季度所得税怎么计提预缴申报，上季度有盈利，并把往年亏损全部抵扣了，这个季度申报时，怎么还显示可抵扣

点击联系发帖人 时间：2020-10-09 04:15

季度所得税怎么计提

前三季度亏损额还是填上年度亏損额... 前三季度亏损额还是填上年度亏损额

季度所得税怎么计提表按全年累计计算即第四季度减去前三季度亏损，也就是本年实际利润额

彌补以前年度亏损需另附申请表用税务局核定可弥补的金额填入。如果没批准就不得弥补

也就是说实际利润额是本年利润的最后数字

鈈能这样简单的认为，因为季度所得税怎么计提费用也要转入本年利润的所以本年利润的最后数字是减去了预缴季度所得税怎么计提款嘚，而我们计提的得利润是不减季度所得税怎么计提的利润
如果你没计提交过季度所得税怎么计提就是一样

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当然是填上年度亏损本年度前期亏损已经体现在累计利润总额里。

再次请教您：本期金额第三行利润总额是全年累计利潤总额吧

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1.可以的这个是看1-12月，亏损是看彙算清缴表上面亏损2 我在填季度所得税怎么计提免税项目A201010这个表的时候，免税项是应填在哪一栏啊不需要填写，

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你好你们超过了一百万，一百萬以内部分按5%超过一百万部分应该是按10%

追问：是的，在2019年全年利润146万多在这四个季度里预缴的就是按这样的缴的，但汇算时季度所得稅怎么计提优惠却没有带出之前的减免税额只体现出调增部分的优惠金额，感觉不对啊弥补亏损后，不是还应该享受优惠吗不知填表是不是哪里填的不对

回答：你好，是不是你的填表顺序有问题

追问：是啊，都不晓得怎么做

回答：你好顺序是这样，先填好你的主表后保存再打开优惠表，自动带数保存后再打开主表重新保存就可以了

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