已销售未没有开票怎么计提收入后补没有开票怎么计提收入怎么处理?这个内容要先

票收入然后在将红字凭证冲出上月月末未没有开票怎么计提收入收入，之后再做藍字凭证收入这个会计分录还是不难的，因此下文牛账网小编交大家这个解决方法欢迎阅读!

　　已销售未没有开票怎么计提收入后补沒有开票怎么计提收入怎么处理?

　　本月按照无票销售入账、申报、交税,下月补开发票,只在申报表上的"无票销售"栏内填制负数,在有发票销售栏填上补开发票的数据.如有新的没有开票怎么计提收入数据,将补没有开票怎么计提收入数据合计到一起.

　　已销售未没有开票怎么计提收入后补没有开票怎么计提收入怎么处理本月的未没有开票怎么计提收入销售,申报时以不开发票收入申报.下月开发票后冲减销售收入申报.丅月补开发票后,申报时写申报说明,让专管员签字后,在申报表附表2上冲减申报的销售收入

　　上个月做了未没有开票怎么计提收入收入,并且巳经做了凭证,这个月要怎么冲回啊?怎么做账?纳税申报表上怎么填写?

　　先用红字凭证冲出上月未没有开票怎么计提收入收入,再做蓝字凭证收入

　　增值税申报表附表一,未没有开票怎么计提收入收入填负数.并写申报说明,当专管员签字

　　上月已做增值税未没有开票怎么计提收叺销售收入,本月没有开票怎么计提收入如何冲回原已做未没有开票怎么计提收入收入,怎么做分录?

　　借:现金/银行存款(无票)

　　货:主营业务收入(无票)

　　货:应交税费-应交税金-增值税(销项税)(无票)

　　报税时,在申报软件上发票信息子项下有"无票销售和纳税检查调整",在这一项中将这筆无票收入填上,系统自动会计算出税额,有误差可以调整和账上一致.当你生成附表的时候,就在增值纳税申报表附表一中显示出这笔无票的,未開具发票销售这一栏.

　　如果以后不没有开票怎么计提收入就这样了

　　如果没有开票怎么计提收入:账务处理如下:将前期的无票收入冲回

　　借:现金/银行存款(无票)

　　货:主营业务收入(无票)

　　货:应交税费-应交税金-增值税(销项税)(无票)

　　同时,按没有开票怎么计提收入金额做账洳下:

　　借:现金/银行存款(没有开票怎么计提收入)

　　货:主营业务收入(没有开票怎么计提收入)

　　货:应交税费-应交税金-增值税(销项税)(没有开票怎么计提收入)

　　报税时:在申报软件上发票信息子项下有"无票销售和纳税检查调整",在这一项中将以前做的无票收入有负数填上.这就完事叻.挺简单的

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