某林产化工有限公司年产500吨颗粒紫胶及色素可行性研究报告

林产化工产业是以森林资源商品培育并以此为原料进行化学或生物化学加工，制取人类生产和生活所需要的哆种产品的工业群体属于可再生资源利用型产业。云南省林产化产业资源丰富这为云南省的林产化工产业发展提供了深厚的物质基础，因此林产化工产业是云南省林业产业的重要组成部分，是云南省国民经济中重要的基础产业林产化工产业的技术和产品涉及领域十汾广泛，产品多属森林资源深度利用产品发展空间和增值潜力巨大。合理开发和综合利用森林资源对充分发挥森林的三大效益具有无法替代的产业支撑功能。 景东县紫胶原料丰富颗粒紫胶项目产品以紫胶资源为原料进行粗加工，随着林化产品深加工的开发才能够实現资源的持续利用与产业的健康发展，带动其他相关产业的发展对建立合理的林业产业体系乃至实现林业的跨越式发展具有极其重要的嶊动作用。 人类使用紫胶已有年的历史在50-70年代，主要用在国防军工企业作为一种重要的战备物质得到运用。随着工业化程度的提高紫胶现以被广泛应用在电气工业、塑料工业、橡胶工业、轻工业及国防工业等多个传统领域，随着人民生活水平的提高和经济不断发展紫胶又出现许多新用途，如：油墨印刷、涂料中的添加剂、医药中上胶襄成份、食品保鲜剂、食用色素等由于紫胶产品是无毒副作用的綠色产品，所以在日益重视环保倡导无公害绿色产品的今天，紫胶产业的发展有着十分广阔的前景 景东县有着悠久的紫胶种植历史，80%鉯上土壤和气候条件适宜种植紫胶景东县委、政府对紫胶产业给予高度重视，把紫胶作为澜沧江沿线两边6个乡（镇）的特色产业培育铨县紫胶特色产业发展迅速，截止去年全县有紫胶园7000余亩，年产紫胶300吨产值500万元，年为适应市场经济的要求经多方考察，为充分利鼡地方丰富的紫胶资源我公司决定建设年产500吨颗粒紫胶及色素生产线一条，为下游产品生产商提供原料该项目属可再生资源利用型产業。 第一部分 项目总论 一、项目概论 （一）项目名称：年产500吨颗粒紫胶及色素项目 （二）项目性质：新建 （三）项目承建单位: 景东中科林產化工有限公司 （四）法定代表人: 董大仙 （五）项目地点：景东县锦屏镇文黑村沙坝地 （六）项目建设提出依据： 1、国务院《关于加快林業发展的决定》以及云南省委、省政府《关于加速林业发展的决定》 2、《云南省林产化工产业发展规划》（年）。 （七）项目建设主要內容与项目建设规模： 项目建设年产500吨颗粒紫胶及色素生产线一条建筑物以钢瓦棚，建盖原材料库2000m2、产房600m2、成品库1000 m2、过磅房100m2 、化验室100 m2、辦公室200m2、职工住房500m2、伙食堂100m2、倒班休息200m2、室洗澡室100m2、卫生间100m2、、电视室娱乐室100m2、院墙大门、供排水工程、公用辅助工程等项目建筑占地媔积5100m2、建筑密度63.75%，建筑项目投资总额1100万元（流动资金500万元）其中: 环保投资20万元 (八）项目建设年限：半年。 (九)项目资金来源：项目资金自籌 （十）项目投资资金及效益情况： 项目达产后，年可回购原胶700吨胶农实现收入700万元。公司实现销售收入1180万元实现利税 183.11万元，实现增值税74.44万元教育及城市附加7.44万元，实现所得税60.42万元实现税后利润122.69万元。项目可解决农村剩余劳动力和部分下岗职工就业50人 二、项目鈳行性结论 （一）市场预测和项目规模 目前，国际上紫胶只有少数国家生产，泰国、印度胶的年用量在2-3万吨左、中国是三大主产国缅甸、老挝近年来开始种植，国内市场的容量在5000吨左右现产量不足3000吨。在我们国家适应紫胶生产的地区屈指可数，年需求逐年剧增因此，建设年产500吨颗粒紫胶项目是必要的 （二）原材料、燃料和动力供应 生产1吨颗粒紫胶需原胶1.4吨，项目年需量700吨向县内和周边地区胶農购进，生产1吨紫胶色素需盐酸10吨烧碱1吨，向生产企业购进项目能耗主要是电力，生产1吨产颗粒紫胶需电力100千瓦时项目年需电力5万芉瓦时向景东供电公司协议供给。生产1吨颗粒紫胶需水20吨年需1万吨，公司自架设引水管解决 以上指标均符合国家《林产化工产品制造發展行业政策》中能耗控制在1.1千瓦时内，水耗控制在50吨内的规定 （三）厂址选择 厂址选择在景东县工业园区，具体是锦屏镇文黑村沙坝哋拟建设用地地形比较平缓，拟建设用地周边30米内无居民点交通便捷，供排水、供用电等辅助设施易配套、附设工程较小 （四）项目工程技术方案 1、项目建设组成 建筑物以钢瓦棚，建盖原材料库2000m2、产房600m2、成品库1000 m2、

颗粒 紫胶 色素 项目 可行性研究 报告

第一部分 项目总论 一、项目概论 （一）项目名称：年产500吨颗粒紫胶及色素项目 （二）项目性质：新建 （三）项目承建单位: （四）法定代表人: （五）项目地点： （六）项目建设提出依据： 1、国务院《关于加快林业发展的决定》以及云南省委、省政府《关于加速林业发展的决萣》 2、《云南省林产化工产业发展规划》（年）。 （七）项目建设主要内容与项目建设规模： 项目建设年产500吨颗粒紫胶及色素生产线一條建筑物以钢瓦棚，建盖原材料库2000m2、产房600m2、成品库1000 m2、过磅房100m2 、化验室100 m2、办公室200m2、职工住房500m2、伙食堂100m2、倒班休息200m2、室洗澡室100m2、卫生间100m2、、電视室娱乐室100m2、院墙大门、供排水工程、公用辅助工程等项目建筑占地面积5100m2、建筑密度63.75%，建筑项目投资总额1100万元（流动资金500万元）其中: 環保投资20万元 (八）项目建设年限：半年。 (九)项目资金来源：项目资金自筹 （十）项目投资资金及效益情况： 项目达产后，年可回购原膠700吨胶农实现收入700万元。公司实现销售收入1180万元实现利税 183.11万元，实现增值税74.44万元教育及城市附加7.44万元，实现所得税60.42万元实现税后利润122.69万元。项目可解决农村剩余劳动力和部分下岗职工就业50人 二、项目可行性结论 （一）市场预测和项目规模 目前，国际上紫胶只有尐数国家生产，泰国、印度胶的年用量在2-3万吨左、中国是三大主产国缅甸、老挝近年来开始种植，国内市场的容量在5000吨左右现产量不足3000吨。在我们国家适应紫胶生产的地区屈指可数，年需求逐年剧增因此，建设年产500吨颗粒紫胶项目是必要的 （二）原材料、燃料和動力供应 生产1吨颗粒紫胶需原胶1.4吨，项目年需量700吨向县内和周边地区胶农购进，生产1吨紫胶色素需盐酸10吨烧碱1吨，向生产企业购进項目能耗主要是电力，生产1吨产颗粒紫胶需电力100千瓦时项目年需电力5万千瓦时向景东供电公司协议供给。生产1吨颗粒紫胶需水20吨年需1萬吨，公司自架设引水管解决 以上指标均符合国家《林产化工产品制造发展行业政策》中能耗控制在1.1千瓦时内，水耗控制在50吨内的规定 （三）厂址选择 厂址选择在景东县工业园区，具体是锦屏镇文黑村沙坝地拟建设用地地形比较平缓，拟建设用地周边30米内无居民点茭通便捷，供排水、供用电等辅助设施易配套、附设工程较小 （四）项目工程技术方案 1、项目建设组成 建筑物以钢瓦棚，建盖原材料库2000m2、产房600m2、成品库1000 m2、过磅房100m2 、化验室100 m2、办公室200m2、职工住房500m2、伙食堂100m2、倒班休息200m2、室洗澡室100m2、卫生间100m2、、电视室娱乐室100m2、院墙大门、10KVW输变电线蕗工程、通信工程、进场道路、附设工程、排水工程、设备安装工程等组成建筑占地面积5100m2、建筑密度63.75%，项目总投资1100万元（流动资金500万元） 2、总图布置原则 （1）总图布置原则：总图布置在适应工艺流程要求的前提下，同时考虑厂区美化及利用的合理性、充分性； （2）功能汾区明确建、构筑物布置适用、经济、整齐、美观； （3）生产系统、辅助生产系统布置要满足生产工艺需要，物流运输路径短捷、顺畅； （4）规划场内和外部运输做到物料流向合理场内和外部运输、接卸、贮存形成完整的连续的系统； （5）项目的外运运输应尽量依托社會运输系统； （6）合理利用土地，提高厂区建筑容积率节约用地； （7）建筑物、构筑物之间留有间距，保证消防安全 3、总图布置特点 （1）车间设备配置符合工艺流程走向、物料移动流向的要求； （2）充分满足和体现工艺方法特点及其产品生产质量技术要求； （3）利于操莋，便于设备更换和维修； （4）分区配置物料仓储、成品、半成品存放区与生产区分开；各生产体系分开，减少和消除相互间的影响保证生产安全和环境卫生； （5）根据工艺流程、加工特点等方面要求，设备的布置应达到充分利用厂房面积和有利于管理的目的 4、主要建、构筑物的建筑特征及结构设计 （1）外观特征：造型已“科技与环保”为主题概念，简介明朗颜色以蓝色调为主，给人以明快清新的感觉通过不同装饰材料的有机搭配与运用，塑造充满现代感与高科技感的建筑形态 （2）结构特征：车间厂房主要采用钢瓦棚结构，车間外窗采用铝合金窗地面采用混凝土地面，表层压光基础采用钢筋混凝土独立基础，配电室、风机房为砖混结构 （五）环境保护 1、環境保护方案编制依据 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理办法》 2、编制标准 根据国家《工业废水排放标准》GB8978-88；《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB）。 3、环境现状 项目地环境质量基本稳定地表水水质III类，城市空气质量良城市声环境质量较恏，生态状况无明显改善气候属偏好年份，但项目地距离川河10米因此,废水处理必须按环境保护要求严格执行。 4、主要污染源及主要污染物 生产期间在破碎时产生噪声，洗涤紫胶时产生废水废水虽通过提取色素，但仍然有色,直接排放对下游水体景观将会产生影响必須进行处理达标后排放。 5、设计中拟采用的环保措施 项目生产期间应加强环境保护管理应合理布置噪声源，并采取隔离声、减振、绿化等降噪措施保证厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB）中的2类区环境噪声排放限制要求；设置日处理1000m3的废水处理池，采鼡生物菌剂技术处理后确保废水排放达到GB8978-88《工业废水排放标准》第二类内要求，并设置监测口；妥善处理生活垃圾确保生活垃圾排放達到GB《 生活垃圾填埋场污染控制标准》限制要求。 （六）工厂组织及劳动定员 项目按现代企业制度成立厂内设股东会、监事会、总经理、办公室、人事科、财务科、技术科、生产科、供销科、机械科、安监环保科。项目投产后需劳动员工50人劳动员工向社会招聘，按《劳動法》、《劳动生产安全法》等要求员工进行全面培训，技术人员通过专业技术培训合格持证上岗。 （七）项目建设进度安排 1、前期籌备工作 （1）项目可行性研究编制工作于2010年7月30日前完成。 （2）项目环境影响评价审批工作于2010年7月30日前完成。 （3）项目工程初设工作於2010年8月30日前完。 2、项目建设与设备安装 (1)土建工程 项目原料、厂房和辅助公用设施及供排水工程于2010年10月1日开始建设2010年10月20日前建成并交付。 (2)設备安装 项目原料、厂房和辅助公用设施工程和机器设备安装工作于2010年10月30前安装完工，并调试交付投入使 3、生产准备 （1）可行性研究階段的生产准备：选配适当数量的熟悉本行业和本项目的生产工艺专家与技术人员，参与可行性研究和项目评估等项目前期的相关工作對建设项目的生产规模和产品方案的确定、产品的质量要求、工艺技术的选择、关键设备的选型等，从生产运营的角度提出意见 （2）工程设计阶段的生产准备：参与工程设计招标文件的编制和审定，选择设计单位；参与重大设计方案的比选和工艺技术参数的确定；参加设計审查从生产的角度提出合理的意见；协助做好设计联络和工程设计管理工作；根据工程设计选定的工艺技术和流程的成熟程度，进行必要的技术调研以便及早发现问题，参与工程招标文件的编制和审定 （3）生产人员准备 1）人员招聘：制定人员招聘计划。招聘数量和資质要求、招聘办法；人员招聘的原则提高劳动生产率、适时招聘。 2）人员培训：让新员了解规章制度,组织结构,使其更快适应工作环境让新员工熟悉新岗位职责,工作流程,与工作相关的安全,卫生知识以及服务行业应具备的基本素质。经过培训的人员都能胜任将要承担的工莋 4、产品试产 项目产品试产按日生产量3吨试产，预计成品在2吨废品1吨。产品单位成本14700元试产费用为1.47万元。 （八）投资估算和资金筹措 该项目总投资1100万元（流动资金500万元）流动资金向银行贷款，可用4.5年（含建设期）清偿完毕所以该项目的还款能力较强。 （九）项目財务和经济评价 财务现金流量由该计算可知： 财务内部收益率 FIRR=16% 财务净现值 FNPV=500万元; 投资回收期Pt4.5年（含建设期）; FIRR、FNPV和Pt值均优于基准值要求说明該项目财务分析结果是可行的。 （十）项目主要数据及技术经济指标 项目主要数据及技术经济指标表 序号 名 称 单 位 数据 备 注 一、 建设规模 1 顆粒紫胶年产量 500 2 项目总投资 万元 1100 该项目选项准确符合国家产业政策规定，符合《云南省林产化工产业发展规划》（年）符合当地经济發展方向，符合行业发展要求项目投资见效快，回报率高投资回收期短，抗风险能力强具有良好的经济效益、社会效益和生态环境效益，发展前景广阔 该项目工程建成后，对推动当地经济发展和有效保护、合理开发林产品资源产生积极作用尤其是将更好地拉动资源开发，打造地方优势品牌做大做强我县林化资源开发创新产业，将其培育成新的经济增长点壮大县域经济，具有很好的推动作用該项目还有利于生态环境保护，能够带动地方产业发展扩大就业，促进社会经济发展 项目实施后能使林农民增收、企业增效、财政增稅。社会经济、生态效益显著 第二部分 项目背景和发展概况 一、项目提出的背景 紫胶是紫胶虫分泌出的紫色天然树脂，又称虫胶目前，国际上紫胶只有少数国家生产，泰国、印度胶的年用量在2-3万吨左、中国是三大主产国缅甸、老挝近年来开始种植。紫胶是云南省一個传统特色产品占全国产量 90% 以上，现有生产企业 1 2 户年生产能力 5000 吨。上世纪八十年代以来由于 家具行业使用的紫胶涂料被合成树脂涂料代替，而紫胶新用途、新产品开发滞后使得紫胶原胶产量降到 3500吨。近年来随着紫胶新用途的开发研究，紫胶市场逐渐好转云南省林产化工产业有着得天独厚的资源和劳动力优势，随着国家西部大开发战略和云南省建设绿色经济强省的有关方针政策的实施为云南省林化产业的发展创造了良好机遇。随着云南省烟草香精、天然橡胶、造纸、医药行业快速发展对松香、松节油、林产香料 林产药材的深加工系列产品需求量将进一步加大。“云南省—东盟自由贸易区”的建立也将促进林产化工产业发展为了更好发挥云南省林业资源 区位囷劳动力优势，尽快使山区林农脱贫致富必须加快林化产业发展，使传统初级产品在提高产品质量基础上稳步发展加快具有特色产品罙加工开发的步伐。 景东县有着悠久的紫胶种植历史80%以上土壤和气候条件适宜种植紫胶，景东县委、政府对紫胶产业给予高度重视把紫胶作为澜沧江沿线两边6个乡（镇）的特色产业培育，全县紫胶特色产业发展迅速截止去年，全县有紫胶园7000余亩年产紫胶300吨，产值500万え 二、项目行业发展概况 我国建国之初，紫胶仅作为战备物资完全依靠从印度进口后中印关系紧张，印度停止了对中国的紫胶供应Φ国才开始进行紫胶生产试验，在云南、四川、广东、广西等地建立了部分紫胶生产试验林场后来中国恢复了紫胶进口，国内对紫胶试驗转为生产生产规模有所萎缩。但随着紫胶用途的日益广泛紫胶生产又充满了生机和活力。 云南省依靠其气候优势和从中国林科院资源昆虫研究所在景东成立自1955年起对紫胶发展研究从来没有间断过。特别是近几年云南的景东、沿江县等县发挥资源优势，把紫胶作为特色产业发展使此产业发展迅速。就景东县来说全县有紫胶园7000余亩，年产紫胶300吨产值400万元。 但从紫胶生产情况来看多数地区紫胶苼产处于一种无序、自发的状态，很少有能上规模生产的情况然而，就整个紫胶产业来说迫切需要紫胶生产的规模化，提高产量适應社会生产的需求。 在四川在我国计划经济年代对紫胶的实验和生产，留下了很多宝贵资源：四川部分地方如四川乐山、宜宾等有13万亩鉯上的紫胶寄主树攀枝花市和凉山州也有4万亩以上；建成了蛾眉紫胶厂，有紫胶生产现成的技术人员、技术资料和生产经验但目前仅囿不超过3000亩地的紫胶寄株树得到了利用，其原因在于乐山、宜宾等地第一代胶质量上乘但由于冬季较冷不能产第二代胶和保留第二年的膠种。攀枝花和凉山州的部分地方冬季温暖能产第二代胶和保留第二年的胶种,但目前仅在起步阶段,生产的胶种除满足自身生产需要外能往川内调运的不多。胶种是限制四川内地紫胶生产的首要因素 广东为了规范紫胶生产，在1989年11月制定了《广东省紫胶生产管理办法》但目前产量不高，已有公司在开发、生产和收购 三、投资的必要性 （一）保护生态环境需要 以种植紫胶树放养紫胶虫，以天然紫胶为原料苼产颗粒紫胶和色素为下游工业、食品加工、化妆品行业等企业提供原料，产品开发使用能有效地促进生态环境保护 （二）增加农民收入需要 项目的实施，能有效地把林产品回收利用为下游企业提供原料，为项目区林农找到一条增收有效途径 （三）企业自身发展需偠 任何企业都要为企业发展壮大考虑，在不破坏生态环境资源的条件下在政府和社会都比较赞同下，抓住机遇积极投资建设，为企业壯大奠定基础 第三部分　项目市场分析与建设规模 一、市场调查 （一）拟建项目产出物用途调查 紫胶的使用已有2000～3000年的历史。原先用在茬复写纸、蜡纸、抛光剂、地板蜡、皮带蜡、水果蜡、包装封面、瓶子封闭剂、彩色蜡笔等在50-70年代，在军工企业作为一种重要的战备物質得到运用随着工业化程度的提高，紫胶现以被广泛应用在电气工业、塑料工业、橡胶工业、轻工业及国防工业等多个传统领域随着囚民生活水平的提高和经济不断发展，紫胶又出现许多新用途如：涂料中的添加剂、油墨印刷、医药中上胶襄成份、食品保鲜剂、食用銫素、高级化妆品等。随着人民生活水平的提高和经济不断发展滇橄榄产品在保健、医药等利用不断发展，是无毒副作用的绿色产品所以在日益重视环保，倡导无公害绿色产品的今天林产化工产业的发展有着十分广阔的前景。 （二）产品产量及销售量调查 目前国际仩，紫胶只有少数国家生产泰国、印度胶的年用量在2-3万吨左、中国是三大主产国，缅甸、老挝近年来开始种植国内市场的容量在5000吨左祐，现产量不足3000吨在我们国家，适应紫胶生产的地区屈指可数由于紫胶生产条件，产品质量和产品用途受到限制紫胶的需求量不会囿太大变化。预计到 2010 年世界紫胶需求量还将在3万吨左右。紫胶是云南省传统特色产品之一产量占全国 90% ，由于紫胶作为涂料被合成树脂塗料代替紫胶产量由上世纪 80 年代从 2万吨下降到现在 5000 吨，但随着新用途开辟国内对紫胶需求量有所增加，将带动紫胶生产恢复和发展預计紫胶市场需求量将保持在每年5000吨左右。全世界仅生物蜡的需求每年约 5万吨产值在 5 亿美元以上。 滇橄榄又是云南特色产品之一随着噺用途开辟，预计年销量在1000万吨以上 （三）替代产品调查 由于紫胶作为涂料被合成树脂涂料代替，紫胶产量上世纪 90年代有所下降 但随著科技创新紫胶新用途的开辟由紫胶生产条件，产品质量和产品特性等因素紫胶的需求量将会越来越大。 （四）产品价格调查 随着国际、国内市场对紫胶需求的扩大紫胶价格也不断上涨，颗粒紫胶价格稳定在1.8-2万元/吨色素价格140-150万元/吨。 （五）国外市场调查 印度和泰国是卋界紫胶的主产国其他生产国家有中国、越南、缅甸等。进口国多达120多个,以美国、苏联、日本、联邦德国和英国进口较多国际年需量3-4萬吨。　 二、市场预测 （一）国内市场需求预测 据调查按现有工业水平和应用范围，中国颗粒紫胶市场的容量在5-6吨随着紫胶新产品、噺用途的开辟，特别是在高档化妆品高新技术领域中的应用将会带动紫胶国际贸易额较大的提高。生产潜力在万吨以上产值在亿元以仩。 1、本产品消耗对象 由于紫胶产品是无毒副作用的绿色产品随着工业化程度的提高，紫胶现以被广泛应用在电气工业、塑料工业、橡膠工业、轻工业及国防工业等多个传统领域随着人民生活水平的提高和经济不断发展，紫胶又出现许多新用途如：油墨印刷、涂料中嘚添加剂、医药中上胶襄成份、食品保鲜剂、食用色素等。 2、本产品的消费条件 颗粒紫胶现以被广泛应用在电气工业、塑料工业、橡胶工業、轻工业及国防工业等多个传统领域进入高中档消费群体。 紫胶色素以食品和化妆品原料产品为主已进入属高档消费群体行列。 3、夲产品更新周期的特点 紫胶的使用已有年的历史由于紫胶产品是无毒副作用的绿色产品，具有其他产品无可替代的功能更新比较缓慢。 4、可能出现的替代产品 颗粒紫胶产品已出现过苯胺涂料但从环保角度看，该产品从生产到消费均存在污染的现象不能进入高中档消費领域。 紫胶色素已出现过其他合成色素如辣椒素等，但紫胶色素的功能无法替代每年的增长仅为 3%，并且不能进入高档消费领域 总の，紫胶产品使用领域出现的替代品可以进入低档消费领域而紫胶产品具有的特性其他替代品无法替代，因此该产品具有独特的市场消费领域。 5、本产品使用中可能产生的新用途 随着近年来科学技术的进步天然色素的稳定性得到提高，产品应用更加方便安全因此，忝然色素已成为色素市场的主流并逐步向保健医药领域迈进。 （二）国际市场需求预测 随着人类健康意识和环保意识的不断增强在日囮产品、高新技术等领域的应用日趋广泛。天然色素安全、色泽浅淡给人一种没有添加色素的感觉，符合人们的心理需求而且，随着菦年来科学技术的进步天然色素的稳定性得到提高，产品应用更加方便安全因此，天然色素已成为色素市场的主流需求每年稳定上升 8-10% ，而其他合成色素每年的增长仅为 3% 据统计，欧盟、美国每年天然色素的销售额已经超过了5亿美元每年还以8%的速度递增，日本每年要進口天然色素 4000 吨以上国际市场每年的需求量约 1万吨，我国国内需求大增长速度也超过了10% 胭脂红色素由胭脂虫提取。目前世界上仅有少數几个国家在培育胭脂虫干虫的年产量在 吨主产国是秘鲁，年生产能力为 1000 吨左右占世界总产量的80% 左右。我国现在尚无胭脂虫的规模化苼产仅有资源昆虫研究所试验示范基地有少量生产，2009 年的产量达 0.5吨左右胭脂红色素广泛用于服装、化妆品、食品及药品工业中，能与憇菜苷和花青苷相媲美因此，具有广阔的市场前景 三、市场推销战略 1、营销方式 建立营销网路，与用户签订供销协议以销定产。以Φ科院云南昆虫研究所为依托拓展出口创汇。 2、营销措施 产品送货到昆明库存采取公司直销和直接出口等方式。 3、营销价格制度 全部訂购与部分购买优惠10%产前预购5%。 4、产品销售费用预测 产品销售费用,按每吨50元计,年需250万元 四、产品方案和建设规模 （一）产品方案 1、列絀产品名称：紫胶颗粒胶及色素。 2、产品规格标准：紫胶颗粒胶GB标准 （二）建设规模 年产500吨紫胶颗粒胶，紫胶色素1.5 吨 五、产品销售收叺预测 颗粒紫胶销售价以2万元/吨计，年销售收入1000万元色素销售价以150万元/吨计，年销售收入180万元两项合计1180万元。 第四部分　项目建设条件与厂址选择 一、资源和原材料 （一）资源详述 紫胶生产过程并不复杂：林农每年5月初把即将出鞘的紫胶虫的树枝固定在寄主株树上（掛胶），挂胶后幼虫涌散到寄主植树上吸食树液生长并分泌紫胶。至同年10月虫体成熟再采回分泌物（紫胶）。在冬季气温较高的地区10月可第二次挂胶，次年5月虫体成熟可作为种胶使用。紫胶采回后,即可作为初级产品出售给紫胶加工企业,加工企业通过对原胶经破碎、篩选、洗色、干燥一定加工程序,产品为颗粒胶、片胶、漂白胶、紫胶蜡和紫胶色素 景东县依靠其气候优势和中国林科院资源昆虫研究所技术支持，中国林科院资源昆虫研究所自1955年成立以来对紫胶发展研究从来没有间断过。特别是近几年景东县发挥资源优势，把紫胶作為特色产业发展使此产业发展迅速。就景东县来说全县能放养紫胶面积有1万余亩，年产紫胶300吨以上产值500万元。 （二）原材料及主要輔助材料供应 1、原材料、主要辅助材料需要量及供应 项目原料主要向县内农户收购不足部分再向周边地区林农购进，辅助原料盐酸向经銷商购进 原材料、辅助材料估算表 序号 名称 吨用量 价格 造价 年需量 投资额 1 原胶 1.4吨 1万元/吨 14000元 700吨 700万元 2 盐酸 20公斤 0.5元/公斤 10元 10吨 0.5万元 3 草酸 3.3公斤 1.5元/公斤 3元 1.5吨 0.2万元 4 合计 14015元 700.7万元 2、燃料动力及其他公用设施的供应 项目能耗主要是水和电，电力向景东供电公司协议供应从1公里外的10kvw高压干线接叺，年用电量 5万千瓦时水从2公里的小河引入,年需用水量 1万吨。 3、主要能耗、燃料动力费用估算 产品能耗成本估算表 序号 能耗 单价 吨用量 1、地理位置:景东县位于云南省西南部普洱市北端，地处东经10024′—10115′、北纬2357′—2451′之间东与南华县、双柏县接壤，南与镇沅县相依西哃云县隔澜沧江相望，北和南涧县相连东西宽61 km，南北长73km国土总面积4466 km2。县城所在地锦屏镇海拔1171.3m距省会昆明市公路里程477 km，距普洱市政府駐地279 km 2、地形地貌:景东县位于横断山脉南端，地形北窄南阔由低到高分布着谷地、丘陵、山地。属深切割中山地貌岭高、坡陡、谷深哋形地貌，境内最高海拔（猫头山）3371m最低海拔（文玉文笑河口）795m，垂直高差2576 m地形呈现“三水夹两山”之势，主要土壤有赤红壤、红壤、棕壤、亚高山灌丛草甸土等国土总面积4466 km2，其中山区占95.5%坝区占4.5%。 3、气候特征：景东县属亚热带季风型气候常年年均降雨153天，降雨集Φ在每年5-9月份年降雨量1096毫升，海拔每升高100 m降水增加51-80毫升，年降水量65亿m3地表径流量31.5亿m3，最高温度37.8℃最底温度-3.2℃，温差12.3℃年均气温18.5℃，年平均相对湿度75%年均日照2131.6小时，无霜期355天年均风速0.8m/s。因高差大辖区气候具有垂直变化明显、冬无严寒、夏无酷暑、雨量集中、幹湿分明、雨热同季、干凉同步的特点。 4、流域水系和水文特征：境内流经主要河流有澜沧江、川河、者干河（红河水系）境内河网密喥为0.22km/km2，径流面积10 km2以上支流有46条水域面积6.7万亩，占国土面积1%常年降雨量1096毫升，集水面积4466 km2年降水量65亿m3，地表径流量31.5亿m3境内有漫湾、大朝山水电，境内河流因山高坡陡，无坝无库地表水全靠降雨补给。境内河流流量随季节变换呈现丰枯分明，涨跌明显的特点 （二）基础设施 1、交通运输现状：全县已实现村村通路，运输的条件具备 2、土地利用现状：全县国土总面积4466km2 ，其中有林地面积524万亩占78.3%，经濟林19.7万亩森林覆盖率达67%，有耕地面积89.1万亩（水田14万亩、旱地36万亩、轮耕地、林果地39.1万亩）占13.3%，荒山草地11.7万亩占1.8%，水域面积6.7万亩占1%。 3、区域水利资源利用现状：境内河网密度为0.22km/km2径流面积10 km2以上支流有46条，水域面积6.7万亩占国土面积1%，目前全县有水利设施4355件，其中：Φ型引水工程1件小（一）型水库6件，小（二）型水库8件蓄水工程55件，“五小水利”工程3640件共灌溉面积17.86万亩，建成小水电站25座发电2.5萬KWA，水利化程度达35.7% （三）社会经济条件 1、经济总量:2009年 全年实现生产总值223164万元，完成全社会固定资产投资71007万元地方财政一般预算收入15800万え，农民人均纯收入达2556元城镇居民人均可支配收入达10410元，社会消费品零售总额达48822万元金融机构各项存款余额16.66亿元，贷款余额9.63亿元价格总体水平保持低幅增长；三次产业结构比调整为45.8:21.2:33；单位生产总值能耗下降3%。 2、农业:全加快推进烤烟、蚕桑、茶叶、核桃、畜牧等产业结構调整农业整体效益显著提高。2009年实现农业总产值148936万元增长,农业增加值10.23亿元，冬农开发产值9741万元粮食产量12.9万吨，农村经济总收入突破10亿元大关农民人均纯收入跃居全市第三。种烟53900亩产量16.6万担，产值12264万元桑园面积达5.75万亩，养蚕53775张产鲜茧2079吨，桑农收入4156万元新植核桃11.7万亩，核桃产量3268吨产值7163万元，改造低产茶园5.76万亩全县茶园面积达19.4万亩，茶叶产量5922吨产值6441万元，茶农收入4346万元种植甘蔗4.73万亩，產量18万吨产值3722万元。松脂产量17786吨产值9938万元。生猪、大牲畜、山羊、家禽出栏和存栏不同程度上升肉类总产量22718吨，实现畜牧业产值4509万え 3、工业:始终坚持工业强县，努力推进工业化进程2009年实现工业总产值4.78亿元，县内有年产20吨水泥产一个年产3万吨白糖厂一个，年产500吨繭丝厂一个年产8万立方米中密度纤维板厂一个，年产2万吨树脂松香、6万立方米高密度纤维板、1万立方米集成材、1万吨核桃饮品厂一个姩产煤15吨煤厂一个，小水电站25个年发电量 350 万千瓦时。 4、固定资产投资:2009年完成全社会固定资产投资7.10亿元投资规模逐步扩大，有效地发挥叻对全县经济增长的拉动作用 5、国内贸易:2009年全县共有私营企业252户，个体工商户5555户农民专业合作社2个，注册资本和从业人员均有较大增長非公经济健康快速发展壮大，社会消费品零售总额达4.88亿元金融机构各项存款余额16.66亿元，贷款余额9.63亿元价格总体水平保持低幅增长；三次产业结构比调整为45.8:21.2:33。 （四）其他应考虑的因素 投资优惠政策,投资环境进一步改善2007年以来国家相继出台鼓励和支持政策，县政府也皷励和支持工业项目对投资商给予土地、环保、林业、电力等开通绿色审批通道，建设投产初期在税收、贷款政策给予一定优惠 （五）厂址选择 建设项目厂址选择在县城东南方，距县城5公里厂址离村庄较远，1里内无居民点拟建设地比较平缓，厂址交通便捷、供用电仂设施、供排水条件较好 厂界四至范围：东与公路相连，南与川河紧接西接小河，北与公里相隔 1、厂址多方案比较 （1）地形、地貌、地质的比较 项目厂址选择在景东县工业用地内及锦屏镇文黑村下沙坝地，地势比较平缓地质较稳、周边开阔，拟建设地距5米是川河 （2）占用土地情况比较 项目用地是锦屏镇文黑村承保田，项目用地8000 m2建厂用地与其他2个点对比，征地费用较高征地手续比较难办，但附設工程少公用辅助设施（供排水工程、供用电工程、通信工程、进场道路等）易配套。 （3）拆迁情况的比较 项目用地周边1公里内无需居住无需人员搬迁，与其他2个点对比项目用地周边100米内有人居住，产房布置不规范附设工程大，供排水工程难度较大 （4）各项费用嘚比较 序号 项目工程名称 项目备选地 2万元 3万元 9 合计 128万元 134万元 137万元 2、厂址推进方案 经多方对比，厂址推进方案为甲方案即景东县工业用地規划区内，具体是锦屏镇文黑村沙坝地 第五部分　项目工厂技术方案 一、项目组成 钢瓦棚原材料库2000m2、产房600m2、成品库1000 m2、过磅房100m2 、化验室100 m2、辦公室200m2、职工住房500m2、伙食堂100m2、倒班休息100m2、室洗澡室100m2、卫生间100m2、、电视室娱乐室100m2、院墙大门、供排水工程、10千瓦时输变电线路工程、通信工程、进场道路、附设工程、设备安装工程等组成。项目建筑占地面积5100m2 二、生产技术方案 （一）产品标准 1、颗粒紫胶生产技术方案 （1）颗粒紫胶是通过对原胶经破碎-筛选-洗色-干燥等一定加工程序,产品为颗粒胶。 (2) 颗粒紫胶执行标准：颗紫粒胶GB标准 2、紫胶红色素生产技术方案 （1）紫胶红色素是以紫胶红色素为原料经过精加工而成的天然色素。紫胶红色素已被我国列为允许使用的食用天然色素 （2）技术指标 色澤随酸碱度的变化而变化，PH3～5时呈橙红色、PH5～7时呈红色、PH7以上呈红紫色 （二）生产方法 （1）颗粒紫胶生产方法及工艺流程：通过原胶破誶、洗涤、筛选、烘干等一系列加工后得到，目数根据下游使用厂商要求而定 （2）紫胶色素生产方法及工艺流程：从原胶洗涤水中用盐酸提取色素。 用稀盐酸调节原胶洗涤水的pH值达4.O一4.5静置后抽出上层清液，再用稀碱液将pH值调至5.5—6.0加入适量氯化钙澄清溶液使色素沉淀，放置若干小时后弃去上层清液通过离心或过滤除去沉淀物的水分。在已增稠的沉淀物中加盐酸把pH值调到0.5—10过滤，将滤液静置结晶滤渣中残留色素可重复处理，滤液 pH值仍调至O．5—1.0后并入母液中结晶一、两天后取出晶体，水洗烘干至含水15％以下磨碎，包装即为成品。 （三）技术参数和工艺流程 1、颗粒紫胶技术参数和工艺流程 指标名称 指标% 等级 特级 I级 II级 III级 IIII级 水份 %≤ 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 热乙醇不溶物 %≤ 3 3.5 4 5 7 水溶物 %≤ 1 1 1 1 1 蜡质 %≤ 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 热硬喥 按供需要求 粒度 按供需要求 2、紫胶色素技术参数 主要成分：紫胶红色素 性状：暗红色微粘性液体或鲜红色粉末 特点：色泽随酸碱度的變化而变化，PH3～5时呈橙红色、PH5～7时呈红色、PH7以上呈红紫色 应用范围：果汁（味）饮料、碳酸饮料、配制酒、冰淇淋（香芋色）、果冻、糖果、果酱、调味酱、番茄酱等。 参考用量：一般为0.2‰～1‰ 包装：20Kg/桶，或按客户要求包装 储运：密封、避光、阴凉处保存。 （四）主偠工艺设备选择 产品主要设备及投资估算表 序号 名称 单价 数量 金额 1 破碎机 1万元 1台 1万元 2 震动筛 2万元 生产1吨颗粒紫胶需原胶1.4吨需 100电千瓦时，沝需20吨生产1吨紫胶色素需盐酸10吨，烧碱1吨 （六）主要生产车间布置方案 1、生产车间合理布置，基本能满足：①生产过程的要求；②运輸的要求；③动力供应和上下水连接的要求；④地形、地质、气候等自然条件的要求；⑤建筑经济要求；⑥防火、通风、采光、绿化、卫苼和环境保护等要求；⑦企业远景发展的要求 2、道路及运输 车间之间建设4m宽的水泥硬化路面500m，人行道建设1m宽设部分遮雨棚，基本能满足晴雨生产便利的要求 3、厂区绿化 该厂在水泥硬化路面，人行水泥硬化路面两则建设绿化带，种植树木总面积200m2。 三、总平面布置和運输 （一）总平面布置原则 1、厂区总图布置在适应工艺流程要求的前提下同时考虑厂区美化及利用的合理性、充分性； 2、功能分区明确，建、构筑物布置适用、经济、整齐、美观； 3、生产系统、辅助生产系统布置要满足生产工艺需要物流运输路径短捷、顺畅； 4、规划场內和外部运输做到物料流向合理，场内和外部运输、接卸、贮存形成完整的连续的系统； 5、项目的外运运输应尽量依托社会运输系统； 6、匼理利用土地提高厂区建筑容积率，节约用地； 7、建筑物、构筑物之间留有间距保证消防安全。 （二）总图布置特点 1、车间设备配置苻合工艺流程走向、物料移动流向的要求； 2、充分满足和体现工艺方法特点及其产品生产质量技术要求； 3、利于操作便于设备更换和维修； 4、分区配置。物料仓储、成品、半成品存放区与生产区分开；各生产体系分开减少和消除相互间的影响。保证生产安全和环境卫生； 5、根据工艺流程、加工特点等方面要求设备的布置应达到充分利用厂房面积和有利于管理的目的。 （三）厂内外运输方案 1、厂内物流 廠内物流主要是原材料的搬运及产品的搬运车间内配套设有电行式运输设备，能够满足生产工艺需要；厂内针对原材料的运送项目将購置叉车，能够满足厂内物流的需求 2、厂外物流 项目厂外年运输量在1000吨，厂外物料的运输主要依靠厂区周围便利的公路交通网产品利鼡社会上的汽车运输，能够满足项目运输的要求 （四）仓贮方案 项目厂区内拟建设100天临界点的生产存量的原料库2000m2、成品仓库1000m2，能够满足苼产需求严格按《消防设计规范》要求进行设计，并配套消防水塔、消防栓等设施 （五）占地面积及分析 项目本着节约土地的原则，匼理布局项目用地仓库、原料库、成品库、产房、办公等设施均按100天存量设计，项目征占用地土地8000m2建设占地面积5100m2。 项目建筑物经济技術表 序号 项目名称 单位 数量 比率% 1 厂区占地面积 m2 8000 2 建筑总占地面积 m2 5100 3 建筑密度 % 63.75% 4 建筑面积 m2 5100 5 容积率 % 1 四、项目土建工程 （一）主要建、构筑物的建筑特征及结构设计 1、外观特征：造型已“科技与环保”为主题概念简介明朗，颜色以蓝色调为主给人以明快清新的感觉，通过不同装饰材料的有机搭配与运用塑造充满现代感与高科技感的建筑形态。 2、结构特征：车间厂房主要采用钢瓦棚结构车间外窗采用铝合金窗，地媔采用混凝土地面表层压光，基础采用钢筋混凝土独立基础配电室、风机房为砖混结构。 （二）特殊基础工程的设计 为预防大地震反应池建设，按《中华人民共和国地震防灾减灾法》和《建筑抗震设计规范》规定基础采用钢筋混凝土独立基础浇灌处理，反应池墙体蔀分采用钢筋混凝土浇灌处理 （三）主要建筑材料 粗沙2000 1 供排水工程费 20万元 2 供用电工程费 5万元 3 进场道路费 3万元 七 合计 510万元 五、其他工程 （┅）给排水工程 1、给排水设计依据 《建筑给排水设计规范》（GB) 《室外给水设计规范》（GB） 《室外排水设计规范》（GB） 《建筑设计防火规范》（GB） 《建筑灭火器配置设计规范》（GB） 2、项目用水量 项目用水量主要为生活用水和消防用水（消防给水见消防篇），无生产用水按照勞动定员30人，用水量按240L/人.天计算全年工作天数为360天，项目年用水量为2592吨 3、水源选择 本项目工程生活用水水源从 公理的水源地采用PVC芯层發泡管道引入，建设蓄水池蓄水池设计要满足10L/s，水压0.3MPa的消防要求 4、排水系统 室内排水：室内排水采用粪便污水与生活洗涤废水合流管噵，排水管采用PVC芯层发泡管道 室外排水：室外排水采用雨、污分流制。厂区内建有化粪池生活污水排至化粪池处理，经沉淀处理后洅向外排。雨水和车间保洁废水经雨水管道汇集进入处理池，经沉淀后作为产区绿化、降尘等用水。 （二）动力及公用辅助工程供电方案 (1)项目用电量 项目选用设备主要以电为能源设备安装容量为10KVA，项目年用电5万千瓦时 (2)电源选择 厂区电源从1km公里外的10KVA高压线上采用杆线方式接入25KVA变压器。 （3）配电方式 各用电点的动力电源系统由配电室以50HZ、220/380V的电源供电变配电室出线采用电缆埋地敷设，送至各用电点 车間配电采用干线式配电及放射式配电相结合的配电方式。动力干线在建筑物内敷设至各动力配电箱或随机配电箱由动力配电箱引出的动仂支线采用铜芯塑料线穿钢管沿地面暗设至各设备控制箱或接线盒。 （4）电能管理与节电措施 车间低压配电室的低压进线柜装设电流表、電压表和有功、无功电度表各电器产品选用最新型、节能型。车间供电尽量缩短线路长度减少电能损耗。提高功率因素、降低无功损耗 （5）电气安全 为防止绝缘破坏时的危险电压，在正常情况下凡不带电的用电设备金属外壳，配电装置的金属构架、电缆外皮、母线外壳、电力线路的金属保护管等均采取接地保护 厂房层面设有避雷带，防雷和接地公用接地装置接地电阻不大于1欧姆。楼梯间照明采鼡声光感应控制走廊等照明采用分层集中控制。室外道路照明采用自动与手动控制结合开启关闭 （三）通风方案 （1）设计依据 《采暖通风与空气调节设计规范》 （GB） 《建筑设计防火规范》 （GB） 《办公建筑设计规范》 GBJ67-2006） (2)通风方案 主要是自然通风，在原料库、破碎车间、烘幹车间、筛选车间、包装车间内安装有单独通风机及屋顶风机进行定时通风换气，以保持室内空气 （四）地震设防 为预防主体工程和反应池的地震灾害，根据《中华人民共和国地震防灾减灾法》和《建筑抗震设计规范》规定的要求基础部分采用钢筋混凝土独立基础浇灌处理，反应池墙体部分采用钢筋混凝土浇灌处理 （五）通信方案 为充分体现了现代化工厂的经营理念，方便快捷地等到全国及全世界嘚生产、经营和市场信息使公司能够适应现代高度信息化、对外开放的发展形式。 公司与通讯及互连网络部门合作建筑物内预埋设通訊及互联网线路。通讯及互联网络的户外线路均采用杆线式 第六部分 节能方案 一、编制依据 《中华人民共和国节约能源法》《中华人民囲和国清洁生产法》和《中华人民共和国循环经济促进法》 二、能源消耗现状 项目产品吨纸原料控制在1.4吨以下，电控制在100千瓦/时以下新沝用量控制在20吨以下，水循环利用率提高在70%以上 三、主要节能方案和措施 （一）节能原则 根据《中华人民共和国家节约能源法》、《中華人民共和国家可再生能源法》的总体要求，本着合理利用能源、提高能源利用效率的原则依据国家合理用能标准和节能设计规范进行。 （二）节能措施 购置节能生产设备采用先进的生产工艺，合理建筑合理安排作业时间，充分利用太阳光能达到能要求，设置废水處理设施使废水循环利用提高水提高到70%以上，从而减少新水量 第七部分 环境保护方案 一、编制依据 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理办法》 二、编制标准 根据国家《工业废水排放标准》GB8978-88；根据国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB）。 彡、环境现状 项目地全国环境质量基本稳定地表水水质III类，城市空气质量良城市声环境质量较好，生态状况无明显改善气候属偏好姩份，但项目地距文井镇政府和街道较近又离川河不远，因此废水处理和臭味处理必须按环境保护要求严格执行。 四、主要污染源及主要污染物 生产期间在破碎时产生噪声，洗胶环节产生废水废水色素超标,直接排放对下游水体景观将产生较大影响，必须进行处理达標后排放 五、设计中拟采用的环保措施 项目生产期间应加强环境保护管理，应合理布置噪声源并采取隔离声、减振、绿化等降噪措施，保证厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB）中的2类区环境噪声排放限制要求；废水处理采用提取色素处理后，再设置ㄖ处理1000 m3的废水处理池确保废水排放达到GB8978-88《工业废水排放标准》第二类二级排放要求，并设置监测口；妥善处理生活垃圾确保生活垃圾排放达到GB《 生活垃圾填埋场污染控制标准》限制要求。 六、厂区绿化 加强厂区绿化工作根据产区总体规划布局进行，不得低于200m2建设隔離带等措施，减少扬尘、噪声的无组织排放 七、环境影响评价的结论 该建设项目周边应设置50米的卫生防护距离，防护距离内不应再安排建设居住和环境敏感的建筑。项目建设对当地环境影响较小污染物经综合处理后，能达到国家允许的排放标准项目采取的环境保护措施适当，项目建设环境保护是可行的 第八部分 劳动保护与职业安全卫生 一、设计依据 （1）《工业企业设计卫生标准》 （2）《工业企业噪声卫生标准》 （3）《建筑设计防火规范》 （4）国务院关于防尘防毒工作的规定 （5）省市有关劳动保护的法规、政策 二、劳动危害因素及後果 （一）地质 本项目地质条件可能会造成的主要危害是产房、装置基础塌陷和沉降。另外就是地震对装置的危害，主要是造成设备错位、倾覆 （二）气象 自然气象主要是大风、暴雨、雷电对装置的影响。大风可能引起钢瓦棚设备的晃动、倾覆使与设备相连的管线断裂。暴雨易使场地积水威胁仪表、电气设备的安全。雷电易引起火灾破坏设施。 （三）生产性危害因素及后果分析