& 玉溪市城镇基本医疗保险定点医疗机构、定点零售药店财务和药品管理办法（试行）
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医疗保险定点零售药店管理制度
一、药店质量负责人全面负责医疗保险定点管理工作，具体负责医疗保险各项管理和协调工作，负责对所属各定点门店的药品安全、配药行为、处方药管理、合理收费、优质服务等方面进行监督管理。
二、制定与医疗保险有关的管理措施和具体的考核奖励办法，建立健全药品管理制度和财务管理制度，建立药品电脑进销存管理系统，药品帐目和财务帐目健全、清楚。专人搞好医保药品库的维护和管理。
三、认真执行劳动保障、药监、物价等行政部门的相关政策规定，严格执行医疗保险定点协议规定，履行好相关的权利和义务。
四、规范配药行为，认真核对医疗保险证、卡，严禁冒名配药；严格执行急、慢性病配药限量管理规定，不超量配药。
五、严格执行处方药和非处方药管理规定，处方药必须凭定点医疗机构医师开具的医保处方配售，由药师在处方上审核签字。非处方药在药师指导下配售。每次配药必须认真填列“医疗保险药品零售凭证”，由参保人员签字认可有效。
六、药店加强管理，优化服务，以方便参保人员为出发点，尽量提供有适合用法的小包装药品。
七、收费人员规范电脑操作，维护好各类信息数据，保证医保费用结算的及时准确。
八、药店遵守职业道德，不以医疗保险定点药店名义进行广告宣传；不以现金、礼卷及商品等形式进行促销活动。
九、严格遵守药品管理规定，不出售假冒、伪劣、过期、失效药品；严格按医保规定操作，杜绝搭车配药、以药易药、以药易物等违规行为。
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公共卫生财务管理制度
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淘豆网网友近日为您收集整理了关于《财务管理制度》范文的文档，希望对您的工作和学习有所帮助。以下是文档介绍：《财务管理制度》范文 - 1 -贵州省XXX 国家税务局X 国税函〔2011〕号贵州省 XXX 国家税务局关于印发《贵州省 XXX 国家税务局财务管理制度(办法)》的通知局内各部门:近年来,国家进行了多项财务改革,为顺应财务改革的要求,进一步加强机关经费管理,为完成税收工作任务提供保障,我局根据有关规定制定了《贵州省 XXX 国家税务局财务管理制度(办法)》,现予印发,请遵照执行。二〇XX 年 X 月 X 日(此文只发电子文件)- 2 -贵州省 XXX 国家税务局财务管理制度(办法)第一章总则第一条为加强财务管理,严格财经纪律,规范财务工作,科学管理经费,保障各项税收工作顺利完成,根据有关法律、法规、规章制度的规定,结合我局实际,制定本制度(办法)。第二条本制度(办法)适用于本局各科、室、办、中心、稽查局、分局(所)(以下简称“局内各部门”)。第三条各项财务活动统一归口财务部门管理。各项经费收支应遵守国家有关法律、法规和各项财务规章制度的规定。第四条根据《国家税务局系统财务管理岗位职责规范》,财务部门在财务管理上设置部门负责人、预算管理(县级局由会计兼)、会计、出纳、资产管理、基建管理(来源：淘豆网[/p-.html])(县级局在发生基建项目时设置)等岗位,履行。财务主管履行财务部门负责人相应的岗位职责并完成相应的工作目标。第二章预算管理第五条每年的经费预算编制工作由财务部门负责,局内各部门密切配合,根据年度工作计划,按照办公室的要求,填制《“一上”预算需求表》(附件1)并经分管领导签字同意后交财务部门。其中工资、奖金、津贴补贴、离退休费、奖励金、教育培训等预算由人事(教育)科负责,票证印制、- 3 -表证单书印刷由票证中心(征管科、办税厅)负责;局内各部门向财务部门报送会议费、物资采购、大项工作事项的预算,向人事科报送教育培训需求的预算,其余费用的预算由财务部门负责。财务部门汇总审核后,经分管领导审定后提交局长办公会审议批准,然后上报。第六条上级批复的经费预算,由财务部门组织执行并按季度进行分析,提出预算执行情况报告,送交局领导和报送上级局。第七条坚持用预算控制支出、无预算不支出的原则。除上级临时安排、突发事件、自然灾害外,凡是预算中没有安排的项目,一律不上会研究、不予开支。基本支出中,在不改变三级科目支(来源：淘豆网[/p-.html])出预算总额的前提下,四级以下科目间的支出预算确实需要调整的,由财务部门提出申请意见,报经局长办公会议审批后执行。第三章收入管理第八条办公室应根据审批后的预算,按照财政国库集中支付制度的要求,按时报送用款计划,保证用款额度及资金及时到位。专项经费应专款专用。第九条各项收入和支出全部纳入预算管理。局内各部门取得的各项其他收入(现金)必须交回财务部门(属于本局工会组织参加活动获得的奖励,可以缴入工会经费账户),统一纳入核算管理,不得坐收坐支、自行保管或设立“小金- 4 -库”。第四章支出、报销审批管理第十条支出审批程序:除固定性支出、经常性费用外,其余支出项目由各部门事前提出需求报告,填报《经费支出事项审批表》(附件 2),经办公室预算审核,报分管领导审批后执行,支出预算金额在 2000 元(自行确定)以上的应提交局长办公会议审批。凡是经会议研究的事项,必须出具会议纪要。报销审批程序:经办人签字并注明用途,部门负责人审核签字,财务审核盖章,分管财务的局领导审批签字,出纳按规定付款。报销审批授权(建(来源：淘豆网[/p-.html])议县级局不用):经局长办公会议批准,对预算内的经常性费用(包括邮电费、水电费、卫生费、物业管理费、维修费、差旅费、临时劳务费等)支出,金额在 1000 元(自行确定)以下的,授权财务部门负责人审批。实行集中报销制度(建议):每周周二、周四集中报帐,其余时间办理报账业务。第十一条人员经费中每月发生的固定性开支(主要指工资、津贴补贴、公积金、增量补贴)由办公室按人事部门提供的依据统一造册发放,人员经费中的其他开支由人事部门按规定造册,经分管人事、财务的局领导签字批准后交财务部门发放。- 5 -第十二条经常性费用直接按程序审批报销。县外出差发生的过路费、停车费随差旅费一起报销,市内公出发生的停车费、过路费按月报销。第十三条会议费管理(一)县局召开的各类会议,由办公室按照年度会议计划安排,会议召开前按照会议费标准填制《会议费用结算表》(附件3),报分管领导审批后实施。会议费标准(每人每天 200 元以内自行确定):伙食费 100 元/人/天(含酒),公杂费 15 元/人/天,场租费、资料费等其它费用(来源：淘豆网[/p-.html]) 25 元每人每天。(二)会议费用报销会议结束后,办公室凭会议通知、《会议费用结算表》、会议费相关发票办理结算手续,按规定程序审批报销。第十四条接待费管理(一)接待费用实行事前审批制度,每一次接待需填制《接待审批单》,领导审批后由服务中心(办公室)安排接待,其中系统内接待由分管领导审批、系统外接待及 500 元以上(自行确定)的接待由局长审批;特殊情况下需要立即安排的,由办公室电话请示局领导同意后补办手续。接待用酒由办公室办理,单价 300 元(自行确定)以内、数量2瓶(自行确定)以下的由分管领导审批,其余由局长审批。接待费开支范围及标准按《xxx国家税务局接待管理办法》- 6 -(另行制定)执行。(二)接待费的报销办公室或接待单位凭《接待审批单》及发票按报销程序进行。当月发生的接待费用,原则上应当月结清。第十五条邮电费管理各部门的所有邮件、信函邮寄、办公电话安装、维护和调配等均由办公室统一办理。各部门要加强管理,不得用于非公事务和拨打语音信息电话。第十六条机关车辆维修和驾驶员出车补助标准((来源：淘豆网[/p-.html])一)机关各种车辆的报修程序应按《XXX 国家税务局车辆管理制度》的规定报修。修理费报销时,修理厂将“车辆送修单”、“结算单”、“材料使用清单”和修理费发票送办公室核对,按程序审批报销。(二)专职驾驶员出车补助按照《贵州省 XXX 国家税务局劳动用工管理办法或用工合同》规定执行。(没有用工管理办法或用工合同的,可以在此作具体规定)第十七条新闻宣传、信息、调研、通联稿件同稿的稿费及奖励,由办公室按照地区局或本局规定的标准,填制《发放清单》并附相关证明资料,报分管办公室的局领导审批后支付。第十八条报刊、杂志和业务书籍的订购(一)报刊杂志的订购。党政报刊、税务报刊由办公室- 7 -统一订购;其余的业务报刊由各部门在“一上”预算时填报需求,办公室汇总后纳入订购计划,报分管领导审批后订购。(二)各部门需用的业务书籍,事前须提出《请示》经分管领导签字同意后交办公室订购。报销时凭《请示》、发票及清单按规定程序报销。第十九条公务车辆运行中发生的交通违章罚款由驾驶员自行负担,不得报销;保险公司给予的赔款直接冲销(来源：淘豆网[/p-.html])维修费用,余额转作其他收入。第二十条食堂费用的支出,采购粮、油、副食品、炊具、设备等凭发票报销;直接从农户处购买的肉、禽、蛋、菜等农产品,可以用采购清单经管理人员复核后按程序报销。(支出事前审批应设置审批权限,包括各分管领导的审批权限,上会研究进行集体审批的具体范围及限额起点;签字报销不需要设置权限,大额支出只要经过事前审批,不管金额有多大,授权的分管领导都可以签字报销。)第五章差旅费管理第二十一条严格执行《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》、《贵州省国家税务局关于贯彻执行〈中央国家机关和事业单位差旅费管理办法〉的实施意见》、地区局的规定,规范差旅费支出管理。本局机关人员 XXX 范围内出差,稽查局 XXX 范围内出差、- 8 -分局征管范围内出差,不报销差旅费;但因特殊情况误餐的可以按正餐 10 元/餐的标准给予误餐补助。(一)出差审批程序主要领导出差报地区局批准;到省外出差、副科级干部出差均报主要领导审批;省内出差报分管领导审批。稽查局县内工作事项、分局征管范围内的征管事项自行安排。(来源：淘豆网[/p-.html])严格控制乘坐飞机出差,特殊情况确需乘坐飞机的,必须填制《乘坐飞机出差审批单》经局长审批后执行。出差人员应尽量提前预定机票,争取更多票价折扣,节约支出。不得因私事或借故延长出差时间。必须延长出差时间的,须电话请示分管局领导批准;未经批准的,不予报销延期期间的费用和补助。机关人员出差必须规范填写《XX 国家税务局出差审批单》(格式见附件 4)。特殊原因需绕道的,应予以注明并经分管领导批准。(二)出差借款在未推行公务卡以前,出差人员需要预借差旅费用的,须填写《借款单》报分管领导审批。借款金额应以出差天数所需住宿费、补助费和往返的交通费为计算基数,不得多借。推行公务卡后,公务卡可以支付的费用,出差前不再预借。(三)差旅费报销- 9 -差旅费是指城市间的交通费、住宿费、伙食费和公杂费。城市间交通费、住宿费和伙食费在规定标准内报销,超支部分自理。城市间交通费凭车票、机票、船票据实报销。符合规定但未购买卧铺票的,按实际乘座硬座价的 80%给予补助。出差人员乘坐飞机可以报销的费用主要包括:往返机场的专线客车(来源：淘豆网[/p-.html])费用,民航机场建设费,旅客人身意外保险费(限每人一份),随身携带行李货物托运费。住宿费凭住宿发票在规定的标准内据实报销。无住宿发票的一律不报销。伙食补助在 50 元/人/天的标准内报销。其中:省内出差带车的在标准内凭票据报销(缴纳伙食费的凭内部结算收据报销,无食宿安排的凭发票报销);省内出差不带车的和省外出差的,按出差自然(日历)天数全额包干报销。公杂费按每人每天 30 元包干报销,带车的减半报销。带车的标准为车辆始终随行,只是送、接的,在途为带车,其余时间视为不带车。报销差旅费时,必须规范填写《XX 国家税务局差旅费报销表》(附件 5),规范粘贴相关票据,附上《出差审批单》,按程序审批报销。(四)参加会议、培训等的差旅费干部外出参加会议,会议统一安排食宿的,按照上述规- 10 -定报销在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费;未统一安排食宿的,按照上述规定报销全程的住宿费、伙食补助费和公杂费。干部外出参加 1 个月(自行规定)以内(含)的培训、学习,在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费报销规定标准报销;培训、学习期间的住宿费凭据报销,公杂费按 15 元的标准报销。参加 1 个月以上 6 个月(自行规定)以内的培训、学习,在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费报销规定标准报销;培训、学习期间的住宿费凭据报销,不报公杂费。第六章原始凭证管理第二十二条各种奖金、津补贴、工资、公积金、增量补贴、稿酬金等自制的发放清册、通知,编制部门及人员签字盖章,分管财务的领导签字,出纳按规定程序予以支付或结算。第二十二条外来的原始凭证为发票、财政监制的收购收据。第七章资产管理第二十二条流动资产的管理(一)银行存款管理所有银行帐户由办公室统一开立和管理,任何部门和个播放器加载中，请稍候...
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