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【电影萌物不好当 要暖要萌还要勇猛】
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《超能陆战队》大白对小宏关怀备至　　自电影尤其是动画片诞生以来，银幕上憨态可掬的萌宠形象不断丰富。远有百年偶像米老鼠，近有随《超能陆战队》走红的机器人大白。不过随着电影工业的不断发展和观众口味越来越高，现在的电影萌物可是越来越不好当了。不光要相貌可掬、性情温良，还要有上天入海、英雄救美的本领，才可以外能御强敌，内抚小伙伴。除了大白，近来不少走红的萌物都各怀绝技，快来看看有没有你中意的那一只吧！　　京华时报记者聂宽冕京华时报制图何将　　萌版超级英雄――大白　　出处：《超能陆战队》　　身份：医疗机器人　　萌点：脸　　必杀技：熊抱　　闪亮时刻：在异次元世界中，大白勇敢地放弃了自己，把生还的希望留给了小宏。　　萌宠名言：“你好我叫大白，是你的私人健康助理，我察觉到你需要医疗护理。”　　据说《超能陆战队》远在国内上映以前，大白就声名远播了，以至于很多观众以为这是一部叫做《大白》的电影。电影在国内上映后，大白不出所料地火过主角，不过相比其他只靠卖萌就能受欢迎的“同行”，大白显然拥有更高技能。它可以在任何你需要的时候将你整个周身拥抱入怀，用饱满与温暖填充你，时时刻刻关心你的身体健康状况，连情绪都照顾得体贴入微，而经过升级后，它又可以化身超级英雄，抵御强敌，关键时刻牺牲自己――简直就是完美男友的代表！　　Mr.异乡人――帕丁顿熊　　出处：《帕丁顿熊》　　身份：来自秘鲁的　　熊萌点：纯真的眼神　　必杀技：果酱　　闪亮时刻：撑着雨伞飞上天空　　萌宠名言：每个小熊都需要一个家。　　这是一头令人爱不释手的小熊，他有各种乱来一气的任性，还有偶尔动怒的脾气，但也会做出可爱的表情和动作，写出让人暖心的信，还有对于目标的坚持，以及最让人想抱抱或者摸头的孤独。它让观众不由自主地联想起自己的孤单，随着小熊逐渐找到一个家，自己心里也就暖暖的。正应了电影的台词：每个小熊都需要一个家，而每个家也都需要一只小熊。一只闯入生活的小熊，让一个家庭和小熊自己都重新发现了爱，在这里，这只可爱的小熊成了爱的象征品。　　动画版卓别林――小黄人　　出处：《神偷奶爸》　　身份：变种DNA、脂肪酸加香蕉泥做成的生物　　萌点：肤色、大眼睛、工装裤以及喋喋不休的台词　　必杀技：进可欺身压强敌，退可居家献爱心　　闪亮时刻：《神偷奶爸2》中帮助格鲁和露西夺回北极实验室。　　萌宠名言：　　￥@￥#……%￥……￥&%“……　　别看这些短胳膊短腿、爱吃香蕉的小黄人身材不高，但是工作效率却极高，上得了工厂出得了厅堂，下得了厨房入得了儿童房――把格鲁收养的三个女孩照顾得童年快乐，还有一种能把事情搞砸的奇异天赋，关键时刻总帮倒忙，让人哭笑不得。他们性格热情又顺从，习惯团队生活，对一切好奇，永远都高兴，还有点儿玩世不恭，特别擅长自嘲和互相调侃。他们有情趣，有思想，还拥有自己的社会结构和语言体系――那种独特的语言系统，对话没人能够听懂，但呆里呆气、永远“唧唧喳喳”的发音还是不禁让人捧腹。丰富的肢体语言和台词，表演方式简直就是动画界的卓别林啊！　　人工智能――塔斯&凯斯　　出处：《星际穿越》　　身份：机器人　　萌点：走路姿势　　必杀技：测谎、幽默感闪亮时刻：在第一次飞船降落在水行星遭遇巨浪打击的时候，布兰德博士被登陆舱碎片压住面临险境，正是塔斯组成身体的四个方柱肢体交替滚动，迅速移动到她跟前，用两侧的肢体分离出一对钩搬走了阻碍布兰德起身的碎片。塔斯又分离剩下的肢体，像四足动物奔向飞船，最终救了布兰德博士一命。　　萌宠名言：库珀:塔斯，你的信任值是多少?―塔斯:显然比你们低。　　走进影院看《星际穿越》是冲着克里斯托弗?诺兰的智慧，或是安妮?海瑟薇的高颜值。不过走出影院，不少人却爱上了一个叫塔斯（Tars）的机器人。影片中，这个冰箱状的机器人和他的伙伴凯斯（Case）陪伴在人类身边，卖萌、解密、临危救人。它们造型简洁、科技感十足，不仅拥有聪明机智的头脑、无与伦比的超能力，还对主人百分之百忠诚，可辨别善恶，最主要的是幽默感十足，几乎“承包”了片中的所有笑点，绝对称得上“年度最佳萌宠”。　　宇宙暖男――格鲁特　　出处：《银河护卫队》　　身份：银河护卫队的“树盾”、火箭浣熊的“跟班”　　萌点：富有磁性的嗓音和憨厚的表情　　必杀技：怪兽级别的力量、植物控制能力　　闪亮时刻：护卫队五人小组从飞船跌落时，格鲁特将自己的枝叶无限延伸成球状包裹住同伴，使得他们免于受伤，但是自己却粉身碎骨。　　萌宠名言：I′“G“°°ι!　　谁也没想到，看似呆傻的树人格鲁特撑起了《银河护卫队》的萌点与泪点。这个角色从始至终只说过两句话“我是格鲁特”“我们都是格鲁特”。虽有思想，但受局限，语言表达能力受限，不过它也是说得少做得多的典范。杀敌时冲在前面，最后还为了同伴牺牲自我。同时格鲁特还是一位博学的宇宙工程师，他的学识经常帮助队伍化险为夷。　　□解读　　疯狂萌宠总抢镜他们都是人自己　　充满萌态和喜感的黄金配角，向来是迪士尼动画片制胜的绝招。而这些电影中的非人类角色，经常无心栽柳地抢了主角风头，成为观众们的心头爱。人们为什么会如此喜爱这些角色，固然这是电影创作者有意为之，比如给它们一个憨态可掬的外表，或是讨人喜爱的性格。不过《帕丁顿熊》的导演和制片人却认为，人们很大程度上是在这些角色身上投入了自己的情感。　　《帕丁顿熊》导演保罗?金分享了自己童年时的最大心愿――拥有一个像E.T.那样的外星人朋友。他表示，人类很容易对电影中的非人类角色产生同情，并且把对自己或者周围人身上的情感和品质投射到这样的角色身上，“这大概是人的共性，就像儿童的玩具都是很柔软的动物形象，比如像泰迪熊。如果这个形象是一个人，我们反而不太会把情感投入到他上面。还有就是这样的非人类角色更容易让人想拥有它。比如很多女性观众就非常想要一个大白这样的男朋友”。　　制片人大卫?黑曼则表示，正是看到观众很容易把情感代入到这样的非人类角色身上，他们在塑造“帕丁顿熊”的时候赋予了这个角色非常多人类的共性在里面，“比如孤独感，还有一些很传统的英国式的个性，最关键的是让角色拥有丰富的情感，这样才会与观众心灵相通”。(责编： 小万)
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　　财务管理制度　　一、 总则　　1、 依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；　　2、 为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；　　财务管理细则　　一、总原则　　1、 公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。　　2、 严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。　　二 、财务工作岗位职责　　（一）财务经理职责　　1、 对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。　　2、 贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。　　3、 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。　　4、 参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。　　5、 负责管理公司的日常财务工作。　　6、 负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。　　7、 负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。　　8、 负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。　　9、 严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。　　10、 参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。　　11、 组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。　　12、 负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。　　13、 完成领导交办的其他工作。　　（二）会计职责　　1、 按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；　　2、 发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；　　3、 会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；　　4、 完成部门主管或相关领导交办的其他工作。　　（三）出纳职责　　1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。　　2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。　　3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。　　三、现金管理制度　　1、 所有现金收支由公司出纳负责。　　2、 建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。　　3、 库存现金超过3000元时必须存入银行。　　4、 出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。　　5、 任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。　　6、 收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。　　四、支票管理　　1、 支票的购买、填写和保存由出纳负责。　　2、 建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。　　3、 出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。　　4、 支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、 财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。　　5、 所开出支票必须封填收款单位名称。　　6、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。　　五、印鉴的保管　　1、银行印鉴必须分人保管。　　2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。　　六、现金、银行存款的盘查　　1、 出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。　　2、 出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。　　3、 其它依据相关会计制度及法规执行。　　支出审批制度　　一、目的　　1、为简化支出审批手续，提高工作效率。　　2、防止因私占用公司财产。　　二、适用原则　　（一）使用商业单位制，经营计划和财政预算内，授权行使终审权。（经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责）。　　（二）部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。　　（三）授权方式可分为两类：　　三、审批程序　　1、计划内报销：　　经手人、证明人（持原始凭证）、 分管经理（部门负责人）、财务部　　2、超计划报销：　　经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、 分管经理（部门负责人）、财务　　四、计划审批内容　　1、 购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由运营中心收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。　　2、 固定资产与办公家具：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准。　　3、 参展/会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件，由部门经理审批，财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费；外地展会如在参展费中包含会务费用的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会，予以报销往返车票与会务费；不住会的，报销车票与差旅补助。　　3、 凡是参加境外展览会，必须至少提前一个月向公司总经理提交专项申请报告，注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经批准后方可执行。　　4、 差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。(所有境外出差必须提前书面请示总经理经批准后方可执行)。　　5、 工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。　　6、 业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批；计划外业务费用报公司总经理审批。　　六、报销手续　　严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。 计划内报销必须提供的原始凭证：　　1、 版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用（成本）报销单，财务部对票具进行核实（附上媒体刊登的详细清单），核对无误后付款。　　2、 印刷费（出片费）：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用（成本）报销单，财务审核无误后付款。　　3、 办公用品、低值易耗品：由运营管理中心统一购买的，运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后（低值易耗品还需有出库单），凭发票（附上验收单及分摊明细）填写费用报销单。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。　　4、 机房与OA设备：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。凭发票（附上验收单）填写费用报销单。　　5、 资料费：各单位购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到资料管理部门（运营管理中心）进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票（附上验收单）填写费用报销单。　　6、 差旅费：于返回3天内必须报销，由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。对3天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保，视同经理借款。　　7、 业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；加班用餐费须有全体用餐人签字；交通费须注明起始、地点及原因；礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。　　8、 超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。　　差旅费报销管理规定　　为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：　　1、 出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。　　2、 出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、 出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。　　3) 报批手续：　　一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准。　　1、 工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。　　2、 出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。　　3、 出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60% 予以补助。　　6、 出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。　　7、 往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。　　8、 出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助.　　10、 出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。　　11、 出差补助天数的计算方法：　　1） 出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；　　2） 到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。　　12、 出差天数的计算方法：按照实有天数计算。　　13、 费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。　　14、 其它　　1） 报销差旅费时，应提供出差期间相应票据（如住宿费、市内交通费、餐费等），以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据，日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。　　2） 凡购买打折机票的（票面有不得签转更改字样的），在报销时必须按打折后的实际价格填写，如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣还。　　附件： 差旅费报销标准　　职务 一般地区费用标准（元/天） 特殊地区费用标准（元/天）　　总经理 280 380　　事业部/职能部门总经理（主任） 240 320　　部门经理 220 280　　部门副经理/主管 180 230　　一般人员 160 200　　2、事业部副总经理/职能部门副总经理（副主任）与部门经理补助标准相同；　　3、经理助理、行政主管等享受主管待遇。　　往来帐务管理制度　　一、应收帐款管理　　（一）收款方针　　1、 业务人员在公司为其客户提供了相应的服务或劳务后，应及时把广告认定单交由客户确认，并及时催收款项。　　2、 收款时间：次月13日前。（注：数据入网要求一次收回合同所签订的金额）。　　3、 回款方式：转帐支票，非远期、空头或错误支票；现金；抵实物，（所抵实物必须为公司需要或对方企业濒临破产无法收回所欠款项，并且要有公司总经理的批示）。 严禁市场员垫付业务款，否则公司除追收客户款，没收市场员所垫款项，并通报批评。　　4、 部门人员调动或离职等，部门经理必须监督其业务款项的回收及移交，必须填写移交清单一式四份（一　　份交财务、一份部门留存、移交人接受人各执一份），移交人、接受人、监交人及财务部相关统计人员均应签字，并报财务备案。接受人应核对帐单金额及是否经过客户确认。　　（二）未回款考核办法　　1、未回款处罚　　1）由于业务人员失职造成的未回款，扣全额；　　2）由于公司内部原因造成的未回款，分相关责任扣罚；　　3）由于外部不可抗力（如客户倒闭、破产等）造成的未回款，持相关部门证明，只扣业务成本。　　2、 未回款从个人收入中按比例核减，待回款后按以下方法返还：　　1） 未回款额分三个月核扣，当月扣10%，次月扣30%，第三个月扣60%；　　2） 未回款扣款每月随工资补发，三个月内全部收回，补发全部扣款额，提成按5%；　　3） 若第3个月仍未回收该款项，该市场员停止业务,专职收款.在3个月之后回款,待回款后只补发扣款额，不予提成。　　3、 未回款项不计入业绩。　　4、 3个月（含3个月）以上的未回款如申请坏帐，则扣除该业务员该笔应收款30%的印刷成本，并处以30%的罚款，其直接主管或经理督帐不利，同时处以5%的罚款。　　5、 若市场员连续两个月无未回款且业绩均在部门任务额（任务额低于8000元的以8000元计）以上，则酌情给予奖励。由市场员申报，部门经理审批，财务部审核后在工资中发放。　　6、 财务部对部门未回款进行监督。对3个月以上部门未回款财务部上报公司总裁。　　7、 对预收款，按1%的比例对市场员给予奖励。　　（三）可疑客户及可疑帐款的处理　　1、业务员在接洽客户时，如发现客户有异常情况，应填写“可疑客户报告单”，并建议采取措施。　　2、业务人员对在两个月内催收无效且金额较大的票款，应填写“可疑客户报告书”，并收集有关证据、资料等，报请公司领导批准后移送法律部门依法追诉。　　3、催收或经诉讼案件，有部分或全部款项未能收回的，业务人员应取得相关法律机关证明、债权证明、破产宣告裁定等中的任何一种凭证，送财务部作冲帐准备。　　4、对收款不报或积压收款的业务员，一旦发现，公司将从重处罚。　　二、应付帐款管理　　（一）付款时间：　　1、业务款项由部门申请，经过审批后执行；　　2、印刷费、版面费等次月20日左右支付（每月出刊后第二日报财务）；　　3、购置固定资产款项于固定资产验收入库后支付。　　（二） 付款方式：　　1、转帐支票，非远期、空头或错误支票；　　2、现金；　　3、实物或广告，要有公司总经理的批示。　　（三） 其他：非本公司人员领款时，必须由我公司相关人员带领。　　票据管理制度　　一、发票管理　　（一）申领　　1、 由申请人在《零星开票通知单》中详细填写部门名称、申请日期、合同号（右上角填写）、企业全称、广告刊登媒体或网刊全称、业务发生具体日期、开票金额、业务性质（广告或信息）、申请人姓名等，交部门经理审批、会计审核后开具。　　2、 若零星开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符，业务员需持有双方企业盖章认可的证明（特殊情况可由部门经理签字认可），财务方可开具发票。　　3、 杜绝开无企业名称发票。　　4、 杜绝开企业名称不全发票：任何人无权把企业名称缩减 至2-3个字。
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