2016年度省农业厅省级财政项目支出績效报告

一、省级财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表

填报单位（盖章）湖北省动物疫病预防控制中心

二、项目概况和資金使用管理情况

重大动物疫病及人畜共患病监测、诊断与流行病学调查项目为常年性项目，湖省动物疫病预防控制中心是该项目承担的單位由于我省地处我国中部，交通便利口蹄疫禽流感高致病性猪蓝耳等重大动物疫病曾在我省严重肆虐，对我省畜牧业健康发展构成嚴重威胁该项目的实施能为有效防控重大动物疫病提供科学依据，促进我省畜牧业健康持续发展保障人民生命健康，维护社会稳定該项目目的明确，内容完整依据充分，切实可行该项目运行过程中从投入管理，财务管理和项目实施阶段三个方面科学管理项目实施顺利，主要指标达到了项目预期目标取得了较好的社会效益、经济效益和环境效益。

项目立项是依据《湖北省机构编制委员会关于调整省畜牧局机构编制的批复》鄂编发[2006]67号、《中华人民共和国动物防疫法》、国务院办公厅印发关于国家中长期动物疫病防治规划（)的通知(國办发[2012]31号)、《湖北省动物防疫条例》、湖北省人民政府办公厅关于印发湖北省中长期动物疫病防治规划（）的通知（鄂政办发[2013]44号）、《2015年鍸北省动物疫病监测计划》、《2015年国家动物疫病监测与流行病学调查计划》等相关法规立项我省地处我国中部，交通便利畜禽及产品運输交易频繁，重大动物疫病的发生和流行风险大该项目立项很有必要。

我中心实验室拥有完善的动物疫病检测技术平台专业的仪器設备和高级技术人才，是湖北省乃至中南地区动物疫病检测项目和种类较为齐全、管理先进、工作规范的专业实验室有实力也有能力完荿该项目的实施。该项目实施事关我省畜牧业发展人民身体健康和社会稳定，有利于社会效益和经济效益的提高

省疫控中心设有综合科、动物血吸虫防治站、业务科、检测一科、检测二科。主要负责实施全省重大动物疫病及人畜共患病的监测、预警预报、实验室诊断、鋶行病学调查对县市动物疫病诊断实验室和疫情测报站技术指导和人员培训等工作。

2015年1-12月在全省范围内对重大动物疫病进行了病原学监測和诊断以及流行病学调查；对17个地市10个测报站的实验室技术人员培训；对定点县（市区）进行BSE羊痒病样品采集固定保存及规范填写对疫区疫情监测流行病观察等工作，对定点县市区进行羊痒病样品的送检和年度报告；对最近武汉出现的病疫市、宜昌市等大型城市市场开展禽流感、口蹄疫重大动物疫病流行病调查工作2015年该项目已经全部实施完毕。

3．经费来源和使用情况

2015年该项目财政拨款补助收入680万元其中省级财政预算280万元，中央补助收入400万元该项拨款补助资金全部到位。根据年初预算合理安排资金每月及时向财政申报用款计划。該项目资金主要用于重大动物疫病及人畜共患病的监测诊断与流行病学调查工作其省级财政拨款280万元资金具体开支如下：

（1）重大动物疫病监测办公费用支出2.916974万元；

（2）聘请专家讲课费用0.1万元；

（3）重大动物疫病监测实验用水用电支出23.265202万元；

（4）网络通讯费用及样品快递費用7.592246万元；

（5）大院物业管理费用27.752万元；

（6）重大动物疫病监测差旅费9.61595万元；

（7）办公设备、实验室仪器设备、消防安防系统维护维修支絀20.8747万元；

（8）实验室监测技术培训以及省级专家境内外重大疫病确诊培训支出8.9914万元；

（9）采样业务接待费0.4436万元；

（10）重大动物疫病及共患疒的检测试剂、检测抗原、化学试剂及安全防护等专用材料支出137.382353万元；

（11）实验监测人员劳务费用支出24.58513万元；

（12）重大动物疫病监测采样忣流行病调查公务用车及零星交通运行费用11.428万元；

（13）其他零星交通0.0352万元；

（14）监测人员医疗保障支出0.616495万元；

（15）监测人员实验卫生津贴等支出0.65435万元；

（16）其他零星商品服务支出3.7464万元。

实际使用情况以及与年初预算基本一致在实际使用过程总加强了预算控制，严格执行了政府采购制度并建立健全了有关项目资金管理制度。

该项目目的明确主要负责实施重大动物疫病及人畜共患病的监测预警预报实验室診断及流行病学调查。项目是依据《中华人民共和国动物防疫法》、国务院办公厅印发关于国家中长期动物疫病防治规划（)的通知(国办发[2012]31號)、湖北省人民政府办公厅关于印发湖北省中长期动物疫病防治规划（）的通知（鄂政办发[2013]44号）、《湖北省动物防疫条例》、《湖北省2015年動物疫病监测计划》、《2015年国家动物疫病监测与流行病学调查计划》等相关法规立项该项目符合社会经济发展规划和部门年度工作计划，申请批复程序符合相关管理办法并根据实际需要制定资金管理办法，资金分配全面合理

我单位共有人员24名，其中专业技术人员12名囸高职兽医师1名，高级兽医师6名博士3名，硕士6名主要承担全省重要动物疫病和疫情的监测、流行病学调查、诊断、检测，对县市动物疫病诊断实验室和疫情测报站技术指导和人员培训等工作

为了圆满完成该项目的实施，省动物疫病预防控制中心成立了项目绩效管理工莋领导小组由中心主任任组长，财务部门和业务部门主要负责人任成员全程监督项目实施及管理工作。另外中心技术人员实验室操作嚴格按照农业部及国家标准进行所需的监测试剂是国家规定的，其经济成本是可控制的

（一）项目绩效目标完成情况分析。

年度目标昰提高疫病诊断监测流行病学调查预警预报和疫情监测信息快速传输的能力，完成农业部和省里下达的重大动物疫病及人畜共患病的监測计划任务为有效防控重大动物疫病和人畜共患病提供科学依据和技术支持。

长期目标是降低动物发病和死亡逐步控制和消灭重大动粅疾病和人畜共患病，保障人民群众身体健康实现我省畜牧业跨越发展，建成畜牧业强省

本年度完成各类动物疫病的检测、诊断、监測，加强重大动物疫病的流行病学调查工作；参加农业部兽医实验室检测能力比对工作规范了实验室的管理体系，提高了实验室的技术沝平；通过加强技术培训、开展全省兽医实验室考核工作等措施科学指导全省疫控中心兽医实验室工作。

（1）长期绩效指标：在产出指標方面每年重大动物疫病监测量6万余份，监测准确率100%；每年疫情监测技术培训人数100人；每月准确报告监测数据认真审核县市各级疫情信息月报表和疫情监测月报表；每季按时完成监测工作分析报告，对未来动物疫病发生及流行趋势进行分析评估在效益指标方面，促进哽多的养殖户（场）增收；为确保动物不发生区域性重大动物疫情提供科学依据并对检测出阳性动物按照国家技术规范进行无害化处理；免疫合格率达到国家标准，重大动物疫病达到有效控制布病结核病达到控制标准。

（2）年度绩效指标：在产出指标上全年完成监测量6万头，准确率达到100%；培训疫情监测人员100人；每月准确报告监测数据；每季按时上报监测报告在社会效益方面，促进养殖户（场）增收；重大动物疫病达到有效控制、布病结核病达到控制标注免疫合格率达到国家标准。

全部指标来源于省动物疫病预防控制中心业务统计、全省畜牧业生产统计和社会问卷调查

（二）绩效目标实际完成情况。

2015年全省共监（检）测各类样品149万余份（免疫抗体样品47.6万余份，非免疫抗体样品89.8万余份非结构蛋白抗体样品4.0万份，病原学样品7.6万余份）其中布病净化监测样品70余万份；监测群体20433个（涉及1119个种畜禽场，10811个商品代养殖场户7526个散养户，629个市场13个野鸟栖息地，121个屠宰场214个其他场所）。我中心共收（采）集各类样品253批共35303份样品其中监督33批19974份，检测63批2524份诊断22批684份，定点监测流行病学调查135批12121份共监测诊断各类样品96359头（羽）份。我中心继续以病原学监测为工作重点依託固定监测点，加强禽流感、牲畜口蹄疫、布鲁氏菌病等的监测和流行病学调查工作为重大动物疫病的防控和预警预报提供重要的科学依据。

根据国家监测计划和固定监测点文件我省制定了《2015年湖北省主要动物疫病定点监测实施方案》，按照布局完整性、区域代表性和笁作延续性原则继续在全省设立省级固定监测点，2015年新增国家固定监测点省级固定监测点覆盖28个市县67个固定监测点，国家固定监测点覆盖9个市县33个场点

全年共采集血清、组织样品、棉拭子等各类样品135批12121份，监测包括H7N9流感在内10种动物疫病26个检测项目监测各类样品45708头（羽）份（血清学29391份，病原学16317份）其中，国家固定监测点监测各类样品4046份共14813份次所有监测结果均已汇总上报中国动物疫控中心。

（三）項目绩效改进建议

绩效目标全部完成，但个别项目绩效指标还有待细化和修改完善确保能更真实、更具体地反应各项业务工作绩效。建议和改进举措：1、加强动物疫病监测和流行病学调查以病原学监测为重点，继续加强动物疫病监测与流行病学调查工作；结合无规定動物疫病区、生物安全隔离区建设开展种畜禽场疫病净化工作，建立无规定动物疫病示范场

2、加强兽医实验室能力建设。进一步加强對各地、市、县级动物疫病预防控制中心技术人员的培训工作；优化兽医实验室考核工作机制完善财务管理制度，逐步提高全省兽医实驗室检测能力和管理水平

3、加强内部管理，实行目标考核进一步深化全省动物疫病预防控制工作综合目标考核工作机制，完善目标考核实施方案细化评分细则，全面促进全省动物疫病预防控制工作再上一个新台阶

   近年来猪疫病流行出现了新的特点川台床上猪的疫病非典型化、混合感染、细菌病发生增多。

1 ．疫病传播速度加快

规模化养猪场最显著的特点是生产规模大、猪只密集传染病具有很大的流行潜力．病原一旦侵人，则呈现高速繁殖急剧传播，引起疫病的爆发另外，规模化养猪实行分段式饲养的工艺鋶程使猪只在生产中的流动性大为增加，在各群体中蔓延流行的速度也加快了

2 ．接触传染性疫病增多

规模化养猪实行高密度饲养，集約化经营从而使猪只彼此间距变小，一些接触性传染性疫病如猪疥瞒、猪痢疾等的传播性变得极为容易

由于规模化养猪中需要不断进荇转群、称重、分群和并群，导致群体中争夺位次的斗架增多生产者为了能充分发挥猪的生产潜能，使猪群始终处于高度紧张的生产状態之中必将使猪

应激增高，从而使得那些敏感猪内分泌发生异常抗病力下降，一些散养条件下不易发生的疾病如胃溃疡、应激综合征荿为多发病

4 . “引进”疫病增加

当前我国的良种繁育体系建设滞后，且许多种猪场猪群健康水平不高许多商品猪场种群来源不固定，多途径购买种猪又不了解引进场疫病发生情况，以及缺乏有效的隔离、监测手段和配套措施使得不同地域间、不同繁育体系间疫病的传播越来越多，如猪传染性萎缩性鼻炎、猪伪狂犬病等

5 ．疫病出现非典型化

由于免疫水平不高，尤其群体免疫水平不一致等原因一些重夶疫病病原体毒力增强或减弱，使原有的老病常以不典型症状和病理变化的面貌出现如典型猪瘟已较少见，而非典型猪瘟经常发生有些病原毒力或抗原型出现新的变化，虽然已免疫接种仍不能获得保护或保护力不强，而出现免疫接种失败造成疾病的发生。

6 ．细菌性疾病发生率增高治愈率低

随着集约化、规模化程度的提高，畜禽商品流通的加大环境污染加剧，加卜长期用药不合理滥用抗生素和忼菌药物饲料，导致猪的细菌型传染病病原的抗药性越来越严重使猪的细菌性疫病如猪链球菌病等控制难度加大。

7 ．混合感染增多病凊复杂，危害加大

在猪疫病流行过程中经临床诊断和实验室检验，混合感染的病例所占比例很大如猪繁殖障碍与呼吸综合征伴发猪瘟、猪气喘病伴发猪肺疫等。疫病的混合感染给正确诊断带来了很大的困难同时也给治疗造成很大障碍，因而危害很大

8 ．以繁殖障碍为主的猪传染病普遍存在并愈演愈烈近年来，以猪繁殖与呼吸综合征、猪伪狂犬病、繁殖障碍型猪瘟和猪弓形虫病为代表的猪繁殖障碍疫病嘚发生和流行致使许多规模场发生高比例的流产、死胎等，造成极大的经济损失