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会计助理, 积分 74, 距离下一级还需 126 积分
各位师傅们 请帮个忙 这个月中的金蝶入账中 本月在成本结转单中的收入金额是 成本金额是&&但在金蝶录入后 按照平常的程序来审核 过账 可是在结转损益自动生成后 利润表中的主营业收入和主营业务成本都变成了负数 在净利润一栏中 金额是正数（这个月明明是亏损的） 希望大家解释一下 是怎么回事 错在哪了 谢谢了
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有可能是利润表的公式错误了。
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会计助理, 积分 74, 距离下一级还需 126 积分
谢谢 以后会注意了
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主营业务收入出现负数，这样对吗？急！
检查调整后，主营业务收入出现负数，应交税金也是负数，做结转时：借：主营业务收入（负数）贷：库存商品（负数）贷：营业利润（负数）这样做的分录对吗？填写利润表时出现的主营收入（负数），主营业务成本（负数），这样对吗？
1、可能会出现这种情况，如检查调整当月，调整收入大于当月实现收入，或当月没有销售收入只有调整收入都会出现这种情况。
2、结转分录不对，分录如下：
（1）冲销售收入：
借：应收账款或银行存款（红字或负数）
贷：主营业务收入（红字或负数）
应交税费－应交增值税（销项税额）（红字或负数）
（2）冲销售成本：
借：主营业务成本（红字或负数）
贷：库存商品（红字或负数）
（3）结转入本年利润：
借：主营业务收入（红字或负数）
贷：本年利润（红字或负数）
借：本年利润（红字或负数）
贷：主营业务成本（红字或负数）
3、这样填写利润表是对的，据实填列就可以了。
都正常，比如退货引起的。
借：主营业务收入
贷：应收账款
贷：应交税费-应交增值税（销售税额）负数
借：库存商品
贷：主营业务成本
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大家还关注上月将销项税做到主营业务收入去了，这月冲红调整，但是做出来这月利润为负数怎么办_百度知道
上月将销项税做到主营业务收入去了，这月冲红调整，但是做出来这月利润为负数怎么办
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利润是负数就是亏损，也很正常的，有什么问题？
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出门在外也不愁我来说两句：验证码 &&请照此输入（点击图片刷新验证码）&&&&最多输入10000个字符其它答案：共5条增值税要缴，就是说，你的财务可以做红字冲减，但增值税不可以抵减。做费用，可以把你的退货入库单、双方合同及过程说明的资料（越详尽越好)附上，在所得税上市可以税前扣除的。
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增值税要缴，就是说，你的财务可以做红字冲减，但增值税不可以抵减。做费用，可以把你的退货入库单、双方合同及过程说明的资料（越详尽越好)附上，在所得税上市可以税前扣除的。
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增值税要缴，就是说，你的财务可以做红字冲减，但增值税不可以抵减。做费用，可以把你的退货入库单、双方合同及过程说明的资料（越详尽越好)附上，在所得税上市可以税前扣除的。
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