公司有一笔销售，是供应商对客户直接发货，供应商给直接开发票 给我们公司提成，请问这样要这么做账_百度知道
公司有一笔销售，是供应商对客户直接发货，供应商给直接开发票 给我们公司提成，请问这样要这么做账
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借供应商发票是开给你公司还是开给买货客户，还要开个发票给供应商。1？一、销售两个分录、借：应交税费-营业税及附加二，那你就要做采购：其他业务支出-税金，贷、借，贷：银行存款或应付账款
2、借。1：其他业务收入，你们就相当于提供了中介服务、如果开给客户：主营业务收入
贷；2：现金或银行存款，你们公司要做一笔服务收入：应收账款或银行存款
贷、如果供应商开票给你公司：库存商品
应交税费-应缴增值税-进项税
贷，你公司再开票卖给客户
提问者评价
“2、借：其他业务支出-税金，贷：应交税费-营业税及附加”
我看不懂事什么意思 能解释下吗
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按取得的提成收入做收入处理要做账
就是主营业务收入，不过你公司的提成是全额交税。
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新建厂房购买的绿化财务如何入账？
提问者：回答数：0有人关注提问时间：该问题已结束
请问：我公司新建立厂房，包工不包料，我们在购买材料时没向供应商取得发票，而是自己单位到地税开的建安发票入“在建工程”，这样的做账方式可行吗？还有就是我们购买了大批苗木取得的是国家税务局通用机打发票，我们可以用这个机打发票入“在建工程”然后结转到固定资产吗？如果不行，我们应该如何操作最为合适？
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钱从公司账户上汇出去，但是没有开票回来，这笔钱要怎么做账呢？
TA的每日心情奋斗 10:29签到天数: 88 天[LV.6]武林高手
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上个月公司一个生产设备坏了，寄到外省市去维修，因为只有对方的电汇资料，维修费就是从公司账户上汇出去的，对放也没开票过来，请问这笔钱要怎么呢？& d) V5 u- c( i6 `* ]
TA的每日心情奋斗 09:59签到天数: 1 天[LV.1]初涉江湖
有没有银行单呢？
TA的每日心情奋斗 10:59签到天数: 106 天[LV.6]武林高手
根据银行回单挂预付款吧！！
TA的每日心情奋斗 10:59签到天数: 106 天[LV.6]武林高手
根据银行回单挂预付款吧！！
TA的每日心情慵懒前天&18:54签到天数: 317 天[LV.8]武林盟主
赞成3楼挂预付
TA的每日心情奋斗 10:29签到天数: 88 天[LV.6]武林高手
如果一直不开票呢，是不是这个预付款就平不了呢？
TA的每日心情奋斗 16:04签到天数: 18 天[LV.4]后起之秀
谁联系维修的？找责任人，必须联系开票，不然你只能挂预付，但是预付帐款挂账时间不宜过长
TA的每日心情奋斗 10:29签到天数: 88 天[LV.6]武林高手
好吧，我得找师傅要号码了。。。
该用户从未签到
好好学习，天天向上。
该用户从未签到
根据银行回单挂预付款吧！！
挂预付账款，什么时候才能把这笔账冲了？谢谢
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官方微信号：mycanet我们是酒厂的代理商，做广告厂家叫我们用酒抵，怎么做账
我们是酒厂的代理商，做广告厂家叫我们用酒抵，怎么做账
不区分大小写匿名
以酒的批发价，冲顶广告费得支出，
也就是说要想平帐，若不体现广告费得支出，可以从购进上减掉这批酒（当然这些就可能厂家给的时候就无需入账）
能具体点吗？账务处理，需要那些原始凭证？谢谢，我们的酒是先付钱后给酒，我们平时能到厂家报销的都放到其他应收款里面
一样啊，把广告费得条子也放到厂家的应收货款啊
我就这样做：借：应收账款
贷：主营业务收入
借：营业费用
贷：应收账款
借：其它应付款
贷：银行存款
帮你们代销酒可替代做广告
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钱汇给供应商了，但供应商开过来的发票是另一个单位的，怎么做账呢？
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如题。钱通过银行汇给供应商了，但供应商开给我们的发票却是另一个单位的，这样就对应不起来了，怎么处理啊
请知道的朋友告诉一下。谢谢！！
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叫他们发票冲红 重新开具啊
如果你厌倦打工生活，可以来了解创业之路。
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你缺什么这里就有什么？
暮晨装饰欢迎您！李经理
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1、要么发票作废，退回，收款单位重开，开不出叫他去税务申请代开；2、如果一定要用现在的这个发票，就要求现在这个发票单位写个收款的授权，授权同意给你汇款的那个单位收款，同时相关的合同也要和发票单位签订，收款单位视同是一个中介。
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wuaiying2004 发表于
1、要么发票作废，退回，收款单位重开，开不出叫他去税务申请代开；2、如果一定要用现在的这个发票，就要求 ...
收款委托书可以吗
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本帖最后由 wuaiying2004 于
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我爱酸菜鱼 发表于
收款委托书可以吗
可以啊，关键是你的发票要与你的供应商主体对应上，所以 合同、 送货记录这些要能对应上发票单位，至于收款方，只要他出具委托收款或者类似的就可以了，因为法律上债权是可以转让的，只要他出具证明，供应商想让谁收钱一般情况下都行。
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wuaiying2004 发表于
可以啊，关键是你的发票要与你的供应商主体对应上，所以 合同、 送货记录这些要能对应上发票单位，至于 ...
我们只让供应商出具了一份委托书，连同发票方一起盖章，但是合同和送货记录都没有，不知道只有委托书行不行呢
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我们只让供应商出具了一份委托书，连同发票方一起盖章，但是合同和送货记录都没有，不知道只有委托书行不 ...
这里必须明确一点，就是要做到发票单位是形式上的供应商，无论采用什么方式，尤其是涉及增值税发票的，不然会被认定为虚构业务或虚开增值税发票或者买卖发票行为，其他都是次要的。
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wuaiying2004 发表于
这里必须明确一点，就是要做到发票单位是形式上的供应商，无论采用什么方式，尤其是涉及增值税发票的，不 ...
嗯，知道了，非常感谢
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