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文档介绍：
单选题1. 【录入供应商信息】中设置核准状况,下列选项中不属于核准状况选项的是?A. 不准交易B. 尚待核准C. 已核准D. 暂停交易2. 以下哪项不是【录入供应商信息】的交易对象分类?A. 地区B. 国家C. 供应商分类D. 路线3. 允许供应商分批交货在哪设置A. 设置共用参数B. 录入供应商信息C. 设置采购单据性质D. 录入采购单4. 【录入供应商信息】中的“交货评级”、“质量评级”是由什么单据更新的?A. 供应商 ABC 分析表B. 供应商评级C. 供应商供货统计表D. 更新供应商月统计信息5. 【录入供应商信息】中的“ABC 等级”由什么单据更新?A. 供应商 ABC 分析表B. 供应商评级C. 客户 ABC 分析表D. 更新供应商月统计信息6. 【录入供应商信息】中有采购人员的设置,采购人员的职务分类需要设置为?A. 业务B. 物管C. 仓管D. 采购7. 需要新增采购单别,应到下列哪支作业中去新增?A. 录入采购单B. 录入供应商信息C. 设置库存交易单据性质D. 设置采购单据性质8. 如果采购单单据的编码方式为流水号,则流水号最多可达几位数A. 8B. 9C. 11D. 12 9. 在采购管理子系统里,做进价管控有何意义?A. 避免采购人员以高价格购买材料,控制材料成本在一定范围B. 避免采购人员购买的材料数量大于实际需求C. 防止市场材料价格上涨D. 以上皆是10. 【录入供应商料件价格】里的数量以上指的是?A.&B.&=11. 【采购管理子系统】中,下面选项中业务流程正确的是?A. 请购单—维护请购信息—采购单—进货单B. 采购单—进货单—维护请购信息—请购单C. 请购单—进货单—采购单--维护请购信息D. 采购单-请购单-进货单-退货单12. 如果请购单的来源是“订单转请购”,则该张请购单是通过以下哪张单据生成?A. 从 BOM 自动生成请购单B. 从订单自动转成采购单C. 从订单自动转成请购单D. 库存再补货建议表13. 想实现请购分购,应在哪支作业实现?A. 请购单B. 采购单C. 维护请购信息D. 进货单14. 以下关于采购单的说明,正确的是?A. 手动录入采购单的时候,在单身的请购单单号、单别字段可开窗选择前置单据请购单B. 可通过采购单实现向一家供应商购买多个商品C. 在一张采购单里可实现向多家供应商购买多个产品D. 可以从 BOM 自动生成采购单15. 以下哪张报表可通过采购单查看采购单对应的进货单或退货单的明细信息?A. 供应商预计进货表B. 供应商采购交货状况表C. 料件历史进货记录表D. 料件历史进货记录汇总表16. 进货单里哪个数量是影响库存数量增加的?A. 进货数量B. 验收数量C. 计价数量D. 破坏数量17. 进货单里的“验退码”何时被勾选?A. 退货单审核后B. 退回验退件审核后C. 销退单审核后D. 进货单验收后18. 以下关于退货单的说明中,错误的是?A. 退货单的类型有退货和折让B. 退货会使库存减少、应付账款减少C. 折让不影响库存和应付账款D. 折让不影响库存,应付账款减少19. 采购管理子系统中下列那个单据的审核可能会影响库存量?A. 采购单B. 请购单C. 核价单D. 退货单20. 关于采购价格的管理,以下说明中,错误的是?A. “供应商核价”可手动在【录入供应商料件价格】中直接输入,也可由单据性质是更新核价的单据审核回写B. “供应商核价”可手动在【录入供应商料件价格】中直接输入,不可由单据性质是更新核价的单据审核回写C. “最近进价”由进货单回写到【录入品号信息】中最近进价字段D. “标准进价”在【录入品号信息】中标准进价字段上手工输入21. 采购单价的取价顺序在哪里设置?A. 在【基本信息子系统】的【设置共用参数】的【设置进销存参数】页签下B. 在【录入供应商料件价格】里C. 在【录入供应商信息】里D. 在【录入品号信息】里22. 在采购管理子系统里如何对进价进行管控?A. 在【设置采购单据性质】勾选对单据性质勾选“进价控制”B. 在【录入品号信息】里勾选“进价控制”C. 要同时在【设置采购单据性质】和【录入品号信息】里勾选“进价控制”D. 在【设置共用参数】里设置“进价控制”23. 若采购单价为 1000,单价上线率为 10%,则最高采购单价为多少?若采购数量为 200,超收率为 10%,则最大可进货量为多少?A. B. 900;200C. D. . 一般企业销售循环流程为?A. 报价单-&客户订单-&订单变更单-&销货单-&销退单B. 客户订单-&订单变更单-&销货单-&出货通知单C. 报价单-&客户订单-&订单变更单-&销退单-&销货单D. 客户订单-&报价单-&订单变更单-&销货单-&销退单25. 在【销售管理子系统】中,什么时候会用到“总公司付款”的功能?A. 对于任何客户都需使用“总公司付款”的功能B. 主要针对一些有分公司的客户,他们采用分公司进货,总公司付款的机制C. 对于一些多次进货然后总的来付款的客户D. 以上皆是26. 【录入客户信息】中的交易对象分类方式在何处设置好才可在该作业中开窗选择?A. 设置共用参数B. 录入交易对象分类方式C. 设置基本参数D. 录入品号信息27. 【录入客户信息】中的“销售评级”由什么单据更新?A. 销售分析报表B. 客户 ABC 分析表C. 业务员 ABC 分析表D. 产品 ABC 分析表28. 茂盛公司的信用控制方式为按公司参数控制,那该家客户的信用超额处理方式、检查比率在哪设置?A. 录入客户信息B. 设置信用控制参数C. 信用额度检查表D. 录入公司信息29. 客户信用检查范围中的“未开票销货金额”指的是以下哪项?A. 已开立订单未开立销货单的金额B. 已开立销货单未开销***的金额C. 已开立销***未开立收款的金额D. 已开立支票但未兑现的金额30. 通过何支作业可查看客户的信用额度情况?A. 信用额度检查表B. 录入客户信息C. 销售分析报表D. 客户销货明细表31. 如果在订单的条款里,有要求客户茂盛公司第一次下订单时,必须先支付一定比率的订金,那么这个字段在下订单之前可在何支作业中设置?A. 设置共用参数B. 录入公司信息C. 录入客户信息D. 录入报价单32. 客户的定价顺序在何处设置?A. 设置共用参数B. 录入客户信息C. 设置订单单据性质D. 录入公司信息33. 【录入客户信息】中的“最近交易“由什么单据更新回写?A. 由最近的一笔销退单B. 由最近的一笔销货单C. 由最近的一笔订单D. 由最近的一笔出货通知单34. 假设说成功集团对某家客户的信用控制是按照成功集团的参数来管控的,那该客户的信用额度控制方式为?A. 按客户信息控制B. 按公司参数控制C. 信用额度不控制D. 信用额度必须控制35. 在【销售管理子系统】中,“更新核价”功能有何意义?A. 设定单据是否可以更新“录入客户商品价格”B. 设定单据是否可以更新“录入报价单”中的商品价格C. 设定单1
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3秒自动关闭窗口TIPTOP ERP 之 AXM销售管理系统
销售管理：公司客户、业务订单、订单备货出货的管理
这里暂不介绍多角贸易管理，多角订单在多角模块专题介绍
销售管理系统主要模块功能
参数设置axms100
控制 订单单身、出货单单身 明细笔数
订单汇率取得计算方式
出货单库存扣帐方式
出货单是否一定关联订单 、 销退单是否一定关联出货单、包装单.INVOICE关联出通or出货单
出货单&销退单 -& 应收账款
公司产品料号 和 客户产品编号 转换关系
销售系统单据别说明
销售分类axmi020
A、用于按订单类别分析订单信息，一张订单 最多维护2个 销售分类
B、出货单 如果要依据订单单号 带出出货明细，出货单必须匹配订单的
订单单号 + 销售分类1 + 币别 + 税种
留置码axmi080
留置码：用于因某些原因（ex：客户信用额度超限、公司决定某订单暂不出货予以留置）将订单先留置不做交易
收款条件axmi050
客户基本资料axmi221 / axmi220
参数aoos010设定是否&使用客户申请作业&、&客户编号自动编码&(如果是自动编码,自动编码设置类似料件里面的料件自动编码)
1、客户性质
&&&&实际业务有的比较复杂，比如A客户下单(帐款客户) -& 向B客户送货(送货客户) -& 给C客户开票(开票客户) -& 最终向D客户收款(收款客户)&
&&&&但是：如果一张业务订单里面 帐款客户 与 收款客户 不是同一个代码 ，后续处理比较棘手
&&&&&&&&&&&& 因为公司会计对账很多都是依据收款客户(表示向谁收款)，但是TIPTOP很多报表对账单都是以帐款客户统计应收明细及各期应收余额
2、客户惯用条件
&&& 客户惯用条件：为了做单时根据客户代码快速带出客户相关的资料(ex：订单输入帐款客户编号,根据客户编号立即带出客户的惯用币别、税种等作为订单相应的资料)
&&&& 注：一个客户有RMB、非RMB交易怎么处理惯用条件
&&&&&&&&& 因为RMB交易时，一般需开含税的发票；非RMB交易，一般开不含税的发票
&&&&&&&&& 所以，常见处理方法就是同一个客户，针对惯用RMB交易做一个客户代码，非RMB的再统一做另外一个客户代码
3、客户信用检查
4、其他资料
&&& ①.制作出货通知单
&&&&&&& √：出货单录入资料之前，一定要&& 先做 出货通知单，出货单里面也要维护对应的出货通知单号
&&&&&&& ×：出货单录入之前，可做也可不做 出货通知单
&&& ②.制作包装单
&&&&&&& √：出货单库存扣帐时，会检查该客户该张出货单 必须先在axmt630里面做了包装单
&&&&&&&&&&&& 注意：如果该客户要做包装单，且axms100参数设置包装单依据出货通知单来源时，则最好勾选&制作出货通知单&
&&&&&&& ×：
&&& ③.客户出货签收
&&& ④.月结日、付款日
&&& ⑤.本客户帐款需做月底重评价
&&& ⑥.客户留置、停止交易
&&& ⑦.客户资料抛转
&&①.客户简称不要随便更改，因为订单、出货单、应收账款不但关联客户代码 还关联客户简称
&& &这里有个提示，参考厂商修改简称自动更新历史业务单据的逻辑修改下程序代码&&
客户其他基本资料
1、客户类型axmi210：做统计分析（ex:将客户按地区划分....）
2、客户唛头axmi230、客户名条axmr201(由客户基本资料打印出)
&&&& A、什么是客户唛头、客户名条
&&&&&&&&&&名条：贴在货物或对账单上，有收讫公司地址、联系人敬启字样
&&&&&&&&& 唛头：贴在货物上，标识该批次送货的一些信息(收货单位、客户PO、该批次送货起讫箱号、装运港、目的港)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 便于识别,防止货物在发货、装转运输时发错货物
&&&&&B、客户唛头作业说明
& & & & & &&
C、订单 & INVOICE维护唛头编号，关联唛头资料，打印 订单确认书 & INVOICE时就可以印出唛头资料
产品资料&产品价格管理
产品资料：维护产品物料相关的一些信息
&&&&&A、产品分类axmi110
&&&&&B、产品主档基础资料axmi121 → 此一般在建立料号的时候就已经维护好了基础资料
&&&&&C、包装方式axmi130、产品客户包装方式维护axmi160
(同一产品,不同的客户可以有不同的包装方式)
&&&&&&&&&&&&&&&&& 包装方式后续便于制作包装单packlisting，根据包装方式计算毛重、材质信息
产品价格管理 及 核价流程
针对公司的产品、客户做价格管理，方便后续订单维护时产品单价的准确性及管理方便性...
ex：针对不同的客户，产品有不同价格
&&&&&&& 订单产品达到某一数量是否可用享受折扣价、优惠促销价
1、核价流程
&&&& ①.销售价格条件维护『axmi060』
&&&& ②.根据 销售价格条件 里面设定的单价来源维护好对应程序的价格资料
2、核价各作业说明
&&&& ①.销售价格条件维护『axmi060』
& & & & & &&
A、&未取到价格时人工输入&
&&&&&&&&&&& √：
&&&&&&&&&&& ×：key订单时（axmt410 / axmt810），订单单价栏位(oeb13)不可输入，即使未取到单价
&&&&&&B、&取到价格允许修改&
&&&&&&&&&&& √：
&&&&&&&&&&& ×：key订单时（axmt410 / axmt810），订单单价栏位(oeb13)不可输入，只能由核价资料取得
&&&&&&C、一个组别里面，必须要有一个A:基础价格；一个组别里面有多个A或多个B，以顺序最前面的作为计算标准
&&&&&&D、同一个价格条件，可以维护多组组别，前面的组别抓不到单价时用后面的组别去抓单价
&&&&&&E、同一组别价格优先顺序为& 先A:基础单价价，如果有C:促销价,则直接优先以促销价，如果有B:优惠价,则以A:基础单价乘以折扣价
&&&&& ②.各类价格档说明
& & & & & & &&
& & & & &&A类：客户产品维护作业axmi151 / 产品客户维护作业axmi150
& & & & & & &
& & & & & & 注意：客户产品维护作业的资料有2种来源，1:自行key入
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 2:如果销售系统参数axms100有&√订单审核时更新产品客户档&，则会根据最新订单信息更新这里的资料
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &个人建议，如果价格条件有设定B:优惠价 或 C:促销价 或严格执行产品核价取价，这不要√此参数
&&&&&&&&&&&&&&A类： 产品主档维护作业axmi121
& & & & & & & &税前ima127 、税后ima128
& & & & &&A类：产品价格维护作业axmi140
& & & & & & &&
& & & & & & &&B类：产品数量价格折扣维护axmi530
& & & & & & &
& & & & & & &B类：客户产品折扣维护axmi540
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 个人测试，axmi540未有预期取到价格的作用，不做介绍
& & & & & & &&C类：特卖产品价格维护作业axmi500
& & & & & & &&
3、订单与产品核价直接的关系
&&&&&①.订单axmt410 / axmt810 维护“价格条件(oea31)” 关联产品价格取价资料带出单价
&&&&&②.订单单身明细输入产品、数量 -&& 根据核价带出单价
&&&&&&&&&&&&& &注意bug：订单单身明细第一次输入数量2000，取价；后发现数量错误修改订单数量为5000(单是5000有优惠折扣)，此时是取不到折扣价的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 必须将该项次的订单明细删除重新key入才能正确带出5000数量享有的优惠折扣价
订单管理/订单出货&退货管理
一般订单管理
1、订单类型
2、一般订单重要栏位及操作说明
3、订单处理
&&&&&①.订单批次处理axmp200：订单整批确认、整批转出货通知单
&&&& ②.订单变更axmt800：订单确认后,客户可能因为某些原因需要变更订单信息，ex:单价更改、订货数量更改........
&&&&&&&& A、
&&&&&&&& B、
&&&&&&&&&C、
&&&& ③.订单排定交期更改axmp411：PMC根据生产排程计划,更新订单(已核准/未交完货/未结案)的排定交期
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &关于多角订单的该程序的排定交期有bug，请参阅
多角模块程序逻辑
&&&& ④.订单自动化作业axmp201：根据订单查询订单的 生产工单、出通单、出货单、应收帐款资料，且提供相应业务的转出功能
&&&& ⑤.订单转出通单&出货单axmp210：订单整批转出通单or出货单
&&&& ⑥.订单结案、取消结案axmp410：结案时
4、订单备置功能axmi611
&&&&&&①.订单备置作业：axmi611
&&&&&&②.备置的目的：优先让库存供给当前被备置的订单，即使当前订单不出货也要将库存囤积起来满足当前订单后才让其他需求使用
&&&&&&③.订单备置单审核后 -& 回写订单资料里面对应订单项次的&√备置&
&&&&& ④.更多备置功能的介绍参考
库存备置，作用都类似
一般订单出货管理
先看前面『axms100』对于出货管理的相关参数
1、一般订单出货流程axmt620
A、根据出货的客户资料axmi221里面设置，决定是否做 出货通知单
&&&&&&&&&&
出货通知单:业务部门或PC通知仓库备货用
B、根据出货的客户资料axmi221里面设置，决定是否做 包装单、INVOICE
&&&& C、出货单
2、一般订单出货单注意事项
①.根据订单自动生成出货单方式：
&&&&&&& （注意：根据订单自动生成出货单明细时，出货单单头的
客户编号+销售分类+币别+税种 须与 订单对应栏位信息一样）
&&&&&&&& A、出货单单头key入了订单单号，输入完单头根据订单自动生成出货单明细
&&&&&&&& B、录入出货单单身时，透过右边的ACTION
& & &②.出货单bug：
&&&&&&&&&A、出货单单头输入订单单号，即使 订单的送货客户 和 出货单的送货客户 不同，也可以根据订单自动转出出货单单身
&&&&&&&&&&&&& 但是：
&&&&&&&&&&&& &如果，出货单单头不输入订单单号，则单身输入订单单号+项次时 一定会严格要求 出货单的送货客户=订单的送货客户
&&&&&&&& B、销售分类bug同上述A点
3、订单超交管理
①.销售参数axms100 设置订单缺省超交率
&&&&&&&&& （注意：如果这里设置了超交率，则录入订单资料时，一律会预设到订单里面的“允许超交率”；
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 如果公司订单普遍不允许超交,建议这里的“允许超交率”=0）
②.录入订单时，同时录入该笔订单的“允许超交率”，默认值由销售参数带过来
③.出货时,如果出货单有关联订单，则 最大可出货数量=订单数量*(1+订单允许超交率/100)
一般订单退货管理
先看前面『axms100』对于销退管理的相关参数
销退管理axmt700：针对已出货订单，因为货物、单价、货款等问题，公司对客户提供退货折让或优惠条件
销退折让方式说明：
财务是否产生折让帐款
作业特别说明
1:销退折让
财务&&& 产生折让款(默认)=退货量×单价
2:不折让，要换货再出货
财务不产生折让款
销退单扣帐后，+原出货量(ogb63)，&换货订单生成&按新生成的换货订单重新交货
订单类型：换货订单；来源：退补,销退单号；数量：销退数量；换货订单单价：0
3:不折让，不换货
财务不产生折让款
4:折让且原订单出货
财务&&& 产生折让款(默认)=退货量×单价
销退单扣帐后，+原订单退货量(oeb25)，接着按原订单出货
财务&&& 产生折让款=根据公司与客户实际商榷
总结：有折让的145财务需开立折让帐款；其中只有5,只折让金额不能做退货数量，1234必须输入退货数量&0
http://blog.csdn.net/yihuiworld
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