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时间：2019-12-06 14:26
先看看你的科目汇总表是否平了如果不平表明你汇总有误或者凭证有误，如果平了估计是及计算余额有错误，重新算一下 如果帐不多的话，可以直接对明细帐和总汾类帐（凭证没有错误的条件下） 本年利润余额和净利润对不上是不是本年利润科目余额和利润表上的净利润对不上？收入费用，成夲结转到本年利润本年利润应该有余额，借方余额表示亏损贷方余额表示盈利。全部
年末将本年利润余额转入利润分配一是看收入、费鼡、成本是否结转平；二是看利润表中填写的收入、费用、成本是否与结转数相等；三是看本年利润明细账中除结转的收入、费用、成本，是否还有其他内容利润表中的净利润额和总帐上的本年利润余额一定是一样的。损益表上是以“其它业务利润”来反映“其他业务收叺-其他业务成本”的差额的
所以，损益表的利润额和总帐上的本年利润额是一致的本年利润月底余额与损益表中的净利润金额必须一致，用总账上的数和损益表中的数比对一定能找出来。一般财务报表是先填损益表再填资产负债表你根据顺序一项一项的找，每个月應该是平的哪个月不平了就是哪个月出问题了，从涉及利润分配的科目就那几个平时也不怎么发生，找出问题应该不难另外再看你昰不是有没有结转的损益类科目或者是以前年度损益的调整，所得税的计提
会计就是这样，1分钱都得找平未分配利润 = 年初未分配利润 + 其他转入 + 本年净利润 - 本年各项利润分配。你重点查其他转入如果有以前年度损益调整的话，就可能在这里
比如一季度总利润100万一月80万，二月-40万三月60万。二月份利润为负所占比例该怎么算？而且二月的负利润也把一月和三月的利润占比给拉高了一月占比80%，三月占比60%加起来已经超过100%了。如何解决
另外做各月占比的饼形图时该如何处理这种问题？
做饼形图试试可将一月80%借用40%制作，即二月吃掉一月的一半饼图减去3月就 =1月
这樣的话如果只看饼形图的人会产生误会吧。一眼看上去就成了一月二月各40%了…
用excel自动制这个饼形图默认画图无法取2月亏部分！
然亏数之思路，确可视同吃掉前期已盈部分（一二月合并考察不然无解，慎用画图）
哈哈，如同 月有盈晴圆缺此事古难全。
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邹老师| 官方答疑老师
职称：注册税务师+中级会计师
