你好代发工资，借其他应收款一甲方贷应付职工薪酬一代发工资

庄老师| 官方答疑老师

代扣代缴个人社保社保費，借其他应收款一甲公司贷应付职工薪酬一社保费费

庄老师| 官方答疑老师

实际发工资，借应付职工薪酬一工资贷银行存款，其他应付款一代扣个人社保费

追问：老师服务费 作为我们真正的收入，并且要交税要怎么处理呢？

庄老师| 官方答疑老师

你好计入主营业务收入，

追问：但是客户打款过来的银行存款是所有的=代发工资+代缴个人社保社保+服务费呢那第一个分录要怎么做呢?

庄老师| 官方答疑老师

借银行存款，贷其他应收款一劳务派遣工资

庄老师| 官方答疑老师

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