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文章摘要：企业日常销售业务时经常会有客户退回商品，也就是销售退货业务，类似这种销售退货业务在用友T3软件中怎么处理，用友通T3软件怎么处理销售退货业务呢？本文将给你解答。
& &问题现象：某企业使用标准版软件，于日销售给客户A王老吉1000瓶，单价4元（不包含税额），销售部门下达发货通知并进行出库，开具销售发票，款项当日就结算，8月2日发现有200瓶不合格，客户A要求退货，经过协商200瓶全部退回，款项退回给客户。在T3软件怎么操作？& &适用版本：， （其他序列软件同样可以参照此办法进行处理）& &下面网站的工程师将通过图片和文字教程的方式讲解用友通T3怎么处理销售退货？具体的销售退货业务处理流程请参照下面的图文教程。 &&& &1、填制一张发货单并生成销售出库（打开销售管理模块，点击“发货单”-“增加（发货单）”）& && && &2、开具一张销售发票（通过发货单流转生成销售专用发票）& && &3、客户A当日结算款项（点击“收款结算”-选择客户-“增加”-输入结算方式和金额-“保存”-“核销”-输入本次结算金额-点击“保存”）& && && &4、2日客户A发现有200瓶不合格要求退货，协商成功退货。填制一张退货单（点击“发货单”-“增加（退货单）”），此时退货单上的数量为负数，单价为销售时的单价；& && &5、填制一张红字的销售发票（通过退货单流转生成一张红字的销售发货单）& && &6、退回的款项全部退回给客户A在软件中填制一张红字的收款单（点击“收款结算”-选择客户（1：客户A）-“切换”-“增加”）& && &7、填制的一张红字的收款单在软件中要进行核销（点击“核销”-输入本次结算的金额-“保存”）& &8、购销单据制单和发票制单& &a)、对销售发票制单（点击“核算管理”-“客户往来制单”-选择“发票制单”-点击“确定”）& && &蓝字销售发票生成的凭证：借：应收账款 贷：主营业务收入 &贷：应交税费& && &红字发票生成的凭证：借：应收账款 （红字） 贷：主营业务收入（红字） &贷：应交税费（红字）& &b)、核销制单（点击“核算管理”-“客户往来制单”-选择“发票制单”-点击“确定”）& &蓝字收款单核销生成的凭证：借：银行存款 &贷：应收账款& &红字收款单核销生成的凭证：借：银行存款（红字） &贷：应收账款（红字）& &注意：如果销售退货时，开具了部分退回的红字发票那么需要进行红票对冲，然后再进去收款结算。& &如果在用友T3标准版软件中操作销售退货业务时，有其他疑问请到中进行提问，或者咨询右侧QQ客服（有偿服务）。
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