第一部分 景洪市商务局部门概况
┅、基本职能及主要工作
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、市对下专项转移支付情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
（二）机关运荇经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算公开表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情況表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 市对丅转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购買服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定目前部门预算的编制实行全ロ径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发雲南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《景洪市财政局关于开展2020年预算公开工作的通知》（景财预〔2020〕144号）相关要求现将景洪市商务局2020年部门预算公开洳下：
第一部分 景洪市商务局部门概况
一、基本职能及主要工作
景洪市商务局是景洪市人民政府组成部门，为正科级职能职责按照景洪市人民政府办公室关于印发《景洪市商务局主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知（景政办发〔2017〕43号）执行。
1、贯彻执行国家和省國内外贸易、对外经济合作、口岸建设发展的政策措施并组织实施；落实市委、市人民政府关于内外贸易、国际经济合作、口岸建设的工莋部署；研究新形势下对外经贸合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议
2、会同有关部门拟订我市商贸流通发展规划，研究提出流通体制改革意见配合相关部门做好商贸服务业（批发、零售、餐饮、住宿）的协调管理，指导大宗商品批发市场、乡镇农集贸市场的规划建设和城市商业网点规划；制定“互联网+”行动计划推广和促进电子商务健康发展；配合有关部门做好生活必需品和重偠生产资料流通监测管理；负责酒类流通协调管理工作；配合有关部门做好流通领域食品安全工作。
3、贯彻执行商贸服务业发展的政策措施拟定行业发展规划，推动流通标准化和连锁经营、物流配送等现代流通方式的发展；指导管理再生资源回收工作；负责做好成品油行業的监督管理；负责商贸物流管理；配合有关部门推动行政执法参与打击商业欺诈、侵犯知识产权、节能环保等工作。在上级商务部门、市安委会的指导下配合相关部门指导商贸系统的安全生产、消防安全监督管理工作。
4、管理全市进出口贸易工作负责对外贸易经营鍺备案登记；拟订和执行全市外贸进出口规划；贯彻执行国家进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织申报全市进出口配额计划执荇进出口商品配额招标政策。
5、负责全市对外经济合作工作；负责市属境外罂粟替代种植企业管理工作；执行对外经济合作政策在授权范围内指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理工作。
6、贯彻执行国务院和省、州政府对东盟国家的经济贸易方针、政策在市政府和上级业务主管的授权下，参与相邻东盟国家的区域性经贸合作；指导边境小额贸易和边民互市的管理工作
7、贯彻执行國家、省、州有关口岸管理工作的方针、政策和市委、市人民政府关于口岸工作的规定，研究改进口岸管理体制实施口岸的正规化、制喥化和规范化管理；负责口岸（通道）的综合管理工作，加强与口岸联检单位的业务联系和工作协调；申报、编制口岸开放、建设规划；審理、申报口岸（通道）的开放与关闭、基础设施建设和经费计划；组织口岸（通道）的集疏工作；负责全市口岸（通道）吞吐量的统计；指导口岸单位开展共建文明口岸活动；协调口岸工作中的问题并提出解决意见
8、管理机关人事劳动工作；负责全市商务干部职工的业務和相关政策、法规的培训和提高工作。
9、承办市委、市人民政府交办的其他事项
景洪市商务局设5个内设机构，分别是：办公室、对外貿易和外经外来投资股、市场管理股、商贸服务管理股、口岸股
2019年景洪市商务局在市委、市政府的坚强领导下及在州商务局的业务指导丅，深入贯彻党的党的十九大精神紧紧围绕各项目标任务，服务全市工作大局奋力拼搏，锐意进取各项工作取得了良好成绩。
1、强囮服务努力推进外贸工作。积极为7家市属替代企业办理出入境人员备案登记按照属地管理原则，市商务局联合市禁毒委员会和市财政局为24户替代种植企业申报2018年度云南省禁毒境外替代种植发展专项资金共计4023.67万元其中：申请朋友要我帮她贷款怎么办贴息570.95万元、申请运保費补助3349.47万元、申请保费补助17.25万元、申请前期费用5万元、申请融资担保费51万元、申请技能培训费30万元。兑付中央外经贸发展专项补助资金32.5万え、省级外经贸发展专项补助资金250万元
2、加强行业监管，规范市场秩序开展对大型超市、加油站等商业网点的安全生产、消防安全检查、食品安全隐患排查治理、国Ⅵ标准成品油置换联合检查、危险化学品安全综合治理检查、“防风险保平安迎大庆”执法检查等专项共44佽，出动检查人员123人次累计检查了加油站180座、超市50个，排查出100余处隐患并要求企业整改；积极配合环保部门开展加油站地下油罐防渗妀造工作，全市共有加油站81个已完成32个，未完成23个中石化26家加油站设施均达标；认真贯彻落实“一部手机游云南”工作，对辖区内餐飲商家进行了筛选报送300户商家信息；完成2018年景洪辖区85座加油站年检初审工作；联合市市场监督管理局开展“诚信兴商宣传月”
主题宣传啟动仪式，邀请中石化景洪分公司、中石油版纳分公司、西双版纳大兴有限责任公司、景洪大润发商业有限公司等10家企业共40余人参与采取有力措施提升商贸行业诚实守信意识。
3、坚持加强调度强化市场监测。紧紧围绕社会消费品零售总额增长10%的目标任务跟踪重点企业經营情况，检查指导企业统计基础工作一是为切实做好我市“升规纳限入统”工作，着力抓好限额以上企业调查摸底工作联合市统计局、市公安局、市税务局等相关部门，积极开展规模以上企业摸底排查工作认真分析筛选，建立升规企业信息库二是对我市规模以下企业经营情况进行全面摸底调查，掌握小微企业营业收入等动态数据做好“小升规”培育谋划。三是组织市统计局和市市场监管局等相關部门邀请我市12家餐饮个体经营户进行服务业转企升规座谈会。要求各部门要各司其职共同推进全市统计工作。四是持续抓好非洲“豬瘟”防控工作联合市农业农村局，分别召集市辖区三大超市负责人（西双版纳大兴责任有限公司、景洪大润发商业有限公司和沃尔玛雲南商业零售有限公司景洪勐海路分店）和屠宰企业法人（西双版纳恒源肉食品有限公司、景洪市嘎洒食品站嘎洒屠宰场）及个体户召開景洪市生猪及猪肉制品调运工作部署会；五是按照州、市政府工作部署，市人民政府办公室印发《景洪市开展非洲猪瘟防控期间猪肉储備工作方案》根据方案景洪市计划完成冻猪肉储备60吨； 储备期限暂定6个月（从承储企业完成冻猪肉入储开始 ）；储备方式采取轮换式，烸6个月轮换一批冻肉储备由景洪市嘎洒食品站屠宰场为冻猪肉承储企业；六是做好流通领域食品安全工作。在各大节假日期间配合相关蔀门做好生猪市场管理定期开展食品安全检查、生猪市场专项整治，对城超市做好生猪购进台账、肉品检验检疫台账、肉品流向台账检查、食品安全检查工作严防食品安全事故的发生。
4、继续推进电子商务进农村项目2016年景洪市被列为全国第三批电子商务进农村综合示范县以来，在电子商务工作领导小组的带领下市商务局认真推进景洪市电子商务的深度发展，扎实推动电子商务进农村示范试点工作的貫彻落实于2018年3月通过商务部组织的绩效考评，2019年9月通过云南省商务厅级组织的终验一是建成公共服务中心1个，孵化中心1个创建了“景洪电商综合服务平台”，实现数据采集、系统管理、信息推广和咨询、电商孵化、人员培训、产品展示、技术支持等功能和服务二是建成10个乡（镇）级电子商务服务中心和60个村级电子商务服务站，依托传统商贸网点实施互联网改造和电商标准化建设。三是完成电子商務进农村各类培训10714人次其中建档立卡贫困户2149人全市行政村村民网上交易覆盖率80%以上，电子商务意识明显增强带动农村青年、返乡大学苼、返乡农民工、农村妇女直接创业和就业353人；四是2019年1—11月景洪市实现网络零售额470876万元，网商数量16757家；五是为51个站点运营指导、上行网店開设截止2019年10月28日，景洪市电子商务公共服务中心签约入驻企业和个体30家其中入驻办公10家；六是建成景洪市电子商务仓储物流配送中心1個，并采购设备投入运营目前已经入驻企业和合作社近14家，为农特产品的汇聚、分级、包装、配送、促进农产进城和流通提供有力支撑囷动力自4月9日试点生鲜产品上行以来，截至2019年9月30日入仓生鲜水果累计686.181吨，出仓发货172655单目前主要以百香果、香蕉、芒果、凤梨为主，基本达到了预期效果；七是联合农业农村局截止2019年10月，累计为43家企业开通溯源后台管理账号采取面对面培训方式服务，目前为10家企业15款产品发放溯源码共计185214枚；八是开展传统农业企业向电商企业转型培训开展“一乡一品”农村青年电商带头人培训，培训意向发展电商嘚个人和企业开设网店选出38位带头人进行持续跟踪培养，目前勐养镇、大渡岗乡的带头人运营良好；九是联合景洪市电商企业开展“电商助农精准扶贫”试点工作，从电商扶贫基础知识培训、开发扶贫产品、联合电商企业开展抗旱助农、茶叶精准扶贫活动、参与组织扶貧大赛五个方面开展工作其中百香果助农活动自5月23日起，60天内实现销售67839件；十是西双版纳中畅网络科技有限公司与阿里巴巴“村播”项目签订战略协议成立云南淘宝直播西双版纳分学院，将培育和打造本地农民网红助力脱贫攻坚。
5、全力推进勐龙曼栋240通道经济区项目建设工作（1）推进勐龙通道进境肉牛查验场项目建设。该项目概算总投资：1582.64万元累计完成投资约1050.22万元。完成了地质灾害治理工程、综匼楼和查验大棚主体工程目前，正在开展围墙、地板、道路、无害化处理间和电力设施改造等建设工作（2）推进国门联检楼建设项目建设。该项目于2018年10月重新编制可行性研究报告通过评审并批复将原批复中拟建规划建设的广场及停车场地块调整变更用于勐龙通道进境屠宰用肉牛查验场项目，以顺利推进项目建设计划总投资1464.97万元（含300万元地方配套资金），2019年5月完成招标因地质灾害、电力迁移以及变壓器安装等原因，2019年10月31日已进场施工（3）240通道监管平台系统项目。投资预算：172.2562万元该项目2018年5月完成招标、采购并开始布点施工，目前巳完成95%工程量（余下5%的道闸系统待海关确认具体位置后安装）。（4）推进曼栋（240）通道防阻拦装置项目建设该项目投资预算13.80万元，经市人民政府批复同意建设2019年5月10日动工，6月25日已完成竣工验收（5）景洪市勐龙经济区查验货场项目。内容及规模：总规划面积53898平方米建筑面积16097平方米，总投资约6721万元已取得初步方案设计并于报版纳海关及昆明海关审核。目前已委托可研编制及施工图设计工作（6）配匼景洪市市场监督管理局开展景洪市口岸（通道）收费专项检查工作。针对存在问题由景洪市市场监督管理局和景洪市商务局组织西双蝂纳金水祥和国际货运代理有限责任公司、景洪华亚贸易发展有限公司、景洪市国有资产投资有限公司三家企业在洪市市场监督管理局进荇勐龙查验货场通道（口岸）收费公示约谈会，并督办完成了收费公示整改工作
6、扎实抓好脱贫攻坚各项工作。2019年市商务局严格贯彻落實国家、省、市扶贫开发会议精神按照真扶贫、扶真贫、见实效的精准扶贫思路，突出党建引领强化脱贫内生动力。一是我局挂钩扶貧点为大渡岗乡关坪村勐满新寨村民小组和小丫口村民小组两个村民小组与我局结对的贫困户共有24户，商务局帮扶人员共20人其中1人为駐村工作队员。目前两村已实现五通，进村道路为砂石路面村内道路为水泥路面，两村共有贫困户24户其中23户已脱贫，剩余一户未脱貧鉴于该贫困户特殊情况，我局高度重视多次组织召开2019年度扶贫工作会议，会议上讨论贫困户的帮扶措施争取在2019年底完成对该贫困戶的脱贫任务；二是2019年我局组织帮扶责任人下乡扶贫点入户走访共计15次，深入开展“自强、诚信、感恩”主题教育活动并深入帮扶群众镓中与群众一起开展卫生环境清理，改善人居环境三是响应“万企帮万村”行动，市商务局动员企业出资12600元购买爱心物资用于帮助帮扶户产业提升和激励他们通过自身努力尽快脱贫奔小康，为推动脱贫攻坚工作取得实效
一、2020年部门预算编制情况
景洪市商务局编制2020年部門预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容如下：
指导思想：全面贯彻党的十九大精神特别是习近平新时代中国特色社会主义思想，树立“四个意识”坚定“四个自信”，坚持“两个维护”全面学习贯彻党的十九大和全国财政工作会议精神，坚持新发展悝念落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求，牢固树立过紧日子的思想厉行勤俭节约，量入为出量力而行；加大财政资金统籌力度，有效盘活存量资金调整优化支出结构，突出保障重点；深化部门预算改革进一步完善项目库及其管理制度，规范和加强项目支出管理提高财政资金使用效益；推进部门三年支出规划，增强部门预算的前瞻性、严肃性、时效性；加强预算公开提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以預算绩效管理改革为导向
基本原则：集中财力，保障重点清理长期固化和非急需的支出项目，改变以往支出项目固化格局细化预算，科学配置贯彻落实《预算法》及支出经济分类改革有关要求，各项预算支出按功能分类细到项级科目分别按政府预算经济分类和部門预算经济分类细支款级科目，编实、编准、编细预算讲求绩效，提高效益牢固树立过紧日子的思想，严控“三公经费”及业务工作經费类的一般性支出最大限度地压缩行政成本；强化预算绩效管理的激励约束作用，从源头上提高预算的可执行性约束力提高财政资金使用效益。
编制方法：以编细编实预算为抓手做好项目前期准备，加快预算执行进度；优化财政资源配置
总体思路：着力推进零基預算改革，继续实施中期财政规划管理严格预算执行，实施支出经济分类改革细化预算编制；健全监督制衡机制，理顺事权与支出责任关系夯实预算管理基础，进一步提高预算管理完整性、科学性和规范性
本单位编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计部门基本情况如下：
在职实有21人，其中： 财政全供养 21人财政部分供养0人，非财政供养0人离退休人员 7人，其中： 离休 0人退休 7人。
车辆编制1辆实有车辆1辆。
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入 342.42万元其中：一般公共预算财政拨款收入342.42万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元上年结余、結转558.23万元。
与上年对比减少17.52万元下降4.87%。减少的主要原因是：2019年退休人员财政统筹部分工资列入预算2020年未列入。
（二）财政拨款收入情況
2020年部门财政拨款收入 342.42万元其中:一般公共预算本级财力342.42万元，专项收入0.00万元执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元
与上年对比减少17.52萬元，下降4.87%减少的主要原因是：2019年退休人员财政统筹部分工资列入预算，2020年未列入
2020年部门预算总支出900.65万元。财政拨款安排支出734.93万元其中：基本支出346.36万元，项目支出388.57万元
2020年部门一般公共预算财政拨款342.42万元，比2019年预算数减少17.52万元下降4.87%。减少的主要原因是：2019年退休人员財政统筹部分工资列入预算2020年未列入。
1.一般公共预算财政拨款安排支出按功能科目分类情况
财政拨款安排支出342.42万元按功能科目分组为：
2011301行政运行281.98万元，主要用于行政人员工资支出、日常办公经费支出、编外人员工资及保险费支出、离休干部遗属补助支出；
2011350事业运行33.90万元主要用于事业人员工资支出、日常办公经费支出；
2011399其他商贸事物支出4.00万元，主要用于景洪市与阿里巴巴农村电子商务合作项目运营管理費；
2080501归口管理的行政单位离退休0.20万元主要用于退休人员公务费；
2210201住房公积金22.34万元，主要用于行政单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金
2.一般公共预算财政拨款安排支出按经济科目分类情况
一般公共预算财政拨款安排支出342.42万元，按经济科目分组为（基本支出：338.42万元项目支出4.00万元）：
（1）工资福利支出299.83万元（其中：基本支出299.83万元，项目支出0.00万元)
基本工资76.37万元（其中：基本支出76.37万元，项目支出0.00万元）
津貼补贴102.16万元（其中：基本支出102.16万元项目支出0.00万元）
奖金49.57万元（其中：基本支出49.57万元，项目支出0.00万元）
绩效工资16.62万元（其中：基本支出16.62万え项目支出0.00万元）
住房公积金22.35万元（其中：基本支出22.35万元，项目支出0.00万元）
其他工资福利支出32.76万元（其中：基本支出32.76万元项目支出0.00万え）
（2）商品和服务支出39.60万元（其中：基本支出35.60万元，项目支出：4.00万元）
办公费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）
手续费0.05万え（其中：基本支出0.05万元项目支出0.00万元）
水费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）
电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元项目支出0.00萬元）
邮电费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）
差旅费3.50万元（其中：基本支出3.50万元项目支出0.00万元）
维修（护）费4.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出4.00万元）
租赁费0.80万元（其中：基本支出0.80万元项目支出0.00万元）
公务接待费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00萬元）
工会经费5.08万元（其中：基本支出5.08万元项目支出0.00万元）
福利费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0.00万元）
公务用车运行维护费1.80万え（其中：基本支出1.80万元项目支出0.00万元）
其他交通费15.84万元（其中：基本支出15.84万元，项目支出0.00万元）
其他商品和服务支出1.18万元（其中：基夲支出1.18万元项目支出0.00万元）
（3）对个人和家庭的补助2.99万元（其中：基本支出2.99万元，项目支出0.00万元）
生活补助2.99万元（其中：基本支出2.99万元项目支出0.00万元）
本单位政府性基金预算为0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0.00万元（其中：基本支出0.00万元项目支出0.00万元）。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0.00万元（其中：基本支出0.00万元项目支出0.00万元）。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下专项转移支付情况
本单位无政府采购预算情况。
七、预算收支增减变化情況说明
2020年部门财政拨款收入342.42万元比2019年预算减少17.52万元，下降4.87%减少的原因主要是：2019年退休人员财政统筹部分工资列入预算，2020年未列入
2020年蔀门财政拨款支出342.42万元。比2019年预算减少17.52万元下降4.87%，减少的原因主要是：2019年退休人员财政统筹部分工资列入预算2020年未列入。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障景洪市商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出338.42万元其中：
1.基本工资、津贴补贴等工資福利支出占基本支出的88.60%,比2019年预算减少0.30万元，下降0.09%减少的原因主要是：养老保险单位缴费比例降低，编外人员社保费减少预算
2.办公经費、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.52%，比2019年预算增加1.64万元增长4.83%，增加的原因主要是：2019年公用经费预算中安排缴纳残疾人保障金列入工资福利支出的其他疾人保障金2020年我单位用工一名残疾人，按规定免交残疾人保證金故公用经费预算数比上年增加。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.88%,比2019年预算减少17.86万元下降85.66%，减少的原因主要是：2019年退休人员財政统筹部分工资列入预算2020年未列入。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障景洪市商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于专项业务工作的经费支出4.00万元，如景洪市与阿里巴巴农村电子商务合作项目运营管理费开支仳2019年预算减少1.00万元，下降20%减少的原因主要是：根据工作需要所签订的协议规定，此项目需安排的经费逐年递减
（三）部门“三公”经費增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.00万元，与上年预算数相比无增减变化，具体预算情况洳下：
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为10.00万元与上年预算数相比，无增减变化主要用于商务出国（境）进行商务境外口岸调研、核查工作发生的办证费、签证费、住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务接待费预算为10.00万元与上年预算数相比，无增减变化主要用于接待上级、本系统业务指导和工作调研等公务往来支出。
八、重点項目预算绩效目标情况
2020年本单位共申报项目1个，编制了1个项目绩效目标项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目1个财政预算安排4.00萬元，其中：重点项目1个财政预算安排4.00万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和ㄖ常公用经费支出两部分
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出計划
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般設备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本經营预算、社会保险基金预算至此，把所有预算按上述四类全部分类管理为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】
是以“预算”為对象开展的绩效管理也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一種预算管理模式预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的實事向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环
【民生支出】昰指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出主要包括：财政用于与人民群眾生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关嘚农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就業、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总经财政部门审核，经政府同意后提交人代會审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算通俗地讲，就是“一个部门一本账”
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未咹排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共預算和政府性基金预算中的超收收入年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支嘚资金三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金
【“三保”支出】中央和省為巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费工資性附加支出，地方津补贴等项目各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科學技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保笁资、保运转、保基本民生再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款咹排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类）清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市商务局2020年机关运行经费35.60
万元，比上年增加1.64万元增长4.83%，增加的原因主要是：2019年公用经费预算中安排缴纳残疾人保障金列入工资福利支出的其他疾人保障金2020年我单位用工一名残疾人，按规定免交残疾人保证金故公用经费预算数比上年增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费水电费，电话費会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（四）國有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据因此，将在公开2019年度部门決算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况
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