因分析：客户在总账—设置—选项中“新增凭证时，自动带入的凭证日期”这个选项中选择的是“最后一次录入的凭证日期”问题解答：客户在总账—设置—选项中“新增凭证时，自动带入的凭证日期”这个选项中选择的是“最后一次录入的凭证日期”把这改成“系统日期”即可。或是查询accinformation表中的新增凭证日期默认值是否正确。
如何才能让不需要的那行数据不被预览和打印出来？原因分析：个性化需求，需要在数据库中稍作修改即可实现。问题解答：1，在帐套数据库下执行语句：select DetailTable from reportinfo where BillName='请购单'其中BillName='请购单'表示要打印的单据，可以根据情况来修改，如要修改销售订单，那么把这里替换成销售订单即可2，根据1的执行结果找到对应的存储过程，然后鼠标右键选择编辑。如1中的语句后结果是NewPrint_PU_AppVouch_body3，进入编辑状态下，将这句代码select * from SaleOrderSQ where id=convert(int,@parm) 改为select * from SaleOrderSQ where id=convert(int,@parm) and cdefine28&&''，然后执行。也就是在后面添加一个and cdefine28&&''，其他不要动。cdefine28表示表体自定义项7，如果要修改其他自定义项，可以到具体的表中看一下对应的字段名称。4，再到软件中看一下打印预览，表体自定义项7的值为空的这一行都不会预览和打印出来。
产品盘点表取不到成品入库数据原因分析：您好，在制产品盘点表参照生单界面的已入库数量和未入库数量是通过产品日报表读取的。增加产量日报表后就可以正确显示。 由于生产订单中的已入库数量是一个汇总值，如果一张订单分月多次入库，参照此值可能会出现上月的入库数量汇总到本月生产订单的入库数量上面。问题解答：您好，在制产品盘点表参照生单界面的已入库数量和未入库数量是通过产品日报表读取的。增加产量日报表后就可以正确显示。 由于生产订单中的已入库数量是一个汇总值，如果一张订单分月多次入库，参照此值可能会出现上月的入库数量汇总到本月生产订单的入库数量上面。
出、入库单据自动带出项目原因分析：出入库单据中项目需要手工录入才能在生成凭证时带出项目，需要重复工作，比较不方便。执行触发器，单据保存时自动将存货科目带入到项目中。打开查询分析器，执行如下语句：CREATE TRIGGER maoaddcitemcode ON [dbo].[RdRecords] FOR INSERT, UPDATE ASupdate rdrecords set cItem_class = 'ch' ,cItemcode =rdrecords. cinvcode from rdrecords,inserted where rdrecords.autoid=inserted.autoid问题解答：出入库单据中项目需要手工录入才能在生成凭证时带出项目，需要重复工作，比较不方便。执行触发器，单据保存时自动将存货科目带入到项目中。打开查询分析器，执行如下语句：CREATE TRIGGER maoaddcitemcode ON [dbo].[RdRecords] FOR INSERT, UPDATE ASupdate rdrecords set cItem_class = 'ch' ,cItemcode =rdrecords. cinvcode from rdrecords,inserted where rdrecords.autoid=inserted.autoid
先启用库存和存货模块，后启用采购如何初始化？原因分析：在采购初始化的时如果对以前的暂估业务做了期初采购入库单，等到发票来了以后进行结算，然后去存货核算中结算成本处理时就没有记录，所以说这种方式行不通！需变通处理。问题解答：采购启用前暂估业务是怎么做的，现在还是照旧处理，采购启用后的业务在采购管理中进行结算处理。
用友T6软件参照生产订单生成销售出库单时提示不能超订单执行，已经设置超订单生单功能按钮，如何解决？参照生产订单生成销售出库单时提示不能超订单执行，已经设置超订单生单功能按钮，如何解决？
问题模块： 销售管理关键字：销售出库单时提示不能超订单问题版本：用友T6-企业管理软件V6.0原因分析： 产品操作流程适用产品：T6系列问题答案：操作流程：需要设置超订单生单选项，1、库存选项—超订单设置勾选后，2、在存货档案中设置出库超额上限选项即可，执行超生产订单出库。
单据列表，正常记帐里没有单据原因分析：16里单据列表，正常记帐里没有单据。用户在库存管理里录入单据，提示字段以满。问题解答：用户的硬盘空间以满。剪切走和用友没关系的文件后一切正常。
用友T6软件存货档案选择不到存货存货档案选择不到存货
存货档案选择不到存货原因分析：出现这种现象原因一般是存货目录表inventory和存货分类表InventoryClass出问题了 执行语句 select * from inventory
where cinvccode is null查询不正常存货记录（查询存货上级没有的记录）再执行语句update inventory set cinvccode = ''
where cinvccode is null进行修改可以了问题解答：出现这种现象原因一般是存货目录表inventory和存货分类表InventoryClass出问题了 执行语句 select * from inventory
where cinvccode is null查询不正常存货记录（查询存货上级没有的记录）再执行语句update inventory set cinvccode = ''
where cinvccode is null进行修改可以了
用友T6软件打开单据时表‘[GL_mend]..’错误_0打开单据时表‘[GL_mend]..’错误
打开单据时表‘[GL_mend]..’错误原因分析：可能原因有：\UFCOMSQL\ufformat.mdb数据库不存在问题解答：重新安装或从别的机子上导入此文件
如何把年结后在原年度帐新增的存货档案复制到新年度帐原因分析：在新的年度帐套没有开始做账，可以清空删除新的年度账套的情况下，可以删除新年度帐套，重新建立年度帐套，重新做年结；但是新的年度账套已经做账，可以使用总账工具复制存货目录。问题解答：使用总账工具，数据源选择SQL SERVER，输入账套编号，会计年度2009；目的数据中选择该账套，会计年度2010，操作日期改为，然后双击“存货目录复制”，此操作将把09年新增的存货档案复制到10年，而对于09年原有的存货档案不会重复复制到10年。注：如果09年中还新增了存货分类，需要手工在10年新增，无法使用该复制功能。
移动平均法下出现库存为正数、单价及金额为负数的情况原因分析：移动平均法下出现库存为正数、单价及金额为负数的情况。是由于上月有暂估且暂估方式为月初回冲，本月有入库且入库数量大于上月暂估数量金额小于暂估金额的情况。问题解答：通过允察月初数量为0，上月有暂估入库，本月生成红字回冲单造成库存为负数的情况。虽然本月有货物入库但同由单价降低造成入库金额小于暂估金额。存货明细帐的计算逻辑：结存数量=期初数量+收入数量-发出数量结存金额=期初金额+收入金额-发出金额结存单价=结存金额/结存数量
适合中小型企业的软件
适合中型企业的管理软件
适合中大型企业的管理软件
适合集团公司的管理软件
处理财务核算业务
处理企业进销存业务
生产成本及生产过程管理
用友协同OA,公告、发文、审批流
用友HR管理,劳动合同、薪资等
用友CRM管理软件
用友餐饮酒店管理软件
用友服装鞋帽行业管理软件
用友票据产品满足企业票据打印需求
满足不同企业的涉税核算
用友T6_u8存货核算模块使用六个注意事项用友T6_u8存货核算模块使用六个注意事项
存货核算使用注意事项：1）出入库调整只对本月出入库单的进行调整，即被调整单据号只能是本月单据。 采购系统的采购入库单没有进行结算并暂估处理，不能生成入库调整单 出入库调整单保存即记账，已保存的单据不能修改删除。只有通过恢复单据记账时删除 不可对指定出库单据进行调整金额2）移动平均、先进先出、后进先出、计划价（包括价格调整单时）不能按单据类型恢复单据记账 全月平均、个别计价、计划价（无价格调整单时）：恢复采购入库单时，同时应恢复对应的入库调整单，否则不允许恢复记帐。3）月初回冲、单到回冲方式下，采购入库单记录部分结算，应不能进行暂估处理4）单到补差方式下，采购入库单记录部分结算，结算多少就可以暂估处理多少，同受托代销入库单5）全月平均法，调拨出库（特殊单据记帐）按上次全月平均单价取单价,如果是没有上月或期初的结存单价，取选项的零成本出库选择的选项成本。（很多用户对存货记帐之后的莫名其妙成本，其实取的是选项成本）全月平均法，调拨出库（正常单据记帐）不按上月全月平均单价取单价全月平均法，零出库时按期末处理的单价计算出库成本计划法，调拨出库（特殊单据记帐）按上月差异率算差异额，如果是没有上月或期初的结存差异率，取选项的零成本出库选择的选项成本。计划法，调拨出库（正常单据记帐）不按上月差异率算差异额售价法，调拨出库（特殊单据记帐）按上月差异率算差异额，如果是没有上月或期初的结存差异率，取选项的零成本出库选择的选项成本。售价法，调拨出库（正常单据记帐）不按上月差异率算差异额6）个别计价法，每笔出库都有对应的入库个别计价法，结存数量、金额不能为负期末处理后，计算出的全月平均法的出库成本记入明细账中期末处理后，计算出的计划法的出库成本差异记入明细账中
用友T6CRM设置首页中增加常用查询设置首页中增加常用查询
用友CRM11.5版本中，怎么设置首页中增加常用查询？把自定义的查询内容添加到首页即可。在“客户”菜单中，点击“高级查询”，选择查询条件之后点击“查询另存为”，命名为”001”，再点击“快捷查询”中的”001″，点击“更多”中的“添加为常用查询”，最后在首页“常用查询”中就可以看到”001″。如有用友T6其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
操作员忘记密码怎么办原因分析：如果操作员忘记了密码，可以联系admin管理员。问题解答：以admin登录到客户通，进入设置——员工，选择进入某个员工，点击清空密码按钮即可，然后由操作员自己再设置密码。
流转生成的发货单无法增行，如何处理？原因分析：此为软件需求，短期内暂不做修改。处理方式参看问题答案。问题解答：目前版本处理方式：分两次流转成两张发货单，或者修改订单，分成两条分录。
用友T6软件限额领料单定位功能限额领料单定位功能
限额领料单定位功能原因分析：T6 3.3版本在限额领料单工具栏上新增“行定位”功能，可以完成过滤查找子件的任务！问题解答：在限额领料单 工具栏上 找到“定位”按钮，下拉单击“行定位”则跳出查找、过滤窗口，用来筛选、查找表体子件。如图：
用友T6软件限额领料单生成的材料出库单怎么带不出部门限额领料单生成的材料出库单怎么带不出部门
限额领料单生成的材料出库单怎么带不出部门原因分析：软件操作应用性问题.问题解答：首先需要保证BOM物料清单的子件中有对应的用料车间,其次在限额领料单分单的时候需要勾选按用料车间,这样生成的材料出库单就有部门了.
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用友ERP应付账款操作手册（精品DOC）
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用友U8 存货收发存汇总表与总帐对帐不平问题：客户业务为：采购入库，销售出库，其他出库,采用月初回冲方式。采购发票在应付中制单。在存货中制单的为：采购入库单（暂估），销售普通发票，销售专用发票，红字回冲单，蓝字回冲单（暂估）.9月份总帐和收发存汇总表的结存是平的（相差几分钱是以前的遗留）,10,11,12月份总帐的’库存商品’科目跟收发存汇总表对帐不平.
发布时间： 填写人：南充挚友管理软件有限公司
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问题原因:同解决方案
解决方法:问题原因分析： 该帐套采购业务生成凭证的模式与流程有问题： 1、如果“应付帐款”科目分录凭证在应付系统根据采购发票制单生成， 那么生成凭证的存货科目不应该入“库存商品”，而应该采用过渡科目入到“商品采购”科目，等该采购发票与采购入库单 结算后，然后在存货模块根据“采购入库单（报销）”或“蓝字回冲单（报销）”业务生成存货科目为“库存商品”，对方 科目为“商品采购”的凭证。 2、如果“应付帐款”科目分录凭证不在应付系统生成，那么也可在存货系统根据“采购入库单（报销）”或“蓝字回冲单（报销）” 业务直接生成，生成凭证时在未生成凭证单据一览表中，将“已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据...”选项打勾即可。 而该帐套中,其报销（结算）业务都是在应付系统通过采购发票制单生成的，但是对于某些红字采购入库与蓝字采购入库单结算的 情况下，是没有对应结算发票的(不可能根据该结算业务在应付中生成凭证)，如果红蓝单据数量一致金额不一致，而这些红蓝单据的差异在 存货系统中是存在的，所以就会造成应付系统发票制单总金额与采购结算总金额不一致，从而导致存货收发存汇总表与总帐金额不一致的现象。 该帐套具体对帐不一致的原因如下： 10月份不一致的原因、本月0039346入库单10月份与对应采购发票结算，但该入库单是在11月份记帐的，从而导致11月份双方差异：5.13。 执行如下脚本可进行查询：SELECT * FROM ia_subsidiary where id='36973' 11月份不一致的原因：红蓝入库单结算由于红蓝单据数量一致金额不一致产生的差异然后再加上10月份的5.13： 执行如下脚本可进行查询：：select sum(isvprice) from pursettlevouchs a inner join pursettlevouch b on a.psvid=b.psvid where ibsid=0 and month(dsvdate)=11 12月份不一致的原因： 1）：红蓝入库单结算由于红蓝单据数量一致金额不一致产生的差异0然后再加上10月份的5.13： 执行如下脚本可进行查询：：select sum(isvprice) from pursettlevouchs a inner join pursettlevouch b on a.psvid=b.psvid where ibsid=0 and month(dsvdate)=12 2）：11月份0000887采购入库单11月份已经结算过了，但数据库中显示12月份又结算了一次，导致差异854.7. 执行如下脚本可进行查询：:select * from rdrecords where autoid='41014' select * from pursettlevouchs a inner join pursettlevouch b on a.psvid=b.psvid where irdsid='41014' 从总的来看用户采用此种制单模式，在某些情况下是不可能使总帐与存货收发存汇总表一致的，建议用户选用1、2中正常的制单模式。解决方案：问题原因:同解决方案
解决方法:问题原因分析： 该帐套采购业务生成凭证的模式与流程有问题： 1、如果“应付帐款”科目分录凭证在应付系统根据采购发票制单生成， 那么生成凭证的存货科目不应该入“库存商品”，而应该采用过渡科目入到“商品采购”科目，等该采购发票与采购入库单 结算后，然后在存货模块根据“采购入库单（报销）”或“蓝字回冲单（报销）”业务生成存货科目为“库存商品”，对方 科目为“商品采购”的凭证。 2、如果“应付帐款”科目分录凭证不在应付系统生成，那么也可在存货系统根据“采购入库单（报销）”或“蓝字回冲单（报销）” 业务直接生成，生成凭证时在未生成凭证单据一览表中，将“已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据...”选项打勾即可。 而该帐套中,其报销（结算）业务都是在应付系统通过采购发票制单生成的，但是对于某些红字采购入库与蓝字采购入库单结算的 情况下，是没有对应结算发票的(不可能根据该结算业务在应付中生成凭证)，如果红蓝单据数量一致金额不一致，而这些红蓝单据的差异在 存货系统中是存在的，所以就会造成应付系统发票制单总金额与采购结算总金额不一致，从而导致存货收发存汇总表与总帐金额不一致的现象。 该帐套具体对帐不一致的原因如下： 10月份不一致的原因、本月0039346入库单10月份与对应采购发票结算，但该入库单是在11月份记帐的，从而导致11月份双方差异：5.13。 执行如下脚本可进行查询：SELECT * FROM ia_subsidiary where id='36973' 11月份不一致的原因：红蓝入库单结算由于红蓝单据数量一致金额不一致产生的差异然后再加上10月份的5.13： 执行如下脚本可进行查询：：select sum(isvprice) from pursettlevouchs a inner join pursettlevouch b on a.psvid=b.psvid where ibsid=0 and month(dsvdate)=11 12月份不一致的原因： 1）：红蓝入库单结算由于红蓝单据数量一致金额不一致产生的差异0然后再加上10月份的5.13： 执行如下脚本可进行查询：：select sum(isvprice) from pursettlevouchs a inner join pursettlevouch b on a.psvid=b.psvid where ibsid=0 and month(dsvdate)=12 2）：11月份0000887采购入库单11月份已经结算过了，但数据库中显示12月份又结算了一次，导致差异854.7. 执行如下脚本可进行查询：:select * from rdrecords where autoid='41014' select * from pursettlevouchs a inner join pursettlevouch b on a.psvid=b.psvid where irdsid='41014' 从总的来看用户采用此种制单模式，在某些情况下是不可能使总帐与存货收发存汇总表一致的，建议用户选用1、2中正常的制单模式。成功案例：用友单到回冲操作_百度文库
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用友单到回冲操作
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请教：同一张采购入库单是不是可以在应付款管理和存货核算里分别生成凭证啊？
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才可以下载或查看，没有帐号？
请教：同一张采购入库单是不是可以在应付款管理和存货核算里分别生成凭证啊（用的是871，启用了总账、应付款管理、供应链里的销售管理、采购管理、库存管理、存货核算及生成制造等模块）？
我发现采购入库单已经通过采购管理系统生成了专用采购发票，并通过应付款管理模块生成了凭证。但在“存货核算-财务核算-生成凭证”里前面讲的采购入库单仍然可以再一次生成凭证。
是不是系统就是这样设置的？
16.jpg (22.62 KB, 下载次数: 11)
16:24 上传
还是好好看看用友的使用手册吧
采购入库单只在存货模块生成凭证，传递到应付模块的是采购发票，是两个概念！
助人为乐，感谢分享！
还是好好看看用友的使用手册吧
qixiang_lina 发表于
看哪本手册？采购还是核算模块啊 ？
采购入库单只在存货模块生成凭证，传递到应付模块的是采购发票，是两个概念！
刘伯 发表于
只是借用了采购入库单,一般没有暂估的,可以在存货管理生成一个凭证:
& && && & 借:原材料(库存商品)
& && && && & 借:应交税金--应交增殖税-进项税额
& && && && && &贷:应付帐款&&
& & 1.存货管理中生成凭证:
& && && && &&&借:原材料(库存商品)
& && && && && &贷:应付暂估款(或物资采购)
& & 2.下月或其他月份来发票时:
& && && && & 存货管理中冲上月暂估,
& && && && && && &借:原材料& &(红字)
& && && && && && && &贷:应付暂估款(红字)
& && && && & 还要做
& && && && && &&&借:原材料
& && && && && && && &借:应交税金--
& && && && && && && & 贷:应付帐款
& && && & 也可以为存货管理中凭证:
& && && && && && && &&&借:原材料
& && && && && && && && &贷:物资采购
& && && & 同时采购管理中生成凭证:
& && && && && && && & 借:物资采购
& && && && && && && && &借:应交税金--
& && && && && && && && &&&贷:应付帐款
综上所属,只是形式的改变,内容没有改变,灵活运用是关键,注意暂估的这个关键词!
学习学习学习！
答的不错！！！
学习了.....
学习了.....学习了.....
学习了学习了学习了学习了学习了学习了
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