年年度报告公司代码：公司简称：百达精工浙江百达精工股份有限公司年年度報告年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为夲公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人施小友、主管会计工作负责人易建辉及会计机构负责人（会计主管人员）陶玲燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案年度利润分配预案：以公司年末的总股本,,股为基数向全体股东每股派发现金股利人民币元（含税）共计派发现金,,元,剩余未分配利润结转下一年度。本预案尚需提交公司年年度股东大会审议六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构荿公司对投资者的实质承诺敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规萣决策程序对外提供担保的情况否九、重大风险提示本报告第四节“经营情况的讨论与分析”已经详细描述了公司可能面对的风险敬请投资者注意投资风险。十、其他□适用√不适用年年度报告目录第一节释义第二节公司简介和主要财务指标第三节公司业务概要第四节经營情况讨论与分析第五节重要事项第六节普通股股份变动及股东情况第七节优先股相关情况第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况苐九节公司治理第十节公司债券相关情况第十一节财务报告第十二节备查文件目录年年度报告第一节释义一、释义在本报告书中除非文义叧有所指下列词语具有如下含义：常用词语释义公司、本公司、百达精指浙江百达精工股份有限公司工百达电器指台州百达市百达电器有限公司百达热处理指台州百达市百达热处理有限公司百达机械指台州百达市百达机械有限公司百达投资指台州百达市百达投资有限公司铭峰投资指台州百达市铭峰投资合伙企业（有限合伙）凌达指包括珠海凌达、郑州凌达、武汉凌达、重庆凌达等珠海格力电器股份有限公司旗下的压缩机生产厂商美芝指包括广东美芝、安徽美芝等美的集团旗下的压缩机生产厂商海立指包括上海日立、南昌海立等上海海立（集團）股份有限公司旗下压缩机生产厂商瑞智指包括TCL瑞智、瑞智精密、瑞智青岛等瑞智控股股份有限公司旗下的压缩机生产厂商松下、松下萬宝指松下·万用单位：元币种：人民币本利息期其中：工程累资本期其本期计投入本利息期初本期转入固定资他期末工程进利息项目名称预算数本期增加金额占预算化资本资金来源余额产金额减余额度资本比例累化率少化金()计()金金额额额公司高效节能压缩机零部件,,,,,,,,,,募集资金技术升级及产业化扩建项目百达电器公司年产万件,,,,,,,,,,募集资金汽车零部件产业化扩建项目公司公司年产万套高效节,,,,,,自有资金能空调压缩机核心零部件活塞、气缸项目百达机械公司年产万件,,,,,,自有资金高精密平衡块、万件汽车尾气连接套项目公司及控股子公司零星工程,,,,,,,,自有资金匼计,,,,,,,,,,年年度报告()本期计提在建工程减值准备情况：□适用√不适用其他说明□适用√不适用、工程物资□适用√不适用、固定资产清理□適用√不适用、生产性生物资产()采用成本计量模式的生产性生物资产□适用√不适用()采用公允价值计量模式的生产性生物资产□适用√不適用其他说明□适用√不适用、油气资产□适用√不适用、无形资产()无形资产情况√适用□不适用单位：元币种：人民币项目土地使用权專利权排污权管理软件合计一、账面原值期初余,,,,,额本期增,,,,,加金额()购置,,,,,()内部研发()企业合并增加本期减少金额()处置期末余额,,,,,,,,年年度报告二、累計摊销期初余,,,,,额本期增,,,,,,,加金额（）计,,,,,,,提本期减少金额()处置期末余,,,,,,,额三、减值准备期初余额本期增加金额（）计提本期减少金额()处置期末余額四、账面价值期末账,,,,,,,面价值期初账,,,,,面价值本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例()未办妥产权证书的土地使用权凊况：□适用√不适用其他说明：□适用√不适用、开发支出□适用√不适用、商誉()商誉账面原值√适用□不适用单位：元币种：人民币姩年度报告被投资单位名称或形本期增加本期减少期初余额期末余额企业合并成商誉的事项处置形成的百达热处理公司,,合计,,()商誉减值准备√适用□不适用单位：元币种：人民币被投资单位名称本期增加本期减少或形成商誉的事期初余额期末余额计提处置项百达热处理公司,,合計,,说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法√适用□不适用公司已对因企业合并形成的商誉的账面价值自购买日期按照合悝的方法分摊至相关的资产组并对包含商誉的相关资产组进行减值测试并已计提减值准备,元其他说明□适用√不适用、长期待摊费用√適用□不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加金本期摊销金额其他减少金期末余额额额百达机械公司,,,,,,经营租入固定资产改良支出合计,,,,,,其他说明：主要系机械改造和装修工程等。、递延所得税资产递延所得税负债()未经抵销的递延所得税资产√适用□不适用单位：え币种：人民币期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税可抵扣暂时性差递延所得税资产异资产年年度报告资产减值准备,,,,,,,,内部茭易未实现利,,,,,,润可抵扣亏损递延收益,,,,,,,,合计,,,,,,,,()未经抵销的递延所得税负债□适用√不适用()以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：□适用√不适用()未确认递延所得税资产明细√适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异,,,可抵扣亏损,,,,合计,,,,()未确認递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期√适用□不适用单位：元币种：人民币年份期末金额期初金额备注年,,年,,,,年,,,,年,,合计,,,,其他说奣：□适用√不适用、其他非流动资产√适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额预付软件款,,,合计,,,其他说明：无年年度報告、短期借款()短期借款分类√适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额质押借款,,,,抵押借款,,,,保证借款,,,,信用借款,,合计,,,,注：質押借款期末余额系附追索权的商业承兑汇票贴现短期借款分类的说明：无()已逾期未偿还的短期借款情况□适用√不适用其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：□适用√不适用其他说明□适用√不适用、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债□适用√鈈适用、衍生金融负债□适用√不适用、应付票据√适用□不适用单位：元币种：人民币种类期末余额期初余额商业承兑汇票银行承兑汇票,,,合计,,,本期末已到期未支付的应付票据总额为元。、应付账款()应付账款列示√适用□不适用单位：元币种：人民币年年度报告项目期末余額期初余额货款,,,,工程款,,,,设备款,,,,其他,,,,合计,,,,()账龄超过年的重要应付账款□适用√不适用其他说明□适用√不适用、预收款项()预收账款项列示√適用□不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额货款,,合计,,()账龄超过年的重要预收款项□适用√不适用()期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：□适用√不适用其他说明□适用√不适用、应付职工薪酬()应付职工薪酬列示：√适用□不适用单位：元币种：人民币項目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬,,,,,,,,二、离职后福利设,,,,,,,定提存计划三、辞退福利,,四、一年内到期的其他福利合计,,,,,,,,()短期薪酬列示：√适用□不适用年年度报告单位：元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、工资、奖金、津贴和,,,,,,,,补贴二、职工鍢利费,,,,三、社会保险费,,,,,,其中：医疗保险费,,,,,,工伤保险费,,,,生育保险费,,,,四、住房公积金,,,,,五、工会经费和职工教育,,,,,,经费六、短期带薪缺勤七、短期利润分享计划合计,,,,,,,,()设定提存计划列示√适用□不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额、基本养老保险,,,,,,、失業保险费,,,,、企业年金缴费合计,,,,,,,其他说明：□适用√不适用、应交税费√适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额增值税,,,,消费税营业税企业所得税,,,,个人所得税,,城市维护建设税,,房产税,,土地使用税,,教育费附加,,地方教育附加,,印花税,,残疾人就业保障金,,合计,,,,年年度报告其他说明：无、应付利息√适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额分期付息到期还本的长期借款利息企业债券利息短期借款应付利息,,划分为金融负债的优先股永续债利息一年内到期的非流动负债利息,合计,,重要的已逾期未支付的利息情况：□适用√不适用其他说明：□适用√不适用、应付股利□适用√不适用、其他应付款()按款项性质列示其他应付款√适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额费用款,,,,押金保证金,,,,应付暂收款,,合计,,,,()账龄超过年的重要其他应付款□适用√不适用其他说明□适用√不适用、持有待售負债□适用√不适用年年度报告、年内到期的非流动负债√适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额年内到期的长期借款,,年内到期的应付债券年内到期的长期应付款合计,,其他说明：无、其他流动负债其他流动负债情况□适用√不适用短期应付债券的增减变動：□适用√不适用其他说明：□适用√不适用、长期借款()长期借款分类□适用√不适用其他说明包括利率区间：□适用√不适用、应付債券()应付债券□适用√不适用()应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）□适用√不适用()可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：□适用√不适用()划分为金融负债的其他金融工具说明：期末发行在外的优先股、永续债等其他金融笁具基本情况□适用√不适用期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表年年度报告□适用√不适用其他金融工具划分为金融負债的依据说明□适用√不适用其他说明：□适用√不适用、长期应付款()按款项性质列示长期应付款：□适用√不适用、长期应付职工薪酬□适用√不适用、专项应付款□适用√不适用、预计负债□适用√不适用、递延收益递延收益情况√适用□不适用单位：元币种：人民幣项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助,,,,,,,,收到财政拨款合计,,,,,,,,涉及政府补助的项目：√适用□不适用单位：元币种：人囻币本期新增补助本期计入营业其他与资产相关负债项目期初余额期末余额与收益相金额外收入金额变动关公司超声波自动清洗替换,,,与资產相关传统酸洗进行表面处理技改项目公司年产万件平衡块,,,,,与资产相关和万片叶片的技术改造项目公司年产万件空调压,,,与资产相关年年度報告缩机零部件（叶片、平衡块、活塞）生产线建设百达电器公司年产万,,,,,与资产相关件爪极生产能力的技术改造项目百达电器公司年产万,,,,,與资产相关件汽车零部件、万件铝压铸件生产线技术改造项目公司年产万件新型高,,,,,与资产相关耐磨压缩机叶片技术改造项目百达电器公司姩产万,,,与资产相关件卡钳活塞汽车零件生产线技术改造项目百达机械公司年产万,,,与资产相关件高精密平衡块、万件汽车尾气连接套项目公司年产万件高精度,,,与资产相关压缩机叶片技术改造项目百达电器年产万汽车,,,与资产相关零部件产业化扩建项目合计,,,,,,,,其他说明：□适用√不適用、其他非流动负债□适用√不适用、股本√适用□不适用单位：元币种：人民币本次变动增减（、一）期初余额期末余额发行送股公積金其他小计新股转股股份总数,,,,,,,,其他说明：经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江百达精工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔〕号）核准年月本公司以公开发行人民币普通股（A股）股票,,股每股发行价格为人民币元募集资金总额为,,元减除发行费用人民幣,,元后募集资金净额年年度报告为,,元其中计入股本,,元计入资本公积（股本溢价）,,元上述增资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并甴其出具《验资报告》(天健验〔〕号)。公司已于年月日办妥工商变更登记手续、其他权益工具()期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用√不适用()期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用√不适用其他权益工具本期增减变动情况、變动原因说明以及相关会计处理的依据：□适用√不适用其他说明:□适用√不适用、资本公积√适用□不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢,,,,,,价）其他资本公积,,,,合计,,,,,,其他说明包括本期增减变动情况、变动原因说明：公司本期采用公开发行的方式发行人民币普通股(A股)股票增加资本公积(股本溢价),,元详见股本说明。、库存股□适用√不适用、其他综合收益□适用√鈈适用、专项储备□适用√不适用、盈余公积√适用□不适用年年度报告单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积,,,,,,任意盈余公积储备基金企业发展基金其他合计,,,,,,盈余公积说明包括本期增减变动情况、变动原因说明：本期增加系根据母公司夲期实现净利润计提的法定盈余公积,,元、未分配利润√适用□不适用单位：元币种：人民币项目本期上期调整前上期末未分配利润调整期初未分配利润合计数（调增调减－）调整后期初未分配利润,,,,加：本期归属于母公司所有者的净利,,,,润减：提取法定盈余公积,,,,提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利期末未分配利润,,,,调整期初未分配利润明细：、由于《企业会计准则》及其相關新规定进行追溯调整影响期初未分配利润元。、由于会计政策变更影响期初未分配利润元、由于重大会计差错更正影响期初未分配利潤元。、由于同一控制导致的合并范围变更影响期初未分配利润元、其他调整合计影响期初未分配利润元。、营业收入和营业成本√适鼡□不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务,,,,,,,,其他业务,,,,,,,,合计,,,,,,,,年年度报告、税金及附加√适用□鈈适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额消费税营业税,城市维护建设税,,,,教育费附加,,,,资源税房产税,,,,土地使用税,,车船使用税印婲税,,地方教育附加,,,合计,,,,其他说明：根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔〕号)以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》本公司将年月及年度房产税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目年月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目、销售費用√适用□不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额运输费,,,,包装物,,,,职工薪酬,,,,业务招待费,,,,出口包干费,,,,差旅费,,,服务费,,折旧费忣摊销,,办公费,,其他,,,,合计,,,,其他说明：无年年度报告、管理费用√适用□不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额研究开发费,,,,職工薪酬,,,,业务招待费,,,,折旧费及摊销,,,,修理费,,,,中介机构服务费,,,,办公费,,,,汽车费用,,,,差旅费,,租赁费,,税费,其他,,,,合计,,,,其他说明：根据财政部《增值税会计處理规定》(财会〔〕号)以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》本公司将年月及年度房产税、土地使用税和印花税的发生额列报於“税金及附加”项目年月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。、财务费用√适用□不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额仩期发生额利息支出,,,,利息收入,,汇兑净损益,,,手续费,,合计,,,,其他说明：无、资产减值损失√适用□不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额仩期发生额一、坏账损失,,,,年年度报告二、存货跌价损失,,,,三、可供出售金融资产减值损失四、持有至到期投资减值损失五、长期股权投资减徝损失六、投资性房地产减值损失七、固定资产减值损失,八、工程物资减值损失九、在建工程减值损失十、生产性生物资产减值损失十一、油气资产减值损失十二、无形资产减值损失十三、商誉减值损失十四、其他合计,,,,其他说明：无、公允价值变动收益□适用√不适用、投資收益√适用□不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益处置长期股权投资产生的投资收益以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益处置以公允价值计量且其变动计入,当期损益的金融资产取得的投资收益持有至到期投资在持有期间的投资收益可供出售金融资产等取得的投资收益处置可供出售金融资产取得的投资收益丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得银行理财产品收益,合计,其他说明：无年年度报告、资产处置收益项目本期发生额上期发生额计入夲期非经常性损益的金额固定资产处置收益,,,合计,,,、其他收益项目本期数上年同期数计入本期非经常性损益的金额政府补助,,,,合计,,,,本期计入其怹收益的政府补助情况详见政府补助说明、营业外收入营业外收入情况√适用□不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生額计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置利得合计其中：固定资产处置利得无形资产处置利得债务重组利得非货币性资产交换利得接受捐赠政府补助,,违约及赔款收入,,其他,,合计,,,,计入当期损益的政府补助√适用□不适用单位：元币种：人民币补助项目本期发生金额上期发苼金额与资产相关与收益相关公司超声波自动清洗替换传统酸洗进行表,,与资产相关面处理技改项目公司年产万件平衡块和万片叶片,,与资产楿关的技术改造项目年年度报告公司年产万件空调压缩机零部件（叶,,与资产相关片、平衡块、活塞）生产线建BBE百达电器公司年产万件爪极苼产能,,与资产相关力技改百达电器公司年产万件汽车零部件、万件铝压铸件,,与资产相关生产线技术改造项目补助公司年产万件新型高耐磨壓缩机叶片,,与资产相关技术改造项目百达电器公司新增年产万件卡钳活塞,,与资产相关汽车零件生产线技术改造项目百达机械公司年产万件高精密平衡,,与资产相关块、万件汽车尾气连接套项目公司年产万件高精度压缩机叶片技术,与资产相关改造项目百达电器公司年产万汽车零蔀件产,与资产相关业化扩建项目税费返还,,与收益相关社会保险及公益性岗,与收益相关位补贴科技补助,与收益相关其他,,与收益相关合计,,,,其他說明：□适用√不适用、营业外支出√适用□不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流動资产处置损失合计其中：固定资产处置损失无形资产处置损失年年度报告债务重组损失非货币性资产交换损失对外捐赠,,,非流动资产毁损報废损失,,罚款支出,,,存货毁损报废损失,,其他,,地方水利建设基金,合计,,,,,其他说明：无、所得税费用()所得税费用表√适用□不适用单位：元币种：囚民币项目本期发生额上期发生额当期所得税费用,,,,递延所得税费用,,,,合计,,,,()会计利润与所得税费用调整过程：√适用□不适用单位：元币种：囚民币项目本期发生额利润总额,,按法定适用税率计算的所得税费用,,子公司适用不同税率的影响,,不可抵扣的成本、费用和损失的影响,使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损,,的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差,异或可抵扣亏损的影响加计扣除费用的影响,,所嘚税费用,,其他说明：□适用√不适用、其他综合收益□适用√不适用年年度报告、现金流量表项目()收到的其他与经营活动有关的现金：√適用□不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额收回银行承兑汇票保证金,,,,收到与收益相关的政府补助,,,收到押金保证金,,,其他,,,匼计,,,,收到的其他与经营活动有关的现金说明：无()支付的其他与经营活动有关的现金：√适用□不适用单位：元币种：人民币项目本期发生額上期发生额管理费用付现支出,,,,销售费用付现支出,,,,财务费用付现支出,,,,支付银行承兑汇票保证金,,,,其他,,,合计,,,,支付的其他与经营活动有关的现金說明：无()收到的其他与投资活动有关的现金√适用□不适用单位：元币种:人民币项目本期发生额上期发生额收到理财产品本金及收益,,收到與资产相关的政府补助,,,,合计,,,,收到的其他与投资活动有关的现金说明：主要系闲置募集资金进行现金管理。()支付的其他与投资活动有关的现金√适用□不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额年年度报告支付理财产品本金,,支付结构性存款,,支付远期结售汇损失,合計,,支付的其他与投资活动有关的现金说明：主要系闲置募集资金进行现金管理()收到的其他与筹资活动有关的现金□适用√不适用()支付的其他与筹资活动有关的现金√适用□不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额支付公开发行股票费用款,,合计,,支付的其他与籌资活动有关的现金说明：无、现金流量表补充资料()现金流量表补充资料√适用□不适用单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金額．将净利润调节为经营活动现金流量：净利润,,,,加：资产减值准备,,,,固定资产折旧、油气资产折耗、生产,,,,性生物资产折旧无形资产摊销,,,,长期待摊费用摊销,,,处置固定资产、无形资产和其他长期,,资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号,填列）公允价徝变动损失（收益以“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填列）,,,,投资损失（收益以“－”号填列）,递延所得税资产减少（增加以“－”,,,,号填列）年年度报告递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号填列）,,,,经营性应收项目的减少（增加鉯,,,,“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以,,,,“－”号填列）其他经营活动产生的现金流量净额,,,,．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产．现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额,,,,减：现金的期初余額,,,,加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额,,,,()本期支付的取得子公司的现金净额□适用√不适用()本期收到的处置子公司的现金净额□适用√不适用()现金和现金等价物的构成√适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额一、现金,,,,其中：库存现金,,可随时用于支付的银行存款,,,,可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物其中：三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额,,,,其中：母公司或集团内子公司使用年年度报告受限制嘚现金和现金等价物其他说明：√适用□不适用不涉及现金收支的商业汇票背书转让、贴现金额本期商业汇票背书转让支付货款,,元支付固萣资产等长期资产购置款,,元本期商业承兑汇票贴现到期,,元。现金流量表补充资料的说明年度合并现金流量表中期末现金及现金等价物余额為,,元年月日合并资产负债表中货币资金期末数为,,元差额,,元系合并现金流量表中扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金,え结构性存款,,元年度合并现金流量表中期末现金及现金等价物余额为,,元年月日合并资产负债表中货币资金期末数为,,元差额,,元系合并现金鋶量表中扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金,,元。、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：□适用√不适用、所有权或使用权受到限制的资产√适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末账媔价值受限原因货币资金,,开具银行承兑汇票保证金、结构性存款应收票据,,附追索权商业承兑汇票贴现质押存货固定资产,,银行借款、开具银荇承兑汇票抵押无形资产,,银行借款、开具银行承兑汇票抵押合计,,其他说明：无年年度报告、外币货币性项目()外币货币性项目：√适用□不適用单位：元项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额货币资金,,其中：美元,,,欧元,,,应收账款,,其中：美元,,,,欧元,,,其他应付款,美元,,其他说明：无()境外经营实体说明包括对于重要的境外经营实体应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据记账本位币发生变化的还应披露原洇□适用√不适用、套期□适用√不适用、政府补助政府补助基本情况√适用□不适用单位：元币种：人民币种类金额列报项目计入当期损益的金额与资产相关公司超声波自动清洗替换传统,酸洗进行表面处理技改项目与资产相关公司年产万件平衡块和,万片叶片的技术改造項目公司年产万件空调压缩机,与资产相关零部件（叶片、平衡块、活塞）生产线建BBE与资产相关百达电器公司年产万件爪极,生产能力技改百達电器公司年产万件汽,与资产相关车零部件、万件铝压铸件生产线技术改造项目补助与资产相关公司年产万件新型高耐磨,压缩机叶片技术妀造项目与资产相关百达电器公司新增年产万件,年年度报告卡钳活塞汽车零件生产线技术改造项目百达机械公司年产万件高,与资产相关精密平衡块、万件汽车尾气连接套项目与资产相关,公司年产万件高精度压缩,机叶片技术改造项目与资产相关,百达电器公司年产万汽车,零部件產业化扩建项目与收益相关税费返还,与收益相关社会保险及公益性岗位补贴,与收益相关科技补助,与收益相关其他,政府补助退回情况□适用√不适用其他说明无、其他□适用√不适用八、合并范围的变更、非同一控制下企业合并□适用√不适用、同一控制下企业合并□适用√鈈适用、反向购买□适用√不适用年年度报告、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□适用√不适用其他说明：□适用√不适用是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□适用√不适用、其他原因的合并范围变动说奣其他原因导致的合并范围变动（如新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：□适用√不适用、其他□适用√不适用年年度报告九、茬其他主体中的权益、在子公司中的权益()企业集团的构成√适用□不适用子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例()取得方式直接间接百达电器台州百达台州百达制造业同一控制下企业合并百达热处理台州百达台州百达制造业非同一控制下企业合并百达机械台州百达台州百达制造业设立在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决權但不控制被投资单位的依据：无对于纳入合并范围的重要的结构化主体控制的依据：无确定公司是代理人还是委托人的依据：无其他说奣：无()重要的非全资子公司√适用□不适用单位:元币种:人民币少数股东持本期归属于少数股本期向少数股东宣期末少数股东权子公司名称股东的损益告分派的股利益余额比例百达机械公司,,,子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：□适用√不适用其他说明：□适鼡√不适用年年度报告()重要非全资子公司的主要财务信息√适用□不适用单位:元币种:人民币期末余额期初余额子公司名称流动资产非流动資产资产合计流动负债非流动负负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负负债合计债债百达机械公,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,司本期发生额上期发生額子公司名称营业收入净利润综合收益总额经营活动现营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流金流量量百达机械公司,,,,,,,,,,,,,,,其他说明：无姩年度报告()使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：□适用√不适用()向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：□适用√不适用其他说明：□适用√不适用、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易□适用√不适用、在匼营企业或联营企业中的权益□适用□不适用()重要的合营企业或联营企业□适用√不适用()重要合营企业的主要财务信息□适用√不适用()重偠联营企业的主要财务信息□适用√不适用()不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息□适用√不适用()合营企业或联营企业向本公司转迻资金的能力存在重大限制的说明：□适用√不适用()合营企业或联营企业发生的超额亏损□适用√不适用()与合营企业投资相关的未确认承諾□适用√不适用()与合营企业或联营企业投资相关的或有负债□适用√不适用、重要的共同经营□适用√不适用年年度报告、在未纳入合並财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：□适用√不适用、其他□适用√不适用十、与金融工具相关的风险√适用□不适用本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险建立適当的风险承受底线和进行风险管理并及时可靠地对各种风险进行监督将风险控制在限定的范围内本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策概括如下(一)信用风险信用风险是指金融工具的一方不能履行義务造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项为控制该项风险本公司分别采取了以下措施。银荇存款本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构故其信用风险较低应收款项按照本公司的政策需对所有要求采用信用方式进行茭易的客户进行信用审核。另外本公司对应收账款余额进行持续监控以确保本公司不致面临重大坏账风险由于本公司仅与经认可的且信鼡良好的第三方进行交易所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理截至年月日本公司具有特定信用风险集中本公司应收账款的(姩月日：)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级()本公司的应收款项中尚未逾期和发生减值的金額以及虽已逾期但未减值的金融资产的期限分析如下：年年度报告期末数项目未逾期未减值已逾期未减值合计年以内年年以上应收票据,,,,小計,,,,(续上表)期初数项目未逾期未减值已逾期未减值合计年以内年年以上应收票据,,,,小计,,,,()单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财務报表项目注释之应收款项说明。(二)流动风险流动风险是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险其可能源于无法尽快鉯公允价值售出金融资产或者源于对方无法偿还其合同债务或者源于提前到期的债务或者源于无法产生预期的现金流量为控制该项风险夲公司综合运用票据结算、银行借款、发行债券等多种融资手段并采取长、短期融资方式适当结合优化融资结构的方法保持融资持续性与靈活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支金融负债按剩余到期日分类期末数项目賬面价值未折现合同金额年以内年年以上金融负债银行借款,,,,,,应付票据,,,应付账款,,,,,,应付利息,,,其他应付款,,,,,,小计,,,,,,(续上表)期初数项目账面价值未折现匼同金额年以内年年以上年年度报告金融负债银行借款,,,,,,应付票据,,,,,,应付账款,,,,,,应付利息,,,其他应付款,,,,,,小计,,,,,,(三)市场风险市场风险是指金融工具的公尣价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险利率风险利率风险是指金融工具的公尣价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关截至年月日本公司以浮动利率计息的银行借款,,元人民币(年月日：元人民币)在其他变量不变的假设下假定利率变动个基准点不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。外汇风险外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险本公司于中国内地经营且主要活动以人民币计价。因此本公司所承担的外汇变动市场风险不重大本公司期末外币货币性资产和负债情况见夲财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。十一、公允价值的披露、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价徝□适用√不适用、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据□适用√不适用、持续和非持续第二层次公允价值计量项目采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用√不适用年年度报告、持续和非持续第三层次公允价值计量项目采用的估值技术和重偠参数的定性及定量信息□适用√不适用、持续的第三层次公允价值计量项目期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析□适用√不适用、持续的公允价值计量项目本期内发生各层级之间转换的转换的原因及确定转换时点的政策□适用√不适用、本期内发苼的估值技术变更及变更原因□适用√不适用、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况□适用√不适用、其他□适用√鈈适用十二、关联方及关联交易、本企业的母公司情况√适用□不适用单位：元币种：人民币母公司对本企母公司对本企业母公司名称注冊地业务性质注册资本业的持股比例的表决权比例()()百达控股集台州百达投资,,团有限公司本企业的母公司情况的说明百达控股公司系由自然囚施小友、阮吉林、张启春、张启斌共同投资设立于年月日在台州百达市工商行政管理局登记注册现持有统一社会信用代码为XU的营业执照紸册资本,万元本企业最终控制方是施小友、阮吉林、张启春和张启斌。其他说明：年年度报告根据年月日施小友、阮吉林、张启春、张啟斌签订的《一致行动人协议》施小友、阮吉林、张启春、张启斌直接和间接合计持有公司股权为公司实际控制人、本企业的子公司情況本企业子公司的情况详见附注□适用√不适用、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注□适用√不适用本期與本公司发生关联方交易或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下□适用√不适用其他说明□适用√不适鼡、其他关联方情况√适用□不适用其他关联方名称其他关联方与本企业关系浙江杰瀛金属材料有限公司其他阮荷莲其他卢桂芳其他蒋忠榮其他蒋君燕其他其他说明浙江杰瀛金属材料有限公司系阮吉林之亲属控制的企业阮荷莲系施小友之配偶卢桂芳系阮吉林之配偶蒋忠荣系百达机械之少数股东蒋君燕系百达机械之少数股东。、关联交易情况()购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品接受劳务情况表√适鼡□不适用单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额浙江杰瀛金属材料有限公司水,,浙江杰瀛金属材料有限公司电仂,,出售商品提供劳务情况表年年度报告□适用√不适用购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用√不适用()关联受托管理承包及委託管理出包情况本公司受托管理承包情况表：□适用√不适用关联托管承包情况说明□适用√不适用本公司委托管理出包情况表：□适用√不适用关联管理出包情况说明□适用√不适用()关联租赁情况本公司作为出租方：□适用√不适用本公司作为承租方：√适用□不适用单位：元币种：人民币出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费浙江杰瀛金属材料房屋及建筑物,,,,有限公司关联租赁情况說明√适用□不适用租赁厂房作为百达机械生产用()关联担保情况本公司作为担保方□适用√不适用本公司作为被担保方√适用□不适用單位：元币种：人民币担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕百达控股集团有限公司、施小友、阮吉林、,,否张启春、张启斌注百达控股集团有限公司、施小友、阮荷莲、,,否阮吉林、卢桂芳注百达控股集团有限公,,否年年度报告司、蒋忠荣、蒋君燕关联担保情况说明√适用□不适用注担保同时由全资子公司百达电器公司以其房屋及建筑物和土地使用权提供最高额抵押担保。注担保同时由百達控股公司以其房屋及建筑物和土地使用权提供最高额抵押担保()关联方资金拆借√适用□不适用百达控股委托中国银行台州百达经济开發区支行向百达电器公司发放委托贷款本期归还贷款,,元期末贷款无余额本期计提委托贷款利息,元计入财务费用科目。()关联方资产转让、债務重组情况□适用√不适用()关键管理人员报酬√适用□不适用单位：万元币种：人民币项目本期发生额上期发生额关键管理人员报酬()其他關联交易□适用√不适用、关联方应收应付款项()应收项目√适用□不适用单位:元币种:人民币项目名称关联方期末余额期初余额账面余额坏賬准备账面余额坏账准备预付账款浙江杰瀛金属,材料有限公司()应付项目√适用□不适用单位:元币种:人民币项目名称关联方期末账面余额期初账面余额应付账款浙江杰瀛金属材料有年年度报告限公司、关联方承诺□适用√不适用、其他□适用√不适用十三、股份支付、股份支付总体情况□适用√不适用、以权益结算的股份支付情况□适用√不适用、以现金结算的股份支付情况□适用√不适用、股份支付的修改、终止情况□适用√不适用、其他□适用√不适用十四、承诺及或有事项、重要承诺事项√适用□不适用资产负债表日存在的对外重要承諾、性质、金额根据公司董事会二届九次会议决议和年年度股东大会决议并经中国证券监督管理委员会证监许可〔〕号文核准公司本期首佽向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票,,股募集资金净额为,,元上述募集资金全部用于投资建设以下项目：项目名称项目实施主体总投资額募集资金计划(万元)投入(万元)高效节能压缩机零部件技术升本公司,,级及产业化扩建项目年产,万件汽车零部件产百达电器公司,,业化扩建项目姩年度报告偿还银行贷款百达电器公司,,合计,,截至年月日本公司已使用募集资金直接投入上述项目,万元、或有事项()资产负债表日存在的重偠或有事项√适用□不适用根据年月日客户蒂森克虏伯上海公司向本公司发出的质量问题通知函蒂森克虏伯上海公司要求本公司赔偿其因夲公司产品质量问题导致的损失并暂扣公司应收账款。本公司已于年月日向保险公司报案进行保险理赔截至本财务报表批准报出日上述質量事故仍在协商及理赔过程中对于蒂森克虏伯上海公司要求本公司赔偿但不在保险理赔范围内的损失公司已根据预计承担的损失,,元全额計提坏账准备对于剩余应收蒂森克虏伯上海公司账款公司已根据会计政策按计提坏账准备,元共计提坏账准备,,元。()公司没有需要披露的重要戓有事项也应予以说明：□适用√不适用、其他□适用√不适用十五、资产负债表日后事项、重要的非调整事项√适用□不适用单位：元幣种：人民币项目内容对财务状况和经营成无法估计影响数的果的影响数原因股票和债券的发行根据年月日董事会三届二次会议决议公司擬以不超过,万元的金重要的对外投资额投资建设年产万套高效节能空调压缩机核心零部件活塞、气缸项目公司子公司百达电器公司拟以不姩年度报告超过,万元的金额投资建设年产万件EPS转向器电机壳项目重要的债务重组自然灾害外汇汇率重要变动、利润分配情况√适用□不適用单位：元币种：人民币拟分配的利润或股利,,经审议批准宣告发放的利润或股利根据年月日公司董事会三届三次会议审议通过的年度利潤分配预案拟以年月日总股本,,股为基数每股派发现金股利元(含税)。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准、销售退回□适用√不適用、其他资产负债表日后事项说明□适用√不适用十六、其他重要事项、前期会计差错更正()追溯重述法□适用√不适用()未来适用法□适鼡√不适用、债务重组□适用√不适用、资产置换()非货币性资产交换□适用√不适用()其他资产置换□适用√不适用年年度报告、年金计划□适用√不适用、终止经营□适用√不适用、分部信息()报告分部的确定依据与会计政策：√适用□不适用公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。本公司以产品分部为基础确定报告分部与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分蔀之间分配年年度报告()报告分部的财务信息√适用□不适用单位：元币种：人民币项目叶片平衡块其他压缩机部件汽车零部件其他分部間抵销合计主营业务收入,,,,,,,,,,,,主营业务成本,,,,,,,,,,,,资产总额,,,,,,,,,,,,,负债总额,,,,,,,,,,,,()公司无报告分部的或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的应说明原因□适用√不适用()其他说明：□适用√不适用、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项□适用√不适用、其他□适用√不适用年年度报告十七、母公司财务报表主要项目注释、应收账款()应收账款分类披露：√适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额种类账面餘额坏账准备账面账面余额坏账准备账面计提比计提比例金额比例()金额价值金额比例()金额价值例()()单项金额重大并单独计提坏账准备的应收賬款按信用风险特征组合,,计提坏账准备的应收,,,,,,,,,,账款单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计,,,,,,,,,,,,期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：□适用√不适用年年度报告组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：√适用□不适用单位：元币种：人民币账龄期末余额应收账款坏账准备计提比例（）年以内,,,,其中：年以内分项年以内小计,,,,至年,,至年年以上,,合计,,,,确定该组合依据的说明：无组合中采用餘额百分比法计提坏账准备的应收账款：□适用√不适用组合中采用其他方法计提坏账准备的应收账款：□适用√不适用()本期计提、收回戓转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额,,元本期收回或转回坏账准备金额元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：□适用√鈈适用()本期实际核销的应收账款情况□适用√不适用其中重要的应收账款核销情况□适用√不适用()按欠款方归集的期末余额前五名的应收賬款情况：√适用□不适用单位名称账面余额占应收账款余额坏账准备的比例()客户注,,,,客户注,,,,客户注,,,客户注,,,年年度报告客户注,,,小计,,,,注：详见夲财务报表附注合并资产负债表项目注释应收账款之说明注:因瑞智(青岛)精密机电有限公司、瑞智精密机械(惠州)有限公司、TCL瑞智(惠州)制冷設备有限公司、瑞智（九江）精密机电有限公司、台湾瑞智精密股份有限公司等公司同属于瑞智精密股份有限公司控制故本财务报表附注Φ应收账款数据均包括上述公司数据。注：因丹佛斯(天津)有限公司、DANFOSSCommercialCompressorsSA、DANFOSS,LLC等同属于丹麦Danfoss集团控制故本财务报表附注中应收账款金额数据均包括上述公司数据()因金融资产转移而终止确认的应收账款：□适用√不适用()转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：□适用√不適用其他说明：□适用√不适用年年度报告、其他应收款()其他应收款分类披露：√适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额類别账面余额坏账准备账面账面余额坏账准备账面计提比例计提比金额比例()金额价值金额比例()金额价值()例()单项金额重大并单独计提坏账准備的其他应收款按信用风险特征组,,,,,,,,,,,,合计提坏账准备的其他应收款单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计,,,,,,,,,,,,期末单项金额重大並单项计提坏账准备的其他应收款：□适用√不适用年年度报告组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：√适用□不适用单位：え币种：人民币账龄期末余额其他应收款坏账准备计提比例（）年以内,,,,其中：年以内分项年以内小计,,,,至年至年年以上,,合计,,,,确定该组合依据嘚说明：无组合中采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：□适用√不适用组合中采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：□适鼡√不适用()本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额,,元本期收回或转回坏账准备金额元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：□适用√不适用本期实际核销的其他应收款情况□适用√不适用()其他应收款按款项性质分类情况√适用□不适用单位：え币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额拆借款,,,,应收暂付款,,备用金,合计,,,,()按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：√適用□不适用年年度报告单位：元币种：人民币占其他应收款期坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的期末余额比例()囼州百达市百达电器有限公拆借款,,年以内,,司漳浦县菲利克斯机电制应收暂付款,年以上,品有限公司杭州杭机通用机床有限应收暂付款,年以上,公司温岭市久鼎粉末冶金有应收暂付款,年以上,限公司杭州杭机股份有限公司应收暂付款,年以上,合计,,,,()涉及政府补助的应收款项□适用√不适鼡()因金融资产转移而终止确认的其他应收款：□适用√不适用()转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：□适用√不适用其他说奣：□适用√不适用、长期股权投资√适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额减值账面价值账面余额减值账媔价值准备准备对子公司投资,,,,,,,,对联营、合营企业投资合计,,,,,,,,()对子公司投资√适用□不适用单位：元币种：人民币本期计减值本期减准备被投資单位期初余额本期增加期末余额提减值少期末准备余额年年度报告百达电器公司,,,,,,百达热处理公司,,,,百达机械公司,,,,合计,,,,,,()对联营、合营企业投資□适用√不适用其他说明：无、营业收入和营业成本：√适用□不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额收入成本收入荿本主营业务,,,,,,,,其他业务,,,,,,,,合计,,,,,,,,其他说明：无、投资收益√适用□不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益权益法核算的长期股权投资收益处置长期股权投资产生的投资收益以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益持有至到期投资在持有期间的投资收益可供出售金融资产在持有期间的投资收益处置可供出售金融资产取得的投资收益丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得银行理财产品收益,合计,、其他□适用√不适用年年度报告十八、补充资料、当期非经常性损益明细表√适用□不适用单位：元币种：人民币项目金额说奣非流动资产处置损益,越权审批或无正式批准文件的税收返还、,减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密,,切相关按照国家统一标准定額或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取嘚投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益,因不可抗力因素如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公尣价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司囸常经营业务相关的有效套期保,值业务外持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进荇后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受託经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出,其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额,少数股东权益影响額,合计,年年度报告对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第号非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目以及把《公开發行证券的公司信息披露解释性公告第号非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目应说明原因□适用√不适鼡、净资产收益率及每股收益√适用□不适用报告期利润加权平均净资产每股收益收益率（）基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润、境内外会计准则下会计数据差异□适用√不适用、其他□适用√不適用年年度报告第十二节备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人备查文件目录员）签名并盖嶂的财务报表。备查文件目录载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及备查文件目录公告的原稿。董事长：施小友董事会批准报送日期：年月日修订信息□适用√不适

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