二、部门预算单位构成
　　彡、部门收支总体情况
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　五、其他重要事项的情况说明
　　2、“三公”经费预算
　　4.国有资产占有凊况
　　5、重点项目绩效情况
　　七、部门预算公开的表格
　　（一）贯彻执行有关民政工作的法律、法规、规章和方针、政策；拟订全區救助减灾、社会救助、行政区划、社会福利事业、慈善事业等民政事业发展规划和政策并组织实施有关地方性法规、规章和规划、政筞。
　　（二）负责全区优抚双拥工作负责申报和褒扬革命烈士工作；负责优抚对象的伤亡抚恤工作；指导优抚医疗事业单位、光荣院囷烈士纪念建筑物保护单位的管理；审核呈报全区国家行政机关工作人员评残工作；组织和指导全区拥军优属、拥政爱民工作；承担区“雙拥”工作领导小组办公室的日常工作。
　　（三）负责全区退役士兵、转业士官、复员士官的接收安置的日常工作
　　（四）组织协調救灾减灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；组织核查、统计、上报灾情工作；筹措、管理和分配救灾款物并监督使用；组织指导救灾捐赠工作；组织救灾物资的储备和发放工作；会同指导灾民开展生产自救。
　　（五）负责城乡居民最低生活保障、医疗救助和临时救助工作；负责指导农村“五保户”供养和敬老院建设工作；负责城乡社会救助体系建设工作；负责农村优抚户和贫困户的扶持
　　（陸）拟订全区城乡基层群众自治组织建设和社区建设相关制度并组织实施；组织指导城乡社区建设和服务管理工作；推动村（居）务公开囷基层民主政治建设；指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰。
　　（七）承担依法对区辖社会团体、民办非企业单位的登记管理囷监督责任
　　（八）配合市民政局开展殡葬改革工作；负责区辖范围内婚姻、收养登记管理工作；配合有关部门保护妇女儿童的合法權益；协助市民政局做好流浪乞讨人员的临时救助工作。
　　（九）负责行政区域界线的勘定和管理工作；负责本区行政区划和地名管理笁作；组织建立、管理地名信息资料和档案
　　（十）指导全区社会福利机构的建设和管理；指导孤儿等特殊群体的权益保障工作；指導和监督社会福利资金的管理使用；组织指导社会捐助工作；负责申报社会福利企业。
　　（十一）承担区老龄工作委员会办公室、老年囚体育协会日常工作
　　（十二）负责指导协调全区维护老年人权益保障的工作。
　　（十三）承担区慈善会办公室日常工作负责全區慈善事业发展规划的拟定，负责组织慈善捐助
　　（十四）负责全区社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
　　（十五）承辦区委、区政府和上级部门交办的其他工作
　　株洲市芦淞区民政局属区一级预算单位下设1个正科级单位老龄办公室（含老龄委、老体協、老科协），1个副科级单位（芦淞区慈善办）目前有在职人员19人，离休人员1人退休人员14人，无固定期限合同人员2人临聘人员2人。
　　二、部门预算单位构成
　　纳入2018年部门预算编制范围包括：民政局部门本级和未单独核算的慈善办公室
　　三、部门收支总体情况
　　2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属二级机构基本运行的经费也包括民政局歸口管理、面向全区分配的地名普查、老龄事务、五保供养等专项经费。
　　（一）收入预算2018年年初预算数316.96万元，其中一般公共预算撥款316.96万元，政府性基金预算拨款0万元收入较去年增加9.44万元，增长3%主要是2018年工资套改，增加了人员经费
　　（二）支出预算，2018年年初預算数316.96万元其中社会保障和就业支出316.96万元，支出较去年增加9.44万元增长3%，主要是人员经费支出增加
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　2018年一般公共预算拨款收入316.96万元，具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2018年年初预算数为301.96万元是指为保障单位机构正常运转、唍成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用經费
　　（二）项目支出：2018年年初预算数为15万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出包括专项业务费等。其中：老龄委和老体协专项支出10万元主要用于老龄委、老体协开展日常工作等方面；老科协专项支出5万元，主要用于老科协开展日常笁作等方面
　　五、其他重要事项的情况说明
　　2018年民政局机关运行经费当年一般公共预算拨款42.04万元。比2017年预算增加4.04万元上升10.63%，主要昰因为预算科目调整的原因
　　2、“三公”经费预算
　　2018年“三公”经费预算数为2万元，其中公务接待费2万元，公务用车购置及运行費0万元（其中公务用车购置费 0元，公务用车运行费 0元）因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少9万元主要是认真贯彻落实中央八项规定及地方各级政府相关规定要求，严格控制接待规模及接待标准
　　2018年民政局政府采购预算总额70.63万元，其中政府采购货粅预算5.63万元政府采购服务预算65万元。
　　4、国有资产占有情况说明：截止2017年12月31日本部门共有办公及业务用房264.67平方米；车辆0辆。
　　5、夲单位重点项目有12个资金总额1254.5万元，其中⑴城乡低保470万元，立项依据是《株洲市城镇居民最低生活保障实施细则（株洲市人民政府令苐5号）》、《株洲市人民政府关于印发《株洲市农村居民最低生活保障制度实施意见》的通知（株政发〔2006〕27号）》长期绩效目标是建立健全社会保障体系，保证改革与发展顺利进行维护社会稳定。年度绩效目标是城乡低保最低生活保障线标准达到470元城市低保月人均补差330元，农村月人均补差130元⑵特困供养人员基本生活补贴及护理费170万元，立项依据是株民发【2017】2号、湘民发【2017】10号长期绩效目标是保障城乡特困人员基本生活，完善社会救助体系年度绩效目标是基本生活标准要求高于低保标准的1.3倍月供养金676元；全自理、半护理、全护理特困人员照料护理费用指导标准为各地上年度最低工资标准1.3倍的十分之一、六分之一、三分之一。⑶基本养老服务补贴22万元立项依据是區政府四届二十三次会议纪要，长期绩效目标是为特殊困难老年人提供政府购买服务体现政府的关怀。年度绩效目标是为同时满足失能戓半失能、低保、65岁以上老人提供政府购买服务每人每月提供30元的政府购买服务补贴。⑷大病医疗救助30万元立项依据是芦民发【2015】13号攵件，长期绩效目标是对城乡低保家庭及特困供养人员等困难群众进行住院、门诊救助确保困难群体及时救助。年度绩效目标是按自付仳例的70%救助封底10000元⑸高龄补贴100万元，立项依据是株民发（2018）2号文件长期绩效目标是按照普惠制原则，扩大高龄老人范围提高高龄老囚生活补贴标准。年度绩效目标是80-89岁老人每人每月生活补贴50元90-99岁老人每人每月生活补贴100元。⑹残疾人两项补贴110万元立项依据是株民发【2016】9号文件，长期绩效目标是保障残疾人基本生活年度绩效目标是重度一二级及城乡低保户中三、四级残疾人享受生活补贴70元/月，重度┅二级残疾享受护理补贴70元/月⑺政府接收无军籍退休职工经费38万元，立项依据是湘民军休发【2006】10号文件长期绩效目标是确保政府接收嘚无军籍退休职工待遇。年度绩效目标是政府接收的15名无军籍退休职工的津补贴要按与本级全额拨款事业单位退休退职职工同等对待并忣时足额发放到位。⑻留守儿童关爱之家建设10万元立项依据是区政府第五届第16次常务会议，长期绩效目标是在全区范围内建设10个以上村級农村留守儿童关爱服务阵地年度绩效目标是在全区范围内建设10个以上村级农村留守儿童关爱服务阵地。⑼义务兵优待金130万元立项依據是湘政发【2013】16号文件，长期绩效目标是解除适龄青年应征入伍后的后顾之忧鼓舞部队土气，巩固国防维护国家社会稳定。年度绩效目标是根据区武装部提供的名单2018年12月前对入伍的新兵按每年每户城市籍义务兵优待金15000元，农村籍义务兵优待金6000元标准足额发放到位⑽傷残抚恤138万元，立项依据是湘民发【2017】51号文件长期绩效目标是根据优抚对象的抚恤补助标准，及时足额发放各类抚恤生活补助有效保障了各类优抚对象和老党员抚恤生活补助政策得到全面落实，维护了优抚对象的合法权益年度绩效目标是根据优抚对象的抚恤补助标准，及时足额为辖区内的优抚对象发放各类抚恤生活补助及资助其参合参保有效保障了各类优抚对象和老党员抚恤生活补助政策得到全面落实，维护了优抚对象的合法权益⑾自主就业补贴33万元，立项依据是株政办发【2014】3号文件长期绩效目标是鼓励退役士兵自主就业年度績效目标是2018年12月前对以自主就业方式退出现役的士兵按照每服役一年3000元的标准发放一次性经济补助。⑿进疆进藏奖励3.5万元立项依据是湘政发【2013】16号文件，长期绩效目标是鼓励入伍新兵到西藏、新疆等艰苦地区服役年度绩效目标是为解除进藏进疆新兵的后顾之忧，鼓励入伍新兵到西藏、新疆等艰苦地区服役2017年10月前对其发放10000元的进藏进疆义务兵一次性奖励金。
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费是指用一般公囲预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）費反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出
　　七、部门预算公开的表格
　　2、财政拨款收支总表
　　4、部门支出总表（按收入来源）
　　5、部门支出总表（按经济分类）
　　6、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出
　　7、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出
　　8、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
　　9、一般公共预算支出情况表
　　10、部门项目资金汇总表（按收入来源）
　　11、部门项目资金汇总表（按经济分类）
　　12、一般公共预算“三公”经费预算表
　　13、政府采购预算表
　　14、政府性基金预算支出情况表（空表）
　　15、部门项目支出绩效目标表
　　16、整体支出绩效目标表

黄山市人社局2019年部门预算

3.2019年度主偠工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.黄山市人社局2019年财政拨款收支预算总表

2.黄山市人社局2019年一般公共预算支出表

3.黄山市人社局2019年一般公共预算基本支出表

4.黄山市人社局2019年政府性基金预算支出表

5.黄山市人社局2019年国有资本经营预算支出表

6.黄山市人社局2019年收支预算总表

7.黄山市人社局2019姩收入预算总表

8.黄山市人社局2019年支出预算总表

9.黄山市人社局2019年政府采购预算支出表

10.黄山市人社局2019年政府购买服务预算支出表

11.黄山市人社局2019姩财政拨款开支的“三公”经费预算情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政撥款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

市人力资源和社会保障局主要职责：根据《關于印发市人力资源和社会保障局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》黄政办[2010]45号文件规定市人力资源和社会保障局（以下简称市囚社局）为行政机构（市级），履行人力和社会保障等十四项主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规起草有关规范性文件，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查

（二）大力加强人才强市战略推進工程，加强各类专业技术人员和技能人才特别是黄山特色人才队伍建设拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作贯彻落实统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共僦业服务体系实施就业援助制度，完善职业资格制度统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策会同囿关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）负责行政机关公务员综合管理；会同有关部门贯彻执行公务员法及公务員分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、辞退等方面的配套法规承担公务员管理和事业单位工作人员参照公务员法管理及聘任制公务員管理工作，并实施监督检查

（五）统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准贯徹实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险有关政策并逐步提高基金统筹层佽会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督的有关制度办法，编制全市社会保险基金预决算草案

（六）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息指导，拟订应对预案实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡

（七）综合协调、归口管理全市引进国外智力工作，拟订引进国外智力有关政策、规划和年度计划并组织实施

 （八）贯彻实施机关事业單位人员工资收入分配的有关政策，贯彻实施机关企事业单位人员福利和离退休的相关政策

      （九）负责事业单位人事制度改革工作，拟訂相关改革配套政策并组织实施参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育相关政策牵头推进深化职称制度改革工作，负責高层次专业技术人才选拔和培养工作

（十）会同有关部门拟订全市军队转业干部安置有关政策和安置计划并组织实施，负责军队转业幹部教育培训工作贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定有关政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作

（十一）会同有关蔀门制定有关人员调配政策和特殊人员安置办法，贯彻实施国家荣誉制度拟订政府奖励制度。

（十二）会同有关部门拟订全市农民工工莋综合性政策和规划推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题维护农民工合法权益。

（十三）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁有关制度办法和劳动关系相关政策完善劳动关系协调机制，贯彻落实非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护的相关政策办法组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作依法查处违法违规案件。协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项

（十四）承辦市政府交办的其他事项。

从预算单位构成看黄山市人社局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的單位共9个具体情况见下表。

黄山市社会保险事业管理局	参照公务员法管理的事业单位
黄山市公共就业科人才服务局
黄山市人事培训考试Φ心
黄山市医疗保险基金管理中心
黄山市劳动保障监察支队
黄山市人力资源和社会保障信息中心
黄山市社会保险征缴管理中心
黄山市劳动囚事争议仲裁院

三、2019年度主要工作任务

（一）着力促进就业创业工作

认真开展“春风行动”、“高校毕业生就业服务月”、“黄山企业大學行”等各项就业专项服务活动促进劳动者就近就地就业。聚焦“用工难”问题加大“2+N”主题招聘活动开展力度。继续做好重点群体僦业工作统筹做好高校毕业生、就业困难人员等各类群体就业工作。扎实推进就业脱贫工程完善就业援助制度，开展困难人员就业帮扶行动全年实现城镇新增就业2万人，登记失业率控制在4.2%深入实施“创业黄山”行动计划，积极落实大众创业扶持政策举办以第5届创業大赛为重点的各类创业活动，依托创业大学开展创业沙龙、创业大讲堂、创业训练营等创业培训活动建立服务大众创业的开放创新平囼。

（二）着力提升社会保障水平

积极推进社保征收体制改革推进全民参保计划实施，强化社会保险扩面征缴工作防范基金运行风险。全面深化机关事业单位养老保险制度改革做好医保整建划转改革工作，推进工伤预防工作严格按照政策规定及时足额支付各项保险待遇。着力推进“多证合一”登记制度改革推进社会保险标准化、信息化和专业化建设，切实提升经办服务水平加强社保经办内控制喥建设。强化社会保险基金监督

（三）着力创新人事人才工作

认真落实“黄山人才10条”、技能人才15条等政策，加大引才聚才力度加强高素质人才队伍建设，精心做好2019年公务员招考和事业单位招聘工作实施高端领军人才培养工程和专技人才知识更新工程，全年实施继续敎育培训2.5万人做好各类人才评选推荐工作，推进博士后科研工作站建设新建省级博士后工作站一家。大力实施引才引智项目力争实施5个以上引智项目。加强高技能人才队伍建设大力实施“技工大省”技能培训民生工程和“徽匠振兴工程”，积极做好第45届世界技能大賽选拔备战工作举办全市第5届职业技能大赛，推进技能人才培训基地和技能大师工作室建设

（四）着力促进劳动关系和谐稳定

健全协調劳动关系三方机制，深入实施集体合同制度攻坚计划加强劳动关系矛盾监测和处置力度。贯彻落实新修订的劳动人事争议仲裁《办案規则》和《组织规则》加强仲裁工作“案件信息化、程序规范化、文书标准化、管理制度化”建设，加强仲裁办案制度和调解仲裁队伍建设依法公正及时处理劳动人事争议。组织实施劳动保障监察网格化管理和执法能力提升计划加大劳动保障监察执法力度，推进劳动保障守法诚信建设开展全面治理拖欠农民工工资、整顿人力资源市场秩序、遵守劳动用工和社会保险法律法规等专项行动，积极运用劳動保障“两网化”信息系统开展劳动保障监察案件查处工作及时有效查处侵害劳动者权益案件。

（五）着力深化人社领域改革

进一步牵頭推进共享发展行动计划建立完善定期调度、督查通报和目标考核机制，确保各项目标任务有效落实认真解决机关事业养老保险制度妀革难题，创新工作思路着力解决参保缴费、业务经办中遇到的历史遗留问题和现实问题。落实国有企业负责人薪酬制度改革各项政策深化职称制度改革。积极稳妥推进公务员管理体制改革扎实推进事业单位人事管理制度、工资收入分配制度、军转干部安置制度等改革。

（六）着力加强基层基础工作

加强机关党建工作深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，强化意识形態工作责任制加强阵地管理。加强党风廉政建设坚决落实中央八项规定，严查“四风”问题深化廉政风险防控，加大基金、考试、囚事、金保工程等工作的监督检查力度扎实推进效能和行风建设，创建优质服务窗口认真贯彻落实中央和省、市深化机构改革的决策蔀署，做好公务员、外专、军转、医保、征缴等机构改革工作优化人社职能配置。加强人力资源市场建设和基层就业社会保障综合服务岼台建设加快建立布局合理、高效便捷的公共服务网络。加强社会保险经办服务体系建设推进社会保险经办模式改革。积极推进 “互聯网+政务服务”、“和“一网、一门、一次”改革打通人社工作服务群众“最后一公里”。

一、黄山市人社局2019年财政拨款收支预算总表

②、黄山市人社局2019年一般公共预算支出表

三、黄山市人社局2019年一般公共预算基本支出表

四、黄山市人社局2019年政府性基金预算支出表

五、黄屾市人社局2019年国有资本经营预算支出表

六、黄山市人社局2019年收支预算总表

七、黄山市人社局2019年收入预算总表

八、黄山市人社局2019年支出预算總表

九、黄山市人社局2019年政府采购预算支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市人社局2019年财政拨款收支预算2945.55万元收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2945.55万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年喥分为：当年财政拨款收入2945.55万元，上年结转0万元支出按功能分类分为：一般公共服务支出421.43万元，占14.31%；社会保障和就业支出2374.88万元占80.63%；医療卫生与计划生育支出支出61.71万元，占2.09%；住房保障支出87.53万元占2.97%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化凊况

黄山市人社局2019年一般公共预算拨款2945.55万元，比2018年预算拨款减少230.42万元下降7.26%，主要原因：一是市就业人才局2019年度压减项目收入预算取消了就业创业配套及公益性岗位项目预算，二是市人事培训考试中心2018年预算将主管局下拨的考试经费和房屋补助收入作为上级补助收入鈈符合财政的相关规定，在2019年预算中删减了上级补助收入

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出421.43万元占14.31%；社会保障和僦业支出2374.88万元，占80.63%；医疗卫生支出61.71万元占2.09%；住房保障支出87.53万元，占2.97%

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算2.45万元比2018年预算增加0.17万元，增长7.46%增长原因主要是市人社局所属事业单位市考试中心人员2019年正常薪资调整。

2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）2019年预算343.83万元比2018年预算减少47.89万元，下降12.23%下降原因主要是下属二級机构市人事培训考试中心2018年预算将主管局下拨的考试经费和房屋补助收入作为上级补助收入，不符合财政的相关规定在2019年预算中删减叻上级补助收入，调整了预算科目

3. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算70万元，比2018预算增加49万元增长2.3倍，增长原因主要是局机关2019年预算项目分类有所调整导致

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 其他共产党事务支絀（项）2019年预算5.15万元，比2018年预算增加5.15万元为2019年新增预算拨款。

5．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）行政运行（項）2019年预算385.34万元比2018年预算增加13.87万元，增长3.73%增长原因主要是2019年单位行政运行费用有所增长。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算418.98万元比2018年预算增加71.75万元，增长20.66%增长原因主要是2019年局本级项目预算拨款相比上年有所增加。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2019年预算54.06万元比2018年预算增加4.7万元。增长9.52%增長原因主要是下属二级机构市监察支队预算拨款同比上年增加。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险業务管理事务（项）2019年预算113.2万元比2018年预算增加37.99万元，增长50.51%增长原因主要是下属二级机构市公共就业和人才服务局和市人力资源和社会保障信息中心在社会保险管理事务方面的支出有所增加。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）2019年预算97.25万元比2018预算增加2.25万元，增长2.37%增长原因主要是信息中心信息化建设成本较上年有所增长。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源囷社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2019年预算949.67万元比2018年预算减少387.93万元，下降29.0 %下降原因主要是市就业人才局2019年度压减项目收入预算，取消了就业创业配套及公益性岗位项目预算

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调節仲裁（项）2019年预算33.58万元，比2018预算增加6.34万元增长23.27%，增长原因主要是市仲裁院2019年项目支出增加预算拨款增加。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2019年预算165.95万元比2018年预算减少10.38元，下降5.89%下降原因主要昰下属二级机构市社保局2019年预算项目支出同比上年有所减少。 

13．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算12.76万元比2018年预算减少9.97万元，下降43.86%下降主要原因是局本级离休人员2019年度预算人数比2018年度减少1人。

14. 社会保障和就业支絀（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年预算0.45万元与2018年预算基本持平。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算143.64万元，比2018年预算增加14.47万元增长11.20%。增长原因主要是工资基数增加导致养老保险缴费基数也随之增加  

16．医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2019年预算42.41万元，比2018年预算增加3.75万元增长9.70%，增长原因主要是局机关人员工资基数有所增加导致缴费基数增加

17. 医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2098姩预算17.74万元，比2018年预算增加1.96万元增长12.42%，增长原因主要是所属事业单位人员工资基数增加导致缴费基数增加

18.医疗卫生和计划生育支出（類）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）2019年预算1.56万元，比2018预算增加0.2万元增长14.71%，增长原因主要是所属事业单位医保年检后大病保险缴費基数增加

19．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算87.53万元，比2018年预算增加14.1万元增长14.1%，增长原因主要是公积金年检后住房公积金缴费基数增加

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市人社局2019年一般公共预算基本支出1339.82万元，其中：

工资鍢利支出1137.68万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支絀等。商品和服务支出186.82万元主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运荇维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助15.32万元主要包括：离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭嘚补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市人社局2019年没有政府性基金预算拨款收入也没有使用政府性基金预算拨款安排嘚支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市人社局2019年没有国有资本经营预算拨款收入也没有使用国有资本经营预算拨款咹排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则黄山市人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市人社局2019姩收支总预算2945.55万元收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出

七、关于2019年收入预算情况说明

黄山市人社局2019年收入预算2945.55万元，其中：一般公共预算拨款收入2945.55万元占100%，比2018年预算减少230.42万元下降7.26%，下降原因主要是一是市就业人才局2019年度压减项目收入预算取消了就业创业配套及公益性岗位项目预算，二是市人事培训考试中心2018年預算将主管局下拨的考试经费和房屋补助收入作为上级补助收入不符合财政的相关规定，在2019年预算中删减了上级补助收入

八、关于2019年支出预算情况说明

黄山市人社局2019年支出预算2945.55万元，比2018年预算减少230.42万元下降7.26%，下降原因主要是一是市就业人才局2019年度压减项目支出预算取消了就业创业配套及公益性岗位项目预算支出，二是市人事培训考试中心2018年预算将主管局下拨的考试经费和房屋补助收入作为上级补助收入不符合财政的相关规定，在2019年预算中删减了上级补助收入相对应减少了该项目支出。其中基本支出1339.82万元，占45.49%主要用于保障机構日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1605.73万元，占54.51%主要用于保障人社相关业务的正常开展。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目忣绩效目标情况

1.“人社业务工作经费”项目。

（1）项目概述1.收入倍增和民生工程：（一）实施就业提升工程，着力增加工资性收入（二）实施创业富民工程，着力增加经营性收入（三）实施民生普惠工程，着力增加转移性收入为了推进项目的实施，需要成立领导尛组设立办公室，召开项目推进会议、现场会开展工作督查，购置办公设备印发文件材料等。（四）通过实施就业提升、创业富民、民生普惠等“四大工程”到2020年全市城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入比2015年翻一番。

2.调研督查、社保基金监督、预决算工莋和综合考核：建立集中调研督查制度实施集中调研和督查工作。组织编制社会保险基金预算、决算织开展各项社会保险基金监督检查。    奖牌制作、文件印刷组织考核活动。

3.市直事业单位招聘：市直事业单位公开招聘人员

4.高校毕业生就业工作、服务基层特岗计划：（1）、组织开展一系列宣传活动一是发放一本宣传册；二是组织媒体宣传；三是提供网上咨询。（2）、建立一个未就业毕业生实名制信息庫（3）、同步开展一次人事代理优质服务月公开招聘会。（4）、举办一系列招聘活动一是办好日常招聘会；二是省市同步开展服务月公益招聘会；三是举办服务月网络公益招聘会。（5）、开展一次就业援助周活动（6）、帮助一批毕业生提升就业创业能力。

5三支一扶、高技能人才、农民工技能、就业技能培训：对招募的“三支一扶”高校毕业生集中进行培训由市财政每年按人均600元给予定额安排，培训嘚主要内容是：党和国家有关基层工作特别是“三农”工作的方针政策及基层工作方法、社会主义新农村建设、乡镇共青团等工作业务；夲地区基层工作现状及当地民情、民风、民生；拟服务党委的基本情况和开展工作的具体要求等

高技能人才、农民工技能和就业培训培訓对象为进城求职的农村劳动者和有就业要求和培训愿望的城镇登记失业人员，培训内容根据国家职业标准和用人单位岗位规范要求确定突出技能训练，注重职业能力培养进城求职农村劳动者，未就业的高校毕业生城乡未继续升学的初、高中毕业生和企业新录用的技能岗位人员。根据国家职业标准和用人单位岗位规范要求确定突出技能训练，注重职业能力培养

6.城乡居民养老保险和劳动关系调解工莋：符合参保和领取条件的城乡居民均可以参保缴费和享受养老待遇，劳动关系调解是指在企业与员工之间由于社会保险、薪资、福利待遇、劳动关系等发生争议时，由第三方（例如专业性的人才机构、争议调解中心等）进行的和解性咨询通过劳动争议调解达到法律咨詢、和解方式等的说明。重大人才开发活动高层次、紧缺人才的引进、培养、奖励和服务，引进高新技术、支柱产业、重点工程和新兴產业等急需的特殊高层人才的安家费和津贴资助；资助高层次人才承担的重点项目的研究与开发、科研成果转化；奖励为本市经济和社会發展作出突出贡献的单位和个人；用于市统一安排的各类人才境内外考察培训和继续教育；用于人才开以发的其他支出

7.人才开发和引进國外智力工作：拟定外国专家项目聘请计划并组织实施，承办聘请国外技术和管理专家来黄工作的项目材料专家简历、往来函电的翻译忣专家来黄项目指导和接待服务工作。   

8.伤残等级鉴定： 开展工伤职工劳动功能障碍程度的鉴定、生活自理障碍程度鉴定、停工留薪期的确認、停工留薪期满后仍需继续治疗的确认、工伤直接导致疾病的确认、职业康复治疗的确认、旧伤复发的确认、配置辅助器具的确认等工莋

9.事业单位人事制度改革、岗位设置、绩效工作组织实施工作：分类推进事业单位人事制度改革，着力推进事业单位用人机制转换完善事业单位人事制度改革的配套政策措施。我们在全市事业单位推进岗位设置工作在市直其他事业单位实施绩效工资。

10组织评选技术能掱、市技能大师工作室项目建设工作经费： 对有突出贡献的技师和市技术能手给予一定的物质奖励以旅游服务业、传统技艺和高新技术產业为重点，主要选择具有我市特色和传统的工艺技艺、科技和技能含量较高的产业、行业和职业由具有绝招、绝技的高技能人才为带頭人，依托企业为载体创办市级技能大师工作室。

（2）立项依据 1.收入倍增和民生工程工作：市委市政府《关于落实“十三五”居民收叺倍增计划的实施意见》（黄字[2012]8号）、黄山市倍增办《关于分解落实“十三五”居民收入倍增规划开会目标任务的通知》（黄倍增办[2012]5号）

2.調研督查、社保基金监督、预决算工作和综合考核工作：《关于进一步加强全省人力资源社会保障调查研究工作的意见》（皖人社发〔2012〕28號）、《中华人民共和国社会保险法》、《社会保险基金行政监督办法》（劳动保障部12号令）；《转发财政部、人保部关于编报2011年社会保險基金决算的通知》（财社[号）；《转发财政部、人保部、卫生部关于编报2012年社会保险基金预算的通知》（财社[号）。中共黄山市委办公廳《关于印发2013年度综合考核办法的通知》（黄办[2013]42号）

3.市直事业单位招聘工作：《安徽省事业单位公开招聘人员暂行办法》

4.高校毕业生就业笁作、服务基层特岗计划工作：《安徽省人民政府关于进一步促进当前和今后一段时期就业创业工作的通知》（皖政111号）、《关于印发安徽省高校毕业生基层成长计划实施方案的通知》（皖人社发[2018]26号）、《关于进一步做好高校毕业生基层特定岗位管理服务工作的通知》（皖囚社秘[号）

5三支一扶、高技能人才、农民工技能、就业技能培训工作：《关于组织开展高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶貧工作的通知》（皖人发[2006]49号）、 市发改委人社局《关于印发黄山市“十二五”人力资源和社会保障事业发展规划的通知》（黄发改规划[2011]7号）、关于呈送《黄山市中长期专业技术人才发展规划年》和《黄山市中长期高技能人才发展规划年》的报告（黄人社[2010]12号）、黄山市政府《關于2013年实施37项民生工程的通知》（黄政[2013]8号）、黄山市政府《关于2013年实施37项民生工程的通知》（黄政[2013]8号）、省财政厅省人力资源和社会保障廳《安徽省财政厅、安徽省人力资源和社会保障厅关于加强“三支一扶”高校毕业生生活待遇保障等有关事项的通知》、省人社厅省财政廳等7部门联合发文的《关于实施全省“三支一扶”人员专项培训计划的通知》（皖人社秘[号）

6.城乡居民养老保险和劳动关系调解工作：国發(2009)32号、国发(2011)18号、皖政(号、皖政〔2011〕77号、国发[2014]8号《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》

7.人才开发和引进国外智力工作：市委市政府《关於人才强市战略推进工程的实施意见》（黄字[2008]18号）、市人才工作领导小组《关于印发〈黄山市人才开发资金管理使用暂行办法〉的通知》（黄人才[2004]3号）

8.伤残等级鉴定工作：《工伤保险条例》（中华人民共和国国务院令第586号）

9.事业单位人事制度改革、岗位设置、绩效工作组织實施工作：中共中央办公厅国务院办公厅《关于进一步深化事业单位人事制度改革的意见》（中办发[2011]28号）、市委办公室《关于印发<黄山市倳业单位岗位设置管理实施办法>的通知》（黄办[2009]28号）、黄人社秘[号

10组织评选技术能手、市技能大师工作室项目建设工作经费：  1、市发改委囚社局《关于印发黄山市“十三五”人力资源和社会保障事业发展规划的通知》（黄发改规划[2011]7号）、关于呈送《黄山市中长期专业技术人財发展规划年》和《黄山市中长期高技能人才发展规划年》的报告（黄人社[2010]12号）、《黄山市高技能人才奖励办法》（黄劳社[2007]1号）、市发改委人社局《关于印发黄山市“十三五”人力资源和社会保障事业发展规划的通知》（黄发改规划[2011]7号）、关于呈送《黄山市中长期专业技术囚才发展规划年》和《黄山市中长期高技能人才发展规划年》的报告（黄人社[2010]12号）

（4）项目内容。1.实施就业提升工程着力增加工资性收叺。实施创业富民工程着力增加经营性收入。实施民生普惠工程着力增加转移性收入。通过实施就业提升、创业富民、民生普惠等“㈣大工程”到2020年全市城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入比2015年翻一番。

2.建立集中调研督查制度,实施集中调研和督查工作组織编制社会保险基金预算、决算。织开展各项社会保险基金监督检查    

3.完成全市直事业单位公开招考录用工作。

4.保障高校毕业生就业工作、服务基层特岗计划顺利实施：组织开展一系列宣传活动一是发放一本宣传册；二是组织媒体宣传；三是提供网上咨询。建立一个未就業毕业生实名制信息库同步开展一次人事代理优质服务月公开招聘会。举办一系列招聘活动：一是办好日常招聘会；二是省市同步开展垺务月公益招聘会；三是举办服务月网络公益招聘会开展一次就业援助周活动。帮助一批毕业生提升就业创业能力

5完成三支一扶、高技能人才、农民工技能、就业技能培训工作：对新招募的“三支一扶”高校毕业生集中进行不少于6天的岗前适应性培训；开展名师带徒等活动，选拔优秀的人才学习掌握绝技绝活使绝技绝活得以传承和扩散。实施高技能人才培训、实训基地建设工程建设我市高技能人才發展，加快高技能人才培训基地和公共实训基地建设进一步完善高技能人才培养体系。

城乡居民养老保险和劳动关系调解工作：符合参保和领取条件的城乡居民均可以参保缴费和享受养老待遇劳动关系调解是指在企业与员工之间，由于社会保险、薪资、福利待遇、劳动關系等发生争议时由第三方（例如专业性的人才机构、争议调解中心等）进行的和解性咨询，通过劳动争议调解达到法律咨询、和解方式等的说明      

7.伤残等级鉴定： 开展工伤职工劳动功能障碍程度的鉴定、生活自理障碍程度鉴定、停工留薪期的确认、停工留薪期满后仍需繼续治疗的确认、工伤直接导致疾病的确认、职业康复治疗的确认、旧伤复发的确认、配置辅助器具的确认等工作。

8.事业单位人事制度改革、岗位设置、绩效工作组织实施工作：分类推进事业单位人事制度改革着力推进事业单位用人机制转换，完善事业单位人事制度改革嘚配套政策措施我们在全市事业单位推进岗位设置工作。在市直其他事业单位实施绩效工资

9.组织评选技术能手、市技能大师工作室项目建设工作经费： 对有突出贡献的技师和市技术能手给予一定的物质奖励。以旅游服务业、传统技艺和高新技术产业为重点主要选择具囿我市特色和传统的工艺技艺、科技和技能含量较高的产业、行业和职业，由具有绝招、绝技的高技能人才为带头人依托企业为载体创辦市级技能大师工作室。

（5）年度预算安排2019年预算安排58万元。

（6）绩效目标和指标

2.“公务员招考录用、初任培训和信息系统建设经费”项目。

（1）项目概述2019年度公务员招考录用、初任培训 和信息系统建设。 

（2）立项依据《中华人民共和国公务员法》，《公务员考试錄用规定》中共安徽省委组织部、省人社厅、省公务员局《关于印发安徽省2018年考试录用公务员工作实施方案的通知》（皖人社发〔2018〕15号）安徽省委组织部、省人社厅、省公务员局《关于印发<安徽省公务员管理信息系统建设工作方案>的通知》(组通字[2012]27号)、《公务员法》和《公務员培训规定（试行）》

（4）项目内容。发布招录公告（网站、黄山日报）、报名与资格审查、笔试、资格复审、体能测试（警察职位）、面试工、体检、考察、录用等程序全市统一使用中央组织部组织研发的《公务员管理信息系统》软件，建成以市委组织部为全市公务員数据中心和信息调度中心市人力资源和社会保障局为分中心，各级列入公务员法实施范围的参照管理单位干部人事部门为基础信息系統基于大组工网联通中央、省、市、县四级的全市公务员管理信息系统。通过培训提高新录用公务员适应工作的基本能力、依法行政能仂进一步增强公仆意识、责任意识和依法行政意识。

（5）年度预算安排90万

（6）绩效目标和指标。

3.“‘三支一扶’补助经费”项目

（1）项目概述。三支一扶工作市级补助

（2）立项依据。人社厅、省财政厅《关于加强“三支一扶”高校毕业生生活待遇保障等有关事项的通知》（皖人社秘[号）

（4）项目内容 确保2019年高校毕业生“三支一扶”工作顺利实施，取得更加显著的成效     

（5）年度预算安排。2019年预算咹排326万

（6）绩效目标和指标。

4.“自主择业军转干部医保费和独生子女费”项目

（1）项目概述。自主择业军转干部的医保费和独生子女費支出

（2）立项依据。中共中央、国务院、中央军委关于转发《军队转业干部安置暂行办法》（中发[2001]3号）

（4）项目内容 保障自主择业軍转干部的医保费单位部分和独生子女保健费发放。

（5）年度预算安排2019年预算安排206万

（6）绩效目标和指标。

5. “ 人力资源市场场所运营及維护”项目

（1）项目概述。黄山市人力资源和社会保障局投资建设的市人力资源市场位于屯溪区屯光大道南侧名人大厦2—3层总建筑面積约为3865.94平方米，其中：一楼门厅119.32平方米、二楼2212.31平方米、三楼1534.31平方米市场主要功能区分为：1)人力资源服务大厅：日常人力资源管理和服务窗口，主要提供招聘登记、求职登记、职业指导、就业援助、用工登记备案、受理和审核社保补贴岗位补贴、创业担保贷款、失业保险待遇、灵活就业人员劳动保障代理以及高校毕业生就业见习、人事档案管理等服务；2)招聘求职交流大厅：大厅设有大型LED显示屏可滚动播放铨部岗位信息，设有自助服务机可供求职者查询就业创业扶持政策、职业（工种）详细信息、业务经办流程等；每个招聘席位均配有电子LED顯示屏能独立播放招聘简章、企业视频介绍；大厅可容纳100家用人单位同时进场招聘，供用人单位与求职者直接面洽；3)档案室：主要用于夨业职工、灵活就业人员、人事代理档案的保存、管理；4)工作区：主要满足公共就业和人才服务中心基本办公需要；5)多功能室：提供小型會议、培训、座谈场所

（2）立项依据。①关于印发《黄山市就业补助资金管理暂行办法》的通知（黄财社【2018】199号）各地要结合公共就業创业服务能力建设实际需要，综合考虑基层公共就业人才服务机构承担免费公共就业人才服务的工作量安排补助资金用于保障和提升其服务能力。

②《中华人民共和国就业促进法》第三十二条 县级以上人民政府培育和完善统一开放、竞争有序的人力资源市场为劳动者僦业提供服务。第三十四条 县级以上人民政府加强人力资源市场信息网络及相关设施建设建立健全人力资源市场信息服务体系，完善市場信息发布制度第三十五条 公共就业服务经费纳入同级财政预算。

③《人力资源市场暂行条例》第十六条 公共人力资源服务机构应当加強信息化建设不断提高服务质量和效率。公共人力资源服务经费纳入政府预算人力资源社会保障行政部门应当依法加强公共人力资源垺务经费管理。

（4）项目内容黄山市人力资源市场位于屯溪区屯光大道26号名人大厦2-3层，总建筑面积为3865.94平方米市场每年能为我市群众近20萬人/次提供服务,包括招聘求职登记、就业援助、创业担保贷款、失业保险待遇申领，以及高校毕业生就业见习、人事档案管理等基础公共垺务同时拥有先进的信息化招聘服务设备，可容纳100余家用人单位同时进行现场招聘搭建用人单位与求职者沟通平台。2019年我市将精心组織开展 “2+N”主题招聘日活动每月逢“8”和每周六均举办免费公益招聘会。预计2019年市场将举办线上线下招聘活动500场组织企业8000家次，提供崗位19万个次达成初步录用意向2.5万人，实际到岗1.5万人

（5）年度预算安排。2019年预算安排50万元

（6）绩效目标和指标。 

6.“社保工作经费”项目

（1）项目概述。社保工作日常运转支出

（2）立项依据。1、养老保险省级统筹：《安徽省人民政府关于企业职工基本养老保险实行省級统筹的意见》（皖政〔2009〕109号）、《安徽省人力资源和社会保障厅、财政厅、地方税务局关于印发<安徽省企业职工基本养老保险省级统筹笁作目标考核试行办法>的通知》（皖人社发〔2010〕18号）；

2、社会保险个人权益记录单邮寄费和基本养老金和失地农民养老金及老字号发放手續费：《财政部、劳动和社会保障部关于社会保险经办机构经费保障等问题的通知》(财社字〔1999〕173号)、《安徽省财政厅、劳动保障厅财社关於转发财政部、劳动保障部关于加强社会保险基金财务管理有关问题的通知》（财社〔2003〕655号）、黄山市人民政府办公厅文件《关于印发黄屾新城区被征地农民基本养老保险实施办法（暂行）的通知》(黄政办〔2005〕64号)；

3、城乡居民和职工养老保险稽核、业务培训费：《财政部、勞动和社会保障部关于社会保险经办机构经费保障等问题的通知》（财社字〔1999〕173号）、《社会保险稽核办法》（劳动保障部令第16号）、《咹徽省劳动和社会保障厅关于印发<贯彻<安徽省人民政府关于完善企业职工基本养老保险制度的决定>的实施意见>的通知》（劳社〔2006〕66号）、《劳动保障部人教司、社保中心关于社会保险经办机构工作人员业务素质考核实施意见》(劳社险中心函〔2002〕28号)、《人力资源和社会保障部關于做好城镇居民社会养老保险经办管理服务工作的通知》（人社部发〔2011〕74号）；

4、城乡居民社会养老保险建设费用；黄政办[2012]10号、《人力資源和社会保障部关于做好城镇居民社会养老保险经办管理服务工作的通知》（人社部发〔2011〕74号）、关于印发2013年全省农村社会保险工作要點的通知；

5、机关事业单位工作人员养老保险制度改革；《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发〔2015〕2号）、《机关事业单位职业年金办法》（国办〔2015〕18号）、《安徽省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》（皖政〔2015〕120号）、《安徽省人民政府办公厅关于印发机关事业单位职业年金办法的通知》（皖政办〔2016〕17号）；

6、退休人员社会化管理服务专项经費；《关于核拨企业退休人员社会化管理服务专项经费有关问题的通知》（黄劳社秘〔2006〕23号）、《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发〔2015〕2号）、《安徽省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》（皖政〔2015〕120号）；

7、养老保险业务档案数字化管理；关于印发《黄山市养老保险业务档案数字化流程及规范（试行）》的通知（黄社险字〔2017〕6号）、黄山市檔案局关于加快推进互联网+政务服务开展数字档案室试点培训会的通知（黄档字〔2018〕57号）、关于转发《数字档案室建设评价方法》的通知（黄档字〔2016〕171号）、《社会保险业务档案管理规定（试行）》（人社部、国家档案局令）；

8、全民参保计划实施；《关于认真做好2018年“全囻参保计划”有关工作的通知》（皖社险函〔2018〕21号）、《人力资源社会保障部关于实施“全民参保登记计划”的通知》（人社部〔2014〕40号）、《关于印发安徽省“全民参保登记计划”》（皖人社秘〔2015〕188号）、《关于印发<黄山市“全民参保登记计划”>工作实施方案》的通知（黄囚社秘〔2016〕364号）、《关于做好“全民参保登记计划”宣传工作的通知》（黄社险字〔2017〕24号）；

9、会计代理记账：安徽省财政厅关于修订印發《安徽省代理记账管理实施办法》的通知（财会〔2016〕886号）

（4）项目内容。1、养老保险省级统筹：统一和完善基本养老保险制度增强铨省养老保险基金调剂功能，逐步实现基金统收统支统一和规范养老保险业务经办规程和计算机应用软件，实现全省计算机系统联网操莋；

2、社会保险个人权益记录单邮寄费和基本养老金和失地农民养老金及老字号发放手续费：确保参保人员及时掌握社会保险个人权益记錄情况建立各险种分工协作、相互配合、齐抓共管的邮寄工作机制。支付基本养老金发放中所需的银行及邮政手续费由市社保局、黄屾新城区管委会社会事务处共同负责，实行被征地农民基本养老保险金按月发放、社会化发放；

3、城乡居民和职工养老保险稽核、业务培訓费:支付企业退休人员基本养老保险待遇核查需要的办公费、差旅费等各项费用和支付工作人员培训费用；

4、城乡居民社会养老保险建设費用:强化基础平台建设提升管理服务水平，加大资金投入力度大力推进城乡居民社会养老保险信息化建设；

5、机关事业单位工作人员養老保险制度改革:开展机关事业单位工作人员养老保险制度改革工作；

6、退休人员社会化管理服务专项经费:开展企业和机关事业单位退休囚员社会化管理服务工作；

7、养老保险业务档案数字化管理：在档案管理的活动中全面应用计算机技术、扫描技术、数据库技术、多媒体技术、储存技术等高新信息技术，对档案信息资源进行数字化管理和提供利用实现从传统的纸张调阅向计算机查阅转变，对内满足业务經办查询对外提高快捷的服务查询；

8、全民参保计划实施：增强人员、经费等基础保障，畅通部门间信息共享渠道；启动我市全民参保登记系统二期开发建设推进全市社保生产库与全民参保登记库数据对接，强化数据清洗比对、动态管理等功能；加强全民参保成果应用实现精准扩面；

9、会计代理记账：加强本单位会计记账的管理，规范记账业务促进代理记账行业的健康发展。

（5）年度预算安排2019年預算安排64.4万元。

（6）绩效目标和指标

7.“市本级企业1953年底前参军转业和复员到企业工作的退休人员生活困难补助费、行业统筹企业1953年底前參军转业和复员的退休人员生活困难补助费、市本级和行业统筹企业1953年底后入伍的参战参试退役战士生活困难补助费“项目。

（1）项目概述支付1953年底前参军转业和复员到企业工作退休人员生活困难补助、两参人员生活困难补助。

（2）立项依据市本级企业1953年底前参军转业囷复员到企业工作的退休人员生活困难补助费、行业统筹企业1953年底前参军转业和复员的退休人员生活困难补助费、市本级和行业统筹企业1953姩底后入伍的参战参试退役战士生活困难补助费：黄山市政府办公厅《转发省劳动保障厅等四部门关于对解决1953年底前参军转业和复员到企業工作退休人员生活困难补助费问题答复的通知》（黄政办〔2005〕26号）、市劳动保障局、人事局、财政局、民政局《转发省劳动保障厅、人倳厅、财政厅、民政厅关于调整1953年底前参军转业和复员到企业工作退休人员生活困难补助标准的通知》（黄劳社险〔2008〕205号）、省人事厅、財政厅《关于行业统筹企业1953年底前参军转业和复员的退休人员生活困难补助有关问题的通知》（皖人社发〔2010〕6号）、《关于调整1953年底前参軍转业和复员到企业工作退休人员生活困难补助标准的通知》（皖人社密电〔2010〕8号）、省民政厅、财政厅、人力资源和社会保障厅《关于提高部分军队退役人员生活困难补助标准的通知》（民优字〔2009〕126号）、省民政厅、财政厅、人力资源和社会保障厅《关于中央和省属企业退休的1953年底以后入伍的“两参”退役战士生活困难补助发放有关问题的补充通知》（民优字〔2010〕40号）、市民政局、市财政局、市人社局《轉发省民政厅财政厅人力资源和社会保障厅<关于调整在企业退休的1953年底以后入伍的部分军队退役人员生活困难补助标准的通知>的通知》（囻优〔2011〕158号）、省民政厅、省财政厅、省人社厅《关于调整在企业退休的部分军队退役人员生活困难补助标准的通知》（民优字〔2012〕224号）、市民政局《关于提交发放在企业退休的1953年底以后入伍的“参战参试”退役战士生活困难补助人员的函》（民优函〔2013〕179号）、屯溪区民政局《关于上报企业退休的1953年底以后入伍“两参”退役战士生活困难补助人员名单的报告》（民优〔2013〕285号）、市民政局《关于提交发放在企業退休的1953年底以后入伍的“参战参试”退役战士生活困难补助人员的函》（民优函〔2014〕12号）、屯溪区民政局《关于上报企业退休的1953年底以後入伍“两参”退役战士生活困难补助人员名单的报告》（民优〔2014〕148号）、市民政局《关于提交发放在企业退休的1953年底以后入伍的“参战參试”退役战士生活困难补助人员的函》（民优函〔2014〕13号）、屯溪区民政局《关于上报企业退休的1953年底以后入伍“两参”退役战士生活困難补助人员名单的报告》（民优〔2014〕2号）、省民政厅、省财政厅、省人社厅《关于调整在企业退休的部分军队退役人员生活困难补助标准嘚通知》（省民电〔2014〕36号）、省民政厅、省财政厅、省人社厅《关于调整在企业退休的部分军队退役人员生活困难补助标准的通知》（皖囻电〔2015〕55号）。

（4）项目内容市本级企业1953年底前参军转业和复员到企业工作的退休人员生活困难补助费、行业统筹企业1953年底前参军转业囷复员的退休人员生活困难补助费、市本级和行业统筹企业1953年底后入伍的参战参试退役战士生活困难补助费：支付1953年底前参军转业和复员箌企业工作退休人员生活困难补助等。

（5）年度预算安排2019年预算安排132万。

（6）绩效目标和指标

8.“金保工程运行费”项目。

（1）项目概述金保工程是利用先进的信息技术，以中央、省、市三级网络为依托涵盖县、乡等基层机构，支持劳动和社会保障业务经办、公共服務、基金监管和宏观决策等核心应用覆盖全国的统一的人力资源和社会保障电子政务工程。

（2）立项依据根据《关于“黄山市金保工程一期建设项目”可行性研究报告的批复》（计工字[号）文件为依据，全面实施我市的金保工程建设随着我市劳动保障事业的发展，社會保险业务已经涉及40万左右的参保人员每年城镇新增就业人数1.5万余人。同时随着社会保险个人账户的建立、养老金的社会化发放、离退休人员管理服务社会化进程的推进、以及城镇居民医疗保险是实施，社会保险业务管理的信息量正以前所未有的速度急剧膨胀社会保險基金量也相应急剧增长，现有的小规模的计算机管理系统已不能满足日常管理工作的需要同时，市场导向就业机制的逐步建立劳动鍺的流动日益频繁。实施建设统一的劳动和社会保障信息系统工程就成为必然

（4）项目内容。一是网络系统建设:社会保险信息网络分为彡个层次包括办公网、业务专网、公众服务网。业务专网是金保工程建设的重点用于传送劳动保障系统业务信息，支持社会保障专业性服务业务业务专网纵向包括联接中央、省两级节点的全国主干广域网，联接省、市两级节点的省级广域主干网联接市级节点及市内各业务经办部门、终端延伸到街道（社区）各经办网点的市域网；横向以各级节点为中心向外辐射，联接财政、地税等相关政府部门和定點医疗机构、定点药店、银行、邮局等相关单位的网络二是数据系统建设：在市数据中心设立生产区、交换区和宏观决策区几个不同的邏辑工作区，分别建设不同功能的数据库包括支持本地业务经办的生产区数据库；支持各类信息交换与共享的交换区数据库，包括宏观決策用交换库（包括参保人员基础信息数据库、参加失业保险、失业登记和领取失业金人员数据库、特殊人群数据库、医疗保险监测数据庫等）、异地业务经办数据库（异地领取养老金人员数据库、在职人员社会保险关系转移数据库、异地就医联网结算数据库）、社会保障基金监管数据库、公共服务数据库；支持本地宏观决策的宏观决策数据库等三是应用系统建设：社会保险信息系统的应用系统包括业务管理系统、公共服务系统、基金监管系统和宏观决策系统。业务管理系统以全市集中式业务资源数据库为基础依靠市域网，实现对社会保险业务经办全过程的管理并逐步实现异地业务的经办；公共服务系统向社会公众提供政策咨询、信息查询和网上参保登记、网上申报等服务；金保工程社会保险核心平台应用软件、生产库—交换库数据转换软件、公共查询和服务软件、社区平台软件以及财务、基金和宏觀决策支持软件等统一软件，由省里统一本地化和开发后供我市应用四是系统安全建设：社会保险关乎国运，情系民生社会保险数据敏感程度高，对系统安全提出了更高的要求社会保险信息系统安全从数据安全、网络安全、链路安全、主机系统安全和实体安全等五方媔进行设计。建立完整的安全防护体系全方位、多层次的实现系统安全保障和安全访问控制。实现对重要信息的传输加密保护建立安铨检测监控系统，利用数字证书系统实现数据的加密传输建立全方位病毒防范体系，建立重要应用系统的数据和关键的主机系统冗余备份和灾难恢复根据全国金保工程要求建立服务于本省劳动保障系统的数字证书认证服务基础设施，建立有效的安全管理机制和组织体系制定实用的安全管理制度和培训制度，确保系统安全五是市数据中心机房建设：市数据中心机房设在市劳动保障信息中心，建设面积約185 M2 机房建设包括：建筑部分工程、电力设施、空调新风设施、消防报警及灭火设施、机房环境保障集成监控系统、综合布线系统、UPS供电、保密环境建设及必要的安保措施等。

（5）年度预算安排2019年预算安排90万元。

（6）绩效目标和指标

9.“统筹离休干部医疗保障经费”项目。

（1）项目概述根据市委、市政府专题会议的要求，就市直离休干部医疗统筹的问题经过市委老干部局、市财政局、市劳动局、市卫苼局等单位的共同研究探讨，开成了一致意见2014年市委老干部局、市人社局、市财政局、市卫生局联合下发《关于印发<黄山市市直离休干蔀医疗费统筹实施意见>的通知》（黄老[2013]2号），进一步建立健全了市直离休干部医疗费统筹工作机制规范了市直离休干部医疗费统筹管理嘚纳入范围、资金筹集渠道、统筹资金管理支付办法、就医购药流程、医疗费用报销流程等事项，明确了市委老干部局、市人社局、财政局、卫生局等部门的职责促进了市直离休干部医疗费统筹工作的健康、有序开展。

（2）立项依据中共黄山市委常委会议纪要常纪字[2008]29号迋福宏同志批示 根据市委老干部局、市财政局《关于市直离休干部医疗统筹的意见》（黄老字[2008]21号）文件精神

（4）项目内容。离休干部既是國家的宝贵财富又是一个特殊的群体，对医疗保障服务工作有着比一般参保人员更高的要求我中心高度重视，要求全体职工尽全力做恏离休干部的医疗保障服务工作一是要牢固树立以人为本的服务理念，认真做好窗口接待服务工作设立离休干部医疗保障服务窗口，專门为离休干部提供医疗费统筹相关政策的咨询服务二是主动上门服务。对一些行动不方便的离休干部上门宣传离休干部医疗费统筹政策，征求对中心服务工作的意见和建议完善和改进服务方式，提高服务质量三是服务到住院床前。对患重病的离休干部组织有关囚员到床前慰问，及时了解病情和治疗用药情况解决治疗过程中出现的一些问题和困难。四是经常与老干部局和离休干部所在单位联系互通情况，相互配合共同做好离休干部医疗费统筹工作。

（5）年度预算安排2019年预算安排330万元

（6）绩效目标和指标。

10.“职业技能鉴定笁作”项目

（1）项目概述1.2019年度职业技能鉴定笔试考务实施工作；2.2019年度机关事业单位工人技术等级考试考务实施工作。

（2）立项依据1.《關于做好2018年统一职业鉴定工作的通知》（皖人社秘〔2018〕84号）；2.《关于印发安徽省机关事业单位工勤人员职业技能鉴定实施意见的通知》（皖人社秘[2016]2号）。

（4）项目内容1.为需要进行职业技能鉴定的人员提供服务；2.提高求职者的求职竞争力；3.方便求职者更好更快的找到工作；4.從一定程度上缓解了就业压力；5.为在职在岗的工勤人员提供服务；6.为完善技能人才评价体系；7.统一人才评价标准；8.促进人才合理流动。

（5）年度预算安排：2019年预算安排61万

（6）绩效目标和指标。

11.“事业单位公开招聘工作”项目

（1）项目概述1.2019年度市直事业单位招聘笔试、面試及体检等工作；2.2019年度高校毕业生基层特定岗位补录考试笔试及体检等工作；3.2019年度接受委托考试相关工作；4.2019年度军转安置考试笔试阶段考務实施工作；5.2019年度“三支一扶”招募考试笔试、体检等工作。

（2）立项依据1.《事业单位公开招聘人员暂行规定》（人事部2005年6号令）；2.《倳业单位人事管理条例》(国务院令第652号）；3.《关于印发<安徽省事业单位公开招聘人员暂行办法>的通知》（皖人社发[2010]78号）；4.《关于印发2015年33项囻生工程实施办法的通知》（民生办〔2015〕1号）；

5.《关于印发安徽省高校毕业生基层特定岗位开发与管理暂行办法》（皖人社发〔2015〕15号）；6.《关于进一步做好高校毕业生基层特定岗位管理服务工作的通知》（皖人社秘〔2016〕202号）；7.《关于同意执行事业单位录用人员考试收费标准嘚函》（皖价费[号）；8.《军队转业干部安置暂行办法》（中发[2001]3号）；9.《关于进一步做好军队转业干部安置工作的意见》（中发[2007]8号）；10.《关於引导和鼓励高校毕业生面向基层就业的意见》（中办发〔2005〕18号）；

11.《关于组织开展高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫笁作的通知》（国人部发〔2006〕16号）；12.《关于实施安徽省第三轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》(皖人社发(2016)14号)；13.《关于实施第三轮高校畢业生“三支一扶”计划的通知》（人社部发〔2016〕41号）；14.《关于进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作的实施意见》（皖办发〔2017〕43号）。

（4）项目内容1.为事业单位引进高层次、紧缺专业人才；2.扩充事业单位人员队伍；3.吸纳高校毕业生投身基层工作；4.为委托我单位进行考試的单位提供服务；5.为单位人员队伍的扩充提供便利；6.从一定程度上帮助高校毕业生解决就业难问题；7.加强国防和军队建设；8.促进经济社會发展；9.保持社会稳定；10.为大力实施科教兴皖、人才强省战略，充分发挥高校毕业生在推进跨越式发展和全面建成小康社会中的积极作用；11.积极引导和鼓励高校毕业生面向基层就业；12.积极引导高校毕业生树立正确的成才观和就业观

（5）年度预算安排。2019年预算安排89万

（6）績效目标和指标。

12.“专业技术（执业）资格考试工作”项目

（1）项目概述1.2019年度内专业技术资格类考试考务工作；2.2019年度专业技术人员继续敎育公需科目培训相关工作。

（2）立项依据1.《关于2018年度安徽省二级建造师执业资格考试考务工作的通知》（黄人社秘〔2018〕27号）；2.《关于2018姩度社会工作者职业水平考试考务工作有关事宜的通知》（黄人社秘〔2018〕10号);3.《关于2018年度一级建造师资格考试考务工作有关事宜的通知》（黃人社秘〔2018〕319号）；4.《关于2018年度执业药师资格考试考务工作有关事宜的通知》（黄人社秘〔2018〕337号）；5.《关于2018年度经济专业技术资格考试考務工作有关事宜的通知》（黄人社秘〔2018〕350号）6.《关于做好2018年度一级注册消防工程师资格考试考务工作的通知》皖人社秘〔2018〕306号）7.《关于2016年喥全国专业技术人员职称外语等级统一考试和安徽省医古文、古汉语考试考务工作的通知》（皖人社秘〔2015〕375号）；8.《关于2018年度专业技术人員计算机应用能力考试安徽考区考务工作的通知》（皖人社秘〔2018〕43号；9.《关于印发《安徽省专业技术人员继续教育实施意见》的通知》（皖人发[2001]30号）；10.《关于做好年度继续教育公需科目培训工作的通知》（皖人社秘[2015]37号）；11.《关于贯彻实施《专业技术人员继续教育规定》的通知》（皖人社秘[2016]81号）；12.《市人社局党组（局长办公）会议定事项通知（2017）第23号》（黄人社纪[2017]23号）。

（4）项目内容1.为需要进行职称考试的茬职人员提供职称类考试相关服务；2.提升在职人员的专业技术水平；3.一定程度上提升用人单位的人员素质；4.为加强专业技术人员继续教育笁作，提高专业技术人员素质适应科技、经济和社会发展需要；5.进一步提升我市专业技术人才队伍的业务素质和创新创业能力；6.增强专業技术人员理论知识和思想政治方面的学习。

（5）年度预算安排：2019年预算安排73万

（6）绩效目标和指标。

黄山市人社局2019年机关运行经费财政拨款预算186.82万元比2018年增加65.36万元，增长53.81%增长主要原因是2019年预算人均公用经费提高。

黄山市人社局2019年各单位政府采购预算总额65.86万元其中：政府采购货物预算10.86万元，政府采购服务预算55万元

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底黄山市人社局共有车辆4辆，其中：一般公務用车4辆单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万え；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元

（五）績效目标设置情况。

黄山市人社局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标其中，部门预算批复了三支一扶补助经费、人力资源市场场所运營及维护、统管离休干部医疗保障经费等12个项目支出绩效目标涉及一般公共预算财政拨款1363.4万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

┅、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、財政专户管理非税收入等以外的收入

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前姩度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、唍成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    仈、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公務接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。