个人所得税代扣代缴系统常见问题及解答
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个人所得税代扣代缴系统常见问题及解答bug | 浏览次数: | 来源：
蚌埠市地税局 | 【
】【】【】&&个人所得税代扣代缴系统常见问题及解答1、在个税基础信息管理系统（bims）导不出扣缴义务人的初始化信息文件应该如何处理？答：登陆tax2009征管软件&登记管理&查询统计&接口信息&个人所得税接口-扣缴义务人信息&微机编码&查询&连接网络&导出远程如果点击查询时显示没有扣缴义务人信息，则需要修改该户税种鉴定&个人所得税&征收代理方式&代扣代缴&2、在个人所得税代扣代缴进行设置向导到完成时提示&扣缴义务人编码或名称、税务登记证号填写有误，请返回修改。若您填写正确又无法通过检验，请咨询主管税务机关！&的字样，是什么原因造成的？答：1、单位名称中如果包含有括号等字符，在输入单位名称时，括号等字符必须与税务登记证打印内容一致，包括中、英文符号区分，全角、半角切换等，只要修改相应输入方式即可；2、税务登记证号码中包含有&X&的企业中&X&的大小必须与税务登记证打印内容保持一致；3、可能是税务局制作初始化文件信息有误，录入的信息中有不易察觉的非法字符，例如：空格等，由主管税务机关核实修改后重新制作、拷贝初始化文件即可。&3、个人所得税代扣代缴系统在导入或增加纳税人信息的时候，提示身份证号不正确或者不存在是什么原因？答：1、首先核对该条记录的身份证号是否正确2、带&X&的要在没有输入法的状态下改为大写的&X&3、如果仍不行，要到主管税务机关生成特殊身份证号，再通过导入特殊身份证号码纳税人进行导入。具体操作：（管理员与扣缴义务人都需操作）管理员操作：登陆bims系统&申报管理&特殊证件号处理&输入姓名及原始身份证号码---生成新证件号---输入扣缴义务人编码&导出文件交给扣缴义务人。扣缴义务人操作：登陆个税代扣代缴系统---个税代扣代缴&纳税人信息&高级&导入特殊身份证人员。&4、增加外籍人信息时，系统不给保存怎么办？答：首先要更改电脑设置，点击开始&控制面板&区域或语言选项&选择自定义&选择日期&日期分隔符&选择&-&&应用&确定&应用&确定。然后根据纳税人实际信息录入个税软件。&5、个人所得税代扣代缴系统离职员工的纳税人信息如何处理？答：已经申报过数据的纳税人不可以删除，可以到纳税人信息里修改该纳税人的状态（改为非正常）。&6、个人所得税代扣代缴系统在录入雇员信息时，股东同时是雇员，该如何录入信息？答：首先要在个人所得税代扣代缴系统&系统管理&单位信息中输入公司股本总额，然后点击进入个人所得税代扣代缴&纳税人信息，选中纳税人（既是股东又是雇员）双击，&股东/投资者&与&雇员&都要点钩，再填写&个人股本额&，且金额应大于零小于&公司总股本额&。1. 针对他的雇员身份，应首先填写《正常工资薪金收入表》；2.其次，作为股东取得的利息股息红利，在《非工资薪金收入表》填写。如无利息股息红利所得，只需填写《正常工资薪金表》。& &7、应发工资是否为扣减了法定不征税的保险费用的数额？答：应发工资就是个人应该取得的工资 ,包含其他免税的收入。就是还没有扣除税款的工资总收入。&8、本期在个人所得税代扣代缴系统内多申报了税款，或者少报了税款，应如何处理？答：1.如果是在当月征期内发现少报了税款，或多报了税款，还未缴纳，可登陆tax2009征管软件&申报征收&税控信息接口&申报汇总数据反馈信息导出&输入微机编码&税款所属期&连接网络&查询&取消申报，然后下载反馈文件，把软件解锁，重新办理申报。2、如果多报了税款，而且税款已经缴纳，就需到办理退税。&9、纳税人信息变更该怎么操作？答：首先税收管理员登陆tax2009征管软件&登记管理&查询统计&接口信息&个人所得税接口-扣缴义务人信息&微机编码&查询&连接网络&导出远程，然后扣缴义务人通过网上申报或纳税人服务平台下载新的客户端初始化文件，然后登陆个税软件--个人所得税代扣代缴--参数设置--税务局信息获取&，信息来源选择&介质导入&，浏览到最新下载的初始化文件，点击导入即可。&10、个人所得税反馈文件有什么作用？是不是必须下载反馈文件？答：反馈文件的作用是为软件解锁。当月完成申报纳税后，软件锁死，如果出现申报错误，需要重新申报时，就必须下载反馈文件，然后导入软件，给软件解锁。如果申报正常，跨月后，软件会自动解锁，所以说只有申报错误，需要办理重新申报时才需要下载反馈文件，否则不需下载。&bugbug蚌埠地税服务网
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个人所得税代扣代缴系统常见问题
初始化设置
网络申报服务器地址的设置
点击左侧菜单“系统管理”，依次选择：参数设置-网络参数设置-业务服务器-个人所得税代扣代缴
在服务器地址处根据自己所在的网络运营商做如下设置，或使用域名方式，服务器地址：
网通 http://125.32.16.114
电信 http://222.168.5.98
http://222.34.136.213 域名 http://wb.
服务器端口为默认的7888。
设置完成后点击测试连接，测试连接成功后即可通过网络方式申报。
上述服务器地址若全部测试连接失败，请检查本地网络畅通稳定后再试。
初次使用系统的用户需要做初始化，点击左侧菜单“个人所得税代扣代缴”，提示检查本机系统时间后，弹出设置向导，注册方式可以选择不注册，点击下一步
填写本单位信息后点击下一步
获取税务局信息
如下图所示，有网络下载和介质导入两种方式，介质导入方式需到税务机关获取初始化文件保存到U盘中，然后通过U盘将信息导入到本系统中。
如果按上述步骤设置了网络申报服务器地址，可以使用网络下载方式。
如出现上图的情况，请检查本地网络情况、检查网络申报服务器地址的设置，测试连接成功后，重做初始化设置。
单击[完成]进入个人所得税代扣代缴系统首页。
系统时间的设置
安装客户端软件时候必须把机器的系统时间设置为当天日期,否则会影响以后的申报工作。
请检查网络申报服务器地址-业务服务器的设置，测试连接成功后，重新点击申报。
数据备份与恢复
为了系统的数据安全，用户应该定期备份数据，并妥善加以保存，以备万一数据被破坏或丢失时能够及时恢复。选择“系统管理
数据备份恢复”。
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请教代缴个人所得税的问题
是否按照一次性劳务所得20%的比率代缴，5个人要求税后收入5000元有比较清楚代缴个税的人吗，我们公司是否可以代他们缴税？带那些材料去税局缴税，向请教一个问题？请回答的月详细越好。我们公司是广州市天河区的，另外1个要税后收入1万，谢谢？税前的劳务费应该是多少？我们需要填报那些申报表，聘请几个专家来讲课
提问者采纳
十四：1.&gt：
（一）应纳税所得额=（不含税收入额-费用扣除标准-速算扣除数）÷（1-税率）
（二）应纳税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数按照你的表述根据《国家税务总局关于印发&lt，应将纳税义务人取得的不含税收入换算为应纳税所得额，减除费用八百元。计算公式如下;的通知 》国税发（1994）89号文件规定，税率为百分之二十、关于单位或个人为纳税义务人负担税款的计征办法问题
单位或个人为纳税义务人负担个人所得税税款，经办人身份证原件复印件、10000元讲课费的应纳个人所得税=10000×（1-20%）÷（1-20%）×20%=2000元税前收入==12000元到主管地税局申报纳税，计算征收个人所得税、5000元讲课费的应纳个人所得税=5000×（1-20%）÷（1-20%）×20%=1000元税前收入=00元2，开具发票带上这几位专家的身份证复印件，依照个人所得税税法精神，根据国税发（1994）89号文件规定，这几位砖家讲学的收入属于劳务报酬所得。劳务报酬所得。适用比例税率，其余额为应纳税所得额，每次收入不超过四千元的；四千元以上的，减除百分之二十的费用。因此，贵公司开具的书面付款证明;征收个人所得税若干问题的规定
他们要求的税后收入，不是税前的。如果我们用转账支付劳务费的方式，开的书面付款证明上的金额是税前金额还是税后金额。如果是税前金额的话，等于把应纳税额也给了专家，那我们怎么还给他们代缴税费呢？麻烦您解答一下，谢谢！
他要求税后的，你给他税后的，你开票报销还是要税前的呀，所以我告诉你税前多少，缴税多少。按照税前的数字开票报销。税归该公司负担。他要税后的你就要负担税款。
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不用交个人所得税，按照销售收入的1%来交个税肯定是没有依据，小公司也好，一般是超一个月50块吧。可能税局就是见你们都不申报才来找麻烦的，罚款肯定是要的，比如以前月份的工资表，所以你印象并没有错，人家要查那你就得给他，有员工你就要代扣代缴。但公司要代扣代缴自己员工的个人所得税，跟税管员沟通一下。你说没有超2000的，但不会很高，按月申报，不管你大公司也好，那你每个月也要进行零申报，那你要补申报了。如果你以前都没有申报，不能说没有就不理会，政策不清楚，不给人家肯定拿别的方法来算的，就打12366咨询，前提是你们补申报的时候得配合他们要提供的材料公司交的是企业所得税
我问的是代缴劳务报酬个人所得税，你是不是答错问题了？
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咨询主题：
关于保险公司支付生存保险金等代扣代缴个税的问题
留言人：罗米
留言时间： 12:19:48
主题内容：
我司为保险公司。我司一款产品约定：“被保险人于本合同第2保单年度起至第9保单年度末期间，每一保单年度期满仍生存的，我们按已缴纳的保险费的4%向生存保险金受益人给付“生存保险金”。”
我司支付生存保险金时，是否应代扣代缴个税？如果需要缴纳的话，依据和税目是什么？
回复主题：
回复：关于保险公司支付生存保险金等代扣代缴个税的问题
回复人：12366咨询中心
回复时间： 16:03:30
回复内容：
您好！199854620%
咨询问题答案谨供参考，具体执行以法律、法规、规章和规范性文件的规定为准。常见问题解答个人所得税代扣代缴系统12版(一)_百度文库
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