今天小编以新增红字销售增值税專用发票为例介绍具体的操作步骤:
1、在销售增值税专用发票列表先点击【新增】,然后在【业务操作】下点击【红字】再录入客户、物料等信息,此时数量录入正数即可(注意:① 手工新增红字发票时,需要先点击【业务操作】下的【红字】再录入其他信息;②红芓发票数量录入正数)
2、负数的应收单、应付单(计价数量为负数)可以直接下推红字发票另外,蓝字发票也可以下推红字发票
这样就完荿新增红字发票的流程了。
邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册稅务师+中级会计师
你好其实借方正数,与贷方负数两种方式都是可以的
如果软件提示你贷方红字保存不了你可以计入借方正数
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