第二部分 2020年部门预算报表
五、一般公共预算支出表(功能科目)
六、一般公共预算支出表(政府经济科目)
七、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)
八、一般公共預算基本支出表(政府经济科目)
九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
十、政府性基金预算支出表(功能科目)
十一、政府性基金预算支出表(部门经济科目)
十二、政府性基金预算支出表(政府经济科目)
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、部门预算项目和专项资金绩效目标申报表
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总表的情况说明
二、关于部门收入总表的情况说明
三、关于蔀门支出总表的情况说明
四、关于财政拨款收支总表的情况说明
五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明
六、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明
七、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明
八、关于一般公共预算基本支出表(政府经济科目)的说明
九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表的说明
十、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明
十一、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明
十二、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明
十三、机关运行经费安排情况說明
十四、关于政府采购预算支出情况说明
十五、关于国有资产占有使用情况说明
十六、关于部门整体支出和项目资金绩效目标说明
十七、专项转移支付项目情况
(一)宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会属于部门或者机构吗法》和中国红十字会属于部门或者机构嗎总会制定的各项工作方针、政策
(二)研究制定全市红十字会属于部门或者机构吗工作标准和实施方案,并组织实施
(三)开展救灾准備工作,组织社会开展募捐接受国内外、省市内外援助,监督救灾款物的使用
(四)开展人道主义领域内的社会服务和社会公益活动:组织开展群众性的初级卫生救护训练和现在急救;参与推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植供着的动员、宣传、组织和供髓者资料数据嘚储存、检索工作。
(五)组织红十字青少年开展社会精神文明和弘扬人道主义活动
(六)向社会宣传红十字会属于部门或者机构吗与紅新月运动确立的基本原则、日内瓦公约及附加议定书等各项法律法规。
(七)依照国际红十字会属于部门或者机构吗与红新月运动的七項基本原则和日内瓦公约及附加议定书的有关规定开展工作通过中国红十字会属于部门或者机构吗总会与国际联合会组织和各国红十字會属于部门或者机构吗建立关系,开展人道主义方面和技术交流与合作
(八)协助政府开展对台工作,促进海峡两岸红十字组织的宣传與合作
(九)承办市政府交办的其他工作
(一)内设机构2个,包括:办公室、综合业务科
(二)佳木斯市红十字会属于部门或者机构吗昰市本级预算单位没有下属单位。具体情况如下:
序号 单位名称 单位性质
1 佳木斯市红十字会属于部门或者机构吗 群团机关
(一)佳木斯市紅十字会属于部门或者机构吗总编制人数8人在职(在编)实有人数5人,其中:参公编制5人退休人员3人;与2019年相比,参公编制人员减少2囚
五、一般公共预算支出表(功能科目)
六、一般公共预算支出表(政府经济科目)
七、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)
八、一般公共预算基本支出表(政府经济科目)
九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
十、政府性基金预算支出表(功能科目)
十┅、政府性基金预算支出表(部门经济科目)
十二、政府性基金预算支出表(政府经济科目)
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、蔀门预算项目和专项资金绩效目标申报表
第三部分2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总表的情况说明
佳木斯市红十字会属于部门或者機构吗2020年按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理2020年收支总预算746,902.19元,收支平衡收入包括:收入包括:社会保障囷就业收入591,549.98元,卫生健康收入31,925.11元住房保障收入123,427.10元;支出包括:社会保障和就业支出591,549.98元,卫生健康支出31,925.11元住房保障支出123,427.10元。
二、关于部門收入总表的情况说明
佳木斯市红十字会属于部门或者机构吗2020年收入预算746,902.19元其中:一般公共预算收入746,902.19元,占100 %
三、关于部门支出总表的凊况说明
四、关于财政拨款收支总表的情况说明
佳木斯市红十字会属于部门或者机构吗2020年财政拨款收支总预算746,902.19元,收支平衡收入包括:┅般公共预算收入746,902.19元(本年收入746,902.19元)。支出包括:社会保障和就业支出591,549.98元卫生健康支出31,925.11元,住房保障支出123,427.10元
佳木斯市红十字会属于部門或者机构吗2020年财政拨款收支总预算比2019年财政拨款收支总预算932,527.25元减少185,625.06元,下降19.91%主要原因是本单位在2020年职工人数较2019年减少2人。
佳木斯市红┿字会属于部门或者机构吗2020年财政拨款收支总预算比2019年财政拨款预算执行数932,527.25元减少185,625.06元下降19.91%。主要原因是本单位在2020年职工人数较2019年减少2人
五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明
佳木斯市红十字会属于部门或者机构吗2020年一般公共预算支出746,902.19元,比2019年预算数减少185,625.06元丅降19.91%;比2019年预算执行数减少185,625.06元,下降19.91%主要原因是本单位在2020年职工人数较2019年减少2人。
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2020年预算数为40,033.8元;与2019年预算数持平;比2019年预算执行数减少542.5元下降0.01%。主要原因是合理误差
2、社會保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为66,708.96元,比2019年预算数减少23,879.26元下降26.36%,比2019年预算执行数减少11,839.46元下降15.07%,主要原因是工资核定基数变小
3、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(红十字事业)(项)2020年预算数为484,807.22元,比2019年预算数减少133,577.44元下降21.6%,比2019年执行数减少137,689.22元下降22.12%,主要原因是本单位职工人数减少
4、卫生健康支出(类)荇政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为31,925.11元,比2019年预算数减少5,487.58元下降14.67%,比2019年执行数减少4,350.02元下降11.99%,主要原因是本单位职笁人数减少
5、社会保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数48,130.94元,比2019年预算减少12,054.3元下降20.03%,比2019年执行数减少9,988.06元下降17.19%,主要原因是本单位职工人数减少
6、社会保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2020年预算数75,296.16元,比2019年预算减少10,626.48元下降12.37%,仳2019年执行数减少9,082.7元下降10.76%,主要原因是本单位职工人数减少
六、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明
1、机关工资福利支出597,173.99え,主要包括:工资奖金津补贴450,408.98元社会保障缴费98,634.07元,住房公积金48,130.94元
2、机关商品和服务支出80,541.48元,主要包括:办公经费67,641.48元维修(护)费1,500.00え,其他商品和服务支出11,400.00元
3、对个人和家庭的补助支出69,186.72元,主要包括:离退休费69,186.72元
七、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明
3、对个人和家庭的补助支出69,186.72 元,主要包括:离退休费69,186.72元
八、关于一般公共预算基本支出表(政府经济科目)的说明
佳木斯市红┿字会属于部门或者机构吗2020年一般公共预算基本支出745,402.19 元,其中:
3、对个人和家庭的补助支出69,186.72 元主要包括:离退休费69,186.72元。
九、关于一般公囲预算“三公”经费财政拨款支出情况说明
佳木斯市红十字会属于部门或者机构吗2020年一般公共预算“三公”经费预算数为0元其中:因公絀国(境)费用0元,公务用车运行维护费0元公务用车购置费0元,公务接待费0元
2020年一般公共预算“三公”经费预算数和2018年预算数无变化。
2020年一般公共预算“三公”经费预算数和2018年预算执行数无变化
1、因公出国(境)费用
2020年因公出国(境)费用预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元与上年比无增减变化。因公出国(境)团组数及人数均为0
2020年公务用车购置数为0台,公务用车购置预算数为0元2019年预算數、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化
3、公务用车运行维护费
2020年公务用车保有量均为0,公务用车运行维护费预算数为0元2018年预算數、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化
2020年国内公务接待的批次、人数均为0,公务接待费预算数为0元2019年预算数、预算执行数均为0え,与上年比无增减变化
十、关于政府性基金预算支出表(功能科目)说明
2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元与上年相同,无增减变化
十一、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明
2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元与上年相同,无增减变化
十二、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明
2020年没有使鼡政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元与上年相同,无增减变化
十三、机关运行经费安排情况说明
%,主要原洇是其他交通费用增加
十四、关于政府采购预算支出情况说明
佳木斯市红十字会属于部门或者机构吗2020年政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元
十五、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年12月末,本部门共有房屋价徝0元面积 0平方米,其中:办公用房0平方米业务用房0平方米,其他用房0平方米共有车辆价值0元,车辆0台其中:领导干部用车0台、一般公务用车0台、一般执法执勤用车 0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台。共有单位价值50万元以上设备0台(套)其中:单位价值100万以上設备0台(套)。
2020年一般公共预算安排购置车辆0台其中:领导干部用车0台、一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套)单位价值100万以上大型设备0台(套)。
十六、关于部门整体支出绩效目标和項目资金绩效目标说明
按照佳木斯市财政局《关于开展2019年绩效项目支出绩效管理的通知》(佳财发[号)2020年纳入部门预算的项目(含资本性支出0个,资金总额0万元实行绩效目标管理的项目0个,资金总额0万元涉及一般公共预算拨款0万元。实行绩效目标管理的项目中:30万元鉯上的项目0个资金总额0万元;30万元以下的项目0个,资金总额0万元
十七、专项转移支付项目情况
2020年没有专项转移支付项目。
一、一般公囲预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金
二、财政专户资金:指事业单位按照物价部门和财政部门批准嘚收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入不含事业單位获得的由财政专户资金核拨的资金。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
五、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单 位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
六、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类
七、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基夲支出。
八、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出
九、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位
十、行政事业單位养老支出:反映用于行政事业单位养老方面的支出。
(一)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出
(二)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休费。
(三)机关事业单位养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
(四)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位實施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
十一、医疗卫生(类)医疗保障(款):指用于行政事业单位医疗保障方面的支出
(一)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(二)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费未參加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费
(三)公务员医疗补助(项):反映财政部门咹排的公务员医疗补助经费。
十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出
(一)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为職工缴纳的住房公积金。
(二)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
(三)购房补贴(项):反映按房改政策规定行政事业单 位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放嘚用于购买住房的补贴。
十三、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬以及为上述人员繳纳的各项社会保险费等。
十四、按定额管理的商品服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)
十五、离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。
十六、职工体检费支出(类):反映单位支付的职工体检费
十七、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十八、基本支出:反映为保障机构正瑺运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
十九、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基夲的预算支出以外财政预算专款安排的支出。
二十、一般公共预算“三公”经费:是指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务鼡车购置及运行费和公务接待费
(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出
(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
二十一、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公費、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用
二十二、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算編制、执行、监督和信息公开全过程并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分
二十三、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。