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鹤峰县生猪定点屠宰厂建设项目建议书(商业计划书)DOC_29页 - 本资料来自 - 本资料来自 鹤峰县生猪定点屠宰厂建设项目建议书 第一章 项目总论 第一节 项目摘要 一、项目名称：鹤峰县生猪定点屠宰厂建设项目 二、项目联系单位：鹤峰县商务局 三、项目建设地点：鹤峰县容美镇 四、建设内容及规模： 厂址占地 30 亩，机械化生猪屠宰生产线、冷库、分割车间、分割生产线，精深加工设施设备，冷冻运输车等。 五、投资概算： 总投资 3500 万元。 六、效益分析： 随着脱贫奔小康工作的不断深入，新农村建设步伐加快，畜牧业产业发展迅猛，年平均宰杀 30 万头猪， 1 万条牛， 10 万只羊。加工 3 万吨猪肉、5000 吨牛肉、 2000 吨羊肉及其它禽类加工，企业效益显而易见。提供 100人的就业岗位，推动畜牧业及其它产业发展。 七、项目建设期限： 纳入城镇建设十二五规划项目，规划编制、项目环评、土地规划已经完成。建设期限为 2011 年 6 月 — 2012 年 5 月 八、合作方式 合作、合资及融资 - 本资料来自 - 本资料来自 第二节 项目背景 鹤峰县是标准的山区农业大县，东毗五峰和湖南石门，南邻湖南桑植，西依湖北来凤、宣恩，西北与恩施市相连，北同建始、巴东接壤。境内东西约 85 公里，南北约 67 公里，版图面积 方公里，其中耕地 山地 山顶小平原， 山间小盆地。平均海拔 1147 米，气候温和，地域宽广，阳光充足，青饲料丰富，最适宜畜牧业发展。鹤峰享受西部大开发和少数民族等优惠政策，随着新农村建设，鹤峰定为湖北省重点脱贫奔小康试点县七个县之一。鹤峰产业发展，国家加大了资金投入，近几年来，畜牧产业发展迅猛。鹤峰县是率先实行生猪定点屠宰的县市之一，由于起步早，规划小而滞后，现已不适应我县城镇建设和县域经济发展的需要。 第三节 项目建议书编制的依据、原则和范围 一、编制依据 1.《产业结构调整指导目录》（国家发改委第 40 号令）（ 2005 年本）； 2.《投资项 目可行性研究指南（第三版）》（中国电力出版社 23 月出版）； 3.《生猪屠宰管理条例》（国务院令第 525 号）、《生猪定点屠宰厂（场）病害猪无害化处理管理办法》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和农产品质量安全法》、《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规； 于促进畜牧业持续健康发展的意见》、《关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见》 政府,十二五'发展规划。 二、编制原则 - 本资料来自 - 本资料来自 根据原国家计委委托中国国际工程咨询公司编制的《投资项目可行性研究指 南》，进行可行性研究工作并编写项目建议书。 （ 1）认真总结国内生猪屠宰的先进技术和工艺，做到技术先进可靠、方案优化合理，保证长期稳定、高效益运行。 （ 2）按照标准化生态养殖方法对猪场的建设进行设计，确保经济效益、生态环境效益和社会效益的一致性。 三、项目建议书编制的范围 本建议书编制的内容及范围主要包括：研究我国生猪屠宰现状及相关政策，评估该项目建设的意义；调查项目拟建地各项技术指标（包括地理、气候及社会经济环境等），对项目能源的消耗情况进行评估；研究该项目单位的技术水平、组织结构状况；对该项目建成后的 各项能耗指标、对环境的影响及其相关设备进行综合评估；研究该项目的实施进度、投资估算、融资方案和财务评价，分析可能存在的各项风险等。 第四节 项目概况 一、项目总资金 鹤峰县生猪定点宰场建设项目总投资 3500 万元。其中：固定资产投资2500 万元，流动资金 1000 万元。 二、资金使用计划 建设投资 2500 万元于项目建设期内（ 2011 年 6 月 — 2011 年 5 月）全部投入。 三、建设规模及目标 厂址占地 30 亩，机械化生猪屠宰生产线、冷库、分割车间、分割生产- 本资料来自 - 本资料来自 线，精深加工设施设备，冷冻运输车等。建成标准化的屠宰加工及肉联 加工厂，项目建设分成六个小区：屠宰前管理区、屠宰区、病畜隔离处理区、成品加工区、仓储区、行政生活区总建筑面积 8516 平方米。形成年加工能力30 万头生猪、 1 万头牛、 10 万只羊，可加工 3 万吨猪肉、 5000 吨牛肉、 2000吨羊肉及其它禽类加工。项目建成后，可以达到屠宰企业,二星级'以上标准（按商务部规定的生猪定点屠宰企业资质等级认定的星级标准）。本项目固定资产投资 2500 万元， 第五节 可行性研究的主要结论及建议 一、主要技术经济指标 主要技术经济指标 序号 指标和数据名称 单位 指标和数据 备 注 1 项目 总投资（按全部流动资金口径） 万元 3500 设投资 万元 2500 设期利息 万元 动资金 万元 1000 2 销售收入 万元 33366 3 营业税金及附加 万元 产期 4 增值税 万元 0 达产期 5 总成本费用 万元 产期 6 利润总额 万元 产期 - 本资料来自 - 本资料来自 7 所得税 万元 产期 8 税后利润 万元 产期 9 税收总额（ 3+7） 万元 1128 达产期 10 财务盈利能力分析 务内部收益率 全部投资所得税前 % 全部投资所得税后 % 务净现值 全部投资所得税前 万元 c=10% 全部投资所得税后 万元 c=10% 态投资回收期 3 不含建设期 全部投资所得税前 年 全部投资所得税后 年 资利税率 % 本金净利润率 % 二、主要结论 通过对本项目的分析、技术方案和工程方案论证、环境影响评价、投资估算和财务评价等专题分析，认为本项目符合国家及地方的有关政策和发展方针，在技术上和财务收益上均可行。建议项目单位在研究分析的基础上，按项目计划尽快进行，在项目建设和投产的过程中，计划性和灵活性相结合，- 本资料来自 - 本资料来自 并根据经济环境的变化和企业现实状况适应性地调整项目计划，并极力执行。 第二章 项目实施的背景及必要性 第一节 项目建设背景 一、项目提出的宏观背景 1、定点屠宰及肉食品加工行业背景 中国肉类产业 是在政府的宏观指导下，自由养殖、自由购销、价格随行就市。所以，它的发展是在市场经济的成长中不断进行调整、组合。在肉类产业链中，肉类加工以它特有的连结作用对促进我国农牧业发展、繁荣市场经济起到重要作用。中国肉类工业的发展正处在新的转型期，其资本结构、技术装备、产品结构、产品质量、企业规模都在得到快速提升。 关于增建项目单位生猪肉品的物流配送设施、将购销运输配送流程中实行计算机网络管理、增加冷冻设备等生猪屠宰的生产线综合技术升级措施，符合《食品工业,十一五'发展纲要》中颁布实施的有关食品无公害标准。 二、项目提 出的微观背景 鹤峰县是以农业生产和养殖业为主的山区县，是湖北省 7 个重点贫困县之一，全县农业人口 20 万人，主要以生产农副产品及生猪养殖为主，几乎家家从事生猪养殖。鹤峰农民将生猪养殖作为现金收入的主要来源。加上随着政府历年来对食品安全工作高度重视及对农户生猪养殖给予科技扶持的政策，不断加大良种猪苗的推广、猪病防治技术的指导，使全县生猪存栏量逐年提高，为屠宰场提供了优质、安全的猪源，在全县城乡实行肉品配送，为发展生猪养殖和让广大人民群众真正吃上,放心肉'提供有利条件。 - 本资料来自 - 本资料来自 今后，鹤峰县继续把农业结构调整和农业产业化作 为全县发展农业和养殖业的必由之路，规模化养殖是农业发展的基本对策，如何充分开发利用广阔的山地和丰富的劳动力资源是加快鹤峰县脱贫致富奔小康的关键。另一方面，随着上级政府对食品安全工作的重视和社会发展及人们追求健康意识的提高，肉食品作为人们日常需求的生活必需品，规模化屠宰和统一配送可以保证肉食品安全卫生，对保障广大人民群众身体健康起到积极的作用。 第二节 项目实施的必要性 一、我国肉类工业必然要走标准化的道路需要 随着人们对食品安全的日益重视和政府对屠宰行业的监管日益加强，肉类工业必然要走标准化、集约化、产业 化的道路。 现阶段，我国肉类工业正处于变化期，这个阶段是人们的饮食结构、消费方式、习惯等发生重大变化的时期。也就是说，肉类已成了中国人的生活中非常重要的民生产品，肉类生产的发展关乎十几亿人民的福祉和健康。中国成为世界上肉类产量最多的国家已经有十几个年头， 2009 年中国肉类总产量超过 7500 万吨，禽蛋总产量 2600 万吨，人均占有量在发展中国家也处于较高水平。 但是中国肉类的工业化尚未完成。总体上说，我国肉类生产仍是一种以追求数量为目标的粗放增长模式，肉类工业与小康社会应有的供给结构仍存在较大差距。行业的不成熟 便是机遇。肉类行业抓住机遇便会大有作为。 所以说项目单位实施的生猪屠宰生产线的高级别定位是符合国家肉类工业发展的趋势，是国家肉类工业向标准化、集约化、产业化发展的需要。 二、符合国家食品安全生产法律、法规的要求 - 本资料来自 - 本资料来自 为保障食品安全，维护消费者的合法权益，先后颁布了《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《国务院关于进一步加强食品安全工作的决定》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》和新出台的《中华人民共和国食品安全法》等法律法规，深入推进农产品质量安全追溯管理，进一步提高 了农产品质量安全保障能力和水平。 随着社会的全面进步，消费者更加关注食品安全和健康问题，公众对动物源性食品安全的关注程度逐年提高，这使得骨干龙头企业面临良好的市场机遇。本项目建成将是本地区最有潜力的无公害生猪屠宰基地，符合国家农产品质量安全法律、法规要求，可满足消费者对绿色、安全、健康食品的需要。 三、是实施农业标准化，保障农产品质量安全的迫切需要 食品安全关系广大人民群众身体健康和生命安全。实施农业标准化，实现从农田到餐桌全程质量控制，对保障食品安全至关重要。进一步推广农业标准化生产，积极推进农业标准化生 产示范区建设，把推进农业标准化与发展农业产业化结合起来，加快发展无公害农产品、绿色食品、有机食品，促进优质农产品生产发展。本项目的屠宰和肉食品加工及公害生猪养殖，符新时期要求，是实施农业标准化生产，保障农产品质量安全的迫切需要。同时具有显著的示范带动作用。 四、鹤峰县生猪产业发展和新农村建设的需要 鹤峰县是全省的 7 个重点贫困县之一，农业产业占整个社会生产总值的比重较高。 2010 年县域生产总值实现 元，全年实现农林牧渔业总产- 本资料来自 - 本资料来自 值 元，占整个产值的 生猪产业是鹤峰县农业产业的支柱产业， 全年出栏生猪 25 万头，菜牛出栏 3000 头，羊出栏 只，为农民提供现金收入 元，生猪养殖成为了鹤峰农民的主要现金来源。 近几年，根据《生猪屠宰管理条例》的有关规定，我县在生猪定点屠宰工作上取得了一定的进步，规范了动物检疫工作，让消费者吃上了,放心肉'。但落后的屠宰加工经营方式阻碍了我县生猪产业化发展。如何整合现有的屠宰加工企业，培育或引进大的加工龙头企业，以此来拉动我县生猪产业发展，是一个急需解决的问题。 实施本项目的建设，为鹤峰生猪产业的发展找到了一条出路，项目建成之后，除了具有屠宰加工能力之 外，屠宰场还将具有肉联加工的能力，每年可以屠宰加工生猪 30 万头，将为鹤峰生猪产业的发展和鹤峰新农村的建设做出较大的贡献。项目的建设是鹤峰县生猪产业发展和新农村建设的必要。 第三章 市场分析 第一节 发展现状 一、鹤峰县生猪生产发展现状 据鹤峰县农业部门统计， 2010 年生猪出栏 32 万头，生猪存栏实现了平稳增长，能够满足市场需求，猪肉市场价格呈现稳中有降。 但本县长期以来，成品猪外调困难，销售不畅，规模效益差，抗风险能力弱，附加值低等原因一直制约着本县生猪养殖的发展。 二、生猪市场优势分析 猪价跳水引起的连 锁反应已及时遏制母猪存栏增长势头，猪价跳水引起的连锁反应：养殖盈利下降 —— 商品仔猪补栏积极性下降 —— 仔猪价格下降- 本资料来自 - 本资料来自 —— 母猪补栏积极性下降 —— 母猪存栏增速下降，同时部分养殖户淘汰生产性能差的经产母猪，这都大大减轻了 2010 年生猪供应过剩的压力。 宏观政策扶持养猪生产。各级政府颁布实施新的土地政策，更多的政策、资金向农业倾斜，养猪业作为畜牧业的主体，获得了较大的扶持力度。 第二节 市场预测 鹤峰生猪主要以传统养殖方式为主，为纯粮喂养为主，全价饲料喂养的成品猪所占比例较小。鹤峰猪主要以鄂西黑猪为母本的二元或三元杂 交品种为主，其猪肉具有肉质细腻、味香、营养丰富等优点，深受各地消费者所喜爱。鹤峰的生猪 60％都是销售外地。实施精深加工，将大大提高肉类市场竞争力。因此，实施本项目具有较好的市场基础。 第四章 建设规模与产品方案 第一节 建设规模 本项目总投资 3500 万元，将建成年屠宰 30 万头生猪的屠宰加工车间、内脏整理车间、肉品分割加工车间、冷藏库、香肠灌装车间、副产品综合利用车间、其他配套设施及行政、生活办公设施。项目单位通过新建一条生猪屠宰生产线、肉品分割生产线、购置冷藏运输车及相应的辅助工程和配套工程的改造升级， 使项目单位达到,二星级'以上标准（按商务部规定的生猪定点屠宰企业资质等级认定的星级标准）。 第二节 建设目标 项目完成后，新增生猪屠宰量至 30 万头，新增营业收入 33366 万元。 第五章 项目建设条件 第一节 建设用地 - 本资料来自 - 本资料来自 本项拟选择项目用地为两块，分别为容美镇康岭村龚家坪，原畜牧局畜牧场，现（仁发牧业）租用地；第二块地为容美村三组，八峰路观察点旁（贯湾）。 原畜牧局畜牧场地，此地面积 40 亩，有利条件为水、电等配套设施齐全，道路畅通，便于项目建设，该地为业主单位首选项目用地。不利条件是项目地荒岩山，场地平整 较为困难，二是该地现为仁发牧业的租用地，需请政府出面进行协调。 贯湾地位于容美村三组，该地优势为土地平整，面积较大，离城区较远，对城区影响较小。缺点是水电供应困难、水电等设施需新建，后期运营成本相对较高。 以上两块土地，需请政府领导实地考察，出面进行协调，确保项目建设用地的需要。 第二节 经济状况 畜牧产业作为鹤峰农村经济支柱产业之一， 2009 年，实现总产值 22242万元，为农民提供现金收入 5000 万元以上。已建成万头养猪场 1 个，小区规模养殖大户 45 户，,零排放'养殖示范户 10 户；山羊 100 头以上养殖大户 4 户，养鸡 3000 只以上专业户 3 户，以菜牛为主的大牲畜养殖专业户 1户。截至 2010 年 11 月，生猪出栏 25 万头，存栏 20 万头；菜牛出栏 3000头，存栏 头；羊出栏 只，存栏 只。畜牧业生产正由分散性养殖向专业化、规模化、集约化、商品化的方向发展。到 2015 年，畜牧业总产值将达到 42046 万元，占全县农业总产值的比重达到 38%以上。 在县委的正确领导下，全县上下深入贯彻落实科学发展观，以,保增长、- 本资料来自 - 本资料来自 保民生、保稳定'为主线，紧扣,保障民生解‘八难’，加快脱贫奔小康'这一主题，突出重点、真抓实干，经 济社会保持良好发展势头。 第六章 技术方案、设备方案和工程方案 第一节 屠宰技术方案 一、设计执行标准及有关规定 T 17236— 1998《生猪屠宰操作规范》 T 17237— 1998《畜类屠宰加工通用技术条件》 50317— 2000《猪屠宰与分割肉车间设计规范》 1994《猪肉卫生标准》 二、技术方案 为了确保肉制品质量，防止产品交叉污染，屠宰车间及分割包装车间拟采用单层水平布置，并严格区分为非清洁区、半清洁区和清洁区三个区域。在每个区域内设有各自的生活间、卫检室和清洗 消毒间。生产加工间的入口处均设消毒池。非清洁区设有屠宰、冲淋、放血、烫毛、打毛等工序；半清洁区设有胴体加工、同步检验、副产品加工等工序；清洁区设有冷却排酸、剔骨分割、包装、等工序。屠宰工艺采用流水作业线方案，用传送链带和吊轨移动屠畜和胴体，减轻劳动强度，提高工作效率，减少污染机会，保证肉品质量。冷却排酸工艺采用在 O℃ 冷却间冷却 24 小时。剔骨分割工艺采用目前国际上流行的冷分割工艺，即胴体温度达到 7℃ 后，在 8℃ ～ 10℃ 的环境上进行剔骨分割。 三、工艺流程 - 本资料来自 - 本资料来自 待宰→冲淋→电击窒息→扎腿提升→放血→ 预洗→烫毛→脱毛→清洗→干燥燎毛→清洗→体表检查→封肛→剖腹旋毛虫检→取肠胃→心肝肺→同步检验劈半→去头、蹄、尾→检验→修整→复检→过磅→分级盖章→去冷却排酸间 四、无害化处理 可疑病猪、传染病猪尸体应采取不会把血液和浸出物散播的方法进行扑杀。 害化、资源化原则。 淀池进行处理，不仅可以满足自身用能，还可以产生大量有机肥，同时根治了猪场对周边环境的严重污染。实施,猪一沼一粮（果）'生态模式，就地吸收、消纳，降低污染， 净化环境。 - 本资料来自 - 本资料来自 量减少水的用量，即节约水资源又减少了污水排放。 第四节 设备方案 设备选型应遵循先进、成熟、实用、价廉的原则，结合项目单位实际情况，围绕节能、环保的要求，经多方案比选，优先选用。 项目单位主要关键设备见下表 本项目关键设备表 序号 设备名称 单位 数量 备注 1 冷藏运输车（ 5 吨） 台 2 2 检验设备 套 1 3 屠宰分割生产线 条 1 4 香肠灌装生产线 条 1 5 预冷车间及冷藏车间 个 2 6 无害化处理系统 套 2 污水 处理 7 搅拌机 台 1 饲料加工 8 碎肉机 台 1 香肠生产 9 锅炉 台 1 10 其他动力设备 套 1 第五节 工程方案 一、工程方案设计原则 - 本资料来自 - 本资料来自 按《工程建设标准强制性条文》（ [房屋建筑部分 ]2002 版）等的要求进行布置。 作要求和物料物性，建筑设计在平面布置、空间处理、结构选型、管道铺设等方面考虑了防火、防爆、防腐的要求。 产火灾危险性属于丙类建筑物，主要 生产车间按二级耐火等级进行建设。 二、具体建设内容 括屠畜卸载台、检疫栏、待宰圈、隔离圈、兽医室等，建筑面积 400 平方米。 宰车间 800 m。、内脏整理车间、肉品分割加工车间、冷藏库、副产品综合利用与提取车间、车间办公室、化验室及动力设备间，建筑面积 600 平方米。 括病畜隔离圈、急宰间、兽医室以及污水处理设施。建筑面积 350 平方米。 要为腊肉熏制车间及香肠灌装车间，建筑面积 400 平方米。 括办公室、车库、仓库、食堂及 职工住宿楼，总建筑面积 1750 平方米。 三、粪污处理系统 为了保护环境和提高资源有效利用，达到标准化养殖。 - 本资料来自 - 本资料来自 四、能源供应 燃料动力主要是水、电，年需电 要水 吨。 第七章 环境影响评价 第一节 自然环境简况 鹤峰县位于湖北西南部，恩施土家族苗族自治州 东南角，地处东经 109°45′一 110° 38′，北纬 29° 38′一 30° 14′。东毗湖北省五峰县和湖南省石门县，南邻湖南省桑植县，西依湖北省来凤县、宣恩县，西北与恩施县相连，北同建始县、巴东县接壤。境内东西长约 85 公里，南北宽约 67 公里，其中耕地占 水域占 山地占 公路、屋场、田坎等地占 2％。森林蓄积量 382 万立方米。森林覆盖率 是全国杉木林基地县之一，生态环境保护较好。 第二节 营运期间境影响分析 项目单位生猪屠宰生产过程中主要的环境污染是废水及固体废弃物，养- 本资料来自 - 本资料来自 殖场的主 要污染物为猪排泻物。本项目运行仅有少量的噪声产生。 一、,三废'来源及成分 噪音来源于生产过程中各种机械运转，振动发出声音，主要有制冷机房的氨压缩机、冷却水塔、各类水泵、通风设备、空调设备等。 废水来源于屠宰加工车间、分割剔骨车间、废弃物处理加工及生活污水，含有较高的有机物，如：血污、油脂、骨肉悄、未消化的食物和粪便。这种废水属中等浓度的有机废水、无毒、易腐化发臭，有少许腥味，还可能含有对人体健康有害的细菌，如大肠菌等。其水质 6— 9， 130， 8OO 1，悬浮物 700 1 但不含有害、有毒物质。 固体废充物主要来源于待宰圈的猪粪便及屠宰车间内猪胃肠的内容物、猪血及部分废弃内脏和养殖场的猪粪便。 第三节 环境保护措施方案 一、环保设计标准及规范 1.《中华人民共和国环境保护法》； 2.《中华人民共和国大气污染防治法》； 境空气质量标准'（ 1996） 水综合排放标准》（ 1996） 业企业噪声控制设计规范》（ 85） 市区域环境噪声标准》（ 1993） - 本资料来自 - 本资料来自 二、,三废'处理措施 一、噪音的防治 由于制冷机房内不可能对单独制冷压缩机隔离降噪，因此可采用车间内悬挂吸音板降低噪音，并且机房内设有控制室，当机器调整好，可进入控制室内监控，以避开噪音的污染。 采取以上措施后，各车间工作区的噪声可达到标准，控制在 8 5内，不会对操作人员和周围环境造成不利影响。 二、废水的处理 根据国家《污水排放标准》 二级标准，本工程对厂内所有污废水混合后，自建无害化处理设施，对所有污水进行处理，出水达到排放标准后，再排入厂外城市污水管网内 。污水处理水量 1800d 污水。 污水处理工艺流程如下： - 本资料来自 - 本资料来自 三、固体废弃物处理 每日产生的猪粪便及猪胃肠内容物清出物，统一收集后排入自建无害化处理池中，发酵产生沼气。 每日产生的猪血、骨及废弃内脏，可作为加工动物饲料的原料，其工艺流程如下： 原料→咖热蒸煮→消毒→干燥→粉碎→包装 →入库。 综上所述，所有固体废弃物经处理后可变废为宝，不但保护了环境，且有一定的经济效益。 第四节 环境影响评价 项目单位只要严格实施相关环境保护措施和管理办法，将可使环境污染问题得到完善的解决。 第八章 项目实施进度 第一节 总则 本项目的建设本着质量第一、安全第一的原则按时、按质完成，投入运行，及早创造社会和经济效益。 第二节 项目实施进度安排 一、项目实施进度 本项目计划安排 12 个月时间完成，拟分成四个阶段进行。 括方案论证、立项报批等前期工作； 员培训； - 本资料来自 - 本资料来自 二、项目实施计划表 项目实施计划表 项目实施时间及进度安排 进度安排 主要工作内容 4 月 方案论证、立项报批等 6 月 工程建设 1 月 5 月 设备采购、安装、调试、人员培训等 5 月 项目试运营、竣工验收 第九章 投资估算及资金筹措 第一节 投资估算范围 一、主要工艺生产装置的设备购置、安装工程、建筑工程。 二、辅助工程，仓库、办公及检测用房、锅炉及配电用房。 三、公用工程：给排水、环保 、安全消防、供电及电讯等。 四、其他基建、无形资产、递延费用及预备费。 五、项目流动资金。 第二节 投资估算依据 一、《全国统一市政工程预算定额湖北省统一基价表》 二、《建设项目环境保护管理条例》 三、各项目工程量及相关技术资料 四、设备费用，按有关报价资料估算。 五、其他费用按建设项目投资估算办法及项目实际情况估算，本预备费- 本资料来自 - 本资料来自 率按工程费用的 5％计提。 六、总投资 =建设投资 +建设期利息 +流动资金 建设投资 =工程费用 +其他费用 +基本预备费用 第三节、投资估算 本项目总投资为 3500 万元，共由两部分构成。其中固 定资产投资 2500万元，占总投资额的 项目铺底流动资金 1000 万元， 主要设备及材料价格按当前市场询价估算。 一、建设投资估算 建设投资估算 2500 万元，其中： 建筑工程 1300 万元 设备购置费 1000 万元 安装工程 元 工程建设其他费 10 万元 土地购置费 元 递延资产 元 预备费 元 工程建设其他费用 10 万元、 40 万元，按 建设项目有关管理规定可记入固定资产原值，记入其他固定资产中。 二、流动资金估算 流动资金是项目建成后为保证正常经营的需要，在运营过程中处于流通领域、供周转的必要资金，它是流动资产与流动负债的差额。包括各种存款、- 本资料来自 - 本资料来自 现金、应收及预付账款。本项目流动资金取正常运年份所需的流动资金为1000 万元。 第十章 财务评价 第一节 编制依据 本技术经济评价是依据以下文件编制的： 1、国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）： 2、国家计委办公厅关于出版《投资项目可行性研究指南》的通知及《投资项目可行性研 究指南》（ 2002 版） 3、国家现行法规、财税制度。 中国国际工程咨询公司《投资项目经济咨询评估指南》。 建设单位及工程项目各有关专业提供的相关资料。 第二节 成本估算 本技术经济评价对此项目进行了项目的财务评价和论证，从企业角度分析了项目的静态和动态经济效益和主要技术经济指标。 一、原材料、辅助材料、燃料动力价格计取依据 本项目耗用的原材料、辅助材料的价格，参考近几年来项目建设当地市场价并按稳妥原则取定。 二、主要原材料、辅助材料、燃料动力消耗量 主要原材料、辅助材料、燃料动力消耗量合计消耗 100 万元。 生猪收购按平均每头 100 公斤，收购价按 10 元／公斤计算。 第三节 财务评价计算及主要参数 一、项目投产期的生产负荷安排 - 本资料来自 - 本资料来自 投产第一年因需要进行市场开发，因此按满符合的 50％计算，第二年按满符合 80％计算，其余年度生产负荷均按满负荷考虑。 二、主要产品产量及价格 生猪按平均每头毛重 100 公斤计算，按 80％净杀率计算， 10 万头猪可净杀 80 公斤肉，年产猪肉总量 8。猪肉销售按 70％的白条肉， 25％的分割肉， 5％用来加工腊肉和香肠。每头猪的内脏、下水及其他附产物按50 元／头估算。 主要产品产量及价格见表（仅 按 10 万头生猪计算）。 产品名称 产量（吨） 平均价格（万元 /吨） 万元 白条肉
腊肉 230 52 香肠 50 50 猪附产物 10 万付 50 500 合计 11122 三、财务基准收益率 财务基准收益率按 10％计取。 四、计算期 计算期按 11 年计，其中建设期 1 年，生产期 10 年。 五、营业税及所得税 营业税按每头猪 15 元计算，检疫费按每头猪 10 计算；营业税附加按营- 本资料来自 - 本资料来自 业税的 8％估算；销售收入、税金及附加和 营业税估算表；企业所得税按按25％计取。 第三节 财务评价计算分析 一、财务盈利能力分析 项目正常运营年可实现销售收入 11122 万元，税后净利润 元，均交纳营业税 15O 万元，年均交纳检疫费 100 万元，所得税 元（仅按年屠宰 10 万头计算）。 序号 指标名称 单位 数值 备注 1 投资利润率 % 2 投资利税率 % 3 项目财务内部收益率 % 得税前 4 项目财务净现值 万元 得税前 5 项目财务内部收益率 % 得税后 6 项目财务净现值 万元 得税后 7 项目财务投资回收期 年 建设期 二、不确定分析 以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（ 计算结果表明，本项目生产负荷达到盈亏平衡点时就可保本，说明本项目有较强的抗风险能力。 - 本资料来自 - 本资料来自 我们对影响本项目效益的三个因素固定资产投资额、原材料价格、产品销售价格进行了分析，分别设定投资额增加 5％、 10％两个因素，原材料价格上涨 5％、 10％，产品销售价格下降 5％、 10％分别对项目的内部收益率和财务净现值两个财务指标进行计算。计算结果见表 影响因素 财务指标 5% 10% 投资额增加 内部收益率（ %） 务净现值（万元） 材料价格上涨 内部收益率（ %） - - 财务净现值（万元） 销售价格下降 内部收益率（ %） - - 财务净现值（万元） 从 ,敏感性分析表'的结果可以看出：各因素的变化都不同程度地影响内部收益率，其中销售价格和原料成本的变化最为敏感。因此，企业对外- 本资料来自 - 本资料来自 必须重视产品市场价格变化，积极开拓市场，对内应加强产品成本的控制。 第五节 财务评价结论 一、本项目若得以实施，需固定资产投资 2500 万元，铺底流动资金 1000万元，总投资 3500 万元。可实现销售收入 33366 万元，正常运营年税后净利润 纳营业税 450万元，交纳检疫费 300万元，所得税 二、本项目投产后，投资利税率为 投资效果较好，投资净利润率为 高于行业投资利润率。所以，目前该项目是投资少，见效快，又符合国家产业政策要求；可获得较好的经济效益和社会效益。 三、所得税后内部收益率为 远高于国内行业基准收益率。所得税后净现值为 元 >0，项目经济可行。 4、所得税后项目投资回收期为 （含建设期一年），扣除项目建设期后，项目投资回收期为 。 第十一章 社会评价 第一节 项目对社会的影响分析 一、对居民生活环境影响 本项目的建设和 运行期间都采取了足够的环境保护措施，基本消除了项目对居民生活环境的负面影响。 二、对当地居民收入的影响 项目的建设实施，增加了对地区建设材料和劳动力的需求，提高地区国内生产总值；项目投产后，将增加就业岗位，可以增加当地居民收入。 三、对当地居民生活水平与生活质量的影响 - 本资料来自 - 本资料来自 项目的建设将提供更多的就业岗位，同时增加的税收和财政收入也为政府加强城市建设，提升居民生活水平和生活质量提供了支持。但应指出的是，项目施工期间由于施工人员、材料、机械等会对施工周围环境造成一定负面影响，如噪音、灰尘等，所以应注意施工管理，将负 面影响减至最低。 四、对当地居民就业的影响 项目实施有助于促进当地经济的发展，从而增加了就业的机会；项目的运营直接增加就业岗位，并能够在一定程度促进相关服务行业的工作岗位的增加。 五、对不同利益群体的影响 项目的建设会提高从事该项目建设的有关材料供应商、施工方、运输行业及建设用地周围商家等的收入。提高当地的国民经济收入。 六、对当地弱势群体利益的影响 项目建设有利于增加就业机会、增加政府收入，对于改善当地老龄人、妇女、儿童、残疾人员等的生活状况有一定积极间接影响，但不大。 七、对当地的文化、教育、卫生的影响 该项目对卫生方面无负面影响，对当地的文化、教育无直接明显影响。 八、对当地基础设施、服务
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0，项目经济可行。 4、所得税后项目投资回收期为 （含建设期一年），扣除项目建设期后，项目投资回收期为 。 第十一章 社会评价 第一节 项目对社会的影响分析 一、对居民生活环境影响 本项目的建设和 运行期间都采取了足够的环境保护措施，基本消除了项目对居民生活环境的负面影响。 二、对当地居民收入的影响 项目的建设实施，增加了对地区建设材料和劳动力的需求，提高地区国内生产总值；项目投产后，将增加就业岗位，可以增加当地居民收入。 三、对当地居民生活水平与生活质量的影响 - 本资料来自 - 本资料来自 项目的建设将提供更多的就业岗位，同时增加的税收和财政收入也为政府加强城市建设，提升居民生活水平和生活质量提供了支持。但应指出的是，项目施工期间由于施工人员、材料、机械等会对施工周围环境造成一定负面影响，如噪音、灰尘等，所以应注意施工管理，将负 面影响减至最低。 四、对当地居民就业的影响 项目实施有助于促进当地经济的发展，从而增加了就业的机会；项目的运营直接增加就业岗位，并能够在一定程度促进相关服务行业的工作岗位的增加。 五、对不同利益群体的影响 项目的建设会提高从事该项目建设的有关材料供应商、施工方、运输行业及建设用地周围商家等的收入。提高当地的国民经济收入。 六、对当地弱势群体利益的影响 项目建设有利于增加就业机会、增加政府收入，对于改善当地老龄人、妇女、儿童、残疾人员等的生活状况有一定积极间接影响，但不大。 七、对当地的文化、教育、卫生的影响 该项目对卫生方面无负面影响，对当地的文化、教育无直接明显影响。 八、对当地基础设施、服务
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