急求！用友T3在进行输入凭证后换操作员进行审核记账时遇到问题！, 急求！用友T3在进行输入凭证后
急求！用友T3在进行输入凭证后换操作员进行审核记账时遇到问题！ 我已经把801比如说801换803操作员。后来乱弄一通登进去了，但是在打开账簿后输入803,803都设为该帐套的财务主管了，账簿下拉列表里没有我要打开的账簿。PS，但是除了财务处理模块外其他的都说不能登录子系统！求大神帮忙 miley小K 急求！用友T3在进行输入凭证后换操作员进行审核记账时遇到问题！
主遇上的应该是“站点互斥”了，也就是说你的是还有用户在使用那些模块，你可先退出模块。 用友是独占方式打开功能模块的，然后再换操作员的，有用户打开某个账套的功能模块后要等他退出
？使用的T3什么版本啊 没有这么麻烦的
进软件后 在下边我的工作台就可以看到明细账等
是不是提示站点互斥了用友通软件里帐套主管是审核员还是操作员？发现之前月份的账结转错误，反审核时为啥提示没有符合条件的凭_百度知道
用友通软件里帐套主管是审核员还是操作员？发现之前月份的账结转错误，反审核时为啥提示没有符合条件的凭
提问者采纳
同时按下CTRL+SHIFT+F6-&gt帐套主管一般就是总账;凭证-&对账-&按CTRL+H提示恢复记账前状态已被激活-总账菜单-&gt。在反审核的时候要确保凭证没有记账;输入密码用审核人进去点审核凭证进去之后点取消审核就可以了;恢复记账前状态-&期末-&输入主管密码即反结账点总账菜单-&gt。点月末结账-&gt
提问者评价
很感谢您，回答的很详细！
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您如果还有其它疑问或想了解更多的用友产品和服务情况，查看凭证审核是由哪个操作员完成的然后以凭证审核员的身份进入帐套。祝好，弃审相应凭证即可。希望以上解答能对您有所帮助，可以随时关注我的百度空间进入凭证查询里
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出门在外也不愁我使用的是用友财务软件 我对财务不太懂 现在只会做凭证 从来没做过财务报表 不知道月末的结转怎么做_百度知道
我使用的是用友财务软件 我对财务不太懂 现在只会做凭证 从来没做过财务报表 不知道月末的结转怎么做
然后确定就可以了，你把 转账定义-》期间损益结转 打开，左上是结转会计期间，右上有个全选，然后鼠标点击一下左下的损益类科目的列表，在上方输入本年利润科目。再进行 期间损益结转，然后再点击右边的确定一般只做 期间损益结转
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用友通操作指南
一、 建帐 (设操作员、建立帐套)
1、系统管理→系统→注册→用户名选 Admin→确定
2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出
3、建帐→帐套→建立→输入 帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套
4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认
二、系统初始化
进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置
a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。
b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应...
1、 制造费用 转入 生产成本
生产成本/制造费用
制造费用/运输费
2、 生产成本转入产成品
库存商品/库存商品
生产成本/直接材料
生产成本/直接人工
生产成本/制造费用
3、 产成品转入主营业务成本
主营业务成本 借
4、 期间损益结转
本年利润 贷
主营业务收入
主营业务成本
主营业务税金及附加
财务费用/利息收入
财务费用/利息支出
财务费用/手续费
管理费用/企业所得税
……快递费，差旅费，招待费，年检费，其他
5、 转入未分配利润
利润分配/未分配利润
再结账就行了，然后进入2011年度，把1月反结反记账后，把期初余额调整一下，再把1月进行记账结账，就行了
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出门在外也不愁>>>>用友T6软件填制和审核凭证其实为同一人，但软件实际操作中不能由同一人操作，可否设置填制完凭证后由填制的操作员直接过账？
用友T6软件填制和审核凭证其实为同一人，但软件实际操作中不能由同一人操作，可否设置填制完凭证后由填制的操作员直接过账？ 0:0:0　wondial
用友T6软件填制和审核凭证其实为同一人，但软件实际操作中不能由同一人操作，可否设置填制完凭证后由填制的操作员直接过账？填制和审核凭证其实为同一人，但软件实际操作中不能由同一人操作，可否设置填制完凭证后由填制的操作员直接过账？
问题模块： 总账关键字：凭证不审核问题版本：用友T6-企业管理软件V6.1原因分析： 功能选项应用。适用产品：T6系列问题答案：总账—选项—凭证页签下，勾选“凭证未审核可以记账”，可由操作员填制凭证后直接记账。
用友T6软件应收应付核销后生成的凭证借贷不平可能的原因用友软件应收应付借贷不平可能的原因
1、文章标题：应收系统如果核销后生成的凭证借贷方不平的可能原因。8.21版应收系统如果核销后生成的凭证借贷方不平，而且差别很大，有可能是此次核销的发票余额不对。此数据的问题在于客户“shxg”的4张发票在salebillvouchs表的imoneysum,iexchsum字段和Ap_Detail表的icamount不一致，造成在应收系统中查寻发票时显示的发票余额错误。以下是修改此数据的脚本，仅供参考。SELECT ibvid,icamount into aFROM Ap_DetailWHERE (cCoVouchID = '')AND (cDwCode = 'shxg')AND (cVouchType = '48')ORDER BY iBVidSELECT AutoID,imoneysum,iexchsum into bFROM SaleBillVouchsWHERE (SBVID = '222')ORDER BY AutoIDupdate salebillvouchs setimoneysum=0,iexchsum=0where salebillvouchs.autoid in(select b.AutoIDfrom b left join aon b.autoid=a.ibvidwhere a.ibvid is null )update salebillvouchs setimoneysum=,iexchsum=where salebillvouchs.and (SBVID = '222')update salebillvouchs setimoneysum=,iexchsum=where salebillvouchs.and (SBVID = '222')update salebillvouchs setimoneysum=,iexchsum=where salebillvouchs.and (SBVID = '222')update Ap_Detail set iCAmount =35106.75where ibvid='2527' AND(cVouchType = '48')update Ap_Detail setiCAmount_f=iCAmountWHERE (cVouchID = '') AND (cDwCode = 'shxg') AND(cCoVouchID = '') and ibvid=2527UPDATE salebillvouchsSET imoneysum = 0, iexchsum = 0FROM salebillvouchs AS aWHERE a.sbvid = '305' or a.sbvid = '295'drop table adrop table b
自定义结转原因分析：数据量较大,如果用自定义结转,要求预先设置各种可能存在现象,即项目*部门,太过于复杂,建议用销售成本结转问题解答：由于自定义项要求预先设置各种可能存在现象,即项目*部门,因此定义的分录较多,如果超出系统提示,则建议您对部门进行分拆定义,即一个部门可定义一张凭证;或者采用销售成本结转,只要三个科目的结构一致(即明细科目要一致),辅助核算相同(不能带往来),就可以使用销售成本结转功能,但最好在下一年度进行调整,本年度不变更三个科目的辅助核算
网上银行操作日志备份和删除原因分析：操作日志列表表头有'输出'和'删除'菜单，通过'输出'可以备份，通过'删除'可以按要求删除操作日志问题解答：1.双击"网上银行"，选择“查询”菜单下的“操作日志查询”，进入‘日志查询条件选择’窗口。2.设置查询条件后点击〖确认〗，系统就会把查询结果显示在"操作日志列表"中。3.操作日志备份，利用‘输出’功能可以实现操作日志的备份。4.删除操作日志，操作日志的删除分为选择删除和全部删除两种方式。在"操作日志列表"窗口中点击〖删除〗按钮，进入"日志删除条件选择"。选择删除方式。若选择‘选择删除’方式，则必须指定删除的日志的日期期间或者操作类型。选择‘全部删除’则删除所有操作日志。点击‘确定’即可删除。
为什么开户银行无法删除？原因分析：同解决方案问题解答：1.系统保留银行--中国工商银行及招商银行不可删除。2.已使用的银行不能删除。已使用的标准为，在银行账号设置中已引用了所属银行。
调整单原因分析：经查看你的数据，您的入库调整单不能记账的原因还是因为经过您的入库调整单调整，该存货的金额还是为负。例如存货在存货总账中该存货目前的结存数据为-，而入库调整单是否能记账主要是由它来控制的。该存货是带自由项的，但是、目前为止我们的软件是不支持存货自由项核算的，-237967是所有自由项汇总后的数字。因此入库单调整单不能只根据该存货某个自由项的负金额去调整，而是要根据整个存货的结存数去调整，也就是说，调整的金额要大于237967这个数，软件会根据存货总账来检查调整后是否符合条件，如果调整单调整后还是小于0的话，即提示您不能记账。问题解答：入库单调整单不能只根据该存货某个自由项的负金额去调整，而是要根据整个存货的结存数去调整，也就是说，调整的金额要大于237967这个数，软件会根据存货总账来检查调整后是否符合条件，如果调整单调整后还是小于0的话，即提示您不能记账。
打印预览显示数据不完整原因分析：因为3.3版本增加了单据详细格式保存功能（生成文件到ufcomsql文件夹下printsetting里），打印预览时优先以保存过的模板显示。问题解答：删除windows\system32\ufcomsql文件夹下printsetting里的打印预置文件。
委外订单子项什么时候可以修改原因分析：委外订单的修改分为“修改”和“调整”两个功能，在委外订单的子项中可见。问题解答：（1）委外订单审核前，“修改”功能可使用，用于修改子项；（2）委外订单审核后，“修改”置灰，此时可通过“调整”功能来修改子项。其中生成“委外材料出库单”后，仍然可以“调整”，但是生成“委外产成品出库单”，或做完“委外结算报表”计算后，委外订单都自动被关闭，“调整”置灰，此时我们“打开”订单，即可“调整”订单子项。
用友T6销售管控功能介绍（三）销售管控客户往来业务频繁，与客户之间的往来业务对账、催缴困难；
信用体系不健全，货发出去了，货款却收不回来，呆坏账时有发生；
仓库，销售，财务之间对账、核算难，销售业务流程无法追溯，无法掌控订单进度；
无法快速考核销售员业绩；
销售业绩分析报表滞后，无法及时调整销售和价格政策……
销售管控包通过对企业销售业务流程的分析，剖析企业在销售管理过程中面临的业务难点，
阐述T6系统的业务对策。从接洽客户到销售业务的完成，对企业客户做出多方面的信用评估
，从根源上减少坏账发生机率；对客户应收账款进行分析，清楚了解企业的催款方向；时实清
晰、透明地掌握企业商品及产品的库存情况，使企业能够对客户及时发货并减少企业库存占
用友T6企业管理软件销售管控包模块构成：销售管理、应收款管理、库存管理。
销售管理：
支持从销售报价、销售订货、发货、销售出库、销售发票到应收款确认完整的销售全业务流
程，企业可以根据实际情况进行销售业务流程的定制，对销售业务进行价格、报价、信用、订
单多角度管理与分析。实现销售订单的全过程跟踪管理，提高订单响应速度和产品交付率，
增加销售收入的同时增强客户满意度。
——支持普通销售、委托代销、分期收款、直运销售等多种类型的销售业务；
系统提供销售成本预测功能，按照订单成本费用结构构成情况对订单成本在正式接单前进
行预测，得出其订单成本，便于准确报价；
系统提供销售订单成本分析功能，根据一定时间段内的销售订单费用明细总额及摊消规则，
对销售订单成本进行分析，为企业优化费用结构，合理压缩成本提供依据；
样品接单管理，根据客户的不同需求对通用产品进行变更，形成新产品，对应新产品的成本
构成进行成本分析，加上合理的利润之后给出合理的报价；
可以从客户、订单、存货三种角度进行销售订单执行情况跟踪，了解与销售订单相关的业务
进程，包括销售发货、结算，生产，采购等，并可对单据进行穿透式查询；
完善的价格管理，提供批发，零售等多种价类和存货价格，客户价格、促销等多纬度价格体
系，帮助企业销售人员按照价格政策报价，有据可依；
控制超信用审批，建立多角度信用管理体系，在销售订单审核时，自动判断客户信用，超出
则进行信用管理审批，从根源上防止坏账呆账的发生；
库存可用量实时查询避免盲目接单，业务员在接单时，查询库存可用量，判断是否满足订单交货期要求，可避免因盲目接单给企业带来的损失。
应收款管理：
能够以销售发票及其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务和其他业务所形成的应收
款项，同时具有票据管理功能，实现对承兑汇票业务的处理。提供对客户、部门，业务员多纬
度的信用期限和信用额度设置，自动预警提醒，处理应收款项的账期与回收、坏账等业务，
并与应收款账龄分析、欠款分析等多角度分析相结合，深入控制到销售业务过程，从而降低
了坏账产生的概率，减少企业经营风险和降低资金占用。
应收款管理可以与销售系统、总账系统完全集成，并有效进行收款预测，保证资金与业务和
财务核算信息同步；
主要管理销售发票、应收单、销售收款，同时提供按客户、部门、业务员多维度的信用管控体
系、现金折扣管理、坏账管理、抵销应付款及业务单据的催收预警管理；
——实时更新客户收款与信用信息，随时监视应收账目，使客户的信用得以有效控制；
——对应收票据从收到票据到票据贴现、背书、转出、结算、计息的全过程进行管理；
对应收系统的各项单据及业务处理进行凭证制单并自动传递到总账系统，同时提供科目明
细账、客户明细账、业务员明细账、部门明细账等与总账核对功能；
完善的应收款管理体系，提供应收账龄分析、收款账龄分析、欠款分析、收款预测帮助企业
一方面加强与往来单位的业务核对，缩短应收账款资金占用的时间，加快企业资金周转；另
一方面合理有效的利用客户信用拓展市场、以最小限度的坏账损失代价换取最大程度的业
务扩展和利润空间。
库存管理：
库存管理适用于中小型工业企业和商业企业，可与用友T6企业管理软件其他业务系统紧密
集成，包括与存货核算管理、销售管理、采购管理的业务单据自动传递；支持企业各种出入库
业务类型，提供保质期、调拨、盘点等业务管理，及时动态掌握各种库存信息变化对业务的
影响，提供各种储备分析表，齐套分析表，呆滞物料分析等，便于企业进行存货的控制和库
存结构优化，从而避免材料积压占用资金或材料短缺给企业带来的不必要的损失。
普通出入库业务管理：对采购、产成品、受托代销入库；销售、委托代销、材料、配比出库、其
他出入库、调拨，盘点等各种业务进行全面的管理，为相关部门提供准确的库存信息；
特殊出入库业务管理：对组装拆卸、形态转换等特殊业务进行处理，保证在特殊行业中或特
殊业务下库存数量的准确，避免因库存管理漏洞造成的企业损失；
库存可用量管理：根据企业的实际需求设置可用量计算公式，为计划编制提供实际可使用的
材料库存数量；通过可用量检查，帮助销售部门在销售时查看成品可用量，准确回应客户交
期、数量的询问； ——
条形码管理：使用通用条码或自定义条码，利用采集器采集存货数据，批量生成单据，提高物
流效率，减少误差；
批次管理：通过对存货的收发存情况进行批次管理，实现对物料出入库的全程跟踪，质量追
保质期管理：通过对需要进行保质监控的存货设定失效期以及保质期预警天数，系统自动对
存货保质期、失效期提供预警；
——货位管理：通过按照货位细分的仓储管理，做到仓储现场规范管理，方便物品存取；
不合格品管理： 对不合格品进行登记，用以备查；确定处理的，按照不合格品处理流程处理，
记录处理日期、地点、处理方式等信息；
远程仓储控制：对于异地仓库，可实现远程库存业务操作，以实现企业物流信息的集中管控，
以解决总公司与分公司距离较远无法联网，又需要传送数据、集中管理的问题；
准确及时的库存展望为企业提供未来某一段时间之内的每个时点的库存可用量情况，方便
企业提前针对各种库存进行相应的购、产、销安排；
存货分析报表：通过各种库存分析数据，形成丰富的库存分析报表实现库存展望、对呆滞积
压、缺料、齐套、库龄等进行分析。
销售管控包关键业务报表：
——欠款分析表
——收发存汇总表
——货龄分析表
用友软件应收款管理的业务规则应收管理的业务规则
应收、预收科目的核算币种应不相同。如果您没有外币核算，可以不输入外币科目。如果您用同一个科目核算应收账款和预收账款，则预收账款科目可以和应收账款科目相同。如果您为不同的客户（客户分类、地区分类）分别设置了应收款核算科目和预收款核算科目，则可以在此处不输入这些科目。系统提供了针对不同的客户（客户分类、地区分类）分别设置科目的功能。详细见“控制科目设置”。应收和预收科目必须是已经在科目档案中指定为应收系统的受控科目。
想修改进销存变动表的公式原因分析：在报表设计中通过公式[strtofloat([字段])+strtofloat([字段])]进行设置问题解答：可以在商品进销存明细表中的打印报表设计中打开本期入库数量的公式编辑器，选择表达式—fx函数——选择数学—strtofloat函数——字符型选择字段（进货数量）确认，之后在表达式编辑器里面输入加号，再次点击fx函数——选择数学—strtofloat函数——字符型选择字段（同价调入数量）确认即可。保存预览。
数量转化为大写自动带有元整字样？原因分析：这里的大写是指人民币专用的写法，所以会自动带出“元整”字样。问题解答：软件中不存在数量大写一说，软件中转化为大写是指人民币专用大写，所以带出来的才会有“元整”字样。
新打印直接点打印有些项目无法打印出来原因分析：未显示出来的项目类型都为 栏目注脚，系统设计栏目注脚的内容 第一页不打印。此问题可变通解决。问题解答：可以在设计界面中，选择“脚本”页签，删除： if _RM_TotalPages = 1 then ColumnFooter1.Visible := F 这句，然后点击保存。这样的话即使用页注脚栏目也可以正常打印。
不合格品如何实现在软件中原因分析：不合格品有很多中情况：报废，不合格，让步接收问题解答：到货单—检验单-处理（处理单）报废：处理时，选退货原因。要填制报废单（可参照品处理单）退货：处理时，选退货原因。要填制不合格品退回单（参照处理单）；到货退货单参照不合格品处理单。让步接收入库
工龄计算原因分析：工龄的计算方式：系统日期减去参加工作日期，有些员工档案中没有录入参加工作日期。问题解答：人员档案中录入参加工作日期。
用友T6软件在委外暂估中，下月进行了加工费发票的结算后，会形成一张入库调整单，这个调整单上的金额是怎么来的？在委外暂估中，下月进行了加工费发票的结算后，会形成一张入库调整单，这个调整单上的金额是怎么来的？
问题模块： 委外管理关键字：入库调整单问题版本：用友用友T6-企业管理软件V3.3原因分析： 加工费发票来了之后，发票上面的加工单价并不一定与委外订单上的加工单价一样，这时候系统就会生成一张入库调整单。适用产品：T6系列
网络连接不通原因分析：可能是电源原因，导致HUB工作不正常。问题解答：HUB电源关闭后重开后整个网络即正常了。
用友T6软件如何设置打印的时候带出公司名称如何设置打印的时候带出公司名称
如何设置打印的时候带出公司名称原因分析：在系统管理中，通过快捷键调出“打印附加信息设置”的对话框进行设置问题解答：操作步骤：登陆到系统管理中，在首页上按组合键CTRL+ALT+Y，会出现“打印附加信息设置”对话框，在这里可以设置附加信息内容。如果要取消打印附加信息，只有在系统管理中用CTRL+ALT+Y,调出打印附加信息配置的对话框，将“打印附加信息”前的勾取消即可。
用友T6软件核算两种特殊单据记账取数混乱核算两种特殊单据记账取数混乱
核算两种特殊单据记账取数混乱原因分析：问题解答：核算业务范围设置中的选项是针对正常单据记账的，出库成本选择是当出库成本为零时才取核算范围设置里面的参考成本。特殊单据记账属于同价调拨，而正常单据记账属于异价调拨，需要手工指定成本。
采购发票无计量单位原因分析：主要是由于导入基础资料时，浮动换算计量组缺少了辅计量单位造成的。问题解答：参考语句：update Inventory set casscomunitcode='0202',csacomunitcode='0202',cpucomunitcode='0202',cstcomunitcode='0202',ccacomunitcode='0202' where cgroupcode='02'，执行完后重新生成入库单，然后再参照入库单生成发票即可正常保存。
报表输出原因分析：问题解答：修改报表的列宽后正常输出！
适合中小型企业的软件
适合中型企业的管理软件
适合中大型企业的管理软件
适合集团公司的管理软件
处理财务核算业务
处理企业进销存业务
生产成本及生产过程管理
用友协同OA,公告、发文、审批流
用友HR管理,劳动合同、薪资等
用友CRM管理软件
用友餐饮酒店管理软件
用友服装鞋帽行业管理软件
用友票据产品满足企业票据打印需求
满足不同企业的涉税核算
用友T6_u8存货核算模块使用六个注意事项用友T6_u8存货核算模块使用六个注意事项
存货核算使用注意事项：1）出入库调整只对本月出入库单的进行调整，即被调整单据号只能是本月单据。 采购系统的采购入库单没有进行结算并暂估处理，不能生成入库调整单 出入库调整单保存即记账，已保存的单据不能修改删除。只有通过恢复单据记账时删除 不可对指定出库单据进行调整金额2）移动平均、先进先出、后进先出、计划价（包括价格调整单时）不能按单据类型恢复单据记账 全月平均、个别计价、计划价（无价格调整单时）：恢复采购入库单时，同时应恢复对应的入库调整单，否则不允许恢复记帐。3）月初回冲、单到回冲方式下，采购入库单记录部分结算，应不能进行暂估处理4）单到补差方式下，采购入库单记录部分结算，结算多少就可以暂估处理多少，同受托代销入库单5）全月平均法，调拨出库（特殊单据记帐）按上次全月平均单价取单价,如果是没有上月或期初的结存单价，取选项的零成本出库选择的选项成本。（很多用户对存货记帐之后的莫名其妙成本，其实取的是选项成本）全月平均法，调拨出库（正常单据记帐）不按上月全月平均单价取单价全月平均法，零出库时按期末处理的单价计算出库成本计划法，调拨出库（特殊单据记帐）按上月差异率算差异额，如果是没有上月或期初的结存差异率，取选项的零成本出库选择的选项成本。计划法，调拨出库（正常单据记帐）不按上月差异率算差异额售价法，调拨出库（特殊单据记帐）按上月差异率算差异额，如果是没有上月或期初的结存差异率，取选项的零成本出库选择的选项成本。售价法，调拨出库（正常单据记帐）不按上月差异率算差异额6）个别计价法，每笔出库都有对应的入库个别计价法，结存数量、金额不能为负期末处理后，计算出的全月平均法的出库成本记入明细账中期末处理后，计算出的计划法的出库成本差异记入明细账中
用友T6CRM设置首页中增加常用查询设置首页中增加常用查询
用友CRM11.5版本中，怎么设置首页中增加常用查询？把自定义的查询内容添加到首页即可。在“客户”菜单中，点击“高级查询”，选择查询条件之后点击“查询另存为”，命名为”001”，再点击“快捷查询”中的”001″，点击“更多”中的“添加为常用查询”，最后在首页“常用查询”中就可以看到”001″。如有用友T6其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。
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操作员忘记密码怎么办原因分析：如果操作员忘记了密码，可以联系admin管理员。问题解答：以admin登录到客户通，进入设置——员工，选择进入某个员工，点击清空密码按钮即可，然后由操作员自己再设置密码。
流转生成的发货单无法增行，如何处理？原因分析：此为软件需求，短期内暂不做修改。处理方式参看问题答案。问题解答：目前版本处理方式：分两次流转成两张发货单，或者修改订单，分成两条分录。
用友T6软件限额领料单定位功能限额领料单定位功能
限额领料单定位功能原因分析：T6 3.3版本在限额领料单工具栏上新增“行定位”功能，可以完成过滤查找子件的任务！问题解答：在限额领料单 工具栏上 找到“定位”按钮，下拉单击“行定位”则跳出查找、过滤窗口，用来筛选、查找表体子件。如图：
用友T6软件限额领料单生成的材料出库单怎么带不出部门限额领料单生成的材料出库单怎么带不出部门
限额领料单生成的材料出库单怎么带不出部门原因分析：软件操作应用性问题.问题解答：首先需要保证BOM物料清单的子件中有对应的用料车间,其次在限额领料单分单的时候需要勾选按用料车间,这样生成的材料出库单就有部门了.
| Copyright &>>>>用友软件盘点单已经审核，但生成凭证时选择盘点单提示数据不存在？
用友软件盘点单已经审核，但生成凭证时选择盘点单提示数据不存在？ 0:0:0　用友T3小编
用友软件盘点单已经审核，但生成凭证时选择盘点单提示数据不存在？盘点单已经审核，但生成凭证时选择盘点单提示数据不存在？
问题模块： 系统管理关键字：数据不存在问题版本：T+ 11.5原因分析： 见问题答案适用产品：用友T+系列问题答案：盘点单自动生成的其他出入库单没有审核。点击盘点单表头的“联查”-分别点击“其他出库情况”和“其他入库情况”，然后点击联查出的“其他出库单”或“其他入库单”表头的“审核”
t3-用友通标准版下载t3-用友通标准版下载:
用友财务通2005视频教程用友财务通2005视频教程:
用友T3用友通购销链自定义项小数位数问题--用友T3用友通购销链自定义项小数位数问题用友T3用友通购销链自定义项小数位数问题">用友T3用友通购销链自定义项小数位数问题
购销链单据的表体若为自定义项(数字格式),在录入单据时发现录为整数小数点后保留6个零,客户想调整这个为2位或不包含小数。对自定义项采用2位小数方案。模板做以下调整！ –相关单据：采购入库单，采购专用发票，采购普通发票，采购运费发票,小数位数改为两位 –脚本语句是 update InvoiceItema set numpoint=2 where fieldname in (‘cDefine26′,’cDefine27′) –相关单据：其他入库单，其他出库单，销售出库单，调拨单，形态转换，盘点单，组装单，拆卸单，限额领料单，货位调整单 –脚本语句是 update InvoiceItem_ set numpoint=2 where fieldname in (‘cDefine26′,’cDefine27′) 请测试人员验证 如果没有小数位数，把2改成0即可。
用友T3用友通财务费用的处理--用友T3用友通财务费用的处理用友T3用友通财务费用的处理">用友T3用友通财务费用的处理
客户做凭证的时候,把财务费用做在货方红字也就是负数这一项里面，结账之后，利润表里的数和明细账对不上，原因利润表里财务费用的方向是借方，请问怎么做调整？建议涉及“财务费用”的凭证，全部写在借方，如果发生在贷方，用借方红字表示。（这样是符合会计制度的，成本费用类的科目性质属于借方，发生应该记在借方）。如果必须写在贷方，需要修改财务报表中的公式，相对比较麻烦，不推荐使用。有两种解决方案：1、修改公式为“借方发生数-贷方发生数”，并且一定要在结转损益之前编制报表。?2、利用条件发生函数TFS，取期间损益结转生成的那张凭证上财务费用的贷方发生数。
记账宝U盘版是否支持外币核算？原因分析：记账宝U盘版只支持人民币的核算。问题解答：记账宝U盘版不支持外币核算，只支持人民币的核算。
内部职员和往来单位有停用功能？原因分析：没有，批发零售版12.0的版本有此功能，可以升级到此版本。问题解答：升级步骤如下：首先：在批发零售版11.5的版本里做好数据备份，其次：把批发零售版11.5的版本进行卸载干净，然后安装一下批发零售版12.0的程序，进行新建账套，重新恢复11.5版本数据即可。
总账核算流程:
用友T3用友通发货单明细表查询错误用友T3用友通发货单明细表查询错误
使用版本10.3，发货单明细表查询中，按部门，查询结果双击发货单号无反应，不打开对应的发货单，且格式中没有货品名称列。将演示帐套中 Rpt_FldDEF，Rpt_FltDEF，Rpt_Folder，RPT_GRPDEF，RPT_ItmDEF，Rpt_RelDEF六张表导入到问题帐套数据库。先清空本帐套中的表Rpt_FldDEF，Rpt_FltDEF，Rpt_Folder，RPT_GRPDEF，RPT_ItmDEF，Rpt_RelDEF,然后将演示帐套中 Rpt_FldDEF，Rpt_FltDEF，Rpt_Folder，RPT_GRPDEF，RPT_ItmDEF，Rpt_RelDEF六张表导入到问题帐套数据库。
用友T3用友通往来模块，打印“客户往来明细”无法设置“期初数据打印”用友T3用友通往来模块，打印“客户往来明细”无法设置“期初数据打印”
往来模块，打印“客户往来明细”中“无期初余额，本期无发生也打印”置灰，无法修改！这是因为总账中明细账打印方式为：按年排页，造成的！ 1、修改总账/设置/选项/账簿中，明细账打印方式为：按月排页。 2、重新登录，可以修改“无期初余额，本期无发生也打印”。
用友T3票据通软件中的系统设置中的密码器设置有什么用？如何去设置？用友T3票据通软件中的系统设置中的密码器设置有什么用？如何去设置？
软件中支持与密码器相连接，开票时输入日期、金额、付款人账号以及支票号预览或打印时密码可自动生成。以兆日密码器为例，首先将付款人账号输入密码器中，再将密码器通过数据线与电脑相连接，按住密码器上的确认键和开关键使密码器处于通讯状态，登陆软件，进入系统设置-密码器设置，选中‘使用兆日密码器’，在票据打印界面将需要开票的支票模板设置好管理方案，填入票面上的内容，点击预览即可看到票面上自动生成的密码。
用友T3用友通财务报表中费用类分部门取数的公式怎么编写用友T3用友通财务报表中费用类分部门取数的公式怎么编写?
财务报表中费用类分部门取数的公式怎么编写?报表公式按部门取数需要将此科目挂部门核算。首先将此科目在会计科目中挂部门核算。然后在报表中设置费用类公式：1、选中单元格，然后点击“数据”-“编辑公式”-“单元格公式”，然后点击“函数向导”，选择“用友账务函数”-“发生（FS）”，点击“下一步”，点击“参照”。2、在账务函数界面选择要设置公式的科目，期间，方向等，在辅助核算中选择“部门编码”，点击“确定”。
用友T3运行错误438，对象不支持该属性或方法。用友T3运行错误438，对象不支持该属性或方法。
在预览采购订单时，提示“运行错误‘438’，对象不支持该属性或方法”。软件不能正常退出。点击关闭按钮，没有反应。软件的控件没有完全注册或被反注册了。使用注册控件工具。注册DLL文件.rar。点击“确定”，软件会自动注册用友通相关组件，直至注册完成。（注：由于组件较多，注册过程可能比较久，如计算机出现假死状态，请耐心等待软件注册完成！）
用友T3软件总账在查询科目余额表与明细账的数据不一致总账在查询科目余额表与明细账的数据不一致
总账在查询科目余额表与明细账的数据不一致原因分析：根据以往经验，可能是数据库中的科目的末级字段有误问题解答：打开数据库，找到有问题的相应科目，将相应的BEND字段修改正确，再进行查询即可。
用友T3软件销售发票保存时提示：单据已被他人修改或修改不成功或网络冲突销售发票保存时提示：单据已被他人修改或修改不成功或网络冲突
销售发票保存时提示：单据已被他人修改或修改不成功或网络冲突原因分析：销售发票不能保存的原因是，该销售发票上的表头项目很多是由表头自定义项构成的。而其中一项是表头自定义项9，文本格式，可最高输入八位。当输入字符超过时，便会提示此错误。输入内容在8位之内即可。问题解答：销售发票不能保存的原因是，该销售发票上的表头项目很多是由表头自定义项构成的。而其中一项是表头自定义项9，文本格式，可最高输入八位。当输入字符超过时，便会提示此错误。输入内容在8位之内即可。
升级后本币和原币出错原因分析：此问题由于在老的版本没有本币 和 原币的概念 所以升级后就出现了 老版本的 原币 升级到 新版本的 本币上面问题解答：此问题由于在老的版本没有本币 和 原币的概念 所以升级后就出现了 老版本的 原币 升级到 新版本的 本币上面。此问题开发已出补丁，需要打上出纳通最新的补丁即可解决此问题。
不能进行费用分摊原因分析：问题解答：原因：账套采用的是业务、仓库合并流程，在合并流程中不能时行费用分摊。解决方法：如果要将费用分摊到成本中，可以做入库调整单调整库存成本。
明细账余额表对账不平原因分析：数据库中有一致性错误。问题解答：方法：使用数据库检测修复工具，修复一致性错误。工具地址：.cn/tools/SQL数据库检测修复工具.rar
用友软件录入总账期初数据录入总账期初数据
原因分析：区别末级科目和辅助核算科目的录入。问题解答：输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额，上级科目（科目标记为浅灰色）的余额和累计发生额由系统自动汇总；辅助核算类科目（科目标记为浅黄色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细，录入完毕后，可以试算、对账检查期初数据。
用友畅捷通T3中的待入库数是什么意思？T3中的待入库数是什么意思？
填写了红字的发货单或者红字销售发票，并且没有生成销售出库单，从而在这个时候形成待入库数。
用友T3财务分析中的现金收支表与现金管理中借方累计贷方累计对不起来用友T3财务分析中的现金收支表与现金管理中借方累计贷方累计对不起来?
现金收支表中应收账款流入是，而现金+银行日记账的应收账款借方累计是，请帮忙分析一下怎样才能使帐表相符！ 这个客户是两个月前从安易升级到tong2005plus1的，总帐中的数据经过修改都已经正确了。是因为6月份有张凭证（0087）分录中即有应付帐款又有应收帐款，在总帐中银行日记帐中，应收和应付都算了这张凭证，使得总帐数据有问题！建议拆分这张凭证，使得应收和应付帐款分别在两张凭证上。
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用友T3客户通用友T3-客户通11.2是专为成长型小企业量身定制的客户关系管理软件（CRM）。客户通以客户为中心，实现市场、销售和服务多个业务部门的协作，帮助企业实现客户信息的统一管理，整合多种营销工具提升企业商机获取的能力，建立规范的销售体系，对销售过程进行精准掌控，提高业务员能力和销售团队业绩。
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网上银行单用户4,000
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业务通（采购、销售、库存）单用户12,800
3站点19,800
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核算单用户4,800
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老板通单用户2,880
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ERP与移动商务整合的四大好处ERP与移动商务整合的四大好处
对于企业信息化建设来说，系统整合是一个十分重要的课题。在中间件技术以及全球移动商务的快速发展推动下，ERP系统也已经开始脱离传统的桌面束缚，正式向移动商务平台进军。这两系统应用整合在一起，可带来随时随地审批ERP系统中的单据、查询物料库存、以图形化界面呈现ERP系统、随时报警等四大好处。
OA选型的原则OA选型的原则
近年来，OA软件成为中国管理软件中一颗最耀眼的明星。但OA厂商的多样化和0A品牌的参差不齐，也已是业内公认的事实。对很多最终用户来说，选型也许是个难题。　　以下一些原则可以作为选择企业OA管理系统构造技术或者产品的基本依据。在选择过程中，将下述的一些依据作为一种过滤器，通过多层次的比较，可以得出综合效果比较满意的结果。　　1、基于主流技术　　候选产品是否基于主流技术是最重要的一条评判依据。企业OA管理系统的许多技术领域已经制定了某些标准，例如电话交换网标准(PSTN)、分组交换数据网标准(X.25)。其它领域尽管没有统一的标准，但是往往存在事实上的工业标准。如果候选的技术符合这些标准，那么所构造的企业OA管理系统就容易得到技术支持，而且其扩展性较好。
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