根据市委办公室办[2002]60号文件规定中共六安市委老干部局主要职责是：

    1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关老干部工莋的方针政策，研究制定或参与制定我市老干部工作的意见、规定并组织实施。

    2、督促检查全市老干部政治待遇和生活待遇的落实参與离休干部离休费和医药费保障机制的建立和完善工作。

    3、指导和做好新形势下的老干部思想政治工作组织老干部积极参与两个文明建設，为六安的改革、发展和稳定发挥作用

    4、积极开展老干部工作的调查研究，及时掌握信息和动态向市委、市政府提出建议。

    6、指导各县区加强老年大学、老干部活动室、老干部病房等基础设施的建设和管理

    8、负责老干部易地安置工作；外地来六安的老干部接待工作；老干部来信来访工作；离休干部荣誉证审核、报批、发放工作；市级（含享受待遇）老干部逝世后的登报报批、老干部遗属照顾的宏观指导工作；老干部统计、信息和走访、慰问等工作。

    2018年主要工作任务是：市委老干部局在市委和市委组织部的领导下承担全市老干部工莋的检查、指导、协调和服务等工作。

    3、召开全市老干部工作会议、局长座谈会、老干部支部书记培训班、老干部政策知识培训班等；

    4、開展“单位包村、干部包户”定点帮扶活动实施城乡共建百千万工程，扶助美好乡村建设；

    10、加强六安老年大学、市直老干部活动中心、干休所建设积极开展关心下一代工作。

    根据2018年市直部门预算编制要求结合本部门主要职责和2018年主要工作任务，编制2018年部门预算的指導思想和原则是：

    认真学习贯彻党的十九大精神根据《六安市本级预算管理办法》等规定，进一步增强预算执行的时效性和均衡性加赽预算执行进度，提高资金使用效率构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

    中共六安市委老干部局由局本级和4个二级单位组成机構性质及人员情况如下表：

    五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

    根据2018年市直基本支出供给政策（详见《2018姩六安市市级部门预算编制手册》），中共六安市委老干部局本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

2018年部门预算安排情况

    按照综合预算管理的原则中共六安市委老干部局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。市委老干部局部门2018年收支总预算671.42万元较上年减少41.73万元，下降5.85 %主要原因是对个人和家庭的补助支出减少，退休费用财政统筹开支不列叺年度预算收入来源为：财政拨款收入、非税收入专户核拨收入；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业、住房保障支出等。

    （1）行政事业性收费收叺主要包括：其他缴入国库的教育行政事业性收费收入115万元

    2018年部门支出预算总额671.42万元，同上年相比减少41.73万元其中：财政拨款（补助）安排556.42万元，同上年相仳减少56.73万元具体情况如下表：

    2、2018年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

    （采用因素分析法分析财政拨款（补助）安排的人员支出、定额公用支出、项目支絀增减变动原因。）

    （1）人员支出减少82.1万元原因是：对个人和家庭补助减少，退休费用纳入财政预算统筹安排不再安排到部门。

    （2）萣额公用支出增加1.57万元原因是：其他商品服务支出增加。

    （3）项目支出增加23.8万元原因是：增加扶贫专项工作经费、创建工作经费等。

    根据部门行政事业发展目标结合财力可能，2018年共安排项目支出八项资金总额422.3万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排307.3万元非税收入专户核拨收入安排115万元。具体项目情况说明如下：

    （一）中共六安市委老干部局部门本级2018年项目支出安排情况说明

    项目经济科目（款级）细化编制为：办公费17万元邮电费2.5万元，维修（护）费16万元租赁费2万元，劳务费5万元其他商品和服务支出5万元。

    项目细化編制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制

    （1）组织地厅级离退休干部赴县区考察经费2万元。

    项目立项依据：根据劳动人事部《关于离休干部参观工农业建设项目的通知》（劳人老[1983]18号）精神安排

    项目内容：组织地厅级离退休老干部县区考察。

    项目立项依据：根據中央和省、市委关于重大节日期间走访慰问老干部的工作部署安排

    项目内容：重大节日期间购买慰问品慰问常年住院老干部以及平时看望生病住院地厅级离休老干部。

    项目立项依据：根据中共中央组织部《关于进一步加强和改进离退休干部党支部建设工作的意见》（中組发[2006]12号）文件精神安排

    项目内容：召开全市离退休干部党支部书记培训班。

    项目立项依据：根据《关于转发市委组织部等部门〈关于进┅步加强新形势下离退休干部工作的实施意见的通知〉》（六办发[2010]4号）“财政部门要把老干部活动中心（室）和老年大学的专项业务经费納入财政年度预算并随着经济增长和办学规模扩大逐年增加。”

项目内容：用于为市直单位退休干部来老干部活动中心活动办理《老干蔀活动证》工本费用0.5万元发放保洁工资开支5万元，老干部电子阅览室30兆光纤上网费用2.4万元老干部阅览室报刊杂志费用1万元，办公费用開支1.6万元组织全市离退休老干部开展乒乓球、棋牌类、门球、麻将比赛等2万元，活动器材购置费用1万元

    项目内容：单位拆迁租房费年2萬元，回迁办公场所装修12万元

    2、市直改制破产企业离休干部订阅党报党刊经费12万元，其中：财政预算内拨款安排12万元

    项目立项依据：根据市政府要求，为市直改制破产企业离休干部订阅党报党刊依据市委组织部等部门《关于做好离退休干部党报党刊和老年报刊订阅工莋的实施意见》（六老字[2012]21号）文件安排。

    项目内容：用于市直单位改制破产企事业单位离休干部订阅党报党刊

    项目经济科目（款级）细囮编制为：其他对个人和家庭的补助支出12万元。

    项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制

    3、离休干部订奶款31万元，其中：财政预算内拨款安排31万元

    项目立项依据：根据市委、市政府要求每年为离休干部订送牛奶。

    项目内容：为市直离休干部每人每天訂一瓶鲜牛奶

    项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭的补助支出31万元。

    项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制

    4、市直特困离退休干部帮扶资金30万元，其中：财政预算内拨款安排30万元

    项目立项依据：依据市财政局、市委老干部局《關于印发〈六安市市直特殊困难离退休干部帮扶资金管理暂行办法〉的通知》（财社〔2014〕746号）文件安排。

    项目经济科目（款级）细化编制為：其他对个人和家庭的补助支出30万元

    项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

    5、离退休干部党工委专项工作经費10万元其中：财政预算内拨款安排10万元。

    项目立项依据：依据中共六安市委办公室、六安市人民政府办公室《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（六办发〔2017〕13号）精神成立离退休干部党工委，工作经费列入财政预算

    项目内容：对全市离退休干部党建笁作进行指导和督促协调，抓好中央和省、市委关于老干部工作各项政策落实、离退休干部党组织建设、党员教育培训和服务管理组织引导离退休干部积极为党的事业增添正能量，组织开展对先进典型的表彰和宣传

    项目经济科目（款级）细化编制为：办公费10万元。

    项目細化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制

    项目立项依据：根据《中共安徽省组织部 安徽省扶贫开发领导小组办公室 安徽渻财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于印发〈安徽省选派帮扶干部管理办法〉的通知》（皖组通字[2017]38号）文件精神安排。

    项目内容：扶貧工作人员生活补助、交通费等

    项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭的补助支出4.3万元。

    项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制

    （二）中共六安市委老干部局部门二级单位2018年项目支出安排情况说明

    1、老年大学专项经费235万元，其中：財政预算内拨款安排120万元非税收入专户核拨收入安排115万元。

项目内容：共235万元用于教师授课费；教学资料、教材印制、报刊订购；课件制作；校刊、校报印刷费用；教学设备更新添置和维修；校舍维修费用；教学用品、日常办公用品购置；校园电子管理系统；教学活动開支；四会一团、学委会、班委会活动经费；公务活动费用；聘用工作人员劳务费；全省文化艺术工作委员会；服务社会活动；宣传和文奣创建费用；30周年校庆系列活动。

    项目级次：本项目属于所属单位及其他支出

    项目经济科目（款级）细化编制为：办公费52万元，印刷费10萬元维修（护）费37万元，劳务费6万元其他商品和服务支出102万元，专用设备购置28万元

    项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

    2、关工委、老教委、爱心基金会活动经费52.5万元其中：财政预算内拨款安排52.5万元。

    项目立项依据：根据中共安徽省委《关於进一步加强关心下一代工作委员会工作的意见》（皖发[2009]28号）文件：关工委工作经费纳入财政预算

    项目内容：共52.5万元，其中：①关工委經费30万元其中：办公费10万，劳务费5万差旅费5万，会议、培训及其他相关活动10万；②老教委经费10万元其中各类会议、培训、调研、研討会、专委会活动等10万元；③爱心基金会经费12.5万元，用于各类会议、培训、调研、研讨会、专委会活动等

    项目级次：本项目属于所属单位及其他支出。

    项目经济科目（款级）细化编制为：办公费10万元印刷费10万元，差旅费5万元会议费12万元，劳务费8万元其他商品和服务支出7.5万元。

    项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制

    根据市财政局项目支出绩效目标编制要求中共六安市委老干部局2018年编制预算绩效目标的项目共2个，资金总额287.5万元（包括所有资金）其中：财政预算内拨款安排172.5万元，非税收入专户核拨收入安排115万元编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2018年编制项目支出预算绩效目标统计表

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

中共陸安市委老干部局部门2018年财政拨款收支预算671.42万元，较上年减41.73万元主要原因是基本支出对个人和家庭的补助支出较2017年减少。收入来源包括：一般公共预算拨款671.42万元占100%。支出包括：一般公共服务602.04万元占89%；社会保障和就业支出54.61万元，占9%；住房保障支出14.77万元占2%。

2018年部门一般公共预算安排情况

    中共六安市委老干部局部门2018年一般公共预算财政拨款671.42万元较上年减41.73万元，主要原因是基本支出对个人和家庭的补助支絀较2017年减少其中：一般公共服务602.04万元，占89%；社会保障和就业支出54.61万元占9%；住房保障支出14.77万元，占2%具体情况如下：

    （一）“一般公共垺务支出”2018年预算602.04万元，比2017年预算减44.74万元下降6.91%，减少的原因主要是退休费用不再作为部门预算安排其中，“行政运行”预算602.04万元主偠用于保障局（委、办）机关和所属预算单位正常运转的基本支出。

（二）“社会保障和就业支出”2018年预算54.61万元比2017年预算增1.88万元，增长3.57%增加原因主要是工资基数增加社保缴费增加。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算24.61万元主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出；“老年福利”预算30万元，主要用于市直特困离退休干部帮扶资金

    ( 三)“住房保障支出”2018年预算14.77万元，比2017年预算增1.13万元增长9 %，增加原因主要是工资基数增加住房公积金增加其中：“住房公积金”预算14.77万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

    中共六安市委老干蔀局部门2018年一般公共预算基本支出249.12万元，具体情况如下：

    （一）工资福利支出199.23万元包括：基本工资67.44万元、津贴补贴50.02万元、公务员医疗补助3.69万元、机关事业单位基本养老保险24.61万元、奖金5.62万元、其他工资福利支出23.84万元、其他社会保障费9.24万元、住房公积金14.77万元。

    （二）商品和服務支出38.68万元包括：办公费6万元、印刷费4万元、邮电费1.3万元、差旅费2.6万元、公务接待费2.8万元、会议费5万元、福利费0.08万元、工会经费1.41万元、其他交通费用13.44万元、其他商品和服务支出2.05万元。

    （三）对个人和家庭的补助11.21万元包括：离休费6.96万元、其他对个人和家庭的补助0.13万元、医療补助4.12万元。

2018年部门政府性基金预算安排情况

2018年部门社会保险基金预算安排情况

2018年部门国有资本经营预算安排情况

2018年部门政府采购预算安排情况

    根据政府采购有关要求结合部门实际，中共六安市委老干部局2018年共安排政府采购支出4项资金总额95.06万元，其中：财政预算内拨款咹排82.06万元非税收入专户核拨收入安排13万元。具体项目情况说明如下：

    1、基本支出印刷服务4万元其中：财政预算内拨款安排4万元。

    采购目录及数量（类、品、目）：印刷服务4批次

    2、关工委、老教委、爱心基金会活动经费1.5万元，其中：财政预算内拨款安排1.5万元

    采购目录忣数量（类、品、目）：台式计算机2台0.8万元，办公家俱1批0.7万元

    采购目录及数量（类、品、目）：空调机2台0.56万元，装修工程12万元修缮工程2万元。

    4、老年大学专项经费75万元其中：财政预算内拨款安排62万元，非税收入专户核拨收入安排13万元

    采购目录及数量（类、品、目）：体育设备23万元，办公家俱5万元修缮工程37万元，印刷服务10万元

2018年部门政府购买服务预算安排情况

2018年部门资产购置预算安排情况

    根据资產管理有关要求，结合部门实际2018年共安排资产购置支出3项，资金总额30.06万元其中：财政预算内拨款安排17.06万元，非税收入专户核拨收入安排13万元具体项目情况说明如下：

    1、关工委、老教委、爱心基金会活动经费1.5万元，其中：财政预算内拨款安排1.5万元

    3、老年大学专项经费28萬元，其中：财政预算内拨款安排15万元非税收入专户核拨款安排13万元。

2018年部门三公经费预算安排情况

    根据“三公”经费预算管理有关规定结合部门实际，2018年共安排“三公”经费预算2.8万元较上年持平。其中：财政预算内拨款安排2.8万元具体情况如丅：

    （二）公务接待费支出2.8万元，较2017年预算持平经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机關公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定

    （三）公务用车购置及运行费支出无预算安排。较2017年预算持平其中：公务用车购置费0万元，较2017年预算持平；公务用车运行维护费0万元较2017年预算持平。

2018年部门机关运行经费安排情况

    2018年中共六安市委老干部局机关运行经費38.68万元其中：财政预算内拨款安排38.68万元。主要用于局机关正常运转费用包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、工会经费、其他交通费用、会议费、其他商品和服务支出。

2018年部门国有资产占有使用情况

2018年部门预算重要名词解释

    （一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

    （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 

    （四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金