金山软件：《剑网三》继续逆势而上 多款“剑侠”IP改编手游有望 _ 东方财富网
金山软件：《剑网三》继续逆势而上 多款“剑侠”IP改编手游有望
作者：杨仁文
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　　事件：
　　17Q4及17年报，
　　1。 17Q4主要财务数据：公司实现营收13.80亿元(经调整YoY+7%，QoQ+1%)，持续经营业务净利润2.35亿元(经调整YoY-11%，QoQ+66%)，净利润24.60亿元(经调整YoY+638%，QoQ+804%)，归母净利24.75亿元(经调整YoY+804%，QoQ+940%)。
　　2。 17年主要财务数据：公司实现营收51.81亿元(经调整YoY+35%)，持续经营业务净利润7.78亿元(16年经调整-2.59亿元)，净利润32.97亿元(16年经调整-2.92亿元)，归母净利32.02亿元(16年经调整-2.71亿元)。
　　我们的观点：
　　1。 整体业绩：基本符合市场预期，不考虑转授售37.81%表决权因素的影响，公司17年营收和持续经营净利润均保持健康增长，云服务、网络游戏等主营业务表现强劲。17Q4营业收入稳中有升，但持续经营业务净利润有所下降，主要系新代理游戏推出以及业务结构调整所致。
　　2。 西山居：17年网络游戏业务发展稳健，营收增速达23%，“剑侠”IP彰显强劲生命力，《新剑侠情缘》手游焕发生机，《剑网三》端游继续逆势而上，重置版于12月上线带来游戏新热潮，连续两月进入网吧网游热力榜TOP29/ TOP14。
　　(1)《剑侠情缘1》手游：首月流水超5亿，上线运营近两年，始终位居IOS畅销榜前列，17Q4《新剑侠情缘》版本更新带来下载量及内购的小幅回升，彰显剑侠IP强劲的生命力。
　　(2)《剑网三》端游：运营近十年，在端游市场下行的大环境下逆势而上，年游戏收入增速分别达99%/92%/54%/27%/ 56%/32%(同期端游市场规模增速为23%/19%/13%/0%/-5%/11%)，17年12月29日《剑网三》重置版上线，游戏迎来新热潮，上线24小时用户增长43%，并位居2017年12月、2018年1月网吧网游热力榜TOP29/TOP14。
　　(3)《小米枪战》手游：17年11月公测，当天立即登上IOS游戏免费榜TOP1，虽其后在IOS下载榜的排名有所下滑，但作为西山居首次尝试FPS手游、拓展游戏品类以及小米战略性布局电竞具有重要意义。
　　(4)展望：公司目前储备多款优质端转手游，包括《剑侠世界2》、《剑侠情缘2:剑歌行》(腾讯代理)、《剑网3:指尖江湖》(腾讯代理)、《云裳羽衣》(腾讯代理)等，有望出现爆款，助力业绩持续稳定增长。
　　3。 云服务：公司用心打造公有云平台、专注行业，敏锐把握细分行业风口，先后取得游戏云、视频云领域领先优势，占据17H1中国公有云IaaS市场份额TOP3,17年营收增速达81%，并将于18年3月完成7.2亿美元D系列融资，成为国内估值最高的独立云服务商，未来政务云、医疗云、AI领域前景广阔。
　　公司率先实现游戏云领域突破，TOP100游戏合作比例达40%。在视频云领域，公司合作客户包括今日头条、快手、、Bilibili、凤凰视频、小米等，直播市场上国内排名前200的视频直播APP，大部分均在使用金山视频云，金山视频云稳居行业领先地位。在取得游戏云和视频云领先地位的同时，公司及时把握短视频行业发展机遇，成功地完成了对快手、今日头条、美拍、秒拍、一点资讯等顶级短视频玩家的全面覆盖，迅速成长为短视频云服务第一品牌。公司已强势出击政务云、医疗云，并全面备战AI领域，未来发展前景广阔。
　　4。 其他财务指标：(1)毛：持续下降，主要系业务结构调整所致，毛偏低的云服务业务发展迅速，该业务虽毛利率偏低，但发展前景广阔，具备长期收入增长潜力。(2)费用：调整后整体费用率偏低，主要系猎豹移动不再并表带来销售费用下降以及整体营收规模增长所致，研发费用率较高，整体费用情况改善。(3)净经营活动现金流：公司净经营活动现金流呈健康增长态势，2017年达18.90亿，同比增长36%，绝对额为上市以来新高，公司经营状况良好。
　　5。 与估值：根据彭博一致预期，FY18-19年调整后净利润16.36/21.41亿元，对应调整后EPS为1.17/1.57元，对应P/E为25/19X。
　　风险提示：游戏产品上线及市场表现不及预期，云服务业务拓展不及预期，市场竞争加剧，核心人才流失，政策监管趋严，汇兑损益风险等。
(责任编辑：DF302)
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金山软件17年第三季度营收13.03亿元，三大业务板块稳中有进
来源：环球财富网
作者：佚名&&&
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　　日，中国领先的软件及互联网服务公司金山软件有限公司发布了2017年第三季度财报。财报数据显示，金山软件第三季度营收达人民币13.03亿元，同比增长16%；其中，网络游戏、云服务、办公软件及服务以及其他业务贡献的收入分别为7.47亿元、3.58亿元、1.98亿元，分别占总营收的57%、28%和15%。
　　金山软件董事长雷军先生表示：&2017年第三季度，金山软件各大业务板块均有优秀的表现。端游《剑网3》收入稳步提升，手游围绕剑侠IP全新布局；金山云各垂直领域加足马力，培育核心竞争力领跑业界；此外WPS办公软件忠实用户数量再创新高，PC版全球月活用户量突破1亿。未来，我们将秉持创新、严谨的态度，力争保持网络游戏、云服务及办公软件业务的稳健增长。&
　　端游手游创新求变&打造大武侠文化圈
　　2017年第三季度，网络游戏收入达人民币7.47亿元，其中旗舰端游《剑网3》收入同比增长27%。即将于12月份上线的《剑网3》重制版，将进一步延长《剑网3》的生命力，并再度巩固其已有的强大人气和用户粘性。使金山在端游领域的领先地位也愈加稳固。此外，《剑网3》重制版在即将于12月份举办、有着游戏界奥斯卡之称的The Game Awards中荣获中国粉丝选择奖提名， 广大游戏粉丝对其的支持和喜爱可见一斑。
　　手游方面，《剑侠情缘手游》自去年5月推出以来，凭借其雄厚的产品研发实力、精良的设计和制作获得广大玩家的喜爱，成绩十分亮眼。其与腾讯游戏在11月推出重制升级的《新剑侠情缘手游》，从产品和内容两方面发力，开启了剑侠情缘系列的大武侠计划，让玩家体会到原汁原味的武侠江湖。此外，西山居独家代理的《魔域手游》于10月18日在全平台上线。此次上线后截至11月6日，总流水19天内就已经破亿，市场影响力不可小觑。此外，由西山居研发小米互娱发行的绿色公平竞技3D枪战手游《小米枪战》于10月30日开启&开放内测&，一经面世就在生存类FPS玩家中掀起对战风潮。
　　云业务高速增长稳居行业前三 持续渗透各垂直领域
　　2017年第三季度，来自云业务的收入达到3.58亿元，同比增长80%，较上季度增长18%。受益于金山云向多行业的拓展延伸，紧跟用户需求，并加速人工智能向更多垂直领域场景应用，持续深耕视频、游戏、医疗、政企等领域的云服务市场，带来了云客户使用量的强劲增长，保持国内领先优势。根据调研公司IDC发布的《2017年上半年中国公有云服务市场追踪报告》，2017年上半年，在中国公有云IaaS市场，金山云市场份额超过6.5%，同比提升0.9个百分点，收入位列中国市场前三位。
　　在保持直播和短视频市场领先优势的基础上，金山云快速覆盖长视频、广电、OTT(Over The Top)等更多的视频业态，在广电行业获得数家牌照客户，并接入Bilibili、熊猫TV等多家平台，同时重点开拓智能手机厂商的下载类服务，还为重大直播事件提供稳定保障。当前手游市场竞争日趋激烈，金山云通力打造游戏生态圈，通过多产品的绑定使用，大幅提升游戏客户的粘度，为《魔域手游》、《小米枪战》等多款重点游戏提供稳定云服务。医疗云方面，持续为北大康复医院、香港大学深圳医院、北大人民医院、北大医信等医疗行业翘楚机构提供优质的云服务，同时推进重点省份标杆地市的基层医疗云商务拓展，发力各中小城市的基础医疗云建设。目前服务已覆盖医疗云、家庭医生签约、公共卫生服务、云电子病历、云HIS等维度。此外，金山云不断扩大在各政府机构及企事业单位的用户群体，与海航天海集团达成战略合作。
　　WPS市场占有量持续扩大 忠实用户稳步增长
　　2017年第三季度来自WPS办公软件及其他业务的收入为人民币1.98亿元，同比增长50%，较上季度增长13%。9月，WPS办公软件移动端全球月度活跃用户达1.35亿，而WPS办公软件PC端全球月度活跃用户历史性地突破1亿大关，WPS办公软件达成&PC移动全球月活双过亿&这一新里程碑。此外，WPS办公软件iOS版于9月荣登苹果App Store效率排行榜首位，月活用户超1300万。
　　WPS办公软件还于9月以核心成员机构的身份参与中国版权协会软件工作委员会的成立仪式。可以预见的是，软件行业在技术创新和市撤境两方面将迎来发展良机，这无疑对WPS办公软件的发展是一大利好。继WPS办公软件于今年5月登陆泰国后，随着国家&一带一路&倡议的深入推进，金山也与泰国政府正式签署了合作备忘录，将围绕泰国市场潜力巨大的教育领域展开深度合作。WPS办公软件在海外市场影响力渐增，随着全球用户数的不断增长，其国际化战略持续稳步前行。
　　雷军先生总结道：&第三季度，公司各大业务沿着既定的战略布局和发展方向顺利推进，并取得了可观的成果。尤其是在今年下半年对游戏领域的持续投资，以及整体手游布局的强化，将有力推动公司未来业绩的增长。金山将会继续加大产品创新力度，积极寻求潜在战略合作伙伴及相关合作契机，以期赢得更为广阔的市惩用户。我们有信心通过不懈的努力和追求，实现可持续性的业务增长，携手合作伙伴迈向下一个里程碑。&
责任编辑：cnfol001
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金山2014年剑网3收入达7亿 10款手游开发中
　　金山软件发布2014年第四季度及全年财报。财报显示，金山软件2014年全年营收为33.501亿元人民币，较上一年增长54%;扣除股份酬金影响前的经营利润为7.155亿元人民币，较上一年下降4%;归属股东的净利润达7.688亿元人民币，较上一年增长15%。 　　金山软件第四季度营收为10.718亿元人民币，环比增长26%，同比增长60%;扣除股份酬金影响前的经营利润为2.472亿元人民币，环比上升81%，同比增长23%。归属股东的净利润为1.739亿元人民币，环比下降25%，同比增长5%。　　西山居2014年的营收为12.528亿元，比上年增长14%。核心产品《剑网三》营收高达7.053亿元，较上年增长54%，并创造了高达81%的三年复合增长率，远远高于行业平均增长率。　　金山软件首席执行官张宏江博士表示，2014年网络游戏业务继续保持14%的年增长率，涨势跑赢中国MMO游戏市场的平均年增长率。受益于上年度推出一系列资料片，旗舰游戏《剑网3》继年增长率连续两年几乎翻倍后，收益达到人民币705.3百万元，同比增长54%。2014年11月，因推出新的资料片《苍雪龙城》、《剑网3》的收益及每月平均付费账户人数均创记录。于11月，推出首款自主研发手机游戏《变身吧，主公》，受到玩家的青睐。　　另外，他透露，多项剑侠系列的资料片将于2015年发布，以刺激及聚集提升游戏人气。同时，目前已有十款以上的手机游戏项目正在开发之中，其中部分游戏项目将于2015年面世。来自手机游戏业务的收益将成为2015年网络游戏业务的重要增长动力。　　此外，金山表示，将继续加大在云计算服务方面的投资，以确保金山能继续于手机游戏平台市场扩大市场份额并继续向其他非游戏行业扩展。
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金山软件Q3净利润2.38亿 剑网三收入增长27%小米枪战受关注DoNews互娱11月21日消息（记者 刘胜军）金山软件（03888.HK）发布2017年第三季度财报，期内实现营收13.03亿元，同比增长16%；母公司拥有人应占溢利2.38亿元，同比增长68%。游戏业务收入7.47亿元，同比下降7%，旗舰端游《剑网三》收入同比增长27%，《小米枪战》等新游获得高度关注。（金山软件）金山软件主营业务包括网络游戏、云服务、办公软件服务等，代表产品包括《剑网三》《魔域手游》等端手游产品，以及WPS等办公软件。总营收、净利润双增长，云服务收入大增游戏收入持续下滑财报显示，金山软件在2017年第三季度实现营收13.03亿元，同比增长16%；母公司拥有人应占溢利2.38亿元，同比增长68%。（主要财务数据）具体业务方面，来自网络游戏，云服务和办公软件及服务以及其他业务产生的收益分别佔本集团二零一七年第三季度收益总额的57%，28%和15%。（西山居）其中网络游戏的收益为7.47亿元，同比减少6%，较上季度减少7%。游戏收入同比小幅下跌，反映了于2016年5月发布的《剑侠情缘1》手游随生命周期的自然衰减，部分被《剑网3》的收入增长所抵销。环比下降主要是由于《剑网3》于第三季度未推出大型资料片而引起的收入下降，同时《剑侠情缘1》手游随生命週期自然回落。
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