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浙江省台州市仙居县慈善总会单位2017年度部门决算

一、浙江省台州市仙居县慈善总会单位概况

主要职能：为了发展慈善事业，弘扬慈善文化，规范慈善活动，保护慈善组织、志愿者、受益人等慈善活动参与者的合法权益，促进社会进步，共享发展成果。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，浙江省台州市仙居县慈善总会部门决算包括：本级决算。

二、浙江省台州市仙居县慈善总会单位2017年度部门决算公开表

三、浙江省台州市仙居县慈善总会单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

浙江省台州市仙居县慈善总会单位2017年度收、支总计124.88万元。与2016年相比，收、支总计增加32.94万元，增长35.83%。主要是：人员调增及项目增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计114.39万元，包括财政拨款收入114.39万元（其中，一般公共预算114.39万元，政府性基金预算0万元），占100.00%；事业单位专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计122.47万元，其中基本支出73.63万元，占60.12%；项目支出48.84万元，占39.88%； 经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出108.77万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出8.93万元、医疗卫生与计划生育支出1.55万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出3.21万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出67.78万元，日常公用支出5.85万元，项目支出48.84万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出122.47万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

浙江省台州市仙居县慈善总会单位2017年度财政拨款收、支总计124.88万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加32.94万元，增长35.83%。主要是：人员调增及项目增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

浙江省台州市仙居县慈善总会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出122.47万元，占本年支出合计的100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.02万元，增长50.36%。主要是：人员调增及项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

浙江省台州市仙居县慈善总会单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为94.98万元，支出决算为122.47万元,完成年初预算的128.94%，主要原因是人员、基数调增及上年结转等。其中

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。2017年年初预算为40.97万元，2017年决算为59.93万元，完成年初预算的146.28%，决算数大于预算数的主要原因是人员调增。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2017年年初预算为43.84万元，2017年决算为为48.84万元，完成年初预算的111.41%，决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为4.43万元，2017年决算为为4.54万元，完成年初预算的102.48%，决算数大于预算数的主要原因是支出基数调增。

社会保障和就业支出 （类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为1.77万元，2017年决算为为4.39万元，完成年初预算的248.02%，决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上几年的清算资金。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2017年年初预算为1.32万元，2017年决算为为1.55万元，完成年初预算的117.42%，决算数大于预算数的主要原因是支出基数调增。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为2.66万元，2017年决算为3.21万元，完成年初预算的120.68%，决算数大于预算数的主要原因是支出基数调增。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

浙江省台州市仙居县慈善总会单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出73.63万元，其中：

人员经费67.78万元，主要包括：基本工资、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金；

公用经费5.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明 

2017年年初预算为 0 万元，2017年决算数为 0 万元，2017年度本部门无政府性基金财政拨款安排的支出。

（八）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.00万元，支出决算为2.68万元，完成预算的44.75%,其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.78万元，完成预算的59.19%；公务接待费支出决算为0.91万元，完成预算的30.30%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加(减少)1.12万元，增长71.79%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0.91万元，比上年决算数增长167.65%。主要用于接待省、市慈善总会领导来我县慰问、调研等支出。增加的主要原因是接待批次和人次增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待7批次，累计57人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算1.78万元，比上年决算数增长44.72%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出1.78万元，主要用于单位工作人员到省、市、县开会、培训等出差，到各乡镇街道调研、宣传、检查、指导、落实工作等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。增加的主要原因是将原有企业捐赠车辆补记入本部门资产。

（九）部门预算绩效情况说明 

1. 2017年度浙江省台州市仙居县慈善总会单位慈善会议、培训、工作经费等项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算38万元，实际支出38万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：良好。

3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况：无。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度慈善总会本级、所属各单位等0家行政单位以及所属各单位等0家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出5.85万元，比上年度增加4.87万元，增长496.94%。增加的主要原因是人员调增及项目经费调整增加。

2017年度慈善总会本级及所属各单位政府采购支出总额1.13万元，其中：政府采购货物支出1.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，慈善总会本级及所属各单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指事业单位的项目支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出 （类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。