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&医药企业学术推广会议流程
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四川中和医药有限公司2015校园招聘四川中和医药有限公司招聘
　　一、公司简介　　四川中和医药有限公司， 致力于中成药品的自主研发与临床推广，拥有90多个全国独家经销品种，200多个市场点，川渝地区县级城市以上市场覆盖率达到93.4%，成为川渝地区临床医药销售行业的佼佼者。　　公司业务成熟，下设销售部、行政部、财务部、质管部、学术部、人力资源部、商务部、仓储部。在职员工300多人。拥有一批高素质、高效率的销售团队，员工经过专业培训，熟悉各种产品知识、销售技巧以及临床医药推广等工作内容和流程，致力于打造专业的临床销售品牌，深受合作伙伴的好评和信赖。公司本着“以人为本，忠诚守信，为员工提供广阔的发展”的理念，为集团培养了大量管理人才和销售精英。　　　　二、招聘岗位介绍　　医药销售代表(10名)　　岗位工作：　　1、协助地区经理完成辖区内处方药的临床推广;　　2、负责辖区内客户维护上量工作，主动拓展新的销售渠道;　　3、做好产品推广工作，并在客户中树立中和医药企业品牌形象;　　任职要求：　　1、专业不限，专科及以上学历;　　2、学习能力强，致力于在医药行业的发展，对销售有极高的兴趣;　　3、良好的语言表达与沟通能力、工作细心认真、应变能力强;　　4、抗压能力强，能以结果为导向开发工作;　　5、适应川渝地区，如成都、内江、乐山、泸州、眉山、攀枝花、宜宾、南充、重庆、涪陵、永川、合川等二级城市驻外工作。并能根据公司的工作需要服从分配。　　工资待遇:　　1、无任务底薪+高额提成+各项福利+社保，转正之后公司平均待遇3000以上　　2、公司提供住房，水电费、业务费、交通费等报销。　　3、公司各项福利(季度福利及年度福利) 国内外旅游 广阔的学习晋升空间 往返探亲车费报销15天带薪年假。　　　　储备干部(4名)　　岗位工作：　　1、此岗位为销售岗位储备干部，配合公司开展市场推广活动;　　2、负责实施对所辖区域的客户拜访，客户维护上量工作，主动拓展新的销售渠道;　　3、做好产品推广工作，并在客户中树立中和医药企业?牌形象;　　任职要求：　　1、医药或市场营销相关专业，大专及以上学历，公司安排统一培训;　　2、责任心强，同时具有较强抗压、自我学习、人际沟通能力;　　3、愿意长期在医药行业发展，能吃苦耐劳;　　4、适应川渝地区，如成都、内江、乐山、泸州、眉山、攀枝花、宜宾、南充、重庆、涪陵、永川、合川等二级城市驻外工作。并能根据公司的工作需要服从分配。　　工资待遇:　　1、无任务底薪+高额提成+各项福利+社保，转正之后公司平均待遇3500以上　　2、公司提供住宿，水电费、业?费、交通费等报销。　　3、公司各项福利(季度福利及年度福利) 国内外旅游 广阔的学习晋升空间 往返探亲车费报销15天带薪年假;　　4、公司为储备干部提供广阔的市场空间。　　5、公司有明确的晋升考核机制，由公司人力资源部统一组织。　　　　人事专员(1名)　　岗位工作：　　1、员工档案管理，文案书写;　　2、员工关爱，员工生日礼品，生日贺卡统计发放;　　3、招聘渠道的开发，独立进行员工面试，筛选，录用;　　4、独立进行课件开发，员工授课;　　5、员?沟通，问题员工座谈会等。　　任职要求：　　1、大专以上学历，人力资源相关专业，一年以上人力资源相关工作经验，优秀毕业生予以考虑。　　2、能熟练操作Excel、 World、ppt等办公软件。　　3、语言表达能力强，执行力强，有耐心，做事有韧劲，能吃苦，能适应出差。　　　　本公司药品销售渠道成熟，拥有良好的客户资源，公司注重员工个人能力的培养及职业生涯长远规划，公司各岗位可纵横调整。寻找认同企业文化，愿意与公司共同发展者同享舞台。　　三、联系方式　?电子简历投递至邮箱： ，并在邮件主题请以“姓名+学校+应聘岗位”命名　　咨询电话：028―　　联系人：张小姐　　地址：成都市高新区高朋大道10号航利中心3栋2单元1002室--博才网
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谁帮忙弄个医药公司的采购流程啊
以转帐形式支付。在可能的情况下,1 请购人&#61692,合作态度等按季度评价供方满足要求的能力, 如有采购订单PO,日用品, 采购人
-&#61664,如有特殊情况,实验室用工具。4,方可选择报价较高的供应商,PO, 大于RMB1000 2大于
RMB 2000 3采购员在同供应商进行磋商后,1 申请1) 请购人负责提供采购物资的技术要求, 所有采购申请单必须有财务主管的签字,采购员应与供应商联系以寻求解决方案。5,并就现行的协议内容进行重新磋商。5,2 批准5,采购金额 最少报价数量小于 RMB 500 1小于RMB 2000,2 合同如果采购人需要合同,2,5 财务部在收到所有需要的文件后进行核对,Purchase Order Form
采购订单,填写采购申请单并交相关人员核准, 所有采购申请单必须有公司总经理的批准及签字, 3,但对其管理应视同固定资产进行。如办公桌椅,订购价格合理并与要求相符合的物品及服务。&#61692,并经质量保证人员及开发部审核会签后加入合格供应商名单。如果是初选的供应商,公司对外使用。3,&#61548,应在付出传票后必须附上下列单据&#61692,送货日期和付款条件等。在需要的情况下,开发部进行首批样品鉴定合格后,指与产品生产直接相关物料,现金流量管理的需要, 所有IT设备的采购申请单必须有IT经理的核准,是指成批采购的低价值的耗材。如实验室用接插件等。4,是指单位价值未能达到固定资产的标准,向财务部申请打印采购订单,提供采购物资的技术要求,指公司委外加工的产品, 职责3,从供应商处直接购买。&#61692,价格,采购员同请购人应一同参与同供应商的讨论。在货物及服务质量相同的情况下,邀请和类似的好处。对于任何供应商试图以非正当方式影响采购决定的行为必须立即上报。zgp0120, 根据部门需求, 发票&#61692,分析,则需由总经理批准。订购物品可能有下列两种形式,公司目前生产物料多数由产品生产承包商进行采购。4,除上述以外,3 固定资产,是指单位价值超过人民币1000元以上,3,税务,提出请购要求, 凭核准的采购申请单,午餐等,请购人 --&#61664,6 付款采购人负责采购物品的付款申请,未经授权者不可查阅。5,折扣,必须严格按以下签字授权进行核准,经营设备。如机器,以保证该订单的有效性。产品及生产物料PO的保存者,2 对采购订申PO或合同的申请5,2, 若送达的物品不合格,规格型号,&#61548,4 低值设备,&#61692,1 产品,3 物流保证产品运输的及时,5低值易耗品, 接收和检验请购的物品和服务。&#61692, 附件1) 采购申请单及附表2) 采购订单8,以便日后参考。5,但有长期供货或提供劳务的客户。如快餐,质量表现,4 生产部生产部质量人员负责对供方(物料供应商及承包商)的质量保证能力评审标准及评审计划的制定和质量保证能力评审。3,采购人可凭已核准的采购申请单, 定义PR,3,3,合同副本和客户送货清单也请附上。如是预付款, 记录对于各次采购,并调查,采购员应根据下列原则就相同层次的物品或服务取得不同的报价, 采购人部门经理 –--》 总经理 采购人员只有在取得核准的采购申请单后, 根据请购人的采购申请单, 操作过程及操作程序详述5,日用品,必须验收,可在付清余款时附上全额发票, 生产部采购人员负责物料及与生产制造或与开发有关的各种物资的采购,可行或必要时,3 第三方物流的开发及选择由负责物流的人员在保证产品运输的及时,优质,5 接受&#61692,如DELL设备采购的全额预付。对于经常性采购的物品,但必须详细说明原因,或对承包商的采购工作进行监督。&#61692,合作态度等按季度评价货代满足要求的能力, 向供应商发采购订单（如需要,应向请购人发出确认, 各采购人员应对采购物品的价格及质量负责。&#61692,&#61548,收货清单等相关单据相对照,采购后即交付给客户。4,车辆, 行政部负责公司办公用品及后勤物资的采购。&#61692,如文具,并负责交于相关人员核准。5,且验收人与采购人不能是同一人。验收合格后,2 分供方的开发及选择（仅适用于产品及生产物料采购）由生产部采购人员在实施采购前根据开发部提供的物料清单,付款应始终要求银行转帐,2,包装,采购订单PO, 3,2,并由部门经理签字确认后发给供应商。申请人还需负责采购订单的供货方确认,应注意该PO为公司保密级别较高之文件,Purchase Request Form 采购申请单,及时清关。3,才可以接受分供方提供的批量生产品。生产部根据分供方的物品交付,可向财务部申请开具采购订单）或合同（重要合同内容应经公司法律顾问核对）。对于经常性采购的物品,进行数量和金额的确认。并按时向供货商付款。4,1 物品及服务采购在任何可能和适用的情况下,&#61692,若请购人仍坚持用推荐的供应商,应至少有三个竞争者）且该类协议应至少每年重审一次,将供应商的发票与采购申请单PR, 电信服务, 采购范围4,同时使用年限超过两年以上的生产,域名等。其它非费用报销申请范围内的采购申请。5, 经过核准并已收货签收的采购申请单PR,2 生产物料,可以同选择的供应商以签定年度协议的方式根据条款内容直接订购。选择此类供应商应以竞标的方式进行（如果可能,应给出推荐的供应商及价格。2) 请购人应填写采购申请单,应在采购申请单或客户的送货单上签字。&#61692,分析,服务质量,电子设备等。4,作为预算,提供3家以上的货代以竞标的方式进行选择。物流人员根据货运代理商的交付时间,经营设备。在会计处理上可不作为资本性支出而一次费用化,1 采购订单如果采购人需要采购订单,原则上选择报价最低的供应商,质量和服务等选择供应商。如果采购员所选择的供应商与请购人推荐的不一致,才可实施采购。5,但其使用年限超过一年的生产,优质情况下,6长期服务的客户,应由生产部进行质量检验。&#61692, 任何与生产有关的采购申请单必须还有销售部负责人和营运部负责人批准和签字。签字流程图,应要求与供应商协商月结,如文具,办公文具供应商,只有在特殊情况下,采购员应始终要求供应商提供增值税发票。6,应作好比较记录,规格型号,1 对采购申请单PR的批准对所有采购申请单,主要考虑质量,&#61548,将那些认为有能力的供应商初步确定为分供方,2 采购人&#, 订购的非生产性物品送达后,如价低者品质有问题,需要公司副总裁以上的人员在合同文本上签字和盖上公章后才可对外使用。重要合同内容应经公司法律顾问核对。5,3 报价及磋商5,4 订购应根据价格, 对于生产性原辅包装材料,1） 采购申请单副本2） 报价3） 比价记录4） 采购订单副本或合同5） 付出传票副本6） 收货单副本7,不支付现金。在可能的情况下,只有在生产部质量人员,总结。5,负责进口货物的报关手续办理,总结。5,送货单可以后补,&#61692,公司内部使用,午餐等,采购员应保存下列文件, 其它规定任何员工不得接受礼物,采购流程规范1,既从不同供应商处获得新的报价,
请购人部门经理
-&#61664,并调查, 目的本标准业务程序的目的是用于设立必要的定义和程序以保证----有限公司的采购低成本和采购标准的一致性。2,
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关键是其他企业的销售会计流程我不是太清楚，主要是我没做过专门的销售会计，请前辈给写指导，先谢谢您！
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会计基本流程
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