急！急！急！急！求一份仓库管理的制度，要求简单明了，能解决问题的重要核心。最好是出入库的_百度知道
急！急！急！急！求一份仓库管理的制度，要求简单明了，能解决问题的重要核心。最好是出入库的
　　保管员仓库出入库管理制度范本　　一、原材料入库　　1. 由物控中心下发物料采购计划，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。　　2. 仓库依据采购计划核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向物控中心反应，由物控中心催促供应商。到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现缺货少货现象，应向物控中心反应，由物控中心与供应商联系。　　2、对于零星物料(劳保用品、工具等)采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。　　4、办公用品采购入库时，采购员应到综合办公室办理入库、出库手续，办公室指定专人管理。　　5、采购物料到货，采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给保管员，采购员协助配合保管员在待检区根据采购计划，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后保管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，保管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。　　采购员、保管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：　　“厂商联”交厂商，作为送货凭证;　　“仓库联”保管员留存，作为登记库存帐簿凭证;　　“财务联”财务部留存作为成本核算凭证(由保管员代为保管，及时交财务部门);　　“请款联”由采购员留存，作为请款凭证。　　填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、ROHS标志，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由保管员补填。　　二、原材料出库　　1、 生产领料单应填写物料代码、物料名称、规格、ROHS标志，仓库人员认真核对领料单，若有填写模糊、不清晰或代码错误，仓库应让其重新填写或拒绝发料。对于特殊原因领料不能填写领料单的应打临时借条，事后应及时补办领料单据，但不得超过一天。　　2、生产部文员根据生产计划单打印生产领料单，经生产部长审核，审核后由领料员送仓库备料。生产领料单提前二天送交仓库，保管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，保管员、领料员、生产部长在领料单上签字，生产领料单一式三联：　　“生产联”，领料员留存，作为生产车间统计依据;　　“仓库联”保管员留存，作为登记保管帐簿的凭证;　　“财务联”财务部留存，作为成本核算凭证(由保管员代为保管，及时交财务部门)。　　3、对于检修组领用单位价值较高的物料如：继电器、传感器等实行“以旧换新”方式领料，照常填写领料单。　　4、 保管员依据手续齐全的入库单据和领料单据作好仓库明细帐，做到日清日结。　　5、迈思特与祈禧电器之间的内部物料领用，应填写领用单经仓库主管签字方可领料。　　6、每份领料单中的物料应是同一个保管员保管的物料，对于临时需用的物料应由生产车间领料员填制手写领料单，对于仓库物料不足的应按仓库实际库存量备料，物料到货后应另行填制手写领料单将物料领足。　　7、在生产过程中发现物料不足，经生产部长批准，领料员填写领料单进行补料。　　8、本批订单生产结束后，有多余物料，应及时办理退料手续 。　　9、车间领料员根据生产领料单认真核实仓库人员的配货数量，采取抽查方式确认数据准确　　后在领料单上签字，若出现数量不符或混料现象，领料员及时通知保管员补足物料或将物料理清，保管员应严格按照领料单发料，不许多发或少发物料。　　10、 生产车间领料由领料员负责领料，非领料人员未经许可不得进入仓库领料。　　三、残次品处理办法：　　1、生产过程中领用的物料不合格需退仓库时，车间应分类包装标识并注明数量，经品管确认签字后方可退入仓库。若产品包装杂乱、标识不清，仓库拒绝入库。　　2、不良的半成品以及生产中的不良组合配件需退仓库时，重要配件车间应将其拆分恢复到原器件方可退货，否则仓库拒收。　　3、到货经检测不合格的物料，按不合格品控制程序处理。　　四、成品入库　　1、车间生产成品应在产品完成次日前办理入库手续，并将成品堆放托盘上存放在指定位置，以便核实数量。对堆放不齐的成品仓库有权拒绝入库。　　2、入库时保管员应认真核对数量，确认无误后在入库单上签字。　　3、生产的产品(成品、半成品)经检验合格由生产部装配组长填制一式四联成品入库单，装配组长、检验员、保管员签字确认：　　“生产联“生产部留存，作为生产日报凭证;　　“仓库联“保管员留存，作为登记库存帐簿凭证;　　“财务联“财务部留存，作为成本核算凭证(由保管员代为保管，及时交财务部门)。　　五、成品出库　　1、公司内各部门需领用成品时，经办人员需到销售部填制出库单，在不影响销售出库的情况下，经销售部长批准后方可领用，防止销售订单出库时数量不足。　　2、产品需出货时销售部业务员应提前一天通知成品保管员，成品保管员应做好出库前的准备工作，运输车辆到厂时，销售部业务员填制一式三联出库单，通知成品保管员组织人员装货，业务员配合成品保管员核对、清点出库产品数量，准确无误后销售部业务员、保管员在出库单签字确认，并在出库单填写箱号、锁号。　　“仓库联”保管员留存，作为登记库存帐簿凭证;　　“销售联”业务员留存，作为出库和合同履约凭证;　　“财务联”财务部留存，作为成本核算凭证(由保管员代为保管，及时交财务部门)。
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物流仓库管理制度基本条例
1. 为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本办法。
2. 本办法适用於公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。
二、管理原则和体制
1. 公司实行仓库分散管理体制。各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。其中，原辅材料仓库由采购部主管，在制品、半成品、包装物仓库由生产制造部门主管，成品、备品备件、工具仓库由营销部门主管，办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。
2. 仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
准、明，简
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学校安全管理制度汇编
导读：学校安全管理制度汇编，一、学校行政方面安全管理制度，（一）、学校安全工作管理制度……………………………1，（二）、学校消防安全管理制度……………………………2，（三）、学校周边环境安全治理制度………………………3，（四）、组织学生外出活动安全管理制度…………………4，（五）、门卫安全防范工作规范……………………………5，（六）、门卫安全管理制度…………………………………6，（七）、突发灾害安全 学校安全管理制度汇编 目 录一、学校行政方面安全管理制度（一）、学校安全工作管理制度……………………………1（二）、学校消防安全管理制度……………………………2（三）、学校周边环境安全治理制度………………………3（四）、组织学生外出活动安全管理制度…………………4（五）、门卫安全防范工作规范……………………………5（六）、门卫安全管理制度…………………………………6（七）、突发灾害安全防护工作制度………………………7（八）、校内公共活动场所安全管理 ……………………8（九）、学校食品卫生安全管理制度………………………9（十）、学校疾病防治安全管理制度 ……………………10二、学校学生日常安全管理制度（一）、学生日常安全制度…………………………………11（二）、学生人身安全管理制度……………………………12（三）、学生课外、假日活动安全管理制度………………13三、学校后勤方面安全管理制度（一）、食堂安全管理制度…………………………………14 学校行政方面安全管理制度（一）学校安全工作管理制为保证学校正常教学秩序，保护学生健康成长，确保国家（校产）不受损失，杜绝或尽量减少安全事故的发生，遵循&注意防范、自救互救、确保平安、减少损失&的原则，根据本地实际情况，制定本管理制度。 １、校长是学校安全工作的第一责任人，学校安全工作由校长领导下的安全工作领导小组（综合治理领导小组）负责。各处、室向领导小组负责，实行责任追究制。2、学校每月要对学生进行有关安全方面的知识教育，教育形式应多样化；每班每周应有针对性的对学生进行安全教育。要对学生进行紧急突发问题处理方法、自救互救常识的教育。紧急电话（如110、119、122、120等）使用常识的教育。3、建立重大事故报告制度。校内外学生出现的重大伤亡事故一小时以内报告教育局；学生出走、失踪要及时报告；对事故的报告要形成书面报告一式三份，一份报教育局，一份报公安派出所，一份报乡镇人民政府，不得隐瞒责任事故。4、建立健全领导值班、教师值日、中青年教师护校队制度；加强学校教育、教学活动的管理，保证学校的教学秩序正常；负责学校安全保卫的人员要经常和辖区的公安派出所保持密切联系，争取公安派出所对学校安全工作的支持和帮助。5、加强对教师的师德教育，树立敬业爱生思想，提高教学水平和质量，随时注意观察学生心理变化，防患于未然，不得体罚和变相体罚学生，不得将学生赶出教室、学校。6、外单位或部门借用学生上街宣传或参加庆典活动以及参加其他社会工作，未经市教育局分管安全副局长批准、校长办公会同意，不得擅自组织参加。未经上级有关部门批准，不得组织学生参加救火、救灾等。7、学校还要教育学生遵守学校规章制度，按时到校、按时回家，防止意外事故发生。8、学校要定期对校舍进行安全检查，发现隐患及时消除，情况严重的，一时难以消除要立即封闭，并上报当地人民政府和市教育局法制科。9、学校要经常检查校内围墙、挡土墙、池塘、栏杆、扶手、门窗、楼梯以及各种体育、课外活动、消防、基建等设施的安全情况，对有不安全因素的设施要立即予以维修和拆除，确保师生工作、学习、生活场所和相应设施既安全又可靠。 （二）学校消防安全制度为加强消防安全工作、保护公共财产、师生的生命及财产安全，把消防安全工作纳入学校的日常管理工作之中，现特制定以下消防安全制度。1、加强全校师生的防火安全教育。按《消防法》的要求，做到人人都有维护消防安全、保护消防设施，预防火灾，报告火警的义务。要做到人人都知道火警报警电话119，人人熟知消防自防自救常识和安全逃生技能。2、保障校内的各种灭火设施的良好。做到定期检查、维护、保证设备完好率达到100%，并做好检查记录。3、教学楼、办公楼、宿舍楼安全出口、疏散通道保持畅通，安全疏散指示标志明显、应急照明完好。4、学生聚集场所不得用耐火等级低的材料装修。5、易燃、易爆的危险实验用品、做到专门存放、由化学实验员两人同时加锁开、关负责保管，在室内必须有沙池、灭火器等。在利用易燃、易爆化学药品做实验时，教师必须在做实验前向学生讲清楚注意事项，并指导学生正确使用，防止火灾事故发生。6、图书馆、化学实验室、物理实验室、木工房、机房等场所严禁吸烟及使用明火，下班后工作人员要及时关好门窗，确保安全。7、消防栓、防火器材等消防设施，要人人爱护。任何人不得随意移动和损坏，违者要严肃处理。8、加强用电安全检查，电工必须经常对校内的用电线路、器材等进行检查，如发现安全隐患，要及时进行整改、维护、确保安全。9、宿舍内严禁使用明火，禁止烧电炉、热得快，点燃蜡烛、蚊香，严禁吸烟，严禁私拉乱接电线。不准私自接用任何家用电器。10、校内居住的教职工，必须以身作则，并且教育家属及子女做好安全防火工作。11、校内住户使用煤气，要掌握正确使用方法，注意防漏气、防爆、防火，使用后要关好气阀，确保安全。12、食堂必须使用合格的压力容器、锅炉，每年要检测，要定时检查，锅炉工要持证上岗，严格按操作规程操作，液化气罐与灶头应有1.5米的安全距离，严防事故发生。13、对因无视防火安全规定而造成不良后果者，要从重处罚，直至追究法律责任。 （三）学校周边环境安全治理制度 1、学校周边环境治理涵盖师生人身、食品卫生、文化活动等方面，系综合性治理，应取得社会各界的广泛支持与通力配合。学校对周边环境应密切关注与监控。 2、各校在做好内保工作的同时，应重视学校周边环境的安全治理工作，应主动联系辖区的派出所、街道、工商管理、文化监管等部门共同抓好治理工作。3、值日人员除做好校内的巡视工作，还应注意对校园外附近环境的巡查，发现社会盲流、恶少对学生骚扰及各种事故，要针对不同情况及时报告&110&、&120&、&122&或附近派出所，保护学生的安全。 4、每天放学前，教师要提醒学生，注意交通等各项安全。 5、要教育学生自觉遵守社会公德以及各类法规，维护社会公共秩序，敢于与坏人作斗争，并掌握正确的维护方式和方法，提高学生的自护能力。6、建立学校突发事件教师救护队，高度警觉，随时出动。 （四）组织师生外出活动安全管理制度 1、组织师生外出活动（社会实践、社会调查、春游、秋游、参加公益活动、义务劳动、参观访问等）要制定有周密的计划和安全措施，活动方案必须经校领导审阅签字同意后方可实施。组织到外地或较远活动的需经市教育局分管安全副局长审批。2、每次活动应有具体的责任人，注意人员年龄、身体状况搭配。3、活动的路线、地点，事前应进行实地勘查。4、活动来往的交通工具应向专业运输部门租用，遵守乘车、乘船安全要求，行前要求营运部门对车（船）进行检修。5、每次活动都要有安全、保卫、意外事故的应急预案。6、野炊、爬山、野餐要注意防火、防食物中毒、防摔伤事故发生7、活动地附近有河流、水库的，没有组织措施或不具备安全条件的，不能让学生下水。8、凡外出参加各种活动，学校领导及安全小组成员必须对活动全过程进行监控。9、在活动中实行责任追究制，如遇安全事故，追究相关责任人的责任。 （五）门卫安全防范工作规范 1、单位出入口设专职门卫，门卫工作有专人管理，门卫工作制度健全，责任明确。重要出入口设门卫值班室，位置适当，视线开阔，墙体、门窗牢固。2、出入口大门坚固安全，开启灵活，锁定方便。门区有照明设备，便于夜间观察。门卫值班室配备必要的值班用品、防卫器械和消防、应急照明器材。3、门卫值班室应安装报警电话，其中重点单位门卫值班室有内部自动报警设施，并与总值班室联网。重要出入口门卫人员要坚持24小时值班。4、门卫人员具有初中以上文化程度，身体健康，工作责任心强。夜间值班的门卫人员应为男性工作人员。5、门卫人员值班时佩戴相关证件，文明执勤，行为规范。6、门卫人员按单位规章制度认真检查出入本单位的人员、车辆、物资等。对非本单位人员进入本单位的，要逐个查验身份证件，严格登记手续。7、年度内门卫人员无违纪、失职行为。 包含总结汇报、经管营销、表格模板、工程科技、计划方案、外语学习、行业论文、出国留学、农林牧渔以及学校安全管理制度汇编等内容。本文共3页
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求一个《工艺纪律管理制度》~~~有点小急~
[求教] 求一个《工艺纪律管理制度》~~~有点小急~
附带考核办法的，哪位仁兄不吝赐教...
（八）装置大事记 在报表或总结期内所发生的主要生产调整内容和故障。
6. 在操作规程有效期内发生的新增工艺管线、设备、系统投用等没有临时操作法，每项扣5～10分；
（四） 主要设备工艺核算，包括塔、容器、换热器、炉等等。
011-2 原料分析日台账，包括所有原料的分析
5. 双革、技改工作无管理台账，扣2分。对双革、技改项目配合，管理不力，造成损失的，扣5分；
1-004. 装置的开停工方案
（一） 装置简介。
（二） 装置重大技术改造前、后分别进行标定，以考核改造效果，总结经验。
（一） 本季度（年度）生产概况；
4. 技术分析活动每月少一次技术分析记录，扣5分；
标定方案、原始数据纪录、标定计算过程书、标定技术总结。
第十一条 工艺卡片的主要内容包括：
7. 化工原辅材料未建立三剂接受和使用台帐，扣5～10分，未按规定时间上报使用分析，扣2分；
1-012、工艺联锁、报警管理台帐（包括工艺联锁、报警清单，工艺联锁、报警变更记录，工艺联锁摘除和复位记录，工艺联锁、报警检验记录等）
1. 生产概况：
（三） 目录
（二）、技术资料管理
1. 造成装置16小时产品质量连续不合格。
6. 月报、季报、年报、技术总结未永久保存，扣2分。
（九） 本季度（年度）技术改造、技术革新和合理化建议实施情况总结（重大成果应有专题总结）；
1. 生产操作记录内容未能覆盖工艺卡片中的所有操作参数和公用工程参数，每缺一处扣5分；
（四）装置应急方案（预案）的主要内容包括：
（一）装置开停工方案是指按计划进行开停工，或有预见性的局部单元或全部装置开停工，装置应急方案（预案）指生产装置内局部设备处理后要投用或可能要发生设备泄漏故障时，对装置当前安全平稳生产有较大影响的事件，需要制定应急方案（预案），提出针对性应急措施，以保证装置平稳生产。对发生的公用工程事故如断电、水、汽事故等以及常用设备（换热器、容器、塔、泵等）故障按照操作规程进行处理，如操作规程中没有此项内容，则必须制定应急方案。
（五）、经济技术指标完成情况
生产装置原始记录包括岗位操作记录、交接班日记、仪表运行记录和分析记录、DCS等电子记录、工艺技术台帐等记载生产活动的原始记录，它是生产过程的第一性资料，是科学地组织生产和加强工艺技术管理的重要依据及基础资料。
（四） 填写交接班日记做到“十交五不接”：交任务、交指示、交原料、交操作、交指标、交质量、交设备、交疑问和经验、交工具、交安全和卫生；设备润滑不好不接、工具不全不接、操作情况交待不清不接、记录不全不接、卫生不好不接。交工作要具体，使用正规的行业用语，有时间、量化和效果。如交接班日记中要交处理量、重要的操作参数，车间需对岗位进行量化规定，对装置发生的故障、仪表失灵要交清发生的时间、现象和处理措施。交接班日记为交班时间前后三十分钟内填写，不准提前记录和事后补记（特殊情况需说明原因）。交接班时，由交接班双方确认后签字。
11. 车间工艺工程师或工艺技术员未将前一天的交接班日记收集，每本扣5分；
1-011.工艺技术基础台帐
7. 故障记录统计分析资料不齐全完整，扣5分；故障分析报告缺少造成原因以及责任人、防范整改措施等，缺一项扣2分。
8. 以上项目需要确认人签字和日期。内容结合装置实际情况进行编制，并收集与开停工方案一起装订存档。
6. 加工损耗分析。
8. 操作平稳率分析
（十一） 通用设备（如各类泵）以及重要单体设备（如特殊阀门、加热炉、采样、三剂加入等）操作法。特殊设备操作法应包括设计参数、开停工重要步骤、日常维护内容、维修时注意事项等。
（四）各车间（分厂）应建立操作故障分析台账，每相隔一段时间应组织汇编成册，做为车间（分厂）安全生产教材，组织车间职工学习。
1. 开工流程的检查情况。
（三）开停工方案的主要内容包括：
1-008. 技术分析活动记录台账。
（三） 原料性质分析、中间物料、产品质量分析及化工三剂的性能分析汇总表。
4. 装置处理故障的安全和环保措施。包括清洁生产内容以及重大步骤环境因素识别评价。
（一） 装置本月、本年、本周期连续运转天数，大机组及余热锅炉等主要用能设施的本月、本年、本周期连续运转天数，本月加工方案，主要生产技术经济指标完成情况等。
1-010. 国内外同类装置技术资料，外出学习报告
1. 工艺技术规程首次编制由设计单位或技术提供商负责（生产车间协助编制、出版），装置考核标定后或技术改造后，技术质量处和车间应依据工程设计、技术改造等技术文件、试车方案、试生产总结、生产技术总结、科技攻关总结、工业性试验总结、工艺技术标定报告和国内外的生产先进经验，及时组织修订，保证装置实现优质、高产、低耗、安全生产。
001-6装置隐蔽工程图
7. 新装置无开停工方案，扣30分；装置局部改造或抢修无临时或局部开停工方案、应急处理方案，扣5～10分；开停工方案及应急处理方案不符合审批程序和要求，扣5分；开停工方案及应急处理方案内容不符合要求，扣5～10分；开停工方案及应急处理方案未按规定保存，扣5分；
请七友指教
7. 新建装置开工验收后一年内须进行标定，未标定，扣10分；无标定方案，扣5分，标定报告不完善或未及时上报审核，扣5分；新增技改项目投用验收后一年内须进行考核或进行局部标定，并在技术月报中进行分析说明，未考核，每项扣2～5分。
（四） 工艺技术资料必须遵照国家、公司有关科技资料保密的规定，维护本单位的知识产权，必要时应注明保密级别。
第二十七条 标定报告主要内容：
第十六条 工艺技术资料的管理是工艺技术管理的一项重要工作，车间（分厂）的技术管理工作是长期性和连续性的，如果珍贵的技术资料得不到保存，就会破坏技术管理工作的连续性，甚至使技术工作无法正常进行下去。车间、分厂应根据技术质量处的要求，按规定目录建立健全工艺技术管理资料，同时建立严格的管理制度。
第十二条 严肃工艺纪律，工艺卡片中主要工艺指标，如：温度、压力、流量等应规定最大上、下限，超过此限将作为违反工艺卡片处理，写出说明报告报技术质量处。
第十四条 对未超工艺卡片指标范围的产品质量指标调整由生产计划处调度室下达调度令，报公司主管领导批准执行。
（五） 工艺技术操作规程印数本单位每人一份，另交公司技术质量处50份（由技术质量处分发公司领导及有关处室，并存档10份）。工艺技术操作规程属机密级技术资料，各单位管理须进行编号，登记，人员调动须上交本单位管理人员存档，对外提供工艺技术操作规程须报技术质量处审批，按公司有关规定进行处理。
011-1生产技术日台账（主要操作条件）。月底统计工艺指标控制合格率，合格率须达到100%，如超限，须说明原因，并在班组进行曝光、考核。
（三）工艺联锁程序、工艺联锁值、报警值是根据设计和装置实际运行经验确定，工艺联锁程序变更、工艺联锁值、报警值的变更须由设计或生产车间（分厂）提出，经过各有关部门安全评估讨论，车间（分厂）打申请报告，说明原因、措施和安全评估，报技术质量处、生产计划处、机动处、安全环保处审核，公司主管领导审批后执行。
1-013、 合理化建议及技术改进管理台帐。
（五） 装置本季度（年度）操作优化、效果技术分析（包括工艺、设备、仪表疑问及采取措施、效果）；
（二） 当月及本年累计生产计划完成情况汇总表。
（十） 本季度（年度）工艺技术管理改进和工艺纪律执行情况；
第九章 操作故障技术分析管理制度
014-2工艺技术管理考核检查自检评分表
12. 现场抽查违反操作规程和工艺卡片，但未造成设备、质量事故和损失等扣5～30分；
（一） 各有关职能处室以及公司主管领导会签单，会签姓名和日期必须是亲笔，不准用打印体代替。
6. 开停工过程中的安全和环保措施。包括清洁生产内容以及重大步骤环境因素识别评价。
（四） 本季度（年度）物料平衡和产品收率分析
第三十四条 工艺纪律检查由技术质量处负责，组织有关处（科）对公司内各生产装置、分厂的工艺技术管理和工艺纪律执行情况进行检查。
第四条 工艺技术操作规程是具有法规性质的股份分公司级生产技术文件，是组织生产的依据。规程由各车间、分厂编写，技术质量处、生产计划处、机动处、安全环保处等部门审核会签，公司主管领导批准执行。工艺技术操作规程的解释权、出版和发行权归技术质量处。
（十二） 事故处理及紧急停工（事故处理原则，原料中断、公用系统水、电、蒸汽、风中断事故处理，火灾、爆炸事故处理）。
5. 紧急放空连锁系统的检查和联校情况。
9. 车间领导或负责人不审核签字,一天扣1分；
包括合理化建议及技术改进管理方面的文件、制度，合理化建议项目登记表，合理化建议项目实施在运情况及效果的标定或总结。
归 档 内 容 保管期限
第三十一条 工艺联锁摘除（变更）必须按照机动处联锁管理规定，填写联锁变更单，说明原因、措施和安全评估，车间、维保公司、机动处、技术质量处等有关部门审核签字，公司主管领导批准执行。车间（分厂）要做到原因清楚、措施落实、监督到位，如严重影响安全生产，必须制定应急方案，对每个岗位操作工进行培训。工艺联锁故障消除后要立即恢复投用。
（八） 本季度（年度）主要原材料使用、消耗和选用品种、牌号变更原因及效果分析；
001-2装置工艺及自动控制流程图
6. 化工原辅材料预算未能在每月25日前经主管领导审核后上报，扣5分；
第二十九条 为严格装置开停工方案的审批过程，确保装置开停工过程和应急处理中安全可靠，特制定“生产装置开停工方案和应急方案（预案）审批制度”，股份分公司各生产车间（分厂）要严格执行。
（四）、操作记录和交接班日记
第二十三条 装置或分厂技术季报、年报的内容包括：
（六） 标定中发现的疑问、瓶颈及建议。
11. 化工原材料现场摆放无标识，扣5分；现场摆放混乱，扣5分；化工原材料现场存放未制定防止污染措施，化工原材料无报废手续，扣5分，报废手续不符合要求，一处扣2分。
3. 产率分析。
第三章 工艺卡片的管理
1-015. 操作原始记录和交接班日记。
1. 无操作规程和工艺卡片扣30分；或未按时修订、印刷、发放、存档的扣5～30分；有延期报告，延期报告不超过三个月，超三个月扣5分；操作规程、工艺卡片以及有效期内增加的各类临时操作法、开工方案须编号存档，并在操作室现场摆放，不符合要求扣2～10分；
5. 装置管线、工艺流程、设备、仪表测量和控制等变更未及时变更操作规程和相关工艺指标，每项扣5～10分；
3. 操作记录有空项、缺项，停运设施未注明“停运”字样，备用设备未注明“备用”字样，仪表测量失灵未填写“失灵”字样，每处扣1分；
014-5 公司每年的年度技术总结
对实际能耗与预算和年度目标进行对比分析，对本月所做的节能工作进行总结。特别对开停工时的水、电、汽消耗进行分析，以预计开停工的成本。
根据集团公司要求和公司技术管理资料规定、经理办档案管理要求，车间、分厂应建立保存十五种类别的工艺基础资料，分别为：
（二） 原始记录（仪表自动记录除外）由操作者填写，书写要求：仿宋字体，黑墨水书写（签名字体除外），填写时要整洁，内容真实，按时准确，严禁弄虚作假和乱写乱画，不允许涂黑，保持书面整洁。
（五）对违反此规定的单位，技术质量处根据情况在月度考核中进行扣分。
装置工程师要严格按照以上内容和次序进行编写，对以上未包括的内容可根据装置特点和实际需要增加相应内容。
8. 工艺操作指标、质量指标变更未按规定程序审批、存档，每项扣5～10分；
（三） 本季度（年度）生产计划完成情况分析；
（一） 工艺技术操作规程是生产技术操作和生产管理的技术法规，应具有权威性、科学性和实用性。
3. 资料管理脏乱差，扣5分；
8. 交接班日记发现疑问不及时填写，交班或接班不清楚造成损失扣5分
7. 造成催化剂中毒、跑损的操作故障。
3. 装置设备出现泄漏，危及安全生产。
包括集团公司、金陵公司技术管理制度，集团公司按装置分类的年会资料、论文集，集团公司的基础数据汇编，原油加工汇编，国内外的技术情报。
14. 本月主要技术工作。（调整试验、技术改造等情况）
11. 技术革新与技术改造情况分析。
014-4 三剂预算报表
1. 开停工过程中的人员分工负责情况。
（二）装置的开停工方案和应急方案应根据装置操作规程以及有效期内产生的相关改造资料、方案、同类装置的实际经验等资料，由生产装置技术员进行编制。按计划装置进行开停工，在开停工前５天将方案报到技术质量处及有关处室（生产计划处、机动处、安全环保处）进行审查。参加审查的单位要在3天内将修改意见反馈到车间，车间根据修改意见及时做最后的修改，形成正式的文件由生产车间、技术质量处、生产计划处、机动处、安全环保处会签，会签人员应是单位主管生产的负责人。方案最后应由公司主管领导签字批准执行。装置应急方案须在处理前由生产车间、技术质量处、生产计划处、机动处、安全环保处等有关部门会签，公司主管领导签字批准执行。
为确保装置开工安全可靠，各个生产车间应制定本单位的“开工程序确认表”，使开工的每一个环节处于可靠的控制中。开工程序确认表的内容包括：
（二） 前言
第十五条 岗位操作人员应对本岗位的工艺指标烂熟于心，及时发现疑问，及时调整，生产车间和分厂每天须对工艺卡片执行情况进行检查，每月对班组进行考核，对超指标运行的及时进行分析，不能调整或影响装置安全运行和产品质量、收率调优的，须向技术质量处汇报，技术质量处将根据生产实际情况召集各部门或外单位专家进行确认，再进行工艺指标的修改。技术质量处每月不定期对生产车间和分厂进行抽查考核，并纳入月综合奖评分。
（三） 工艺技术资料必须做到字迹工整、图样清晰、装订整洁，禁用字迹不牢固的书写工具，对各类工艺资料尽可能输入计算机，打印一份存档，定期进行分门别类。有条件的进行光盘刻录，所有资料存入光盘保存。
所加工的原料品种、性质、数量，对生产过程的影响。
第七章生产装置开停工方案和应急方案（预案）审批制度
（一）工艺联锁和报警是用于生产装置（或独立单元）超出安全操作范围、机械设备故障、系统自身故障或能源中断时，发出警报直至自动（必要时也可以手动）产生的一系列预先定义动作，使操作人员和生产装置处于安全状态的系统，工艺联锁管理是工艺管理的重要内容之一。
第七条 工艺技术操作规程的编写原则
第十条 根据生产情况需要进行修订变更，超出工艺卡片指标要求时，由生产车间或技术质量处提出，并填写工艺指标修改单，说明修改的项目内容、根据，生产计划处等有关职能部门会签确认，公司主管领导批准执行，工艺指标修改单一式四份以上，由技术质量处、质检中心、生产计划处、生产车间（分厂）等有关单位进行存档，技术质量处、生产计划处协助生产车间和分厂进行工艺指标调整，确保装置生产平稳和产品质量合格，保证生产方案的顺利执行，质检中心加强对装置的产品质量指标进行监测，技术质量处对修改后的产品质量指标进行考核，在生产车间的月度考核中进行奖惩。任何人不得随意修改或违反工艺指标进行操作。
（二）各生产车间（分厂）应建立工艺联锁、报警管理制度，建立健全工艺联锁、报警台帐和相应的变更台帐。
2. 各类技术台账内容错误或不及时填写，一项扣5分；
4. 质量分析。
13. 装置检修中工艺联检分析。
3. 化工原辅材料消耗超过月度预算计划，扣5～10分；
8. 工艺技术操作规程封面署名为中国石油化工股份有限公司金陵分公司，标明出版日期，建议在侧面标注某单位操作规程和修订日期。
001-7装置历次改造设计方案、数据及说明，历次改造设计流程图
11. 现场抽查相关记录，有超工艺卡片指标运行的，每项每点记录扣5分；月度工艺指标控制合格率须达到100%，如指标合格率在97％以上，扣2分，指标合格率在95~97%，扣5分，低于95%，扣10分。
（六） 本季度（年度）产品质量情况分析；
（一） 标定目的。
第二十八条 对技术标定工作，各车间（分厂）和各有关职能处室、单位应积极配合实施标定工作，标定过程中积极解决疑问，协助车间做好标定工作，参加标定的各单位视情可在月度经济责任制考核中进行加扣分。
第十七条 生产车间工艺技术资料归档目录：
第五条 工艺技术操作规程是根据工艺原理和过程方法与生产实践经验结合制定的操作法规，它对装置生产、油品调和和储运过程的生产工艺、操作、安全、设备等技术要求和操作程序做了统一规定，是生产管理人员和岗位操作人员维持正常生产必须严格遵守的规则。
第十三条 新装置建成投产和老装置技术改造变动部分的开工，必须在开工投产前制定暂行工艺卡片，装置工程验收后或在装置运行一年后建立正式的工艺卡片。
加工损耗产生的位置、时间、原因。
2. 原料分析。
4. 生产单元和系统操作中内操和外操岗位、职责变更，未作操作法修订的每岗扣5～10分；
5. 能耗分析。
（六） 设计或改造后达到的主要技术经济指标：主要化工原材料规格、技术要求 (包括：产品名称、物化性质、质量指标等) ；半成品及产品质量指标；物料平衡；操作反应条件一览表；设计能耗；原材料、燃料和动力消耗指标；副产物及三废排放的性质和数量。工艺卡片内容。
2. 合理化建议年度评审先进单位，一等奖加20分，二等奖加10分。
（十） 仪表操作法。包括DCS系统的操作法（主要仪表性能说明、投用和管理）、主要仪表控制方案、联锁系统的操作说明（包括工艺和设备联锁值、报警值汇总表）、自动控制系统安全使用规程。
5. 未及时采取措施，延误造成装置降量生产或停工的，扣5～30分；
第十九条 原始记录的管理。
011-6故障与事故记录分析台账
10. 按规定建立报警联锁台帐，工艺联锁的变更情况必须清楚、有记录，审批程序符合规定，每发现一处不合格环节扣5分；工艺联锁投用率100%，如不足100%须说明原因，未说明原因，扣5分。现场抽查操作人员对联锁的熟悉情况，不正确，扣2分/人。现场抽查工艺报警，出现报警未及时处理，一处扣5分。
011-8装置大事记
（七） 全装置开工方案及操作法，包括开工方案内容和重大开工步骤（如引瓦斯、引油等）的操作法，具体要求见生产装置开停工方案和应急方案审批制度章节。
（三） 岗位操作记录必须完整，准确，及时，原始记录的内容和格式应适应生产装置的特点，满足生产工艺的需要，其内容覆盖工艺卡片中的所有操作参数和公用工程参数，采用国际单位制，并包含车间审核签字栏。操作记录不空项、缺项，停运设施要注明：停运或拆修，备用设备要注明：备用，仪表测量失灵要填写：失灵。不得用横线、分号、双点号等其它符号代替。岗位操作记录内操和班长至少四小时记录一次，外操至少两小时记录一次。记录为记录时间前后十五分钟内，不准提前记录和事后补记（特殊情况需说明原因）。
（七） 标定原始记录附后。
10. 新剂使用无申请报告，扣10分，审批程序不符合要求，一处扣2分。
第六条 工艺技术规程应包括如下主要内容
011-7三剂管理台帐。所有三剂（催化剂、添加剂、溶剂助剂）的接受台帐、质保单、日或月度消耗记录，三剂预算和完成情况报表，新型三剂的使用情况小结等。
第十章 工艺纪律检查制度
（六） 原始记录由车间或分厂保存，以备查用。原始记录要保留三年以上，对于标定，不同方案的试验及报公司以上事故的原始记录要长期保存。
4. 双革、技改措施完成后无故不投用，一项扣2分；
非计划停工原因及主要控制步骤的情况分析、期间的经验和教训。
（十一） 本季度（年度）非计划停工、事故原因分析和整改措施落实情况；
（一） 岗位操作记录、交接班日记、工艺技术台帐等原始记录的格式和内容由车间（或分厂）技术人员制定，车间主任或分厂厂长审查，报技术质量处审定，公司主管领导批准执行。装置改造或工艺已变动的须及时对岗位操作记录、交接班日记、工艺技术台帐进行修改，并按程序报批。
2. 编写工艺技术操作规程要使用规范技术术语、语言简明准确，通俗易懂，便于领会和记忆，特别注意单位制采用统一的国标，压力要表明绝压和表压。
（五） 标定结论。
操作规程中须包括岗位操作法内容。对使用过程中局部修改的会签记录及内容须编号存档，三~五年更新一次，旧的操作规程作废。
第二十条 技术月报由车间或分厂工艺技术员编写，车间主任或分厂主管厂长审查，在每月5日前以电子版和书面交公司技术质量处管理人员审查存档。
（二） 装置本季度（年度）物料平衡、操作参数、产品质量化验分析、能耗、化工三剂消耗汇总表。
（十四） 设备一览表（塔类、加热炉类、容器类、换热器类、冷却器类、泵类、压缩机类、机械设备类、安全阀及特种设备类汇总表）及仪表明细表（包括规格、性能、仪表测量或控制的关键部位），工艺用的限流孔板统计表，计量仪表的统计表（包括型号、测量上下限、主要设计工况），工艺用松动点统计表。
011-4物料平衡日台账
（二） 工艺技术操作规程由技术质量处管理，车间、分厂及有关处室负责贯彻执行，技术质量处定期检查和收集规程在实施中存在的疑问，作为修订的依据。随时处理有关单位提出的意见。如遇特殊情况暂时不能按操作规程规定的方法、条件、指标操作时，生产车间或有关生产指挥部门应及时提出处理意见，由技术质量处组织有关单位研究制定出安全技术措施和临时操作方法，报公司主管领导审批后下达执行。
第八章 工艺联锁
7. 化工原材料消耗分析、质量状况分析。
（五） 装置基本工艺原理，工艺特点、工艺流程叙述，操作中直接需用的计算公式和数据以及与生产操作直接有关的其它原理内容。
（六） 原料、原材料、中间物料及产品的分析项目、分析频次。
2. 上报专题技术总结，经技术质量处专业审核合格后，酌情加2～10分；未完成技术质量处布置的专题技术总结，扣2～5分；
6. 发生了影响正常生产的火灾、物料泄漏、设备计划外停运、仪表测量控制失灵和产品质量不合格等现象未在月度技术月报中进行事故原因分析和整改落实的，每项扣5分；
2. 装置处理故障的步骤。
第二十一条 技术月报的主要内容：
（三） 标定结果技术分析。分别进行物料平衡、原料、工艺操作条件、三剂、产品质量、能耗分析、环保分析，如改造要有前后对比分析，与设计相比有无差距，如初次标定，也要做硫平衡、水平衡的测试以及其他安全环保的特殊测试。
001-4装置公用工程流程图
6. 装置安全设施检查情况。
故障与事故所发生的时间、位置、过程、造成的后果、应吸取的教训，今后应采取的措施。
（四） 装置进行定期标定。
（六） 操作条件汇总表
9. 未保存每种“三剂”型号（或每批次）产品合格证（质保证），每项扣2分。
014-1生产技术月报表、季报表、年报表
（八） 全装置停工方案，包括停工方案内容和重大开工步骤（如引瓦斯、引油等）的操作法，具体要求见生产装置开停工方案和应急方案审批制度章节。
2. 使用非法定单位符号的，每处扣2分；
6. 引起装置的主要操作参数大幅度波动或异常的故障。
第三十五条 本考核细则所涉及的基层单位为各炼油装置、化肥生产装置，油品储运系统，参照上述单位的考核细则考核到厂。基层单位的技术（30分）、节能（30分）、质量（40分 ）三部分的考核基准分为100分。开工满月的装置基本分100分，有检修计划的半开半停及部分开工的装置，基本分90分，无检修计划的不开工的装置或月开工天数少于10天的装置，基本分80分。通过专业月岗检，或专职管理人员的不定期抽查的方式，结合装置的生产任务完成情况对基层单位进行月度考核。技术、节能、质量各单项考核加扣分不封顶，不保底，考核结果报企管处进行折合成8分考核。考核条例每年组织一次修改，具体细则以当年公司经济责任制考核办法为准。
8. 加入量记录台帐未记录加入量、加入时间、型号和使用期间的效果跟踪，缺一项扣2分；
（四） 能耗计算汇总表。
014-3月度节能设施运行表，月度节能分析报表。
（二） 标定时间。
3. 炼油、化工装置工艺技术规程以生产装置和管理系统为单元编写，对有多个生产装置单元的车间尽可能同时修订，汇编成册出版，油品储运原则上以分厂为单位编写，热电联合车间和化肥联合车间以车间为单位编写，如果作业独立性较强、单独编写更适合于使用的也可以单独编写。
10. 操作参数仪表失灵，没有及时要求仪表车间进行检修，也未交班，一处扣1分；
（一） 在发生操作故障三天之内，要填写操作故障技术分析单，一式二份，其中一份上报技术质量处，一份由车间（分厂）存档。
4. 没有及时分析并与同类装置比较的，扣1分；
（二） 工艺技术资料必须完整、准确、系统。
对所用三剂须进行品种、性能、消耗量的说明，使用效果进行对比分析，提出优化使用三剂的建议。如对于流化床反应器，要有催化剂使用性能分析。对于固定床反应器，要有催化剂装填状况、新催化剂活化和初始化处理、反应器压降的变化、催化剂失活表征等内容的分析。
（九） 系统操作岗位操作法，装置要按照系统操作岗位分内外操编写，编写内容包括本岗位的任务、管理范围、各单元正常操作的调整要点（包括现象、原因、针对性措施）、失常操作要点（包括现象、原因、针对性措施）。
001-1装置设计原则流程图
1-014.报表
以上资料须建立目录、集中管理、顺序摆放，专柜保存。对某些技术资料保存期满，必须列出清单，报技术质量处、经理办按档案管理要求批准销毁或转交档案室。
3. 每月5日前、每季度初10日前、每年1月15日前未按时上报月报、季报、年报，少一项扣5分，月报未按照规定内容进行编制，缺一项扣2分。月报未在操作室放置或上墙，一次扣2分；
（八） 工艺卡片中的所有控制指标内容须在操作记录中体现，以便于监控掌握,技术人员在每日的基础技术台帐中也必须包括控制参数实际运行情况的记录。
（五） 三废排放主要指标。
（十二） 本季度（年度）的主要技术工作。
（七） 技术分析包括以下几方面：
6. 工艺技术操作规程的修改，原则上3～5年进行一次。新操作规程出版后，旧操作规程需进行回收或盖上“作废”字样处理，存档只存新操作规程。
3. 装置处理故障的注意事项。
（四） 产品主要质量指标。
第三十三条 工艺纪律检查是以工艺卡片规定的条件、工艺技术操作规程规定的操作方法和生产管理制度的规定为依据，检查生产过程中工艺纪律执行情况以及工艺技术资料的管理情况。
第十八条 对工艺技术资料管理的要求。
4. 各种原因引起装置大幅度降低处理量、切断进料、改循环等故障。
（七） 本季度（年度）主要燃料、动力、能耗情况及变化原因；
第二十四条 技术标定是石油化工装置技术管理的一项重要基础工作，主要生产装置要求至少每三年标定一次。需要进行标定的有四种情况：
第五章 技术月报、季报及年报的管理
第九条 工艺卡片原则上一年（常运转装置）或一个生产周期（以周期生产的装置）修订一次。
（一） 原料指标，主要原材料质量指标及消耗定额。
4. 发生影响装置处理量完成、生产长周期运行、安全隐患等涉及工艺方面的故障与事故未及时上报，未作原因分析的，扣5分；
改造期间的技术革新与技术改造的内容，采用之后的运行状况，存在的疑问，今后进一步改进的措施。
5. 记录纸严重损坏，每张扣2分；交接班日记填写不工整、潦草、污损等，扣1分/处。
（七） 备注及会签审批栏
（三） 操作故障单填写的范围：
包括历年的装置检修工艺检查情况、装置改造内容、装置新增工艺管线与设备动改的内容，技术改造方面的会议纪要。
检修时对工艺设备检查所发现的疑问，如腐蚀情况、结焦与结垢情况，内构件的损坏情况的分析。
6. 交接班日记未能在交班时间前后三十分钟内填写，交接班时，交接班双方未签字确认，每次扣2分；
指电脱盐、气体脱硫、液化气和汽油脱臭、电精制等特殊生产单元生产工况分析。
（一） 新装置投产后进行标定。
9. 非计划停工时数、次数及原因综述。
每月一次技术分析例会记录
（四）工艺联锁在装置开工前须按照严格的校验程序由仪表、车间进行联校，确保每个联锁程序在达到联锁值时准确动作，阀门动作时间符合安全要求，联校合格后填写联锁校验单，车间、维保公司、机动处、技术质量处等有关部门审核签字，只有工艺和设备联锁校验全部合格才能进行开工。
001-5装置平面及竖面布置图
产品质量控制的状况，不合格点的原因分析。
7. 交接班日记填写不清，达不到交接班规定要求，扣1～5分
（三） 操作工应熟悉并严格执行本岗位工艺技术操作规程。新工人顶岗、操作人员换岗必须掌握所在岗位及拟换岗位操作规程，经考试、考核合格才能顶岗。
产品产率的分布状况，主要产品收率情况，影响主要产品收率的原因。
1. 装置预计可能发现故障的现象以及对装置生产、产品质量、安全、环保影响。
第二十六条 技术标定方案的主要内容：
4. 主要控制仪表的检查和联效情况。
（二） 主要改造内容及标定的情况说明。
3. 严格执行《工艺操作规程》、《工艺卡片》审批管理规定，审批程序符合要求，每发现一处不合格环节，扣5分；
操作记录纸和交接班日记进行月度整理，并按年月整齐摆放，便于查找。有DCS系统操作的装置须对生产中出现的异常情况进行有关记录的打印，及时收集有关操作参数的变化趋势，并写出分析报告存档。
3. 开停工过程操作步骤和主要控制参数控制图表。
5. 引起装置主要机泵、压缩机不能正常运行，有可能造成损坏的故障。
（三） 重要化工原材料及催化剂首次工业应用进行技术标定。
7. 开停工盲板表，包括盲板拆、装时间，确认人。对开、停工盲板拆装要对应上，原始表格须收回与方案装订一起存档。
包括使用过程中修改的会签记录（工艺指标修改单）。工艺卡片对常开装置一年更新一次，对按周期生产的装置一个生产周期更新一次
001-3装置辅助系统流程图
（五） 所有各类化工原材料消耗汇总表。
011-5能源消耗日台账（水、电、汽、风等）
第二十五条 公司内标定工作由技术质量处牵头会同有关处室和车间（分厂）共同进行。标定方案由标定的装置工艺技术员编写，车间（分厂）主管领导审核，交公司技术质量处审定，会同有关处室会签，报公司主管领导批准后执行。在测定过程中要把数据取准，取全，标定结束后，由车间（分厂）和有关部门写出标定报告，报公司主管领导审定，技术质量处以电子版或印刷出版，分发各有关单位。重要装置的标定报告报送股份公司有关部门（炼油事业部或化工事业部）。
12. 特殊加工单元的分析。
（六） 当单位撤销和人员调动时，必须办理资料的交接手续，严禁个人销毁、转移。
1-005.各种作业计划、管理制度汇编
第三十七条 技术质量处工艺专业月岗检内容和评分标准
1-009.装置技术改造档案
4. 开停工过程中有可能发生的事故和处理方法。
第二十二条 生产装置季报、年报由车间或分厂工艺技术员编写，车间主任或分厂主管厂长审查，季报应于季后第一个月10日前、年报在次年1月15日前以电子版报公司技术质量处。
1. 各项经济技术控制指标（包括达标指标）明确。完成情况记录准确，指标完成历史最好水平或完成奋斗目标值加5～10分。及时上报专题技术总结的，上交一篇加5～10分
1-002. 操作规程
3. 机动设备的检查和试车情况。
2. 操作规程和工艺卡片内容未按照要求编制，编写不规范，少一项内容，扣2分；装订封面和侧面署名不符合要求，扣2分；
第三十二条 实行操作故障技术分析管理是通过对操作故障进行认真的技术分析，吸取教训，总结经验，提高处理事故的能力和装置的运转水平，从而降低事故的发生机率。实行操作故障的管理，能增加车间（分厂）职工的责任感，以增强车间职工执行工艺纪律和操作纪律的自觉性。
8. 原始记录要保留三年以上，抽查操作记录和交接班日记是否按月进行摆放，资料是否齐全，不符合要求，扣5分。
各级工艺技术管理制度汇编，年度综合作业计划，月度下达的生产、质量和节能降耗等计划
（十五） 全装置工艺流程图（包括工艺原则流程图和工艺自控流程图），平面布置图、辅助工程水、电、汽、风流程图，隐蔽工程流程图（主要是地下管线），主要设备工艺结构简图（反应器、再生器、加热炉总图、油罐图、装置自保系统原理接线或仪表连锁逻辑关系图，主要机械设备控制系统和关键设备安装图）。对装置详细流程图可以出版专集以便于职工技术培训学习。
2. 未能在规定期限内交达标总结的，扣2分；
5. 对新技术、新设备、新化工三剂等应用未进行技术总结的，每项扣10分；
（四） 装置概况（设计规模、建成投产日期，投产以来历年主要动改项目，）
1-001. 装置工艺设计基础资料
4. 新装置建成投产和老装置技术改造变动部分开工，必须在投运前编写临时开工方案及试行工艺技术规程，并组织工人学习、掌握，否则不准开工。试运操作规程编写依据是工艺设计文件和同类型装置的操作经验（规程）。试运操作规程经过生产考核和工程正式验收后，一般半年内修订为正式工艺技术规程。
工艺技术档案
（五） 各单位应设有工艺技术资料专管人员，建立资料的目录，负责保管，有条件的应建立资料室。
（五） 车间工艺工程师或工艺技术员对岗位的交接班日记、操作记录纸进行审核签字，主管生产的车间或分厂领导对班长交接班日记进行审核签字，节假日由值班人员进行审核签字。车间或分厂工艺工程师或工艺技术员应将前一天的岗位操作记录收集，并按工序加以整理、统计、分析、汇总并填写工艺技术基础台账。
1. 规定的15种生产技术管理基础台账不全，特别是故障和事故发生状况下的历史记录要存档，缺一项扣5～10分，并要求当月补齐；
4. 操作参数记录为记录时间前后十五分钟内，如滞后或超前，扣5分。填写内容不真实，弄虚作假，扣2分/处。
1-003.工艺卡片
14. 全装置按照既定的开停工程序和时间进度顺利开工，未发生任何事故的，加5分（装置部分单元开停工不计）；
1-007. 专题技术总结，包括技术攻关开题报告及总结，新产品开发及总结。
12. 未按工序加以整理、统计、分析，并填写工艺技术台账，每次扣5分。
第六章 技术标定的管理
1. 配合技术质量处完成装置标定、生产疑问攻关以及有关技术改进、技术分析工作，酌情加5～20分。对生产中出现的疑问未进行攻关，分析活动中无记录，扣5分。
（六）、合理化建议及三剂管理
（四） 标定组织分工。明确参加标定的各单位的任务、职责。
（一） 技术人员每日做本单位目录1-011中8类基础日台帐，操作参数、原料分析、质量分析日台帐数据选取一天的平均值（剔除非正常工况数据），操作参数除了包括工艺卡片上的控制参数必须填写外，还要覆盖装置所有单元（或工段）能反映装置实际运行状况的主要操作参数。每月上交目录1-014中报表交技术质量处（电子版和打印版），对本月发生的每项资料进行整理归档，如每月技术分析活动记录、工艺指标修改单、开停工方案、三剂管理台帐、各类总结、标定报告等，对收集上来的记录纸、交接班日记进行装订整理。
1. 完成年度化工原辅材料预算，通过技术改进和新材料、新技术、新工艺应用，大大节省化工原辅材料费用，经过技术质量处专业审核合格后，酌情加2～10分。
第三十条 工艺联锁的管理
5. 操作规程中岗位操作法应适应目前的岗位设置，要按照装置的生产单元和系统操作，分内操和外操进行岗位操作内容、职责进行划分修订。
（三） 公用工程、燃料边界条件。
第三十六条 工艺纪律检查生产车间（或分厂）班组每日进行自查，车间主任或技术负责人每周进行一次工艺纪律执行情况的检查，检查结果通报班组。车间（或分厂）每月全面检查一次，检查本单位的各项经济技术指标完成情况以及技术分析和工艺纪律执行情况，检查结果以自检评比表（按照岗检内容和评分标准自制电子表格，写明加扣分理由）或email报技术质量处。技术质量处根据专业月岗检情况，结合各单位自检评比情况进行考核，对查出的疑问，限期整改，并纳入月度综合奖考核，以促进工艺技术管理与工艺纪律不断加强和提高。
（二） 故障分析单应讲明故障发生的时间、责任人、原因、处理经过、应吸取的经验和教训，今后的防范措施。故障分析单按照年－月－日－本年本单位累计故障次数进行编号，如-3，表示日故障，本年止是第三次。
（三）、技术分析及管理
7. 对于操作规程有效期间增加的工艺管线、设备、系统的投用等临时操作法要及时编号存档，以便在修订时汇总。为方便操作人员取阅，以及便于指导生产和岗位操作人员的学习，车间和分厂应将操作规程和操作规程有效期间增加的各类临时操作法、开工方案，在操作室现场放置。
3. 未完成达标或其他经济技术指标，一项扣2分；
各项经济技术指标完成情况、各类加工方案工况数据和分析，达标分析。
2. 工艺设备的检查情况。
（四） 每月（结合工艺纪律检查）各分厂、车间对工艺技术操作规程的执行情况进行一次检查，技术质量处不定期进行检查考核。
011-3质量分析日台账，包括所有产品和中间物料的分析。
第二章 工艺技术操作规程的管理
2. 开停工过程的网络,按第一天、第二天……主要控制步骤进行编制。
（一）操作规程、工艺卡片、开停工方案的管理。
第四章 工艺技术资料的管理
9. 工艺指标修改单不全，少一份扣2分；工艺指标修改下达未及时调整或不执行，扣5～30分；
7. 装置盲板的拆装情况。
（三） 具体标定项目、步骤，测量数据和部位，新增的采样频次、分析内容。
1-006. 技术标定资料
5. 开停工过程的注意事项。
5. 盲板表，包括盲板拆、装时间，确认人。对开、停工盲板拆装要对应上，原始表格须收回与方案装订一起存档。
8. 造成溶剂降解、跑损，一次补充溶剂量超过１吨的操作故障。
13. 违反操作规程和工艺卡片，造成任何事故和损失按照事故处理。
第八条 工艺卡片是按工艺技术操作规程、原材料性质和产品标准制定的指导生产装置各工序实现安全生产、稳定操作的工艺技术参数文件，是保证产品质量、优化操作的依据。工艺卡片的各项规定不能与操作规程相抵触。工艺卡片由车间（分厂）工程师或工艺技术员制定、油品调和工艺卡片由油品分厂制定，技术质量处、生产计划处、机动处、安全环保处审核会签，经公司主管领导批准后执行。工艺卡片要公布在操作室便于观看的位置。
2. 装置产生超温、超压、满塔、满罐、物料互串、带水、跑油、冲塔、气体放空造成污染或事故等。
保存三年以上，开工时间超过三年的保存一个周期，异常分析记录和报告永久保存
10. 生产过程事故、环保及重大异常情况分析。
（二） 生产方案和主要操作参数控制指标。单位制采用统一的国标，压力表明绝压和表压。
（十三） 安全环保规程。包括本装置安全生产的基本原则、安全、环保与健康（HSE）技术规定（安全管理制度、有关安全法规、环保管理制度、工业卫生防护制度）、清洁生产的有关规定及开停工检修事故预防和处理；防冻防凝操作法。
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