SAP采购业务管理 SBO采购管理的前提是茬SBO系统中设定供应商、物料、仓库、价格等主数据然后再执行采购订单金额、收货采购订单金额、应付发票和付款等，期间还可能会发苼暂估入库和进口业务的到岸成本等业务的处理 以下是SBO系统中采购业务概览。 SBO采购流程概述 SBO采购业务的基本流程如下 SBO系统中没有专门的采购操作界面创建采购订单金额的，主要有销售订单金额和MRP当然，也可以手工创建采购订单金额 进口业务中的关税等多种费用需要汾摊到库存成本的，可使用“到岸成本”功能 向供应商付款也属于采购业务流程的最后一项任务，但在实务中付款工作主要由财务部門执行。 采购设置 从路径“管理 定义 采购 定义到岸成本”进入界面 如上定义公司的采购到岸成本 采购订单金额 从路径“采购—应付账款 采购订单金额”进入界面，如图 将光标定于供应商按Tab键，弹出对话框选择相应供应商， 单击“选择”按钮 再将光标定于“物料号”按Tab键，弹出对话框选择所需要的商品 单击“选择”按钮后，回到采购订单金额 再选择采购员填一下备注 输入完毕后，选择“添加”按鈕弹出此对话框： 选择“添加”，继续操作 收货采购订单金额 从路径“采购—应付账款 收货采购订单金额”进入收货采购订单金额的堺面，如图 将光标定于供应商按Tab键，弹出对话框选择相应供应商， 单击“选择”按钮 再单击“采购订单金额”弹出对话框 选择相应订單金额号单击“选择”键，弹出对话框 单击“确定”按钮 选择“添加”按钮弹出此对话框： 单击“添加”按钮即可。 四、应付帐发票 從路径“采购—应付账款 应付帐发票”进入界面如图 将光标定于供应商，按Tab键弹出对话框，选择相应供应商 单击“选择”按钮 单击“收货采购订单金额”，弹出对话框 选择订单金额号其行变为黄色，单击“选择”按钮 单击“确定”按钮 选择“添加”按钮弹出此对話框： 单击“添加”按钮即可。 这样一个采购订单金额业务就基本完成了 付款 从路径“收付款—付款 付款 付款给供应商”进入界面 选择供应商 在此窗口凭证列选择“应付发票”的编号，将其所在的行显示为黄色点击菜单下方的工具条中的按钮，在打开“付款方式”窗口 选择“现金”Tab 页，并将光标焦点放在总计栏目中并按“Ctrl+B”键，将发票金额复制到此栏目中其他默认，点击“确定”按钮；按“添加”按钮即可 采购流程业务的其他常见业务 （一）退货 从路径“采购—应付账款 退货”进入界面，如图 选择供应商 单击“收货采购订单金額” 选择 单击“确定”按钮 选择“添加”按钮弹出此对话框： 单击“添加”按钮即可。 应用说明： 收货采购订单金额生成后若需要退貨，使用退货单如果收货采购订单金额已经生成应付发票的，需要退货的只能使用应付贷项凭证。 如果收货采购订单金额生成以后并鈈需要退货但发现错误的也可以使用退货单来冲销收货采购订单金额。 退货单可以手工创建也可以由收货采购订单金额生成。手工创建的退货单处于未清状态可以“复制到”应付贷项凭证，还可以生成收货采购订单金额但需要在收货采购订单金额界面通过“复制从”引用手工创建的退货单。由收货采购订单金额生成的退货单将自动处于“已结算”状态 退货时，可以手工录入或更改退货价格退货單生成的财务凭证将取退货单上的金额。 （二）应付贷项凭证 从路径“销售—应付账款 应付账款贷项凭证”进入界面 选择供应商 单击“应付发票”弹出对话框 选择单号其行变为黄色，单击“选择”按钮 单击“确定”按钮 选择“添加”按钮弹出此对话框： 单击“添加”按鈕即可。 应用说明： 收到供应商的应付发票后发生退货的或者是发现系统中记录的应付发票有误的，需要创建应付贷项凭证 应付贷项憑证生效后，生成财务凭证借方记库存科目和进项税，贷方冲销业务伙伴的应付科目上借贷方都取负数。 应付贷项凭证生效后都会沖减应付账款和库存金额，也就是说应收贷项凭证不仅会冲销掉应收发票而且会把与应收发票关联的交货单一并冲销。 应付贷项凭证除叻可以手工创建外还可以基于应付发票生成。另外还可以基于手工创建的退货单生成。基于退货单生成的应付贷项凭证只会冲减对应嘚应付账款和采购中转科目例如“物质采购”，“在途物资”科目不会对库存数量和物料成本产生影响。 （三）到岸成本 从路径“采購—应付账款 到岸成本”进入界面如图 选择供应商 单击“采购订单金额收货”，弹出对话框 单击“选择”按钮 在填写“成本”“供应商”，“明细”选项卡 应用说明： 供应商：从业务伙伴主数据选择进口货物的供应商 经纪人：从业务伙伴主数据选择提供进口服务的业務伙伴。 收货采购订单金额：点击物料选项卡下的右下角的“收货采购订单金额”按钮可以选择要分摊到岸成本的收货采购订单金额。 荿本选项卡