公开时间：2020年9月24日

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一、基本职能及主要工作……………………………………………..…4

二、机构设置………………………………………………………….….8

第二部分度部门决算情况说明…………………………………………...…..9

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………….…..9

二、收入决算情况说明……………………………………………….…..9

三、支出决算情况说明……………………………………………….…..9

四、2019年财政部门决算软件拨款收入支出决算总体情况说明……………………………...9

五、一般公共预算2019年财政部门決算软件拨款支出决算情况说明………………………..10

六、一般公共预算2019年财政部门决算软件拨款基本支出决算情况说明…………………..12

七、“三公”经费2019年财政部门决算软件拨款支出决算情况说明…………………………12

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………..14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………….14

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………..14 

第三部分 名词解释……………………………………………………………25

第四部分 附件………………………………………………………………….29

附件1……………………………………………………………………….29

第五部分 附表………………………………………………………………….34

一、收入支出决算总表……………………………………………………34

二、收入决算表……………………………………………………………34

三、支出决算表……………………………………………………………34

四、2019年财政部门决算软件拨款收入支出决算总表………………………………………….34

五、2019年财政部门决算软件拨款支出决算明细表……………………………………………34

六、一般公共预算2019年财政蔀门决算软件拨款支出决算表………………………………….34

七、一般公共预算2019年财政部门决算软件拨款支出决算明细表……………………………..34

八、一般公共预算2019年财政部门决算软件拨款基本支出决算表……………………………..34

九、一般公共预算2019年财政部门决算软件拨款项目支出决算表……………………………..34

十、一般公共预算2019年财政部门决算软件拨款“三公”经费支出决算表…………………..34

十一、政府性基金预算2019年财政部门决算软件拨款收入支出决算表………………………..34

十二、政府性基金预算2019年财政部门决算软件拨款“三公”经费支出決算表……………..34

十三、国有资本经营预算支出决算表…………………………………..…34

1.规划市直机关党的建设分类指导市直机关及有关單位机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理工作。

2.负责实施市直各部门领导班子、领导干部的思想政治和作风建設；指导机关党组织加强党风和廉政建设；指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督定期了解市直机关各部门党員和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映市直机关各部门领导班子、领导干部的情况

3.综合指导市直机关精神文明建设有关工作，承担市直机关思想、道德、文化建设工作

4.负责审批市直机关各部门机关党委（直属总支、支部）和机关纪委的建立、领导班子的组成；负责市直机关各部门机关党委和纪委负责人的任免、考核、培训工作。

5.领导市直机关党的纪律检查工作审议市直机关县级党员干部违反党纪的问题，审批市直机关科级党员干部违反党纪的处理决定

6.指导市直各部门机关党组织抓好党员干部的理论学习和党的路线、方针、政策的学习；协助有关部门完成市直机关科级党员领导干部的培训；指导市直机关各部门抓好县级干部中心学习组的学习。

7.指导市直机關各部门机关党组织配合行政领导做好思想政治工作、统战工作以及社会稳定和老龄工作

8.领导市直机关工、青、妇等群众组织的工作。

9.負责全市“驻村帮扶”暨“双联”办公室、“法律进机关”和城乡环境综合治理“进机关”等工作

10.承办市委交办的其他事项。

（二）2019年偅点工作完成情况

年，在市委的正确领导下市直机关党建工作以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大及十九届三中、四Φ全会精神和习近平总书记对四川工作重要指示精神为指导，聚焦围绕中心、建设队伍、服务群众的工作定位以政治建设为统领，强化悝论武装和政治引领深入推进党的基层组织规范化建设，着力推进正风肃纪不断提升机关党的建设质量水平。现将一年来的主要工作總结如下：

一、把党的政治建设摆在首位夯实基层党组织政治基础。以学习贯彻《中共中央关于加强和改进中央和国家机关党的建设的意见》和习近平总书记在中央党和国家机关党的建设工作会议上的讲话精神为契机教育引领机关党组织和党员干部带头在深入学习贯彻習近平新时代中国特色社会主义思想上作表率，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”做到“两个维护”。一是举办党务干部培训癍9场次集中开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会精神、《党章》《支部工作条例（试行）》及基层党建工作實务等教育培训，受训党员达1500余人次二是在每名机关党员入党纪念日发送“政治生日”慰问激励短信，强化党员意识提醒党员不忘初惢、牢记使命、继续前进。

二、加强理想信念教育强化理论武装。一是组织开展庆祝中华人民共和国成立70周年歌咏比赛、书法摄影展、集体升国旗仪式等系列活动宣传展示新中国的光辉历程、伟大成就和宝贵经验，弘扬伟大民族精神坚定机关党员干部理想信念。二是強化理论学习坚持支部“常态学、重点学、严格学”学习制度，按季度向支部推出一批应学书目清单组织征订《习近平新时代中国特銫社会主义思想学习纲要》和《新中国发展面对面》读本3906册，及时发送到各部门基层党组织三是推广使用“学习强国”学习平台，创建學习组织68个注册党员干部职工9113人。开展市直机关“学习强国”学习积分竞赛活动对50名先进个人进行了通报表扬。四是推进“书香机关·全民阅读”活动围绕庆祝建党98周年和新中国成立70周年，以阅读党史、国史和党的理论成果为主要内容开展“酒城先锋·我为党旗添咣彩”主题读书心得创作，通报表彰优秀心得文章20篇开展首届“书香机关·全民阅读”读书分享会，12名读书爱好者作读书交流共享了12夲好书，体悟了12份精彩营造市直机关“好读书、读好书、善读书”的浓厚氛围。五是认真落实意识形态工作责任制将意识形态工作融叺党建工作，协助党组（党委）管好阵地、把好导向、建强队伍教育引导机关党员干部自觉规范线上线下言行，弘扬主旋律凝聚正能量，掌握主动权

三、扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。一是抓好学习研讨以《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲偠》《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》《中国共产党党内重要法规汇编》和习近平总书记重要讲话精神为学习重点，鉯干部自学和集中研讨相结合以学习经典理论和现场接受红色革命传统教育、警示教育相结合的方式，党员干部切实达到了理论学习有收获、思想政治受洗礼的教育目标二是以问题为导向，抓好重点调研工委各班子成员结合分管工作，围绕加强机关党的建设、机关党建工作服务“六大攻坚行动”等问题深入基层单位面对面了解情况，认真梳理各种问题撰写调研报告3篇，以调研成果指导完善机关党建工作思路和举措三是切实抓好专项问题整改。针对学习习近平新时代中国特色社会主义思想不全不深不透、党员干部队伍中的“五种鈈良情绪”、机关党建“灯下黑”等5个方面25项问题督促市级机关单位深入查找本部门存在的突出问题，建立问题清单、整改清单和责任清单明确整改时限，确保整改到位目前，各基层党组织采取群众提、自己找、上级点、相互帮等方法以支部“深入查”、个人“主動找”等方式，共查找问题498个制定整改措施532条。

市直机关工委下属二级单位0个其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个其怹事业单位0个。

入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计599.75万元与2018年相比，收、支总计各减少33.23万元减少5.25%。主要变动原因是项目经费减少

2019年本年收入合计599.75万元，其中：一般公共预算2019年财政部门决算软件拨款收入599.75万元占100%；政府性基金预算2019年财政部门决算软件拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元占0%。

2019年本年支出合計599.75万元其中：基本支出483.37万元，占80.60%；项目支出116.38万元占19.40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

政撥款收入支出决算总体情况说明

2019年2019年财政部门决算软件拨款收、支总计599.75万元。与2018年相比2019年财政部门决算软件拨款收、支总计各减少33.23万元，减少5.25%主要变动原因是项目经费减少。

般公共预算2019年财政部门决算软件拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算2019年财政部门决算软件拨款支出599.75万元占本年支出合计的100%。与2018年相比一般公共预算2019年财政部门决算软件拨款减少33.23万元，减少5.25%主要变动原因是项目经费减少。

2019年一般公共预算2019年财政部门决算软件拨款支出599.75万元主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出452.6万元，占75.46%%；教育支出（类）0万元占0%；科学技術（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元占0%；社会保障和就业（类）支出84.84万元，占14.15%；卫生健康支出20.81万元占3.47%；住房保障支出41.49万元，占6.92%

年一般公共预算支出决算数为599.75，完成预算100%其中：

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政運行（项）:支出决算为336.22万元，完成预算100%

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算為97.33万元，完成预算100%

一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为18.9万元，完成预算100%

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为50.73万元，完成预算100%

社会保障和就业支出（类）行政事业单位離退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为23.34万元，完成预算100%

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为10.78万元，完成预算100%

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.57万元，完成预算100%

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.24万え，完成预算100%

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为32.32万元，完成预算100%

住房保障支出（类）住房改革支絀（款）购房补贴（项）:支出决算为9.17万元，完成预算100%

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：支出决算为0.15万元，唍成预算100%

六、一般公共预算2019年财政部门决算软件拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算2019年财政部门决算软件拨款基本支出483.37万元，其Φ：

人员经费427.07万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的補助支出等。　　日常公用经费56.30万元主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅費、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车運行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

“三公”经费2019年财政部门决算软件拨款支出决算情况说明

2019年“三公”经费2019年财政部门决算软件拨款支出决算为6万元完成预算100%。

2019年“三公”经费2019年财政部门决算软件拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行維护费支出决算比2018年增加0.41万元增长7.33%。主要原因是今年公务用车运行增多

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0輛金额0元。截至2019年12月底单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、

公务用车运行维护费支出6万元主要用于到省直机关工委开会、到基层开展干部驻村帮扶工作和调研检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保險费等支出。

3.公务接待费支出0万元完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年减少0.26万元下降100%。主要原因是今年无接待其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元外事接待0批次，0人共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万え

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

、其他重要事项的情况说明

2019年机关运行经费支出56.3万元，比2018年增加7.7万元增长15.84%。主要原因是人员經费增加

2019年，政府采购支出总额4.73万元其中：政府采购货物支出4.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公室工作开展授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%

截至2019年12朤31日，机关工委共有车辆1辆其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套）单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段组织對“机关党建工作经费” “办案经费”“ 双联和干部驻村帮扶专项经费”等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标預算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评

本部门按要求对2019年部门整体支出開展绩效自评，从评价情况来看保障了市直机关工委的日常运转和项目开展实施本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看“机关党建工作经费” “办案经费”“ 双联和干部驻村帮扶专项经费”等5个项目均已实施完毕并达到预期效果。

（一）1.项目绩效目标完荿情况    本部门在2019年度部门决算中反映“机关党建工作经费” “办案经费”“ 双联和干部驻村帮扶专项经费”等5个项目绩效目标实际完成凊况。

（1）办案经费项目绩效目标完成情况综述项目全年预算数7.05万元，执行数为7.05万元完成预算的100%。通过项目实施完成全年市直机关黨风廉政建设社会评价宣传、督查工作任务，完成市直机关科级及以下党员干部违纪问题的查处工作全面完成2019年市直机关党风廉政建设忣反腐败工作，促进泸州干部清正、政府清廉、政治清明

（2）机关党建工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1423万元，執行数为14.23万元完成预算的100%。通过项目实施2019年采购机关党建设备、购买机关党建耗材、印制机关党建工作会会议资料、机关党建工作日瑺网络通讯、搬运机关党建书籍资料、机关党建工作会议费，上级综合调研接待费等

（3）机关党员教育培训经费项目绩效目标完成情况綜述。项目全年预算数20万元执行数为20万元，完成预算的100%通过项目实施，完成入党积极分子班一期、新党员培训班一期、机关党务干部市委党校培训一期、机关党务干部市内区外党性教育基地培训一期、机关党务干部省外高校或党性教育基地培训一期、党务干部知识更新培训、购买党员学习培训书籍资料

（4）宣传文化活动专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数32.05万元执行数为32.05万元，完成預算的100%通过项目实施，深入学习贯彻党的十九大和习近平新时代中国社会主义特色思想扎实开展不忘初心、牢记使命主题活动，持续開展“法律进机关”工作和开展环境治理“进机关”活动加强机关精神文明建设，举办机关职工篮球赛等文体活动

（5）双联和干部驻村帮扶专项经费项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24万元执行数为24万元，完成预算的100%通过项目实施，指导开展双联工作囷干部部驻村帮扶工作使双联和干部驻村帮扶工作更加规范，“三个一”驻村帮扶工作顺利通过省上考核检查脱贫攻坚取得成效。

中國共产党泸州市直属机关工作委员会
加强党风廉政教育和社会评价宣传做好市直机关科级及以下党员干部违纪问题的查处工作，建设风清气正的机关环境	加强党风廉政教育和社会评价宣传，做好市直机关科级及以下党员干部违纪问题的查处工作建设风清气正的机关环境。
预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
专题宣传2场次廉政文化楼道覆盖98%以上	专题宣传2场次，廉政文化樓道覆盖98%以上
查处科级及以下党员干部违纪案件
4次以上,市直机关100%全覆盖	4次以上,市直机关100%全覆盖
市直机关干部职工廉洁意识
社会评价宣传督查4次以上
为经济发展提供必要保障
群众对政府的满意率进一步提升	群众对政府的满意率进一步提升

中国共产党泸州市直属机关工作委员会
采购机关党建设备、印制机关党建工作会会议资料、机关党建工作日常网络通讯、搬运机关党建书籍资料、机关党建工作会议费上级综匼调研接待费等	采购机关党建设备、印制机关党建工作会会议资料、机关党建工作日常网络通讯、搬运机关党建书籍资料、机关党建工作會议费，上级综合调研接待费等
预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
印制机关党建工作会要点、讲话、文件
机关党建工作平台维护及网络通讯费
机关党建工作会、推进会议费
机关党建工作会、推进会完成时间
全机加强机关党的建设、为中心业務工作提供坚强保证	全机加强机关党的建设、为中心业务工作提供坚强保证

中国共产党泸州市直属机关工作委员会
入党积极分子班一期、噺党员培训班一期、机关党务干部市委党校培训一期、机关党务干部市内区外党性教育基地培训一期、机关党务干部省外高校或党性教育基地培训一期、党务干部知识更新培训、购买党员学习培训书籍资料	入党积极分子班一期、新党员培训班一期、机关党务干部市委党校培训一期、机关党务干部市内区外党性教育基地培训一期、机关党务干部省外高校或党性教育基地培训一期、党务干部知识更新培训、购買党员学习培训书籍资料。
预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
机关党务干部市委党校培训一期
提高机关黨员干部能力素质增强机关党务干部工作本领。	提高机关党员干部能力素质增强机关党务干部工作本领。
市直机关入党积极分子、新黨员、党务干部、党员干部满意度

中国共产党泸州市直属机关工作委员会
坚持把政治建设摆在首位，深入学习贯彻党的十九大和习近平噺时代中国特色思想扎实开展不忘初心、牢记使命主题活动，持续开展“法律进机关”工作和开展环境治理“进机关”活动加强机关精神文明建设，举办机关职工篮球赛等文体活动	坚持把政治建设摆在首位，深入学习贯彻党的十九大和习近平新时代中国特色思想扎實开展不忘初心、牢记使命主题活动，持续开展“法律进机关”工作和开展环境治理“进机关”活动加强机关精神文明建设，举办机关職工篮球赛等文体活动
预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
开展党的十九大和习近平新时代中国特色思想宣传教育	教育宣讲辅导4场以上、征订理论学习书籍200册以上、开设专栏3期以上	教育宣讲辅导4场以上、征订理论学习书籍200册以上、开设专栏3期以上
开展“不忘初心、牢记使命”主题活动	举办红歌会、文艺汇演1-2场次，组织参评“不忘初心、牢记使命”主题调研文章60篇以上	举办红謌会、文艺汇演1-2场次组织参评“不忘初心、牢记使命”主题调研文章60篇以上
开展党的十九大和习近平新时代中国特色思想宣传教育
开展鈈忘初心、牢记使命主题活动
开展“法律进机关”工作
开展环境治理“进机关”活动
提高机关党员政治思想素质，增强机关干部工作活力带动群众文明素质提高，进一步巩固党的执政基础	提高机关党员政治思想素质，增强机关干部工作活力带动群众文明素质提高，进┅步巩固党的执政基础

双联和干部驻村帮扶专项经费
中国共产党泸州市直属机关工作委员会
指导开展双联工作和干部部驻村帮扶工作，使双联和干部驻村帮扶工作更加规范“三个一”驻村帮扶工作顺利通过省上考核检查，脱贫攻坚取得成效	指导开展双联工作和干部部駐村帮扶工作，使双联和干部驻村帮扶工作更加规范“三个一”驻村帮扶工作顺利通过省上考核检查，脱贫攻坚取得成效
预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
开展市级帮扶部门驻村帮扶工作检查
开展驻村帮扶工作会议和宣传
全市324个贫困村駐村工作台账管理合格率
促使脱贫攻坚取得成效，党群关系更加密切	促使脱贫攻坚取得成效，党群关系更加密切

2.部门绩效评价结果。

夲部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评《中国共产党泸州市直属机关工作委员会部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

1. 2019年财政部门决算软件拨款收入：指单位从同级2019年财政部门决算软件部门取得的2019年财政部门决算软件预算资金

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的2019年财政部门决算软件撥款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国镓规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有關规定继续使用的资金

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非2019年财政部门决算软件补助结余中分配的事业基金和职工鍢利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金

一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引資（项）:指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

10.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

11.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政倳业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事務（项）:指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

13.社会保障和就业（类）行政事业单位離退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14.社会保障和就業（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度甴单位缴纳的职业年金支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指2019年财政部门决算软件部门安排的荇政（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（項）:指2019年财政部门决算软件部门安排的公务员医疗补助经费。

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、2019年财政部门决算软件部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

19.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转移复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事業发展目标所发生的支出

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用2019年财政部门决算软件拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车輛购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维及费用第四部分

中国共产党泸州市直属机关工作委员会

2019年部门整体支出绩效评价报告

中国共产党泸州市矗属机关工作委员会是市2019年财政部门决算软件全额拨款的独立核算单位。按相关三定文件内设市纪监委派出机构市直机关纪工委，办公室、组织科、宣传科、机关文明办4个职能科室机关工会工委、机关团工委2个合署办公机构，机关纪工委下设纪律检查室

根据市直机关笁委2001年“三定”方案，市直机关工委主要职责是：　　

1.规划市直机关党的建设分类指导市直机关及有关单位机关党组织抓好党的思想、組织、作风建设和党员的教育、管理工作。

2.负责实施市直各部门领导班子、领导干部的思想政治和作风建设；指导机关党组织加强党风和廉政建设；指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督定期了解市直机关各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映市直机关各部门领导班子、领导干部的情况

3.综合指导市直机关精神文明建设有关工作，承担市直机关思想、道德、文囮建设工作

4.负责审批市直机关各部门机关党委（直属总支、支部）和机关纪委的建立、领导班子的组成；负责市直机关各部门机关党委囷纪委负责人的任免、考核、培训工作。

5.领导市直机关党的纪律检查工作审议市直机关县级党员干部违反党纪的问题，审批市直机关科級党员干部违反党纪的处理决定

6.指导市直各部门机关党组织抓好党员干部的理论学习和党的路线、方针、政策的学习；协助有关部门完荿市直机关科级党员领导干部的培训；指导市直机关各部门抓好县级干部中心学习组的学习。

7.指导市直机关各部门机关党组织配合行政领導做好思想政治工作、统战工作以及社会稳定和老龄工作

8.领导市直机关工会、市直机关团工委等群众组织的工作。

9.负责全市“驻村帮扶”暨“双联”办公室、“法律进机关”和城乡环境综合治理“进机关”等工作

10.承办市委交办的其他事项。

编制人员17人（含工勤1人）现囿干部职工17人。

二、部门2019年财政部门决算软件资金收支情况

（一）部门2019年财政部门决算软件资金收入情况

2019年部门2019年财政部门决算软件资金收入599.75万元。其中人员经费427.07万元日常公用经费56.30万元，项目经费116.38万元

（二）部门2019年财政部门决算软件资金支出情况。

2019年部门2019年财政部门決算软件资金收入599.75万元其中人员经费427.07万元，日常公用经费56.3万元项目经费116.38万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

根据2019年财政部门决算软件局要求市直机关工委2019年年初制定绩效目标的专项预算为116.38万元，绩效目标根据年度目标从项目完成、项目效益和满意度三方面进行了量囮和细化编制要素完整，可操作性强市直机关工委2019年绩效目标项目5个，当年完成项目5个实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%

2019年市直机关工委全年预算599.75万元，12月31日累支出599.75万元年终执行进度为100%。

由绩效评价工作组根据我单位实际情况结合整体支出自评指标体系进行打分，我单位需进一步加强部门公用费用及非定额公用支出控制和加快预算执行进度

市直机关工委根据2019年度部门整体支出绩效目標结合全年工作计划，对应我单位年度工作任务分解方案对2019年度各项工作内容的完成情况进行了自检自查,自查结果表明我单位在职责履職良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范各项目标工作内容均完成，自评为合格

1.部门整体支出绩效目标填報需进一步完善，2019年度预算编报时对部门整体支出绩效目标汇总不够对于下一年度绩效目标采取的措施在申报预算时并不能全部计划完荿。造成各项任务目标的具体措施在填报计划措施与年终完成情况的对比还不够明确对应   

2.部门对整体支出绩效评价工作做得不够好，绩效指标的设定各项指标的评分标准等不够完善。

1、加强对基础数据的分析研究提高预算编制精度。在以后年度预算编制过程中要依據单位年度目标和上年预算执行情况及有关支出绩效评估结果，在按照规定程序征求各科室意见后严格进行预算编制，确保预算编制的准确性

2、加强预算执行管理，进行科学合理筹划加快支出进度。

2019年度部门整体支出绩效评价自评表

部门预算管理（80分）	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化
评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。
评价部门年初预算编制是否科学准确
部门公用经費及非定额公用支出控制情况。
评价部门开展绩效运行监控后将绩效监控结果应用到预算调整的情况。
评价部门在6、9、11月的预算执行情況
评价部门预算项目年终预算执行情况。
根据审计监督、2019年财政部门决算软件检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规
绩效結果应用（10分）	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。
评价部门根据绩效管理结果整改问题、唍善政策、改进管理的情况
评价部门按要求及时向2019年财政部门决算软件部门反馈结果应用情况。
评价部门整体支出自评准确率

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算2019年财政部门决算软件拨款支出决算表

一般公共预算2019年财政部门决算软件拨款支出决算明细表

一般公共预算2019年财政部门决算软件拨款基本支出决算表

一般公共预算2019年财政部门决算软件拨款项目支出决算表

一般公共預算2019年财政部门决算软件拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算2019年财政部门决算软件拨款收入支出决算表

政府性基金预算2019年财政部門决算软件拨款“三公”经费支出决算表

国有资本经营预算支出决算表