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差旅费及业务招待费报销管理办法
1.普通员工手机通讯费每月补助50元，经理级别每月补助100元，
总监级以上员工每月补助150元，补助后不再报销；
2.凡由公司委托银行代扣手机费的，由人力行政部按照实际金额填费
用报销单报销；
3.固定电话实行定额制，由综合行政部统一报销。
第二十五条 培训费的报销管理
1.费用范围
培训费用是指各类学习、培训、进修发生的培训费，以及内外聘
教师兼课金。
2.费用归口、报销标准及审批
2.1 培训费用由人力资源部门归口管理。
2.2公司安排到外地学习、培训的人员，若培训费中已含伙食费
的，不得再报销伙食补助费，培训费中不含伙食费、住宿费的，按以下标准执行：
一、学习期间只能享受误餐补贴，超过三个月按公司审批核准规定
二、学习培训期间只能报销公交车费；
三、住宿费按主办单位指定地点的住宿标准据实报销；
3.2 审批手续：
（1）参加外部各类培训的培训人员在培训前必须事先办理有关
手续，其培训费用方可报销，具体手续如下：
培训人员在参加有关培训前要事先到人力资源部详细填写《职
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差旅费和业务招待费报销实施办法 目的: 为了规范公司费用管理,明确费用报销标准,加强费用控制,根据国家有 关会计法规和公司实际情况,特制订本办法。 一、费用报销...差旅和业务招待费管理制度制定目的 第一条 制定目的 为有效的控制费用支出,提高...2、差旅费的报销 差旅费的 (1)报销单的处理:差旅费报销时需填制《差旅费报销...费、餐费可凭会议通知要求凭据报销,在途期间的住宿费,餐费按 差旅费管理办法...第二条 交际应酬费包括业务招待费、礼品、礼金。本公司的交际应 酬费分为公司...关于差旅费和招待费的报销制度_销售/营销_经管营销...通常将业务招待费的支付范围界定为餐饮、住宿费(员工... 销售人员出差管理制度 3页 免费 财务借款流程图 5...公司差旅费招待费管理制度_表格类模板_表格/模板_应用文书。差旅费、招待费...业务以及学习,参观,考察,开会等所发生的食 宿,交通,交际等费用.所有费用的报销...不再给予报销住宿费; 5、出差时间超过一个月而客户又不提供住宿的,应在当地...共 5 页第 2 页 财务管理制度之 第三章 业务招待费管理 第三条 业务招待费...差旅费招待费管理办法_制度/规范_工作范文_应用文书。招待费管理办法公司关于差旅费/业务招待费开支报销暂行规定一、差旅费开支报销暂行规定(一)办理...2.2.3 财务部费用会计对招待费发票进行审核, 对不符合规定及填写不规范的招待费发票 予以拒绝报销。 2.3、相关业务人员因出差在外发生业务招待费时,应将招待...差旅费报销管理制度_专业资料。差旅费报销制度 差旅费报销制度 报销为强化管理,...(5)业务招待费报销: 采用记帐结算,原则上实行公司内部招待,若需外部招待要 7 ...您的访问出错了(404错误)
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公司出差及差旅费管理制度
公司出差及差旅费管理制度
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出差及差旅费管理制度
为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。
2、出差管理
2.1出差的申请、登记及报销时限
2.1.1员工出差应填写“出差申请表”，“出差申请表”必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。
2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。
2.1.3出差人员凭核准的“出差申请表”向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。
2.1.4 员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。
2.1.5 员工出差返回公司后应在3个工作日内（本市业务）及5个工作日内（市外业务）限时报销。凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。
2.2出差审批权限
2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。
2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。
2.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。
2.3出差交通工具
2.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。
2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后可乘坐飞机。
表一&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 出差乘坐交通工具一览表
二、三等舱
三、四等舱
3.差旅费管理办法
3.1临时出差
3.1.1出差纪律
3.1.1.1 临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。
3.1.1.2& 员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。
3.1.1.3 &出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。
3.1.1.4& 出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。
3.1.2差旅费补助
3.1.2.1员工出差，除车、船、飞机等交通费外，住宿费、误餐费、市内交通费和其它杂费实行包干制，补助标准详见表二《员工差旅费补助标准一览表》。
3.1.2.2& 上述3.1.2.1条款中市内交通费指出差地市内交通车票费，在第3条款“差旅费管理办法”中，市内交通费含义相同。
3.1.3差旅费报销的有效凭证
3.1.3.1 乘坐火车、汽车、轮船应出具铁路局、汽车公司、轮船公司印制的车船发票。
3.1.3.2 住宿应有宾馆填制的服务业发票，收据不得作为报销凭证。
3.1.3.3 车船及住宿发票要与出差时间、出差地点相吻合。
3.1.3.4 车船及住宿发票丢失，应由个人写出书面说明，经部门领导或同行人证明后方可报销，否则个人负担丢失部分的费用。
3.1.4住宿费包干管理
3.1.4.1住宿费按出差人员实际住宿天数发放补助，补助标准见《员工差旅费补助标准一览表》。连续乘车超过8小时并在车上过夜，乘坐火车硬座按以下标准发放补贴：特快补助10元/夜，直快补助20元/夜，慢车补助30元/夜；乘坐硬卧按乘坐硬坐的60%发放；乘坐汽车按照慢车补助30元/夜的标准发放。销售人员不执行此项规定。
3.1.4.2住亲戚朋友家或其它方式自行解决住宿的，按住宿标准的60%发放。
3.1.4.3出差参观、学习、考察，由主办单位或受访单位统一安排住宿的，如果收取费用可据实报销，如不收取费用则不再补助、报销住宿费。
3.1.5误餐费包干管理
3.1.5.1员工出差误餐费按实际天数计发，不满一天按半天计算。
3.1.5.2 员工如已享受出差误餐费，不再享受正常上班误餐费（按出差天数扣除）。
3.1.5.3 员工出差期间绕道回家不计发误餐费（绕道时间超过1天以上的，耽搁时间按事假处理，期间内的所有费用在报销时扣除）。
3.1.5.4 外出学习、培训，误餐费按50%执行。
3.1.5.5 出差期间如因业务原因需要招待业务单位，须事先电话请示有关领导。回公司后再补办审批手续，同时按每百元业务招待费扣减个人误餐补助10元。否则，财务不予报销。
3.1.6市内交通费及其他杂费包干管理
3.1.6.1 出差期间市内交通费及其它杂费按实际天数计发，不满一天按半天计算。
3.1.6.2 自带公司车辆出差，不补助市内交通费及其它杂费。
3.1.6.3 员工出差绕道回家不补助市内交通费及其它杂费。
3.1.6.4 外出参观、学习按标准的50%执行。
3.1.7其他规定
3.1.7.1 公司领导一人单独出差，住宿费可在规定标准的基础上提高50%。
3.1.7.2 一般员工与公司领导随行，有一人可按公司领导标准享受补助。
3.1.7.3 一般员工出差如住宿费实报实销，误餐费、市内交通费及其它杂费按对应标准的50%执行。
3.1.7.4 因工作需要全程陪同外单位人员出差，经总经理或总经理授权人批准后可据实报销，但陪同人员不再享受各种补助。
本规定由综合部制定，报总经理审批后生效执行。修正时亦同。
表二&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 员工差旅费补助标准一览表
内地一般城市
直辖市及沿海大城市
县级市以下
郊区县以下
市内交通费及其他杂费
部门经理助理以上
市内交通费及其他杂费
公司董事长、总经理
据实报销，但不再享受各项补贴。
注：1、直辖市及沿海大城市包括：北京、上海、天津、重庆、深圳、珠海、厦门、汕头、大连、海口，省会不含安徽省合肥市。
出差申请单
申请日期：&&&& 年&& 月&& 日
岗位或职务
岗位或职务
年&& 月&& 日 起&& 至&&&&&& 年&&& 月&&& 日&&&&& 预计&& &天
出发时间及
出差目的地
注：1、申请人须提前一天到综合部领取《出差申请单》；
&&& 2、本单一式三联，由申请人、综合部、财务部各持一份。
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