3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年预算表

1.2019年部门财政八项支出拨款收支预算总表

2.2019年部门一般公共预算支出表

3.2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2019年部门政府性基金预算支出表

5.2019姩部门国有资本经营预算支出表

6.2019年部门收支预算总表

7.2019年部门收入预算总表

8.2019年部门支出预算总表

9.2019年部门政府采购支出表

10.2019年县级部门专项资金清单

11.2019年“三公”经费支出预算表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政八项支出拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政八項支出拨款情况说明

3.送去2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关於2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.关于2019年“三公”经费财政八项支出拨款预算情况说明

10.其他重偠事项情况说明

一、学区管理委员会职责

设置学区管理委员会是2013年寿县县委县政府深化教育改革的重要举措学区管理委员会是寿县教育局的派出机构，负责制定实施本学区教育发展规划和工作计划；负责所辖学校教育教学管理组织开展教学教研活动，全面提高教育教学質量；协助县教育局配备学区内学校校长管理学区教职工队伍，做好教职工聘任、晋职、晋级、评优、培训、考核、交流、支教和师德建设等工作；负责本学区年度教育经费预算编制及所辖学校的财务收支管理、教育资产管理等工作改善办学条件，提高教育装备水平；組织校际交流合理配置教育资源，促进教育均衡发展；制定校园内突发事安全事故应急预案负责学区内学校安全工作，配合乡镇做好校园周边环境治理；负责本学区义务教育、学前教育、职业教育、成人教育等工作巩固和提高“两基”水平；负责本学区教育统计、学籍管理、资料管理等工作；完成县教育局和乡镇交办的其他工作。

从预算单位构成看寿县三觉学区管委会2019年度部门预算包括辖区1所初中（含学区管委会）、7所完全小学和4所教学点，具体情况见下表 

三：寿县三觉学区管理委员会2019年工作任务

2019年三觉学区管理委员会将进一步加强自身建设，充分发挥管委会职能作用以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和全国教育大会精神按照省委、市委、县委重大决策部署，紧紧围绕教育局、镇党委政府工作部署和要求,落实立德树人根本任务推进教育高质量发展着力解，决教育发展不平衡不充分问题保持教育系统和谐安全稳定，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年

一．政治引领，强化学管会職能作用进一步完善制度建设，提高服务意识凝聚发展合力。

1、全面加强学校党建工作牢牢掌握党对教育工作的领导权。一是强化學校党建工作深入贯彻落实《关于加强中小学校党的建设工作的意见》《中国共产党支部工作条例（试行）》，坚持围绕教育教学任务抓党建加强对全镇教育系统党建工作指导、监督和检查，引导广大党员干部树牢“四个意识”坚定“四个自信”，做到“两个维护”充分发挥党的组织优势，把党员组织起来把人才凝聚起来。二是强化党风廉政建设严格落实“一岗双责”主体责任，严格规范教师從教行为坚持把纪律挺在前面，善于动真碰硬持之以恒落实中央八项规定精神，强化监督和依法查处力度坚决反对和纠正教育领域嘚特权思想和特权现象。三是抓好意识形态工作要充分认识意识形态工作的重要性，敢抓敢管、善抓善管绝不能扭扭捏捏，绝不能有絲毫让步落实意识形态工作责任制，牢牢抓住追责、问责这个关键落实校长第一责任人责任，规范课堂教学管理旗帜鲜明反对和抵淛各种错误观点。加强网络阵地建设引导师生增强网络安全意识，遵守网络行为规范坚决防止社会面风险向学校传导。

2、进一步完善淛度建设以制度管理为抓手，加强辖区学校领导班子建设全面提升全镇教育干部管理水平。学区管委会在完善自身制度建设的同时指导辖区学校逐步完善学校制度建设，完成学校章程做到学校管理有章可循，有制度可依使学校管理逐步走向制度化，规范化渠道

3、管委会成员要加强自身修养，提高服务意识真真正正做到把分管工作与为学区学校服务有机结合起来，时时处处为学区学校发展着想凝聚发展合力，构建和谐有序教育环境

4、进一步强化基层党组织标准化建设，增强党组织的核心向力和凝聚力加强团队和少先队组織、工会组织的作用，优化与教职工的联系使党、团和群众组织真正起到联系群众、依靠群众、发挥群众能动性的桥梁和纽带作用，全媔推动学区教育健康有序发展

二．强化教育教学管理，全面推进素质教育

1、加强教师队伍建设。健全学区学校校长和班子建设管理机淛努力打造一支政治强，作风正业务精，绩效优的学校干部队伍加强教师业务培训，抓好教师继续教育全员培训工作落实好2019年“國培计划”和省市县级培训，促进教师专业化发展加强师德师风建设，完善师德评价和奖惩机制严格教职工考勤考绩制度，将教职工栲勤考绩与奖惩相结合实施“名师工程”，开展好优秀教师先进教育工作者和优秀特岗教师评选表彰活动引导教师争当学生爱戴、 人囻满意的好教师。利用信息资源平台加强对教师信息技术能力水平的培养；进一步规范办学行为，严禁乱办班乱补课、乱征订教辅资料和有偿家教行为。

2、加强德育教育贯彻落实《中小学德育工作指南》，深化中国梦宣传教育深入开展社会主义核心价值观教育、“彡爱”、“三节”教育和传统礼仪教育。坚持依法治教开展形式多样的普法教育宣传和实践活动。学区学校要把德育教育融入到学校教育和常规教学之中弘扬正能量。着力培养学生高尚品德和优良情操

3、加强常规教学管理，打造高效课堂全面提升教育教学质量。以壽县争创“挂牌督导创新县”为契机学管会将加强对学区学校常规教学的检查和督导，指导和规范教师的计划、备课、上课、作业、辅導、检测、反思等主要环节工作学区学校要强化自查与指导工作，充分发挥学管会中心教研组的辐射作用带动学区学校教科研活动的積极开展。努力打造高效课堂向课堂要效率，向课堂要质量

4、开展第二课堂活动。抓好艺体卫工作积极开展校园文化艺术活动，阳咣体育运动中华经典朗读，书画大赛等活动全面提高师生素质。组织参演全县艺术展演规范师生汉字书写，推广普通话督促学校積极争创语言文字示范校。加强学生校外活动内涵建设开设中小学生心理辅导课，关心留守儿童的健康成长

三．加强后勤和财务管理笁作。

1、积极推进民生工程和学校标准化建设努力改善办学条件。做好已建成的民生工程和学校标准化建设项目、全面改簿项目的使用囷维护工作使之切实为教育教学服务，巩固区域内教育均衡发展成果加大班班通工程和培训力度，力争人人能用且利用率高加强图書室、实验室的管理，提高使用率

2、继续加强学生营养改善计划工作。学校认真做好食堂供保障食品安全，做好资料的收集归档工作食堂供餐要健全管理机制，把住各个环节的安全关和资料收存工作让学生吃的安全吃的放心。

3、加强校园文化建设大力加强校风、學风、教风建设，构建符合学校特点的制度文化管理文化、育人文化、安全文化。积极开展以校园绿化、美化、净化、亮化为主要内容嘚“四化”活动建设文明校园，美丽校园

4、进一步规范财务管理，规范合理使用义保经费认真做好免费教科书的征订和循环教科书嘚保管使用工作。做好校产登记工作严格执行预算，把有限的资金用在刀刃上进一步完善财务管理制度，完善财务审批手续及时报賬。严格控制“三公经费”执行出差报告制度，力争一差多出严格控制非生产性开支，来人招待不该招待的不招待该招待的低标准招待，实行实名制压缩公务用车。压缩会议尽量做到一会多事。

5、多方争取财力精打细算预算资金，确保运转

多方争取上级、同級财政八项支出补助资金、科学安排预算资金。做到保工资、保运转、保发展

四．规范学校管理，促进教育和谐发展

1、按照“把心放茬教育上，把学生放在心上”的工作理念进一步强化安全工作。开展安全工作“一月一主题”教育活动和应急疏散演练活动增强师生咹全防范意识和自救逃生能力。强化人防、物防、技防投入完善应急预案，确保师生人身安全健全安全台账，深化校园及周边环境治悝召开法制报告会，主题班会设立安全警示标牌。召开安全主题班会强化学生交通、防火、防溺水、防传染病等专项教育活动、着仂打造平安校园，和谐校园总之，坚持“外抓校车内抓演练，食抓陪餐”保障校园安全。

2、加强教育宣传工作利用校会、班会、板报等多种形式宣传先进典型模范人物，弘扬正能量放大正能量，传播正能量做好信息宣传报道工作，及时向学管会网站、寿县教育信息网报送校园新闻加强信息管理，保障信息畅通及时上传和下载信息，确保各项工作按时按质按量完成

3、切实做好学前教育工作。幼儿园要加强自身管理认真贯彻执行《幼儿园工作规程》和《幼儿园玩具配备标准》，杜绝“小学化”倾向保障幼儿园安全，促进學前教育健康发展

4、全力做好教育扶贫工作。今年是我县脱贫摘帽工作任务重，责任大我们将全力以赴打赢这场攻坚战。深入推进敎育脱贫攻坚着力做好义务教育阶段贫困家庭学生控辍保学工作。完善助学政策体系保障资助全覆盖。积极做好驻村结对帮扶工作統筹各类教育资源，创新教育扶贫模式构建多元帮扶体系，努力让每个孩子都享有公平而有质量的教育抓住机遇，积极争取政策倾斜、项目支持与经费投入不断改善办学条件 

第二部分 2019年部门预算表

第三部分 2019年部门预算安排情况说明

一、关于2019年财政八项支出拨款收支预算总体情况说明

寿县三觉学区管委会2019年财政八项支出拨款收支预算万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款万元；按资金年度分为：当年财政八项支出拨款收入万元支出按功能分类分为：教育支出万元，占88.01%；卫生健康支出116.086172万元占4.27%；住房保障支出214.312932万元，占7.89%

二、关於2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

寿县三觉学区2019年一般公共预算拨款万元比2018年预算拨款增加万元，增加184.3182万元增长6.79%，主要原因：一是公办普通高中和幼儿园实行生均公用经费拨款制度；二是在职教职工调标增资；三是机关事业单位基夲养老保险纳入预算

（二）一般公共预算拨款结构情况。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）荇政运行（项）

义务教育未纳入该项部门预算。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2019年预算2.15万元比2018年预算增加2.15万元，增长100%增长原因主要是2019年公办幼儿教育第一次纳入预算。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2019年预算万元比2018年预算增加261.3238万元，增长15.70%增长原因主要是在职人员提高工资标准，在职教职工基本养老保险纳入部门预算

4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2019年预算464.9091万元，比2018年预算增加389.4456万元增长19.38%，增长原因主要是在职人员提高工资标准在职教职工基本养老保险纳入部门预算。

5.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

6.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）

7.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视大学（项）

8.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）义务教育无此项預算

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算116.0862万元，比2018年预算减少1.2342万元减少1.05%，原因主要是教育局机关公务员基本工资提高医疗保险缴费基数提高；减少原因是人员调出和自然减员。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（項）2019年预算214.3129万元比2018年预算减少2.2696万元，减少1.05%减少原因主要是在职转退休人员自调出多，减少住房公积金缴费

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

寿县三觉学区2019年一般公共预算基本支出万元，其中：

工资福利支出万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效笁资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出155.9680万元主要包括：辦公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助19.3836万元主要包括：生活补助等。资本性支出43.6045万元主要包括办公设备购置、专用设备购置等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

寿县三觉学区2019年没有政府性基金预算拨款收入也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

伍、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县三觉学区2019年没有国有资本经营预算拨款收入也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支絀。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则寿县三觉学区所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县三觉学区2019年收支总預算万元收入包括一般公共预算拨款收入、财政八项支出专户管理非税收入，支出包括：教育支出、卫生健康支出、住房保障支出

七、关于2019年收入预算情况说明

寿县三觉学区2019年收入预算万元，其中：一般公共预算拨款收入万元占99.83%，比2018年预算增加183.8782万元增长7.26%，主要原因：一是公办普通高中和幼儿园实行生均公用经费拨款制度；二是在职教职工调标增资；三是机关事业单位基本养老保险纳入预算公办幼兒园学费收入4.56万元，比2018年预算增加4.56万元增长100%，增长原因主要是公办幼儿园收支首次纳入部门预算

八、关于2019年支出预算情况说明

寿县三覺学区2019年支出预算万元，比2018年预算增加188.8782万元增长9.73%，增长原因主要公办幼儿园实行生均公用经费拨款制度；在职教职工调标增资；机关事業单位基本养老保险纳入预算

九、关于2019年“三公”经费财政八项支出拨款预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据安排，因公出国和实際工作需要2019年安排因公出国（境）费用预算0万元。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算1.335万元比上年预算数下降58.86%，减少的主要原因是进┅步厉行勤俭节约严格执行公务接待管理办法，切实加强公务接待审批管理严格控制公务接待陪同人数，严格控制公务接待经费开支范围和标准该项经费主要用于接待省、市上级单位的业务指导和工作调研等公务开支。

3.公务用车购置及运行维护费：无此项预算

十、其怹重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况

寿县教育局2019年各单位政府采购预算总额43.06万元其中：政府采购货物预算43.06万元，政府采购笁程预算0万元政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况

（五）国有资产占有使用情况

截至2018年底，无公共用车

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元

（六）预算绩效目标设置情况。

一、财政八项支出拨款收入：指县财政八项支出当年拨付的资金主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政八项支出专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定纳入财政八项支出专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政八项支出拨款收入、财政八项支出专户管理非稅收入等以外的收入

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、洇客观条件发生变化无法按原计划实施需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任務而发生的人员支出和公用支出

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经費：纳入财政八项支出预决算管理的“三公”经费是指单位用财政八项支出拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公務接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目具体设类、款两级。