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现2018.3月份账已经结账，还能修改17年的账吗
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问题现象：现2018.3月份账已经结账，还能修改17年的账吗
问题模块：用友T3财务软件中的T3总账系统模块
& && && && && && && && && & 您好！我2018.3月份的账已经结账，现发现问题，需要去修改2017年的账，还能去修改吗？是不是要把月份的账全部反结账，然后再去修改2017年的账，修改完后再结转到2018年？
& && && && && && && && && && && && && && && && && &
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您好，重新年结要求基础档案一致，否则可能会有报错，操作前请做好数据备份
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17年没有新增资料的话，对18年没有影响
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那18年有新增的一些往来公司名称及其他会计科目，17年年结过来会不会受影响？
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魏雯：好的，谢谢！
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好的，谢谢！
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17年直接登录12月，反结账反记账，然后对相关数据进行调整
18年1-3都需要反结账反记账（反审核不用操作）到1月初
调整完后，重新使用账套主管登录系统管理，重新覆盖年结就可以
需要强调：17年有新增的会计或基础档案，18年需要同样录入一遍。不然会出现数据异常
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是的，不反结账、反记账，不能重新年结。操作前做好数据备份
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月份已经全部记账与结账了，那是不是要全部反结账、反记账？
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2018年凭证没有记账，可以重新年结，建议操作前做好数据备份。
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【分享】用友T3普及版年度结转、反结账
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; _3 |8 `0 D(来自：濠.滨.论.坛 bbs.０５１３.org - .濠.滨.网)% }" ~, y) g
, x$ L; R&&h1 Y" ~(来自：濠.滨.论.坛 bbs.０５１３.org - 南通.濠.滨.网)7 Z) O; B0 s5 e用友T3普及版已结转下年，发现上一年度有误，如何反结账08年已做完账，数据已结转到09年了，发现08年12月发工资的个数的75写成25了，我想返回到08年的账修改凭证，怎么操作，最佳答案你可以通过以下过程进行操作：方法一：1、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】，在【年度帐】下清空年度数据。
. h/ O8 q( a# @(来自：濠.滨.论.坛 bbs.０５１３.org - 南通.濠.滨.网)& B5 h1 O. y' z2、登录到2008年的帐套，反结账、反记账，处理相应凭证，然后结账。
& d* o5 w: @3 I(来自：濠.滨.论.坛 bbs.０５１３.org - 南通.濠.滨.网): T/ x6 j' }6 s2 A3、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】，在【年度帐】下结转上年数据。
; e( ?$ D' D9 j- O; u(来自：濠.滨.论.坛 bbs.０５１３.org - 南通.濠.滨.网)&&k2 v* B( l3 v/ a" P0 a方法二：还有就是如果2009年度帐没做凭证的话，你可以删除2009年年度帐，待上一年的调整合适了，直接再年结一次就可以。
: I# V) W1 C9 b7 o/ K' K(来自：濠.滨.论.坛 bbs.０５１３.org - 南通.濠.滨.网)8 t5 ~% P0 @; V: ~方法三：如果2009年做了不少工作，那你可以直接到2008年反结账、反记账，并处理相应凭证，记住被调整的科目余额，再在2009年的【期初余额】中修改2009年的期初余额即可。
2 G+ R: P1 T; ^/ f7 n(来自：濠.滨.论.坛 bbs.０５１３.org - 南通.濠.滨.网), H! x( O2 g" m年度结转可以分为三大步：建新年度帐；上年结帐；新年结转1）建新年度帐详细过程为：进入系统管理，选择注册功能，以账套主管的身份进行注册，然后选择结转账套及本会计年度，单击确定。单击年度账建立，系统自动列出所要建立新年度的账套和下一年的会计年度，单击确认按钮，系统自动建立新年度的帐。
&&M, A* n/ j. f! G(来自：濠.滨.论.坛 bbs.０５１３.org - 南通.濠.滨.网)7 _4 m2 r9 E& F&&Y2）上年结帐应注意：若用了工资，12月份操作月末处理，系统会提示:请结转上年数据操作信息。此时必须以帐套管理员身份登陆到系统管理中先建立下年度的帐套数据库，之后在新的年度中结转上年工资数据，否则，在总帐系统中进行12月份结帐时，工作检查将不会通过，因为工资模块的系统状态始终是12月份未结帐状态。存货核算、固定资产12月结帐、工资做完年度结转、总帐12月结帐都完成后上年才算完成结帐。3）结转时注意：在系统管理里，以帐套管理员注册到新年度帐里，然后在年度帐－结转上年数据里进行结转，若结转上年数据按钮置灰，说明注册的年度不对，还在上年度里，重新注册即可，按提示结转即可。
- {! Z* r2 n9 U(来自：濠.滨.论.坛 bbs.０５１３.org - 南通.濠.滨.网)/ V: @/ Z# |% O! O7 C用友通操作指南一、 建帐 (设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选 Admin→确定 2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入 帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套 4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。(可选项)c．指定科目 ： 系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存 (可选项)如编码 1 名称 支票结算 如： 101 现金支票 102 转帐支票 4、客户/供应商分类→点击增加→保存 。 如编码 01 上海 ，02 浙江或 01 华东 02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存 6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存 三、填制凭证 1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
0 N' C3 E6 v$ M1 h6 c(来自：濠.滨.论.坛 bbs.０５１３.org - 南通.濠.滨.网)8 \' b& y: Q8 A&&x注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方，费用类只能做在借方。 2、删除凭证当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。 具体操作为：1、在填制凭证界面中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复”2、点“制单”下的“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证，一般点全选→确定→是即可。四、审核凭证/取消审核 (此步骤为非必选项)（总账—设置—选项—凭证控制--未审核凭证允许记账 前框打钩可取消审核 直接记账；如果凭证需要审核，审核人与制单人不能为同一人）1、换人审核/取消审核文件→重新注册→换用户名（非制单人）、选日期→确定2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证 单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核” →成批审核凭证/成批取消审核 五、记账点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定 六、自动转帐1、汇兑损益结转→选择结转月份、外币币种→点击右边放大镜→输入汇兑损益入帐科目6603→确定→全选→确定→生成一张凭证→保存（有外币业务的才需结转） 2、期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别，输入本年利润科目4103→确定→选择结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保存注意：自动生成的凭证必须要点击保存，然后记账。 七、结账月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账八、UFO报表1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板（如资产负债表）2、左下角“格式”或“数据”，在格式状态下编辑公式，在数据状态下录入数据。3、在数据状态下，打开报表模板，在最上一排工具栏上→点击数据→账套初始→输入账套号、会计年度→确认→再点击数据→关键字→录入→输入年、月、日→确认→是否重算第×页→是注意：a．如出现“是否重算全表” →则点“否”b．若要追加表页→点击编辑→表页→输入增加的页数→确认c．如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有可能是凭证录入有错误。 d．报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。 九、备份1、在E盘新建文件夹，如“用友备份”，再建二级文件夹，如名“080601” 2、进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定 3、账套→备份→选择账套→确认4、选择备份文件夹→E\用友备份\080601→确认 十、反记账、反结账1、取消结帐：总帐－&月末结帐 －&在要取消结帐月份同时按下三个键ctrl+shift+F6－&输
; s# s, t1 X6 K) q(来自：濠.滨.论.坛 bbs.０５１３.org - 南通.濠.滨.网)) j( G" }/ h入帐套主管口令（登陆用友通密码） 。2、取消记帐☆ 总帐－&期末－&对帐－&同时按下两个键 ctrl+H －&出现提示信息“恢复记帐前状态功能已被激活”－&确定☆ 总账-凭证－&恢复记帐前状态－&选择恢复方式（月初）－&确定－&输入口令－&恢复记帐完毕 。特别关注：损益类科目中，收入必须做在贷方，成本费用必须做在借方，如果费用有贷方发生额就用借方红字反应。 常见问答：1、：我想用现金流量表，现金流的附表中如：固定资产和累计折旧等科目，将来怎样才能在做凭证的时候选择？答；初始化时，在会计科目里，固定资产和累计折旧等科目，选择核算现金流量科目，这样才能在您制凭证时，对现金流量表附表里的科目及时选择处理。 2、我怎么用多栏式帐？答：进入多栏式明细帐，点击增加，选中您要设的科目，在会计科目里分设了明细科目后，选择自动编排，比如：应交税金-增值税里的进项、销项、转出未交，管理费用里的办公费、业务招待费、工资等，这时就会自动显示了，然后确定，再确定。这时您要注意科目的方向，假使错了，可以修改,多余的可以删除。3、为什么现金和银行日记账引入凭证数据引不进来？答：这时您要看看您的电脑袋的系统设置，打开我的电脑，在控制面板里找区域设置，将日期的短日期样式调整为YYYY--MM-dd。
12:42 上传
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技术支持：用友t3结账后未使用的科目不能增加明细，提示说上级科目已使用，但确实没使用。请问如何解决？谢谢_百度知道
用友t3结账后未使用的科目不能增加明细，提示说上级科目已使用，但确实没使用。请问如何解决？谢谢
我有更好的答案
科目没有发生额或余额，在增加下级明细科目时，提示“上级科目已使用”如果是损益类科目（收入、成本、费用类），有可能是在期间损益定义中使用了该一级科目，所以系统会有提示。其他科目，如果提示，在你确定该科目未使用时，直接点“继续”，增加下级科目就可以了。希望以上解答能对您有所帮助。您如果还有其它疑问或想了解更多的用友产品和服务情况，可以随时关注我的百度空间。祝好！
采纳率：48%
如你所说，请检查期末转账定义（自定义结转凭证）中定义的凭证是否含有该科目，如果有删除即可。
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