不是一般纳税人的外贸公司，但是有进出口权，怎么出口好？ - 出口交流 -
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& 不是一般纳税人的外贸公司，但是有进出口权，怎么出口好？
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不是一般纳税人的外贸公司，但是有进出口权，怎么出口好？
更新：问题已经解决，准备在深圳找进出口代理操作！非常感谢大家的热情帮助，以后自己有经验了也会来福步回报的。特别感谢&seanpijh&, &斌仔TJ&, &jacky529414& 这三位大神的耐心解答，再次感谢！
跟朋友一起SOHO，去年注册了一个外贸公司，找工厂做货。有进出口权，小规模纳税人，不是一般纳税人。因为自己只懂业务这块，以前公司财务还有报关都有专人操作，现在出来自己弄，发现这块完全不懂。在网上找了下，大概有两种方法：
A. 以自己公司的名义出口，申请免税。有以下的疑问：
1. 报关资料可以找报关行做吗？因为我们都不会报关
2. 因为以前没出口过，所以海关是不是对新企业查的查验率是不是更高？
3. 有出口权的小规模企业可以退税吗？
4. 需要要求工厂开增值税发票还是小规模企业专用发票？或者其它我不知道的发票？我看到有增值税一般发票，增值税专用发票。对财务完全不懂，看的一头雾水。
B. 找代理出口，报关。有以下疑问：
1. 代理是负责哪一块？报关和收款，退税？
2. 货款是不是要打到代理的账户，代理再转账给我们？这样安全吗？
3. 工厂开票是开增值税专业发票吗？是不是开给代理公司？
4. 货代那边的提单可以写自己公司的名字吗？
5. 这种情况可以拿退税吗？我们这行是17个点。
6. 代理一般是怎么收费？行业惯例是几个点？
7. 是不是自己完全不用操心出口，只需要付代理费就行了？代理会做报关资料？货代那边怎么操作呢？
请大家帮忙分析一下，这两种哪种长期来说更好一点？如果有说的不对的地方，请大家指出来，因为真的不懂财务，船务，报关这块。
希望大家不要被这么多问题吓倒了，刚开始确实什么都不懂，见谅啊！如果有做这块的，深圳的朋友，请点我企鹅。
请大家多多帮助，感激不尽！
[ 本帖最后由 Play蜗牛 于
18:22 编辑 ]
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呃，是不是问的问题太多，大家都不想回答啊。请大家多多指点啊，知道一点告诉我一点，谢谢了
(上海对外经济贸易)
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内容太多了，你方便的话明天我们电话联系或加QQ吧，我给你些建议。就当交一个朋友。
a方面我们公司的财务我可以问问告诉你
b方面我们公司就是国有的专业进出口代理公司
[ 本帖最后由 jade 于
12:57 编辑 ]
(买单报关，产地证，代收外汇...)
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亲，问题的确多，看签名，可以细谈
(深圳总部潘先生)
【代理退税元老】
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来自 华运企业进出口代理
回复 #1 Play蜗牛 的帖子
1. 可以找 给钱就行
3. 只有一般纳税人，可以开出17个增值税发票你们就可以自己退税！
4. 你们貌似只能3个点的票（可能）
A 方案&&推荐你们去申请一般纳税人
B 以我们公司为例子
1. 你想要出口退税必须要代理公司的抬头出口，要在代理公司有收汇记录，还有你的上游供应商开出来的成品增值税发票
2. 是的,这样才能办理退税.安全问题看企业,考核企业的规模! 我们企业和中国银行有合作,你担心的话,我们会有一个3方协议(你,我们老板,银行分行行长).大家签名生效. 生效以后,外汇款就变成了专款专用! 必须经过你点头,我们才能结汇!
3. 是的,开给代理公司! 而且谁开票就把退税款退给谁（实际上退税款属于你）
4. 提单的话要看实际情况
5. 只要你满足3个条件 1.经过我们报关并以我们公司为抬头。2.外汇记录。3.你的供应商开出来的成品增值税发票！ 退税点17是最高的了（就是说必须要拿到手
6. 这个最好还是详谈价格，毕竟这里貌似不允许报价！ 如果可以报价我可以说出来大概范围，但是你要考核的不仅仅是费用，还要考虑服务，安全！
7. 是的你只要提供产品的信息 INVOICE，PACKING LIST就可以帮你报关！单证我们也可以帮你做！（我们公司是一条龙的，每个环节都有对应部门！最近还推出了帮你们找海外客户的一个产品）
A和B方案你都可以选择&&但以你现在的实际情况，我推荐B（当然了，我们能不能合作是另一回事对吧 :lol ）
后期你也可以去申请一般纳税人 进出口权第二年的话 你就可以尝试自己操作退税！
[ 本帖最后由 jade 于
12:58 编辑 ]
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A. 以自己公司的名义出口，申请免税。有以下的疑问：
1. 报关资料可以找报关行做吗？因为我们都不会报关& &(可以不过最好找货代，报关行就收你百八十的报关费，不会管你那么多的)
2. 因为以前没出口过，所以海关是不是对新企业查的查验率是不是更高？& &（是的）
3. 有出口权的小规模企业可以退税吗？& &（这个不清楚，应该可以，最好咨询你当地税务局）
4. 需要要求工厂开增值税发票还是小规模企业专用发票？或者其它我不知道的发票？我看到有增值税一般发票，增值税专用发票。对财务完全不懂，看的一头雾水。&&（退税是增值税发票的退税，小规模的是需要当地税局带开的发票，只是3%的税率的）
B. 找代理出口，报关。有以下疑问：
1. 代理是负责哪一块？报关和收款，退税？&&（收款，报关，退税）
2. 货款是不是要打到代理的账户，代理再转账给我们？这样安全吗？（肯定不如打到你自己账上安全，所以选代理要找好，代理公司的规模，企业性质等等）
3. 工厂开票是开增值税专业发票吗？是不是开给代理公司？（工厂开票给代理，代理办理退税）
4. 货代那边的提单可以写自己公司的名字吗？（理论上不可以，不过一般写你名字代理也可以退税，如果投保就必然不可以）
5. 这种情况可以拿退税吗？我们这行是17个点。&&（当然可以，利润最后代理会算好给你）
6. 代理一般是怎么收费？行业惯例是几个点？&&（一般是1%-1.5%）
7. 是不是自己完全不用操心出口，只需要付代理费就行了？代理会做报关资料？货代那边怎么操作呢？（嗯，是的，只要负责维护客户和关注工厂的交期和质量就可以了。）
前期建议找代理出口，因为你不懂，而且你每年不做个USD300W，自己办理这些事情也不合适，特别是你退税这么高的产品，资金占压很厉害，然后自己办理一般纳税人，然后自己操作一两票试试，看看是继续找代理，还是自己公司做。（我QQ:加我详谈）
(上海进出口代理)
外贸纯代理QQ:
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来自 微信公众号：上海外贸代理
回复 #1 Play蜗牛 的帖子
A. 以自己公司的名义出口，申请免税。有以下的疑问：
1. 报关资料可以找报关行做吗？因为我们都不会报关（可以，你提供数据就可以了，其实也不难弄一次就会了，网上也都有模板的）
2. 因为以前没出口过，所以海关是不是对新企业查的查验率是不是更高？（是的）
3. 有出口权的小规模企业可以退税吗？（小规模纳税人是不能享受退税的，只有一般纳税人才能享受退税）
4. 需要要求工厂开增值税发票还是小规模企业专用发票？或者其它我不知道的发票？我看到有增值税一般发票，增值税专用发票。对财务完全不懂，看的一头雾水。（增值税专用发票才可以退税）
B. 找代理出口，报关。有以下疑问：
1. 代理是负责哪一块？报关和收款，退税？（报关，收汇，核销，退税）
2. 货款是不是要打到代理的账户，代理再转账给我们？这样安全吗？（货款如果你们有离岸账户可以打到你们离岸账户，留下利润再转给代理，代理结汇后打给开票工厂，没离岸公司，代理直接收汇，结汇后打给工厂，利润和退税打给贵司，至于安全性，不排除个别公司，大部分代理收汇还是安全的，代理赚的是代理费，不会因为你一个客户，毁了自己信誉，而且前期合作也会签订代理协议）
3. 工厂开票是开增值税专业发票吗？是不是开给代理公司？ （开增值税专业发票给代理公司）
4. 货代那边的提单可以写自己公司的名字吗？（可以写贵司抬头，不需要跟报关抬头保持一致）
5. 这种情况可以拿退税吗？我们这行是17个点。（可以拿退税，退税=开票金额/1.17*退税率）
6. 代理一般是怎么收费？行业惯例是几个点？（按货值收费，行业惯例是一般是1-1.2%，或者1美金6-8分）
7. 是不是自己完全不用操心出口，只需要付代理费就行了？代理会做报关资料？货代那边怎么操作呢？（代理会做报关资料，至于货代方面，你可以自己找，有些代理有自己的物流公司，也可以交给代理，一条龙服务）
2种方式，一种就是自己的申请一般纳税人，一种就是通过代理出口操作退税，希望可以帮到你
[ 本帖最后由 jacky529414 于
10:34 编辑 ]
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来自 宁波出口代理
已经有几个同行回复了楼主的问题，情况就是这样，目前适合你的还是找代理出口，不然浪费了17%的退税，刚成立的公司有一年的税务辅导期，以后可以转为一般规模纳税人，到那个时候可以再考虑自己出口
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来自 河北省衡水市安平县
退税这么多 你自己的小规模 不能退税 建议走代理合适 不要买单出口
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非一般纳税人，是不能做退税的，必须要工厂开增值税发票给你们，你们也要有同等开增值税发票的权利才行，所以这种情况你们只能自己买单出口，不做退税
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想做退税，可以找代理，这块我们相当有经验，垫付货款这块不用担心，也不用把货款先打给我们，相反的，我们退税不用等3个月，可以先点给客户退税款作为流动资金
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学到了点~~~
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回复 #3 paparazzi 的帖子
谢谢，我们在深圳，如果在上海会考虑的。
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回复 #4 saidi007 的帖子
谢谢，确实有点多，不过还好有这么多热心的朋友回答，现在基本搞清楚了。PS. 看不到你签名啊
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回复 #5 seanpijh 的帖子
非常感谢这么详细的解答，QQ上详谈
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商贸企业（一般纳税人和小规模纳税人的区别）修改时间： 17:47
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商贸企业（一般纳税人和小规模纳税人的区别）:
①使用发票不同。小规模纳税人销售只能使用普通发票,不能使用增值税专用发票，购买货物与一般纳税人相同，可以收普通发票也能收增值税专用发票，二者收取增值税专用发票后帐务处理不同.一般纳税人按价款部分入成本,税款部分入&应交税金--应交增值税--进项税额&帐户;小规模纳税人则按全额进入成本.
②应交税金的计算方法不同。一般纳税人按&抵扣制&计算税金,即按销项减进项后的余额交税.小规模纳税人按销售收入除于（1+适用税率）后的金额再乘税率计算应交税金，3％税率。
③税率不同，一般纳税人分为0税率、13%税率、17%税率。小规模纳税人，税率3% ，（免税的除外）。
答问题补充一:
1.首先你要确定的是,根据税法规定,有销售就必须开立发票.否则属于逃税.
2.小规模纳税人开具的是普通的发票，如果要开能抵扣的增值税发票，可以到税务部门去开．税率为3%，对方公司可以抵扣3%.的税额。如果你是一般纳税人,你可以要求他们去税局开可以抵扣的增值税发票.你要求他们对他们没有影响.
但如果你收到的是不能抵扣的发票,你就无形中多交了17%的税款.
3.注意：小规模纳税人，到税务机关申请代开专用发票，是不能代开税率为17％的增值税专用发票，只能代开3％的专用发票
上一条信息：下一条信息：一般纳税人的食品贸易公司需要哪些税收_百度知道
一般纳税人的食品贸易公司需要哪些税收
增值税，按照销项和进项的差额缴纳城建税，按照增值税税额的比例征收：城市7%，城镇5%，其他1%教育费附加，按照增值税税额的3%征收印花税，包括资金账簿和营业账簿印花税，还有购销合同印花税企业所得税，按照应纳税所得额（利润总额按税法调整后）乘以税率征收，一般税率为25%还有地方教育附加等地方附加税收，这个要看个地方规定以上是必须缴纳的，别的就看你是否有相关业务了
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商贸企业直接认定为增值税一般纳税人的条件有哪些？
来源：河北国税&　　 |
　　问：大型直接认定为的条件？税务机关认定时主要审核哪些资料？　　答：根据《》（国税发[2005]41号）第一条第二款：对设有固定经营场所和拥有货物实物的新办商贸零售企业以及注册资金在500万元以上、人员在50人以上的新办大中型商贸企业在进行税务登记时，即提出一般纳税人资格认定申请的，可认定为，直接进入辅导期，实行辅导期一般纳税人管理。辅导期结束后，经主管税务机关审核同意，可转为正式一般纳税人，按照正常的一般纳税人管理。对经营规模较大、拥有固定的经营场所、固定的货物购销渠道、完善的管理和核算体系的大中型商贸企业，可不实行辅导期一般纳税人管理，而直接按照正常的管理。　　申请认定应提供的资料为：（一）增值税一般纳税人认定申请报告；（二）货物购销合同或书面意向，供货企业提供的货物购销渠道证明；（三）分支机构在办理认定手续时，须提供总机构国税税务登记证副本原件及复印件、总机构所在地主管税务机关批准总机构为一般纳税人的证明、总机构董事会决议复印件；（四）出口企业提供由商务部或其授权的地方对外贸易主管部门加盖备案登记专用章的有效《对外贸易经营者备案登记表》。责任编辑：紫菁
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