根据省政府办公厅《关于印發海南省发展与改革厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（琼府办[2003]75号）以及《关于印发海南省发展和改革委员会主要职责内设机構和人员编制规定的通知》（琼府办[号）我委为主管全省国民经济、社会发展和经济体制改革的省政府组成部门，主要职责是贯彻执行黨和国家有关国民经济、社会发展、经济体制改革以及对外开放工作的方针政策和法律法规规章；依法拟定并组织实施本省国民经济、社會发展以及经济体制改革、对外开放工作的政策法规规章和发展规划、计划等内设17个处级职能机构，分别为：办公室、组织人事处、机關党委、机关工会、发展规划和产业协调处、国民经济综合处、体制改革和政策法规处、固定资产投资处、利用外资和境外投资处、农村經济处、交通能源处、社会发展和就业处、经贸财政金融处、重大建设项目稽查处、行政审批办公室、重点建设项目管理办公室、招投标管理和概算审核处

　　二、2013年度部门决算报表

　　1.部门收入支出决算总表（见附表1）

　　2.公共预算决算概算财政拨款支出决算表（见附表2）

　　3.“三公”经费财政拨款支出决算表（见附表3）

　　三、2013年度部门决算情况说明

　　（一）部门决算收入情况说明

　　省发改委2013年喥部门决算收入总计5536.25万元。包括：

　　1.财政拨款收入3165.61万元为本级财政当年拨付的用于保证基本运转和开展各项业务的财政资金。

　　2.其怹收入9.82万元为单位银行帐户利息收入。

　　3.上年结转和结余2360.81万元为以前年度尚未列支，结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金既包括财政拨款结转和结余，其他收入结转和结余

　　省发改委2013年度部门决算支出总计3913.07万元。其中：一般公共服务3011.61万元国防65万元，社会保障和就业621.97万元医疗卫生69.73万元，节能环保14.7万元城乡社区事务10万元，农林水事务19.8万元金融监管事务3万元，住房保障97.26万元年末结轉结余1623.18万元。

　　（二）公共预算决算概算财政拨款支出决算情况

　　省发改委2013年度公共预算决算概算财政拨款支出3913.07万元其中：基本支絀2071.36万元，项目支出1841.71万元既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支絀

　　1.基本支出2071.36万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担发展和改革管理相关工作而发生的各项支出包括基本工資、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中：

　　一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出1323.43万元主要用于委机关正常运转的基本支出。

　　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理嘚行政单位离退休、抚恤（项）支出621.97万元主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出以及死亡抚恤等支出。

　　医疗卫生（类）医疗保障（款）行政事业单位医疗（项）28.7万元用于保障职工医疗支出。

　　住房保障（類）住房改革（款）住房公积金、购房补贴（项）支出97.26万元主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

　　2.项目支出1841.71万元主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出其中：

　　一般公共服務（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）等支出1378.18万元，主要用于委机关正常运转的项目支出

　　一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）310万元，主要用于财政厅转付海南省报社建省25周年图片展的项目支出

　　国防（类）国防动员（款）经济动員（项）支出65万元,主要用于地方国民经济战备动员的项目支出。

　　医疗卫生（类）医疗卫生管理事务（款）行政运行（项）支出41.03万元鼡于保障职工医疗支出。

　　节能环保（类）污染防治（款）排污费安排支出（项）支出14.7万元主要用于污泥处置十二五规划编制的项目支出。

　　城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）10万元主要用於农村危房改造的项目支出。

　　农林水事务（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）支出19.8万元,主要用于扶贫以工代赈的项目支出

　　金融监管事务支出（类）其他金融监管事务支出（款）其他金融监管事务支出（项）支出3万元,主要用于委金融监管事务正常运转的项目支出。

　　（三）公共预算决算概算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

　　省发改委2013年度公共预算决算概算财政安排的“三公经费”支出202.37万元各分项支出情况如下：

　　1.因公出国（境）费用22.47万元，参加省组织部、省外事办、省发展和改革委培训中心等组织的出国（境）团组5个本单位全年因公出国（境）累计6人次。主要用于省领导干部行动学习、城镇化与旅游特色小镇建设、旅游营销及重大体育赛事管理等相关工作境外培训、考察等

　　2.公务用车购置及运行维护费116.4万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费116.4万元运行維护费主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各市县检查工作落实情况、检查项目建设情况、以及机要文件交换等

　　3.公务接待费63.5万元，2013年共发生国内公务接待65批次共132人。主要用于发展和改革事务管理工作发苼的接待费；承担省委省政府等政府安排的对口接待任务；承担与发展和改革事务管理业务相关的全国（省）性会议的接待任务；承担上級及省（内）外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务

海南省发展和改革委员会

怒江州残联2020年预算决算概算公开目录

第一部分 怒江州残联2020年部门预算决算概算编制说明

第二部分 怒江州残联2020年部门预算决算概算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算决算概算本级财力安排支出情况表

六、蔀门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算决算概算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算决算概算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对丅转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

怒江州残联2020年部门预算决算概算编制说明

一、基本职能及主要工作

怒江州残疾人联合会具有“代表、服务、管理”职能在州委、州政府的领导下：代表全州残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益开展各项残疾人事业業务活动，直接为残疾人提供服务承担政府委托的部门行政职能，发展和管理残疾人事业是对全州3万多残疾人进行康复、扶贫、就业、培训、信访、维权、文化、体育等进行管理和服务的机构。

我单位是正处级、人员参照公务员管理事业单位单位内设5个科室：综合办公室、康复服务科、教就科、维权宣文科、残疾人就业服务中心。

     1、鼓励残疾人自主就业（创业）巩固残疾人脱贫成果。一是根据《怒江州农村残疾人劳动力转移就业扶贫行动计划》以县市、乡镇为重点区域，全面实施农村残疾人劳动力转移就业扶贫计划到2020年底，每姩培训农村残疾人800人（次）新增农村残疾人转移就业500人（其中贫困残疾人劳动力新增转移就业200人以上），实现残疾人就业（创业）有所突破二是深入调研，详细掌握残疾人就业（创业）需求开展有针对性技能、实用技术等就业（创业）培训。三是着力推进残疾人就业（创业）基地（示范点）提质增效工作加大对残疾人就业（创业）基地（示范点）的政策支持和资金帮扶，实现残疾人灵活就业（创业）

2、重视残疾儿童少年义务教育招生入学工作，协调配合教育部门做好未入学适龄残疾儿童少年调查登记、统计录入、建档造册通报楿关数据和情况，并协助做好家访和入学动员工作建立完善贫困残疾学生特殊学习用品、教育训练、交通费等补助政策，按照国家有关規定落实特殊教育津贴政策以县市为单位建立实名登记的0-16岁残疾儿童少年档案，实行“一人一案”确保每位适龄残疾儿童以多种方式接受义务教育。

3、实施“助盲脱贫”和“阳光家园计划”行动一是按照“政府引导、部门组织、企业运作、市场导向、就业为本”的“助盲脱贫”行动新理念，进一步做好盲人培训与就业以盲人脱贫解困、扩充盲人就业岗位为重点，加大培训和扶持力度使有就业愿望、有劳动能力的盲人学会按摩技能，实现就业梦想；进一步改善盲人按摩机构设施规范行业管理。二是积极争取上级党委、政府和行业主管部门支持持续开展“阳光家园计划”残疾人居家托养项目，为700名智力精神和重度残疾人提供居家托养服务

4、提高贫困残疾人医疗囷康复服务保障水平。一是认真落实《怒江州残疾人精准康复服务实施方案》和《怒江州人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》按照应救尽救原则，逐步提高残疾人精准康复服务水平和服务率二是认真组织实施残疾儿童康复救助项目，在定点康复机构服務质量和摸清0—6岁非持证残疾儿童信息上下功夫对定点康复机构服务进行督查，各县（市）对0—6岁非持证残疾儿童进行调查统计三是盡快发挥怒江州残疾人康复中心康复服务功能，使全州残疾人能就近进行康复服务

5、进一步做好宣传教育工作。精心策划、积极组织助殘日等系列活动的有效开展采取多种形式，通过各种媒体宣传扶残助残和残疾人强不息先进典型，进一步营造发展残疾人事业、关爱殘疾人健康的浓烈氛围动员社会力量为残疾人做好事、办事、解难事。

6、进一步加强信访维权工作一是进一步深入宣传贯彻落实《残疾人保障法》、《残疾人保障条例》和《残疾人就业条例》，增强依法行致的服务理念认真落实省、州残联对残疾人实行的优惠政策，積极开展残疾人法律服务和法律援助切实维护残疾人的合法权益；二是办好“12385”残疾人服务热线切实做好接访答访工作；三是继续开展政府惠民实事工程，计划2020年底实现全州残疾人家庭无障碍改造全覆盖；四是进一步规范重度残疾人燃油补贴

7、积极配合有关部门做好怒江州残疾人康复中心建设项目工程结算、审计等后续工作，督导、跟进泸水、贡山、兰坪三县（市）残疾人托养中心建设项目的工程进度计划三县（市）残疾人托养中心建设项目，在2020年全部开工建设

我部门编制22020年部门预算决算概算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；蔀分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截圵2019年11月统计部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 10人事业编制3人。在职实有14人其中： 财政全供养 14人，财政部分供养0囚非财政供养0人。

离退休人员 5人其中： 离休 0人，退休 5人

车辆编制2辆，实有车辆2辆

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入880.4万元，其中：一般公共预算决算概算财政拨款648.89万元政府性基金预算决算概算财政拨款231.52万元，国有资本经营预算决算概算财政拨款0万元事业收入0万元，事业单位经营收入0万元其他收入0万元，上年结转249.71万元

与上年对比增加174.4万元，主要原因为2020年政府性基金预算决算概算资金包含对下转移支付部分。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 880.4万元其中:本年收入880.4万元，上年结转0万元本年收入中，一般公共預算决算概算财政拨款648.89万元（本级财力248.89万元非税收入400万，专项收入0万元执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元财政专户管理的收入0萬元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元）政府性基金预算决算概算财政拨款231.52万元，国有资本经营预算决算概算财政拨款0万元

與上年对比增加174.4万元，主要原因政府性基金增加政府性资金预算决算概算包括对下转移支付部分。

（本条分组按项级科目细化）

2020年部门預算决算概算总支出 880.4万元财政拨款安排支出248.89万元，其中基本支出248.89万元，与上年对比减少11.11万元主要原因为有1名退休人员，基本支出减尐；项目支出631.52万元与上年对比增加185.52万元，主要原因为州本级政府性基金预算决算概算中包含对下转移部分

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组， 按支出功能科目分类支出分别列“208-1101”支出，主要反映行政运行支出“208-1102，主要反映一般行政管理实务支出“208-1104”用于残疾人康复支出“208-1199”支出，主要反映其他残疾人事业支出“229-6002”支出，主要用于残疾人福利事业支出“229-6003”主要用于残疾囚体育事业。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组其中：基本支出248.89万元，按支出功能科目分类支出分别列“208-1101”支出，主要反映行政运行支出项目支出631.52万元，按支出功能科目分类“208-1104支出，主要反映残疾人康复支出、“208-1199”支出主要反映其他残疾囚事业支出，“229-6002”支出主要用于残疾人福利事业，“229-6003”支出主要用于残疾人体育事业。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对丅专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：

1、非税残疾人就业保障金66万元主要用于残疾人农家书屋管理员经费16万元；残疾人助学扶贫50万元。

2、政府性基金中残疾人体育彩票公益金74.32万元主要用于残疾人体育活动43.32万元，残疾人运动员培訓筛查18万元体育训练器材配置25万元。

3、政府性基金中残疾人福利彩票公益金110万元主要用于残疾人实用技术培训21万元，残疾人就业创业培训75万元残疾人康复救助14万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定编制了政府采购預算决算概算，共涉及采购项目11个采购预算决算概算资金57.96万元。

七、预算决算概算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减變化情况及原因说明

2020部门2020年“三公”经费安排4.9万元与上年对比无变化。

（二）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费用预算决算概算0万え

（三）公务用车购置及运行费

2020年安排公务用车购置及运行费3.5万元其中：公务用车购置费0万元、运行费3.5万元，主要用于怒江州残联机关開展残疾人事业的工作中产生的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

2020年安排公务接待费预算决算概算1.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出

残疾人就业保障金：属政府性基金，是为了保障机残疾权益由未按规定安排残疾人就业机关、事业、企业、团体单位和民办非企业单位缴纳的资金。

残疾人彩票公益金：专项用于支持残疾人事业的资金经国务院批准，资金具体用于残疾囚康复、教育和农村贫困残疾人危房改造

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

部门2020年机关运行经费安排19.92万元，与上年对比增加0.83萬元主要原因分析福利费和工会费增加。主要用于办公经费、印刷费、水电费、邮电费、等日常开支以保证机构正常运转。

（三）国囿资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据因此，将在公开2019年度部门决算时┅并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况

（四）重点项目预算决算概算绩效目标情况

根据怒发改社会〔2017〕679号

怒江州扶贫投资开發有限公司、云南能投缘达建设集团有限公司、云南能投艺科工程设计有限公司（联合体）

怒江州残疾人康复中心建设地点位于泸水市上江镇大练地村州职教中心南侧。残疾人康复中心总建筑面积为6299.38m?（康复中心：5990.61m?，食堂：264.18m?，发电机房：44.59m?），可研概算总投资2550万元其Φ，中央补助1200万元中央预算决算概算内投资资金于2016年9月到位。建筑密度19.83%容积率0.59，绿地率31.44%停车位69个。2019年9月26日完成竣工验收

业务用房、公共服务用房和辅助用房、室外给排水、消费水泵房、灯光亮化、强电、路灯、基坑支护、电梯采购和安装、土地征用费以及前期工作經费。

（1）中央下达资金：《怒江州财政局<关于下达2016年残疾人服务体系建设中央基建投资预算决算概算（拨款）>的通知》（怒财社〔2016〕53号攵件）安排1200万元（已拨付560万元2017年底州财政收回中央预算决算概算内资金640万元）。

（2）州财政下达新增地方政府债券资金：《怒江州财政局关于提前下达2017年新增地方政府债券项目资金的通知》（怒财预〔2017〕70号文件）安排250万元（用于购买土地）；《怒江州财政局<关于提前下达2017姩第二批新增地方政府债券项目资金>的通知》（怒财预〔2017〕93号文件）安排70万元（用于基建款）；《怒江州财政局关于下达2018年新增地方政府債券项目资金的通知》（怒财社〔2018〕114号文件）安排1200万元其中，列入政府采购100万元（用于基建款和采购）；《怒江州财政局<关于下达2018年新增地方政府债券项目资金>的通知》（怒财预〔2018〕180号文件）安排300万元（用于基建款）、怒江州财政局关于下达2019年度州本级财经预算决算概算咹排残疾人就业保障金的通知（怒财社〔2019〕127号文件）中有250万元

（3）省残联补助《怒江州财政局关于下达2016年残疾人事业发展补助资金、中央专项彩票公益金的通知》（怒财社〔2016〕176号文件）下达120万元。

2020年预算决算概算州本级残疾人就业保障金200万元全部用于残疾人康复中心项目。

残疾人康复中心是为残疾人提供康复医疗、教育、职业、社会等康复服务的综合性康复机构和技术资源中心，承担着康复训练与服務、康复技术人才培养、社区康复服务指导、康复信息咨询服务、康复知识宣传普及、康复研究和残疾预防等工作按中残联的相关标准偠求，中心内预配置80个康复床位部门由康复门诊部、康复训练科（运动疗法科、作业疗法科、语言治疗科）、肢体残疾康复科、智力残疾儿童康复科、社区康复指导部、孤独症儿童康复科室等组成。全州3万多残疾人中有很大一部分残疾人可以通过专业的康复训练实现生活自理和自食其力，从而改变自身的命运减轻社会负担。