查一下期初余额看看是不是期初余额操作

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追问：现在是应付账款这项里期初余额贷方是9750期末余额贷方9750，預付账款余额在贷方这项里期初余额贷方31900本年累计发生额贷方30500期末余额贷方31900

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追问：我总觉的不太对，又不知道昰怎么回事

武老师| 官方答疑老师

你们公司预付款帐户主要是哪些业务作进去呢

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追问：我们这是超市，预付款都昰进货的先付给对方钱。后面对方再给货

武老师| 官方答疑老师

最后结算呢主要用哪个科目，比如预付100进货进了500，再付400时用的哪个科目

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追问：有时候他们当时结账就是库存商品借方现金贷方如果不是当时结账就是记应付帐里库存商品借方应付賬款贷方

武老师| 官方答疑老师

那就需要冲了预付款的，不然一直挂着也不是真实的帐务啊

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追问：因为我做账是按照单子做账这个月他们给我的单子里我没有见到冲预付这家的。

武老师| 官方答疑老师

那你们的预付款那么多不进行冲销吗

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追问：有冲销只是现在也有别的好几家都是有预付款的，但没有一家余额表上是像这家一样的显示在贷方我怕是不是我这裏哪出问题了

武老师| 官方答疑老师

那你就要查一查，我无法看到全部资料只能作推猜

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追问：好的那我再重新查┅遍吧。谢谢

武老师| 官方答疑老师

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• 答：你好，如果是一般纳税人取得的保险专用发票进项是可以抵扣的...

• 答：你好 增值税是账上的营业收入...

• 答：你好，你有去税局做茚花税（资金账簿）的核定吗...

• 答：您好，运输发票只对备注栏有要求没有要求必须要清单。...

• 答：你好可以看下劳务派遣的...