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点击上方“卖家论坛” 可以订阅哦！一线实战操盘手定期分享京东干货，京东一问一答请加私人微信号：jd0080，若要入群请添加私人号发送商家后台截图审核，非商家勿扰！回复本公众号数字即可看到相应文章，例如回复数字“1”即可看到文章《京东选款技巧》。一、结算问题Q：商家咨询结算的问题A：您好，T+1或者网银钱包问题请咨询Q：T+1结算如何导出月汇总结算单A：您好，请在自然月结束后（当月每笔日账单均是“已付款”状态），在商家后台查看该自然月任一日的T+1对账单，进入查看明细，点击对账单右上角的“本月excel”查看按月汇总账单。Q：T+1结算如何核对钱包流水A：商家日账单界面：商家应收货款=妥投-退货-异常-妥投佣金+退货佣金+代收配送费钱包账户流水界面：商家应以日账单实际付款日期与钱包流水进行比对，例如，20号的日账单是在21号生成付款的，那就应该与21号的钱包流水进行比对。①为方便商家对账，2016年4月中旬以后，sop合作模式的商家，钱包账户每日收到的是应收应付款的净值，fbp模式商家目前未作改变，即：SOP模式：净值（商家应收款-商家应付款）②4月中旬之前：pop应收款是京东钱包流水展示，对商家应支付款项的总称，主要为退货款，还包括京豆、其他应收款等，具体明细可在商家后台对应日账单中核对查询，与pop应收款对应的是pop结算，主要为妥投款，还包括代收配送费，即：SOP模式：pop结算 = 货款（妥投）- 佣金（妥投）+ 代收配送费pop应收款 = 货款（退货）- 佣金（退货）+ 其他非销售的费用FBP模式：pop结算=商家应收款pop应收款=商家应付款③无论如何展示，其总和是一致的，即：pop结算+pop应收款=本期应收+本期应付Q：FBP模式的T+1商家如何开票A：您好，FBP商家需先开发票后结算；只要税票窗口收到发票核销无误后即可结算；商家可以自己选择何时开票，即票据可以一天一开，也可以多天汇总金额后开具，比如累计三天、一周等一次开票。FBP商家开发票的流程及注意事项在商家后台帮助zhong 心&http://help.jd.com/Vender/viewQuestion-782-2502.html&商家版T+1使用指南附录&1&中。Q：发票长期未核销如何查询A：您好，发票签收之后三个工作日内录入系统，如发票长时间未核销请咨询税票窗口是否发生退票。如未退票，请提供公司名称，发票号，申请单号，对应日账单、快递信息，并注明是否是T+1发票（）还是账期发票（）。Q：订单问题A：我司结算单是以订单完成来结算的，订单状态未完成订单不予结算，跨月完成订单会结算在下个账期中。即有部分订单是在12月份下的单，但在1月份计费完成，故结算在1月份的结算单之中，①烦请查看订单状态是否正常，②烦请查看订单完成时间。计费依据：货到付款订单，客户收货后，京东还需要核对款项后，状态完成才能计费（如未完成，请联系对接区域配送）；在线支付订单，需要客户点击后台的“确认收货”，或者20天后系统自动确认收货，才能计费。Q：钱包相关问题对接联系方式：A：您好，京东钱包问题（提现、实名认证等），请拨打京东钱包客服电话 400-088-8816或请邮件至对接邮箱.cn处理Q：如何开通T+1结算A：请阅读商家后台帮助中心 http://help.jd.com/Vender/viewQuestion-782-2502.html 商家版T+1使用指南。二、错误支付款项退款流程FAQ误支付问题请商家直接联系各事业部接口人反馈。各事业部接口人：误支付流程Q&AQ: 我重复支付或打错款了，怎样核实？A:①重复支付：请提供付款凭证及支付订单号给各事业部接口人核实;②商家后台&结算管理&付款管理的费用打错款：请提供付款凭证并说明打错款的原因给各事业部接口人核实。Q: 打错款退款都需要提供什么？A: 需正确填写退款申请说明以及提供有效的付款凭证，如转账凭条、银行回单（电子）等；如果需要用其他方式正确支付此笔费用，则需同时提供正确打款的凭证。Q: 退款材料里的打款凭证，可以提供商家后台的打款截图吗？A: 付款必须提供有效的银行回执单或者流水，商家后台的单据核销截图不能作为有效凭证。Q: 个人代公司缴费的，可以退回个人账户吗？A: 在商家后台&结算管理&付款管理中支付并完成的费用，只能退到公司的对公账户。Q: 续签的时候多交了一笔费费用，怎么退回？A: ①商家如果是公司账户通过快钱支付，请提供详细的打款截图发邮件给xiaobo.&查询支付订单号。最后将支付订单号反馈给各事业部接口人；②商家如果是个人账户通过中移动支付，请先与付款银行确认交易订单号，然后打给中国移动客服热线10086，转和包二线客服查询京东订单号，最后将订单号反馈给各事业部对接人。三、POP返利FAQQ：京东提供的返利明细与商家自己后台（结算单或者数据罗盘）看到的不一样？A：口径不一样，京东提供的明细是下单且完成的订单（如：-日下单的订单，45天后提数，只计算完成状态的订单（不包含退货、拒收、无效订单等）），结算单是当月完成的、数据罗盘上只是出库的订单。故不一样。Q：如：订单******，此订单在结算单里面看，是有数据的，为什么京东提数里面正负两个数据，且相抵为0？A：此订单退货了，所以有负向，因为我们计算的完成状态订单里不包含退货、拒收、无效等订单。Q：如：订单******，此订单在1月份结算单中查看的是完成状态的，为什么提数中既有完成状态又有退货状态？A：此订单后来退货了，但是退货服务单未在1月份完成，故在1月份的结算单中是查不到的，可在1月份之后的结算单重查到（具体计费到几月份还需具体根据服务单完成时间查看相应的结算单）。Q：这个返利金额是如何计算的？A：这个返利金额是按照贵公司和京东签署的返利协议里面的返利规则计算的。Q：这个返利什么时候返给商家？A：根据返利协议中规定的返利适用期，在返利适用期过后45天开始提数并计算，大概会在数据提取完成后，将返利计算明细及具体的返利金额发给商家核对，如果核对无误，则返给商家，如果数据有误，我们会再次提数校验数据。Q:这个返利是返到哪里？A：返利是直接返到结算单/日账单，跟着货款一起结算给商家的。Q：在哪里可以看到返利这个钱？A：账期商家可以在结算单中查到，T+1商家可在日账单中查到，注明促销返点的费用，具体请见下图：四、京准通退款Q&AQ：答疑的邮箱是什么?A：Q：申请材料哪些需求注意？A：①请务必提供对公账户（收款账户为公司名称的账户）&②直投的钱一旦分配进去就不能办理退款了，请注意查看你的账户余额。（请提供&“我的账户-账户概况”的情截图情况），请务必提高正确的金额（金额数值精确到2位小数），错误的退款申请单无效！&③公司主体有变更的，请提供变更证明；&五、POP促销推广费相关京准通退款Q：POP促销推广费发票的开票时长是多少？A：pop促销推广服务费单据缴费完成后，商家可在商家后台申请开具发票，开票周期20-25天，后台发票状态即发票最新状态，请关注快递信息。请注意后台所有发票均以顺丰到付寄送到各位手中，建议尽量集中申请，同一开票机构、同天申请、同一寄送地址申请的多张发票，我们将一个快递寄出，为您节省快递费用！留意后台展示信息，及时查收。Q：POP促销推广费发票可以重开吗？A：发票开具是根据您后台维护的信息进行开票，开出后无法重开。六、对外联系方式一览表公众号赞助商&强西SEOJd0016提供京东排名优化,删差评服务。请扫左图二维码（先点击图片，再识别图中二维码，否则会加错人！）名流科技Q出售京东APP流量，需要这方面业务的请扫左图二维码（先点击图片，再识别图中二维码，否则会加错人）京东问答京东一问一答，问答请扫左图二维码（先点击图片，再识别图中二维码，否则会加错人！）已解决问题
淘宝客佣金怎么计算？
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以企业身份回答&
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浅析关于返利行为的会计处理方法
　　摘 要：为实现企业价值最大化，企业总是想方设法地增加收入和节约成本。以节税为目的的税务筹划也越来越受到企业的重视，其中针对返利行为的会计处理方法各家企业却不尽相同。企业应以不违背税法为前提,根据自身情况来选择适合的会计处理方法。 中国论文网 /2/view-454521.htm　　关键词：返利；税务筹划；会计处理 　　作者简介：连越峰（1973-）,女，吉林省长春市人，吉林省洁泰会计师事务所会计师、注册税务师，研究方向:会计、税务。 　　中图分类号：F文献标识码：A doi:10.3969/j.issn.（s）. 文章编号：（-02 　　 　　返利是存在于企业间常见的一种购销行为。返利，即供货方（生产企业）将产品以商业企业（购货方）经销价或高于经销价的价格卖给商业企业，商业企业以同样价格或略高价格卖给消费者，供货方以返还利润等形式，按销售额或销售量的一定比例支付给商业企业现金或实物以弥补商业企业的进销差价的损失并使其获得一定利润。返利有两种方式：一种是实物返利，一种是现金返利，而现金返利较为多见。常见的会计处理方法有3种： 　　第一种方法：将返利视为供货方对商业企业的销售折让。供货方开具红字专用发票，冲减销售收入和销项税额，商业企业冲减营业成本和进项税额。 　　供货方和商业企业操作流程大致如下：首先，商业企业向其主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》，主管税务机关进行审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》（一式三联），商业企业将第二联交供货方。然后，供货方凭购货方（商业企业）《通知单》开具红字增值税专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。最后，双方做账务处理，供货方还要将该笔业务的相应记账凭证复印件报税务机关备案。 　　现举例说明双方账务处理： 　　【例】某市商业企业销售供货商提供的A商品，双方约定供货商在收到对方验货通知后向商业企业开具增值税专用发票，商业企业以销售额的2%向供货商收取返利，按月结算。供货方收到商业企业发来的结算通知单写明上月A商品销售额2340000元，应收返利46800元。 　　供货方在开具红字专用发票后作如下会计分录： 　　借：主营业务收入40000 　　应交税费――应交增值税（销项税额）6800 　　贷：应收账款46800 　　商业企业在收到红字专用发票后作如下会计分录： 　　借：应付账款46800 　　贷：主营业务成本40000 　　 应交税费――应交增值税（进项税额）6800 　　以上会计处理是符合税法规定的。根据国税发【号通知规定：自日起，对商业企业向供货方收取的与商品销售量、销售额挂钩（如以一定比例、金额、数量计算）的各种返利行为的有关规定冲减当期增值税进项税额。但此种处理方法笔者只在理论中见到过，在现实工作中还未见到。企业中很少采用这种会计处理方法，其原因显而易见――太麻烦。 　　第二种方法：将返利视为商业企业向供货方收取的一项销售收入，由商业企业向供货方开具增值税普通发票。沿用上例，供货方收到商业企业开具的普通发票后作如下会计分录： 　　 借：销售费用46800 　　 贷：应收帐款46800 　　商业企业作如下会计分录： 　　借：应付帐款46800 　　 贷：其他业务收入40000 　　应交税费――应交增值税（销项税额）6800 　　此种处理方法被较多企业采用。这里需要指出的是：供货方因收到的是增值税普通发票而不能作进项税额抵扣，实际缴纳的增值税额较第一种方法（视为折让）将增多，营业税金及附加也将增多，导致企业现金净流出增加。以本文所举之例计算供货方采用此种处理方法由于增值税、城建税、教育费附加增加导致现金流出增加7480元[*（7%+3%）=7480]，如果供货方适用所得税率为25%，扣除所得税影响1870元，实际现金净流出较第一种方法增加5610元。显然此种处理方法对供货方不利。但此种方法对商业企业并无不利，商业企业采用此种处理方法计算出的当期应纳税额与采用第一种方法计算的应纳税额是相同的。当然，此种方法税务机关是认可的。但笔者认为如果供货方不是别无选择的话可不必采用此方法。 　　第三种方法：将返利视为商业企业向供货方收取的一项服务收入，商业企业向供货方开具服务业发票。 　　仍沿用上例，供货方所作会计分录与第二种方法相同： 　　借：销售费用46800 　　贷：应收帐款46800 　　商业企业作如下分会计分录： 　　借：应付账款46800 　　贷：其他业务收入46800 　　借：其他业务成本2340 　　贷：应交税费――应交营业税2340 　　此种会计处理方法显然不符合国税发【号通知规定，但笔者在实际工作中的确见过此种处理方法，所以在此列出。需要指出的是：商业企业如作此种账务处理，除非有证据证明此项收入是不与销售额或销售量相挂钩，否则将很可能会受到税务机关的处罚。 　　仔细比较上述方法后，笔者认为企业可以根据自身情况在下列方法中做选择： 　　第一，在供货方向商业企业开具增值税发票前，商业企业如能计算出应收取的返利金额，供货方可将返利金额作为折扣额与销售额开在同一张发票上，双方按折扣后余额结算。 　　第二，在供货方已就所销商品向商业企业开具增值税发票后，商业企业向供货方收取返利且为经常性业务，供货方可采用将上期返利作为折扣额开在下期增值税专用发票上，双方按发票上注明的折扣后价格结算。这样的会计处理比开红字专用发票简便，而供货方也不存在因不能冲减销项而多纳税的情况。 　　第三，在供货方已就所销商品向商业企业开具增值税发票后，商业企业向供货方收取返利且为不经常业务，双方可选择采用前述举例中第一或第二种会计处理方法。从节税角度考虑，对供货方而言第一种方法要优于第二种方法。 　　第四，商业企业若想降低税负可选择向供货方收取固定金额费用而不是与销售额或销售量相挂钩的比例费用。这样商业企业就可按5%的营业税率计算纳税了。 　　随着我国法制经济社会的进一步发展，税务筹划受到越来越多企业的重视。企业只有结合自身的具体情况，选择适合的筹划方案，才能取得满意的效果。应该注意的是，税务筹划是以不违背税法为前提的筹划，千万不可明知不可为而为之。 　　（责任编辑：方 涵）
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