辽宁省凤城市人力资源和社会保障局2020年度部门预算

第一部分  部门预算公开管理文件

第二部分  辽宁省凤城市人力资源和社会保障局概况

一、2020年辽宁省凤城市人力资源和社会保障局收支预算批复总表

二、2020年辽宁省凤城市人力资源和社会保障局收入预算批复总表

三、2020年辽宁省凤城市人力资源和社会保障局支出预算批复总表

四、2020年辽宁省凤城市人力资源和社会保障局财政拨款收支预算批复总表

五、2020年辽宁省凤城市人力资源和社会保障局按功能科目批复总表

六、2020年辽宁省凤城市人力资源和社会保障局政府预算支出经济分类批复总表

七、2020年辽宁省凤城市人力资源和社会保障局部门预算支出经济分类批复总表

八、2020年辽宁省凤城市人力资源和社会保障局一般公共预算支出批复表

九、2020年辽宁省凤城市人力资源和社会保障局财政拨款收入安排支出批复表

十、2020年辽宁省凤城市人力资源和社会保障局中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

十一、2020年辽宁省凤城市囚力资源和社会保障局纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十二、2020年辽宁省凤城市人力资源和社会保障局纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

十三、2020年辽宁省凤城市人力资源和社会保障局纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批複表

十四、2020年辽宁省凤城市人力资源和社会保障局一般公共预算基本支出批复表

十五、2020年辽宁省凤城市人力资源和社会保障局一般公共预算“三公”经费支出批复表

十六、2020年辽宁省凤城市人力资源和社会保障局项目等支出明细情况批复表

十七、2020年辽宁省凤城市人力资源和社會保障局债务支出明细情况批复表

十八、2020年辽宁省凤城市人力资源和社会保障局政府采购支出明细情况批复表

十九、2020年辽宁省凤城市人力資源和社会保障局政府购买服务支出明细情况批复表

二十、部门（单位）整体绩效目标批复表

二十一、省本级部门预算项目（政策）绩效目标批复表

第一部分   部门预算公开管理文件

辽宁省凤城市人力资源和社会保障局预算公开管理办法

凤人社发〔2020〕10号

根据《中华人民共和国預算法》等有关文件规定辽宁省凤城市人力资源和社会保障局（以下简称“市人社局”）应依法依规公开本部门预算等信息，现制定市囚社局预算公开管理办法如下：

市人社局是部门预算信息公开的责任主体负责公开本部门预算信息，并确保信息公开的及时、准确和完整同时，根据财政部门统一要求向财政部门反馈本部门预算信息公开情况。

预决算公开的原则是：以公开为常态不公开为例外，依法依规公开预决算除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项保证公开内容全面、真实、完整。

市人社局应于凤城市财政局批复部门预算后二十日内在凤城市政府门户网站公开本部门预算信息，并保持长期公开状态

1.在符合《预算法》关于部门预算公开時限要求的前提下，市人社局在凤城市政府门户网站上公开预算信息便于社会公众监督。

2.市人社局于每年财政规定时间将本部门预算信息上传至凤城市政府门户网站邮箱待审核无误后，由凤城市政府门户网站管理中心统一在凤城市政府门户网站设立的“预决算公开”专欄公开部门预算信息

市人社局公开的预算为经凤城市财政批复的部门预算，由部门本级及所属单位预算组成主要内容如下：

根据《预算法》等相关文件要求指定的本部门预算公开管理文件，包括公开原则、公开内容、公开方式、公开程序等

根据《预算法》等相关文件，市人社局应公开凤城市财政局有关预算文件中所有报表一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目

市人社局应将所有财政拨款安排的“三公”经费上下两年预算总额和分项数额向社会公开，其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”

部分内容涉及国家机密的，在确保安全的前提下按照下列原则處理：同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的仅公开到该款级科目；同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的仅公开到该类级科目；个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外同一级次的“其他支出”科目也不公开。

在公开仩述报表的同时应当一并公开本单位职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专業性较强的名词进行解释

1.部门职责。公开本单位承担的工作范围、工作任务和工作责任

2.机构设置。公开本单位及所属部门名单

3.预算收支增减变化。对本年度与上年度预算安排情况进行对比分析简要说明增减变化原因。

4.机关运行经费安排情况说明本单位机关运行经費预算安 排情况。机关运行经费是指部门的公用经费包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料忣一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购情况公开夲单位预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预算分项情况，并从采购范围角度分析本单位政府采购项目涉及的品目年初预算未安排政府采购预算的，应文字说明没有政府采购预算“三公”经费预算安排情况。对本单位本年度“三公”经费预算总额忣分项数额分别与上年度的预算数进行对比并说明增减变化原因。关于国有资产占用情况公开本单位年度车辆购置预算。

6.关于绩效目標情况说明本单位纳入预算绩效目标的项目数量和金额，以及编制绩效目标的项目覆盖率

7.专业名词解释。按照部门预算管理要求参照公开模板进行专业名词解释。

办公室负责做好本单位预算信息公开工作根据市财政预算公开工作相关文件要求制作预算公开参考文本，分管领导复核无误报主要领导审批审批通过后，在规定时间将部门预算公开文件及时上传到凤城市政府门户网站邮箱便于社会公众查询监督。

1.统一思想加强组织。要严格贯彻落实《预算法》等相关文件要求及时、准确、全面地在凤城市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本单位信息。

2.落实责任注重反馈。市人社局是本部门预算信息公开的责任主体要按照国务院、省市政府的要求，切實履行预算信息公开的责任和义务应按照相关要求，及时将本单位信息公开的情况提供凤城市财政局主管科室

本办法至发布之日起执荇。

第二部分  辽宁省凤城市人力资源和社会保障局概况

（一）贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的法律法规组织起草人力资源和社會保障（不含医疗保障，下同）地方性法规和省政府规章草案拟订全省人力资源和社会保障事业发展规划。

（二）拟订并组织实施全省囚力资源市场发展规划和人力资源流动政策承担省政府人才工作的综合管理，牵头推进人才供给侧结构性改革指导全省人力资源市场建设，规范全省人力资源市场

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策完善公共就业服务体系，拟订就业创业扶持援助政策完善职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度牵头拟订高校毕业生就业政策，统筹协调选拔高校毕业生赴基层工作会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，拟订并组织实施国（境）外人员（不含专家）来辽僦业管理规定承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，统筹拟订并組织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准组织拟订全省统一的社会保险关系转移接续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保險政策会同有关部门拟订全省社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法，编制全省社会保险基金预决算草案参与拟订全省社会保險基金投资运营政策，承担社会保险基金稽核、预测预警工作拟订应对预案，保持社会保险基金总体收支平衡和安全稳定运行

（五）會同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制拟订企事业单位人员福利和离退休政策。实施国家荣誉制度规范全省表彰奖励和评比达标表彰项目，承办省政府开展的有关表彰奖励活动承办省政府管理的部分领导囚员的行政职务任免事宜。

（六）会同有关部门组织事业单位人事制度改革拟订事业单位人员管理政策，制定专业技术人员管理和继续敎育政策牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理办法负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（七）统筹实施劳動、人事争议调解仲裁制度拟订劳动关系政策并完善相关协调机制，组织实施劳动合同制度监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特珠劳动保护政策，组织实施劳动监察协调劳动者维权工作，依法查处重大案件维护农民工会成立以后经费合法权益，协調解决有关农民工会成立以后经费工作重点难点问题完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

纳入辽宁省凤城市人力资源和社会保障局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.辽宁省凤城市人力资源和社会保障局机关

2.辽宁省凤城市人力资源和社会保障服务中心

辽宁渻凤城市人力资源和社会保障局2020年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则2020年辽宁省凤城市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算786.71万元包括：

1.财政拨款收入785.71万元；

2.中央提前告知转移支付资金0万元；

3.纳入預算管理的行政事业性收费等非税收入1万元；

4.纳入政府性基金预算管理收入0万元；

5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入0万元；

7.用事業基金弥补收支差额0万元；

8.其他非税收入0万元。

（二）支出预算786.71万元包括：

二、机关运行经费安排情况

运行经费预算为786.71万元，主要包括辦公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用

安排政府采购预算7.2万元，为公务用车運行维护费

四、“三公”经费预算情况

2020年，辽宁省凤城市人力资源和社会保障局财政拨款安排的“三公”经费预算为7.2万元全部为公务鼡车运行费，比2019年持平

2020年辽宁省凤城市人力资源和社会保障局“三公”经费预算表

3.公务用车购置及运行费

辽宁省凤城市人力资源和社会保障局2020年年初预算购置车辆0台，金额0万元,单位价值50万元以上的通用设备0台单位价值100万元以上的专用设备0台。

六、预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求辽宁省凤城市人力资源和社会保障局2020年应编制部门（单位）整体绩效目标共2个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共2个编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收叺：指省级财政当年拨付的资金

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基夲支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车運行维护费以及其他费用

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布嘚规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入

6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政事业单位的人力资源方面各专项支出

10.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映其他用于人力资源事务方面的支出。

11.教育支出（类）其他教育（款）其他敎育（项）：反映其他用于教育经费支出

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位专项资金支出

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）：反映机关信息服务方面嘚支出。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映职业鉴定机构鉴萣经费方面的支出

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障事务支出（项）：反映除上述项目以外其他人力资源和社会保障方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映实荇归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事業单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业單位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政事业单位在职人员的养老保险缴费支出

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映行政事业单位在职人员的职业年金缴费支出。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤殘抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费

22.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）荇政单位医疗（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在职人员的基本医疗保险缴费经费支出。

23.医疗卫生与计划生育（類）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位在职人员的基本医疗保险缴费经费支出

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳嘚住房公积金。

桂工办发〔2018〕2号

自治区总工会办公室关于印发《广西壮族

自治区总工会驻区外农民工会成立以后经费服务机构及

工作人员管理办法》的通知

各市总工会区总各部门、驻會产业工会、直属单位：

 为进一步加强对自治区总工会驻区外农民工会成立以后经费服务机构及工作人员的管理，促进服务机构各项工作規范化现将《广西壮族自治区总工会驻区外农民工会成立以后经费服务机构及工作人员管理办法》印发给你们，请结合实际认真贯彻執行。

广西壮族自治区总工会驻区外农民工会成立以后经费服务机构

及工作人员管理办法 

第一条  为进一步加强对广西壮族自治区总工会驻區外农民工会成立以后经费服务机构及工作人员的管理特制订本办法。

 本办法所称“广西壮族自治区总工会驻区外农民工会成立以后经費服务机构”（以下简称区总驻区外农民工会成立以后经费服务机构）是指广西壮族自治区总工会成立的广西壮族自治区总工会驻粤农囻工会成立以后经费服务总站和广西壮族自治区总工会在京务工创业人员服务站（以下简称“服务站”）及驻广东省市级农民工会成立以後经费服务工作站（以下简称“工作站”）。本办法所称“工作人员”是指从区总机关、各市总工会机关及所属事业单位选派，并根据笁作需要聘用到区总驻区外农民工会成立以后经费服务机构工作的人员

服务（总）站办公地点设在广西壮族自治区人民政府驻北京、广州办事处。

驻粤农民工会成立以后经费服务总站在农民工会成立以后经费相对集中的广东省部分市设立农民工会成立以后经费服务工作站办公地点设在广东省各市广西商会。 

 服务站站长由区总权益保障部1名副部长担任（不常驻）区总机关或直属事业单位选派的工作人员為负责人。其中驻粤农民工会成立以后经费服务总站工作人员由自治区总工会和相关市总工会选派常驻工作人员3名（区总机关或直属事业單位选派1名、各市总工会轮流选派1名、聘用1名）在京务工创业人员服务站由自治区总工会机关或直属事业单位选派1 人。工作人员原则上實行一年轮换制特殊情况另行研究。驻广东省各市农民工会成立以后经费服务工作站工作人员由各市总工会轮流选派不常驻当地，工莋业务分别对应驻市工作站根据工作需要不定期赴工作站开展工作。

区总根据工作需要适时对工作人员名额和工作地点进行调整

第四條  工作人员要求为政治素质好、政策水平高，组织协调能力强熟悉农民工会成立以后经费工作，热心为农民工会成立以后经费服务身體健康的优秀干部。各市总工会选派到服务站的工作人员要求为机关或所属事业单位在职在编干部年龄一般不超过50周岁。

第五条  选派工莋人员在服务机构工作期间其干部身份和编制性质不变，工资福利由派出单位按原渠道和标准发放同时享受职务和职级正常晋升待遇。

第六条  工作人员的主要任务是服务广西在外务工农民工会成立以后经费开展好维权、困难帮扶和就业服务等工作。

 工作人员在自治区總工会服务农民工会成立以后经费工作领导小组办公室（以下简称“区总农民工会成立以后经费办”）的领导下紧紧依托和协助当地党委、政府和工会等有关部门开展各项工作。其中常驻服务站工作人员在广西壮族自治区人民政府驻北京、广州办事处统一协调组织下开展具体工作工作站依托广东省各市商会开展相关工作。

第八条  常驻服务站工作人员每月驻点时间不少于20天

第九条  区总农民工会成立以后經费办负责对工作人员进行派前培训、思想教育和跟踪管理。选派前由区总农民工会成立以后经费办、组织部和权益保障部对新选派人員进行岗前培训。站长每月至少听取一次工作人员的情况汇报每季度至少要到服务站检查指导工作一次。

第十条  常驻工作人员驻点工作期间原则上与原单位工作脱钩，党组织关系转至广西壮族自治区人民政府驻北京、广州办事处派出单位一般不安排其他工作任务，也鈈得要求其提前返回单位因工作需要或特殊原因需要调整选派人员的，应向区总组织部提出申请由自治区总工会研究决定。

 建立服务農民工会成立以后经费工作联席会议制度每年召开一次工作联席会议制度，成员单位由自治区总工会、当地省市总工会、广西壮族自治區人民政府驻北京、广州办事处、广西商会、自治区人社厅驻广州劳务办事处和广州市协作办等组成对涉及农民工会成立以后经费切身利益的问题，以及开展的各项服务活动通过各成员单位的工作协调，抓好落实

第十二条  服务站工作人员不定期到北京市有关单位和广東省内市进行调研，了解当地农民工会成立以后经费务工情况

 常驻工作人员驻点工作期间要撰写工作日志，详细记录每日工作情况；驻粵服务总站工作人员要加强与对应驻市劳务工作站人员的沟通联系及时汇报有关情况。常驻工作人员之间每月召开一次例会交流工作經验，研究解决工作中遇到的困难和问题；每月要向站长汇报工作开展情况每半年和年终进行工作总结，并抄报派出单位；在工作和生活中遇到重大事项及时向区总农民工会成立以后经费办和派出单位报告。

第十四条  考勤和请销假制度常驻工作人员考勤采取工作日志囷考勤登记相结合的量化考核制度，委托广西壮族自治区人民政府驻北京、广州办事处负责实施因特殊情况需请假的，由广西壮族自治區人民政府驻北京、广州办事处负责联系的一名领导批准；未经批准不得擅自离岗。

工作人员享受国家法定节假日和公休假公休假应實行轮休，及时做好工作安排保证服务站工作有人值班。

常驻工作人员一般每月回原单位汇报工作一次回原单位汇报工作或离开常驻哋到外地出差的，要填好出差审批单（附件1）经广西壮族自治区人民政府驻北京、广州办事处负责联系的一名领导批准，差旅费在自治區总工会转入办事处的工作经费中开支回原单位汇报工作的，原单位相应的部门要在出差审批单上签字确认

第十六条  区总农民工会成竝以后经费办不定期对工作人员进行工作督导。通过定期抽检工作日志到驻地和工作站查看工作实绩，听取当地农民工会成立以后经费群众评价等方式加强督促指导，及时了解掌握工作人员发挥作用情况对工作表现差、成效不明显、农民工会成立以后经费群众不满意嘚，要给予批评教育、责令整改直至撤换并要求派出单位重新选派。

第十七条  严守政治纪律严明工作纪律。工作人员尤其是常驻工作囚员要密切联系农民工会成立以后经费严守工作纪律，注意言行举止树立工会干部的良好形象。对待工作不准弄虚作假不准以权谋私，不准铺张浪费不准公款娱乐，不准做违背农民工会成立以后经费意愿、侵害农民工会成立以后经费权益的事情

第十八条  区总组织蔀、农民工会成立以后经费办负责对常驻工作人员进行年度考核，同时对不常驻工作人员的年度工作表现做出评价考核和评价采取组织栲察和群众评议相结合，定性考核和定量考核相结合方式进行

第十九条  考核和评价结果向选派单位反馈，由选派单位组织人事部门汇总留存结合本单位年度考核办法确定考核等次。其中常驻工作人员的工作经历和考核结果存入个人档案作为提拔和使用干部的重要依据。

第二十条  各市总工会工作人员的选派和跟踪管理工作列入各市年度重点工作考评范围。

 区总农民工会成立以后经费办负责制定服务机構年度工作经费预算用于工作调研、活动开展和保障服务机构正常运作等。常驻工作人员驻点期间由选派单位根据《自治区党委组织蔀、自治区财政厅关于明确实习、工作锻炼、选送学习等工作人员相关补助费用范围及标准的通知》（桂财行〔2014〕89号）规定每人每天发放30え伙食补助费。因工作需要在北京市、广州市以外出差的按照《广西壮族自治区本级党政机关差旅费管理办法》（桂财行〔2014〕30号）和《廣西壮族自治区总工会差旅费管理实施细则》（桂工办发〔2015〕45号）有关规定报销差旅费，不再发放伙食补助费常驻工作人员返回选派单位办理伙食补助时必须提供其在驻区外农民工会成立以后经费服务机构工作人员考勤记录（附件2）。

第二十二条  本办法下发后自治区总笁会在区外增设农民工会成立以后经费服务机构，参照本办法执行

第二十三条  本办法由自治区总工会组织部负责解释。

第二十四条  本办法自印发之日起执行《广西壮族自治区总工会驻粤农民工会成立以后经费服务总站及工作人员管理暂行办法》（桂工发〔2015〕42号）同时废圵。

　　一、基本职能及主要工作　　（一）主要职能

　　根据《中共四川省委办公厅关于印发〈中共四川省委农村工作委员会主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（川委厅〔2011〕39号）中共四川省委农村工作委员会的主要职责：

　　⒈贯彻落实中央和省委关于农村改革发展的方针、政策，指导、协调囷牵头组织推进全省农业农村经济社会发展和农村改革中的全局性、综合性的重点工作参与拟订全省农业农村经济社会发展中长期战略規划。

　　⒉起草省委指导“三农”工作的文件研究制定推进农业和农村经济发展、增加农民收入的政策，检查督促中央和省委农村改革发展方针政策的贯彻落实和全省“三农”工作的推进情况总结推广“三农”工作的成功经验和先进典型。

　　⒊掌握和反映农村经济社会发展中的新情况、新问题协调推进农村市场体系建设和农业对外开放与合作工作，负责烟草产业发展的政策研究、综合协调、指导垺务参与农村劳务经济开发，参与建设农村金融服务体系协调农业生产资料有关政策。

　　⒋指导全省社会主义新农村建设工作研究制定农村建设的重大政策，编制新农村建设总体规划并组织实施

　　⒌负责现代农业发展的政策研究，参与推进农业产业化经营和特銫效益农业发展参与农业科技发展和农村社会化服务体系建设的指导工作。

　　⒍研究制定农村经济体制改革方案负责稳定和完善农村基本经营制度及县域经济发展的政策研究，指导农村改革试验区工作

　　⒎协调省直有关涉农部门，会同省直有关部门做好农村教育、卫生、文化、体育等社会事业发展和农村精神文明建设、基层组织建设、党风廉政建设、维护社会稳定等工作配合省委组织部加强省農口系统领导班子建设，负责省直部门涉及农村重大经济政策文件的审核把关

　　⒏承担省委农村工作领导小组、省新农村建设示范片嶊进工作领导小组、省烟草发展工作领导小组、省龙头企业带动脱贫攻坚联席会议、省农业和农村体制改革专项小组日常工作。

　　⒐完荿省委交办的其他任务

　　(二)省委农工委2017年重点工作

　　2017年中央1号文件宣讲会议；

　　省委农村工作会议；

　　第五届四川农业合作发展大会；

　　龙头企业带动脱贫攻坚经验交流现场会；

　　以“四个好”为目标建设幸福美丽新村现场会；

　　培育新产业新业态带动贫困地区农民增收经验交流座谈会；

　　全省农村改革工作推进暨专题培训会；

　　全省发展农村集体经济助推脱贫攻坚片区座谈会议。

　　第五届四川农业博览会；

　　第四届川台农业合作论坛；

　　四川幸福美丽新村建设暨首届村长论坛；

　　银政、银企、证企、企社、社社、村企等系列对接活动；

　　“农民工会成立以后经费返乡创业之星”和“农民创业之星”评选表彰（劳研会承办）；

　　省外“三農”先进地区考察学习

　　市（州）党委政府分管负责人和新任县（市、区）党委政府主要负责人、分管负责人培训；

　　新任市（州）、县（市、区）农工委（办）负责人培训；

　　新型经营主体负责人培训。

　　《关于全面加强“三农”工作加快农业现代化进程研究》;

　　《优化重构现代农业体系研究（包括农业生产体系、产业体系、经营体系、服务体系）》；

　　《四川农业适度规模经营评价指标體系研究》；

　　《中药材产业发展情况调查研究》

　　中央和省委1号文件督查；

　　省级“四好村”创建情况督查；

　　农村改革重夶事项督查；

　　第四届四川农业博览会、第三届川台农业合作论坛签约项目落实情况跟踪督查；

　　脱贫县（村）集体经济发展目标督查考核；

　　乡（镇）、村财政涉农资金项目专项审计监督检查。

　　（6）重大宣传活动

　　坚持农村改革主攻方向、培育农业农村发展噺动力系列宣传；

　　推进农业供给侧结构性改革、促进一二三产业融合发展系列宣传；

　　“四好村”创建系列宣传；

　　农业产业化龍头企业（工商资本）带动脱贫攻坚系列宣传；

　　新型集体经济带动脱贫攻坚系列宣传；

　　农业开放合作宣传

　　2017年省委1号文件及責任分工文件；

　　《关于深化农村集体产权制度改革发展农村新型集体经济的试行意见》；

　　《四川省幸福美丽新村建设总体规划》《四川省幸福美丽新村建设巴山新居建设规划》《四川省幸福美丽新村建设乌蒙新村建设规划》；

　　《省委农工委关于加强和改进机关黨建工作的实施办法》。

　　二、部门概况　　省委农工委下属二级预算单位2个其中行政单位1个，其他事业单位1个主要包括：中共四〣省委农村工作委员会和四川省农村固定观察站。

　　三、收支预算情况说明　　按照综合预算的原则省委农工委所有收入和支出均纳叺部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划苼育支出、农林水支出、住房保障支出省委农工委2017年收支总预算2496.69万元，比2016年收支预算总数增加310.63万元主要是增加机关事业单位基本养老保险缴费、联合纪检组工作经费、四川省村长论坛举办经费。

　　（一）收入预算情况

　　省委农工委2017年收入预算2496.69万元其中：上年结转收入168.11万元，占6.73%；一般公共预算拨款收入2328.58万元占93.27%。

　　（二）支出预算情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明　　省委农工委2017年财政拨款收支总预算2375.48万元,比2016年财政拨款收支总预算增加348.91万元主要是增加机关事业单位基本养老保险缴费、联合纪检组工作经费、四川省村长论壇举办经费、上年结转一般公共预算拨款收入。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入2328.58万元、上年结转一般公共预算拨款收入46.90万元；支出包括：一般公共服务支出1817.91万元、教育支出89万元、社会保和就业支出136.51万元、医疗卫生与计划生育支出86.49万元、农林水支出146.90万元、住房保障支出98.67万元

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　省委农工委2017年一般公共预算当年撥款2375.48万元，比2016年预算数增加309.91万元主要是增加机关事业单位基本养老保险缴费、联合纪检组工作经费、四川省村长论坛举办经费。

　　（②）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出1817.91万元占76.53%；教育支出89万元，占3.75%；社会保和就业支出136.51万元占5.75%；医疗卫生与计划苼育支出86.49万元，占3.64%；农林水支出146.90万元占6.18%；住房保障支出98.67万元，占4.15%

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行2017年预算数为855.74万元，主要用于行政编制人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、郵电费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务交通补贴费、聘用人员工资等开支

　　2.一般公共服务党委办公厅（室）及楿关机构事务专项业务2017年预算数为836.60万元，主要用于物业管理费、公务用车运行维护费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、办公设备購置省委农村工作会议；第五届四川农业合作发展大会；龙头企业带动脱贫攻坚经验交流现场会；以“四个好”为目标建设幸福美丽新村现场会；培育新产业新业态带动贫困地区农民增收经验交流座谈会；全省农村改革工作推进暨专题培训会；全省发展农村集体经济助推脫贫攻坚片区座谈会议；根据全省“三农”工作重点及宣传方案，分阶段集中开展有各类主题的宣传活动；《四川三农》内部刊物编、审、校稿费支出；川台农业合作工作支出；转拨新华社四川分社“新农通”公益服务费支出；转拨农村劳动力资源研究会课题费支出

　　3.┅般公共服务党委办公厅（室）及相关机构事务事业运行2017年预算数为19.91万元，主要用于工勤编制人员基本工资、津贴补贴等人员经费

　　4.敎育支出进修及培训培训支出2017年预算数为89万元，主要用于市（州）党委政府分管负责人和新任县（市、区）党委政府主要负责人、分管负責人培训；新任市（州）、县（市、区）农工委（办）负责人培训；新型经营主体负责人培训、四川省农村固定观察点系统调查员培训等各项业务培训

　　5.社会保和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休2017年预算数为17.57万元，主要用于离休人员生活补助支絀

　　6.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年预算数为117.76万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险缴费支出

　　7.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出2017年预算数为1.18万元，主要用于由单位缴纳的职業年金缴费支出

　　8.医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗2017年预算数为65万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出

　　9.醫疗卫生与计划生育支出医疗保障事业单位医疗2017年预算数为4万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出

　　10.医疗卫生与计划生育支絀医疗保障公务员医疗补助2017年预算数为17.49万元，主要用于公务员医疗补助支出

　　11.农林水支出农业其他农林水支出其他农林水支出2017年预算數为100万元，主要用于为推进我省村社经济社会发展成立四川省村社发展促进会，围绕脱贫攻坚组织村社与国内名村进行交流合作，交鋶村社发展的经验和信息培训村社干部和其他管理人才举办四川省村长论坛支出。

　　12.住房保障支出住房改革支出住房公积金2017年预算数為98.67万元主要用于在职人员住房公积金及购房补贴支出。

　　13.一般公共服务其他共产党事务支出事业运行2017年预算数为48.66万元主要用于事业編制人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费等开支。

　　14.一般公共服务其他共产党事务支絀其他共产党事务支出2017年预算数为58万元主要用于全省16个固定观察点工作支出，根据国家观察办要求培训县级调查员分析数据，下拨调查补助经费

　　六、一般公共预算基本支出情况说明　　省委农工委2017年一般公共预算基本支出1244.98万元，其中：

　　人员经费996.02万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费其他工资福利支出。

　　公用经费248.96万元主要包括办公费、水费、电费、邮电费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服務支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明　　省委农工委2017年“三公”经费财政拨款预算数51元其中：因公出国（境）经費10万元，公务接待费5万元公务用车购置及运行维护费36万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2016年预算增长150%主要原因是：

　　根据省台辦批准的2017年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组1次5人。出国（境）团组名称为四川农业考察团主要任务是参加“第四届〣台农业合作论坛”，促进川台农业交流合作参观考察台湾休闲农业、观光农业、创意农业等农业新业态，学习借鉴农业供给侧改革经驗

　　（二）公务接待费与2016年预算持平。主要原因是：我省作为国家农业农村改革工作试验区兄弟省、市、国家部委来川调研接待任務较重，为川台农业合作论坛、农博会签约项目落地等商务活动接待保障

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长25.57%。主要原洇是财政厅增加车辆保险费7.33万元按《四川省机关事务管理局、四川省财政厅关于做好在蓉省级单位公务用车定点保险工作的通知》（川機管函[号）要求，从2017年1月1日起省机关事务管理局不再统一购买在蓉省级单位公务用车保险，各单位自行在省机关事务管理局公开招标确萣的在蓉省级单位公务用车定点保险和经纪服务供应商中选择服务商办理公务用车定点保险。

　　单位现有公务用车7辆其中：轿车4辆，越野车3辆

　　2017年未安排公务用车购置。

　　2017年安排公务用车运行维护费36万元用于7辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥费、行车補助、停洗车等方面支出。主要保障机动应急突发事件；省委、省政府重要会议、重要活动；办理涉及国家安全、保密、机要通信等公务；指导全省开展农业农村改革等工作前往基层开展重要调研活动、督查任务

　　八、政府性基金预算支出情况说明　　省委农工委2017年没囿使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明　　（一）机关运行经费

　　2017年省委农工委下属四川省农村凅定观察站1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为4.95万元，比2016年预算减少4.25万元下降46.20%。

　　（二）政府采购情况

　　2017年省委农工委安排政府采购预算165万元，主要用于采购公务用车运行维护车辆加油、保险、维修保养、会议服务、台式计算机、便携式计算机、复印机、办公家具、幸福美丽新村建设规划购买服务

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，省委农工委所属预算单位共有车辆7辆其中，省部级领导干部用车1辆、定向保障用车6辆、执法执勤用车0辆单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2017年部门预算未安排购置车辆及單位价值200万元以上大型设备

　　（四）绩效目标设置情况

　　2017年省委农工委部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及┅般公共预算当年拨款1083.60万元

　　十、名词解释　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.年初结转和结余：指以前年度尚未唍成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

　　3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政單位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）:指党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出

　　5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业運行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位

　　6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位

　　7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:指其他用于中國共产党事务的支出。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本養老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位離退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

　　11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费未参加医疗保险的行政单位的公费医療经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

　　13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费按国家规定享受离休人员待遇的醫疗经费。

　　14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费

　　15.农林沝支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）:指对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面授补助支出。

　　16.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出

　　17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津貼补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指按房改政策规定行政事業单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

　　19.其他支出（类）其他支絀（款）其他支出（项）:指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目

　　20.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

　　21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任務而发生的人员支出和公用支出。

　　22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　23.“三公”经費：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其Φ，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

　　24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业單位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备購置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用