多付给供应商的货款,退款了,金蝶K3怎样做... 多付给供应商的货款,退款了,金蝶K3怎样做
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改不改发票改发票就很简单,原来的发票删了重新做就行;不删发票多出来的部分就要莋红字付款单发票,生成红字付款单付款单生成红字付款单付款凭证
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1、单击【应收应付】→【付款单】;
2、在付款单据新增界面单击菜单【编辑】→【红字付款单单据】或工具条【红字付款单】按钮,系统在付款单据上增加‘红字付款单’标志;
3、在付款单据新增界面键入表头的‘供应商’、‘单据日期’等必录信息后,在‘付款类型’下拉列表中单击选择‘预付款’类型鍵入表头的‘结算账户’、‘付款金额’,单击【保存】即完成了预付款退款业务
注意红字付款单单据的付款金额应用负数标示,否则單据不允许保存
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