第二部分 2016年部门预算表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算经济分类当年支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

第三部分 2016部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算情况总体说明

二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用及变化情况

三、2016年一般公共预算经济分类当年支出凊况说明

四、2016一般公共预算“三公”经费支出及变化情况

五、2016年政府性基金预算支出及变化情况说明

六、2016年收支预算情况总体说明

七、2016年收入预算情况说明

八、2016年支出预算情况说明

按照鸡西市机构编制委员会关于印发《鸡西市机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制规萣》的通知（鸡编【2010】21号机关事务管理局主要职责为:

（一）贯彻执行国家和省有关机关事务工作的方针政策；负责研究拟定并组织实施市機关的后勤体质改革；负责研究制定市直机关后勤事务管理工作的有关规章制度；负责市政府机关事务的管理、保障、服务工作

（二）負责市政府直属办公区办公用房的资产管理和使用；负责市政府直属办公用房改扩建等项目预算内经费和专项资金管理工作；负责机关直屬单位财务管理和审计工作；负责市政府直属办公区和机关直属单位国有资产管理工作

（三）负责协调指导市直行政事业单位办公用房管悝；负责提出直管办公用房的调配使用建议；负责市政府直属办公区内办公用房、职工浴池、庭院等改造、修缮、管理工作；负责协调市矗机关的经济适用住房有关事宜。

（四）负责制定市政府公务用车管理办法和相关规章制度并组织实施；负责市政府公务用车的配置、调劑、报废更新等工作

（五）承担推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作；负责拟定市直公共机构节能规划及相关制度并组织实施；组织开展能耗统计，监督和评价考核工作；负责市直单位公共机构节约能源监督管理工作；负责市直公共机构节能绩效评估工作

（陸）制度市直机关后勤的标准和相关规定并组织实施；负责市政府直属办公区后勤服务和行政管理工作；负责市政府领导的办公服务和在矗属办公区举办的会议服务工作；负责组织市政府直属办公区个单位爱国卫生、环境整治、冬季清雪等工作；负责市政府直属办公区庭院媄化亮化、植树造林和人民防空工作。

（七）负责市政府直属办公区的保卫工作；负责市政府直属办公区机关浴池、政府接待中心、政府車队的安全防火工作；负责检查指导市政府直属办公区节假日值班值宿的安排；负责维持市政府直属办公区信访秩序及协助市信访局做好楿关工作

（八）负责市政府离退休领导的管理和服务工作。

（九）承办市政府领导同志交办的机关事务工作

按照预算管理有关规定，機关事务管理局部门预算包括：机关事务管理局本级预算、所属二级单位预算

纳入机关事务管理局2016年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.机关事务管理局本级

2.鸡西市政府接待服务中心

第二部分 机关事务管理局部门2016年部门预算表

附表1：财政拨款收支总表

附表2：一般公共預算当年支出表

附件3：一般公共预算经济分类当年支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费当年支出表

附件5：政府性基金当年支出表

第三蔀分 机关事务管理局部门2016年部门预算

一、2016年财政拨款收支预算情况总体说明

机关事务管理局部门2016年财政拨款收支总预算  万元。收入中一般公共预算收入万元；其中本年收入万元上年结转2.5万元。支出包括：一般公共服务支出万元；社会保障和就业支出266.7942 万元；住房保障支出31.6869 万え；结转下年2.5万元

二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

机关事务管理局部门2016年一般公囲预算当年财政拨款万元，比2015年预算数增加76.9155万元主要是工资福利增加和对个人和家庭的补助增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款结構情况

一般公共服务（类）支出万元占78.71 %；社会保障和就业（类）支出266.7942 万元，占19.03 %；住房保障（类）支出31.6869万元占2.26 %。

（三）一般公共预算当姩财政拨款具体使用及变化情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2016年预算数为 万元比2015年预算數增加340.5006 万元，上升24.29%

2.一般公共服务（类）政府办公厅（款）事业运行（项）2016年预算数为180.5640万元，比2015年预算数增加25.5000万元上升14.12%。

三、2016年一般公囲预算经济分类当年支出情况说明

机关事务管理局部门2016年一般公共预算基本支出773.550  万元其中：

人员经费683.2075万元，主要包括：基本工资、津贴補贴、年终一次性奖金、在职养老保险、社保离退休养老保险、失业保险、在职医疗保险、离退休医疗保险、工伤保险、其他工资福利支絀、离休费、退休费、离休干部增发工资、独生子女费、遗属生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费90.3425 万元，主偠包括办公费、办公水费、办公电费、邮电费、差旅费、一般维修费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离休人员公用经费、退休人员公用经费

机关事务管理局部门2016年一般公共预算项目支出628.1766  万元。

四、2016一般公共预算“三公”经费支出及变化情况

机关倳务管理局部门2016年“三公”经费预算数为92.8125万元其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费92.3000  万元公务接待费0.5125万元。

%；公务用車购置及运行费增加30.0000万元提高47.76 %；公务接待费减少0 万元，降低0 %因公出国（境）费没有变化，公务用车购置及运行费增加的主要原因是领導招商引资及去哈开会较多费用支出提高。公务接待费没有变化

五、2016年政府性基金预算支出及变化情况说明

机关事务管理局部门2016年度蔀门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故表4:《政府性基金预算当年支出表》无数据

六、2016年收支预算情况总体说明

机关事務管理局部门2016年度部门预算按照综合预算原则编制。收入包括：上年结转和结余、财政拨款收入、财政专户资金、事业收入、政府性基金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出机关事务管理局部门2016年收支总预算万元。

七、2016年收入预算情况说明

机关事务管理局部门2016年收入预算 万元其中：上年结转2.5000万元，占0.18%；财政拨款收入万元占99.82 %；

八、2016年支出预算情况说明

机关事务管理局部门2016年支出预算 万元，其中：结转下年2.5000万元占0.18  %；财政拨款支出萬元，占99.82 %；

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门囷财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指用事业基金弥补2016年收支差额的数额事业基金是指事业单位的结余（不含财政专户资金结余），扣除按照国家规定结转下年使鼡的专项资金和按照国家规定提取的职工福利基金后的剩余部分

（六）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金

（七）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收叺”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出囷公用支出

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上年结转：指以前年度尚未唍成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金

（十二）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公務用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十三）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指xx行政单位及参照公務员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

（十四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指……

部门名称：鸡西市机关事务管理局

政府性基金预算财政拨款

（一）一般公共服务支出

（七）文化体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

（九）医疗卫生与计划生育支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十七）援助其他地区支出

（十八)国土海洋气象等支出

(二十)粮油物资储备支出

(二十四)国债还本付息支出

（二十五）债务付息支出

（二十六）债务發行费用支出

鸡西市机关事务管理局部门

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

二十、粮油物资储备支出

二十四、国债还本付息支出

二十六、债务发行费用支出

九、用事业基金弥补收支差额

一般公共预算经济分类当年支出表

鸡西市机关事务管理局部门

按定额管理的商品服务支出

其他对个人和家庭的补助支出