生产企业出口退税申报系统前期填错外汇核销单号怎么办_百度知道
生产企业出口退税申报系统前期填错外汇核销单号怎么办
提问者采纳
通过“冲减”处理，注明原因，重新录入正确的，也要注明原因
人家说填负数冲减
然后填正确得
那么请问一下负数冲减得时候 我前期得单据已近收齐了 还要不要填单证不齐得标志啊 后面填写正确得时候所属期应该是本月 还是上月 本期修改上月得报关单那么序号要跟本月出口得报关单连接下来吗？
前期收齐了？不可能的，税务审核不能通过的。冲减，就是负数冲减啊，本期先收齐，再冲减，再按照正确的录入同时收齐。通过“生成出口货物冲减明细”处理，冲减时不用改动什么，直接选中要冲减的明细就可以了，完成后再进入“出口货物明细录入”，有一条Z000，对此条备注进行修改，填入“修改核销单”，保存；在此条下录入正确的，除了核销单号、备注，不用改其他
是单证收齐了哦 信息还不齐 本月有出口报关单
那我前期要修改得那几份这月得那个所属期应该是数月哪个月得呐？ 还有那个序号 是把前期的就当本期出口加一起按照顺序填下来 还是每个月填每个月得呐？
核销单不对的话，税务是不会给你审核通过的！再说了，如果收齐了，审核也通过，你怎么知道核销单错了？因此，还是没收齐吧？你可能是吧核销单号填上去了，但是没有附上纸质核销单，这不叫收齐。注意看：冲减时“不用改动什么”，直接选中要冲减的明细就可以了，完成后再进入“出口货物明细录入”，有一条Z000，对此条备注进行修改，填入“修改核销单”，保存；在此条下录入正确的，“除了核销单号、备注，不用改其他”序号：按照本月的顺序排
我查看前期的数据 才发现外汇核销单号填错了
但是前期单据收齐了哦 前期的资料都已交上去了哦 你说再“生成出口货物冲减明细”处理冲减
人家说会影响数据的哦
没什么大碍的吧还有要是冲减 它会自动跳出一个冲减所属期 系统自动就出来了本月的所属期 这个不用修改的吧跟你说的一样修改 上面出现了18位出口报关单编号（后9位）同以前申报记录发生重复
该出口报关单号本月已经录入 是怎么一回事啊
确实已经收齐了，审批也没发现的话，就不要去改动了（2012年核销单在部分地区不再作为审核内容）后续问题也就没必要了，那只是系统的提醒，要注意是否有误
那还要不要去做冲减呐
税局说开负数 但我不知道再哪里开 跟你说的一样修改 上面出现了18位出口报关单编号（后9位）同以前申报记录发生重复
该出口报关单号本月已经录入 税局是不是可以人工调过啊？我不用管他 就按照你说这个方法去做呢？冲减出来有一条Z000 这个跟冲减的序号对不上 要不要修改的呢？
Z000，改成当月顺序号。申报记录与以前重复是对的，不用管它关于收齐：单证收齐，是指报关单、核销单不仅上传了电子信息，还收到了纸质单证并装订在收齐当月申报资料中。
Z000，改成就是要修改的那张的顺序号？那负数的所属期呢？也应该跟前期错误的那个一样的吧 这样才能冲销的吧？就是说这张负数的就把备注改下 其它都要跟以前那个错的一样？
真拿你没办法：冲减形成的Z000条信息，只需要把Z000改成当期顺序号000?、备注填写“改核销单号”就行了，其他不动正确的就当成本期发生的填写，只不过备注里填写“改核销单号”两条要按顺序排列
提问者评价
本人太笨了
不懂得变通
感谢你的热心！
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冲减的红字数据信息和之前错误的完全一致，只是数量金额是负数，然后做一条完全正确的数据，两条都是收齐，只要在当期数据之后添加就行了。税局可以人工挑过前期收齐错的那条和当期收齐红字的这条，正确的当期收齐就可以参与退税了。但是增加的这一正一负的数据在收齐单证的列表里会跑到前面去，是系统默认的。
哇，悬赏30分呐，呵呵，那唠唠吧。1，冲减时，是否收齐单证的问题。你要先查看核销单录错的这笔，它有没有单证不齐标志？有的话就需要在冲减的同时对它做单证收齐，如果这笔数据已经不存在单证不齐标志了，那就不用做收齐，直接冲减。2，冲减的具体方法：点击“基础数据采集”---“生成出口货物冲减明细”，在这里找到需要冲减的那笔，先在左边的索引窗口中选中它，然后点红色按钮“冲减出口”，它就会自动生成一笔负数到当期的出口明细录入里。所属期应该是当期的！因为它需要在当期的汇总计算里参与计算，抵消错误的数据。3，冲减生成的这笔负数，它的序号会自动以Z000开始，没关系，最后可以在当期明细录入里，点一下“序号重排”，它会按照当期录的出口条数往下排。4，冲减后，你在系统里做一致性检查时或者是在预审反馈里，都会提示你什么报关单重复申报、核销单重复申报之类的，忽略！因为它们都是冲减造成的，属于正常现象，审核时也会人工挑过，不影响申报。5，冲减已经做完了，负数已经生成了，这个时候，你还需要再在当期出口里重新录入一笔正确的数据，对吧？在录入这笔正确的数据的时候，只有所属期应发生变化，这个所属期应该录入当期的，还有就是把正确的核销单号填上。其他的都不动，比如汇率什么的，都跟以前一样。
还有哪个地方不明白的？
你好， 我想请问下，税局已近人工跳过了，现在接受到税局预审信息。检查时为什么还有那个以前的报关单重复提醒呐？
外汇核销单的相关知识
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生产企业出口退税的流程
10:21　来源：
　　出口退税系统是增值税申报系统的一个重要的辅助系统,它解决的是企业出口业务应当享受的退税问题,就是计算当期的应退税额.撇开增值税不说,只要有出口业务,税务局就要求企业使用出口退税系统.出口退税系统通过企业、税务局和海关使用的不同版本,将三者的数据进行对比和计算,形成了一个有机的整体。但是对于没有出口业务的企业来说,不会运用到这个系统。 　　企业在做每个月的出口退税申报之前(企业每个月都要做申报,即使当月没有出口业务0申报),应准备好两份资料:当期出口货物明细和当期收齐出口单证明细,然后,按以下步骤操作：　　一、进入出口退税系统。　　初始用户名： (注意大小写)；初始密码为空。 　　二、当期所属期设置。　　填入的所属期为业务的所属期。如：日对9月份业务进行处理,应填入200609。（该日期为退税所属期的日期） 　　三、基础数据采集&&出口货物明细申报录入&&新增。 　　1 所属期自动生成。 　　2 序号编制规则是从,记销售日期自动生成。 　　3 所属期标志自动生成。 　　4 进料手册登记号填对应的进料加工手册号,如果是一般贸易(不是进料加工业务),则为空。 　　5 出口报关单号视情况而定。 　　（1）如果当期出口并且当期已经收齐了单证(出口报关单和核销单),则填实际的报关单号,取报关单右上侧编码的后9位+00X(通常,一份报关单会有好几笔业务,必须逐笔录入,于是第一笔报关单号为编码的后9位001,依此类推),报关单号为12位数字。（报关单和核销单为出口退税核销联原件，不能为复印件） 　　（2）如果当期出口,没有收齐单证,报关单号视税务局的要求,若没有要求则为空,若要求填虚拟报关单号,则为年4位 月2位00A 00X,共12位数字。如2006年9月的第二单第一笔,报关单号为,2006年9月的第二单第二笔,报关单号为。（因我公司使用信用证结算，当月的业务一般都难以在当月收齐单证，但可以取得报关信息，是指报关单复印件，可填列报关单号） 　　6 出口日期为报关日期。 　　7 外汇核销单号。如果外汇核销单已经收齐,填实际核销单的号码,如果没有收齐核销单则为空。 　　8 代理证明号。如果是代理业务,则为实际的代理证明号,如果是有出口经营权的出口自己的产品则为空。 　　9 单证收齐标志。如果当期出口且收齐单证,则为空,如果当期出口,没有收齐单证,则为BH。（B代表无报关单，H代表无核销单。无核销单也就无法取得银行水单） 　　10 出口商品代码。可下拉选择,为海关对应的商品代码.该代码对应具体的征退税率。 　　11 出口商品名称自动生成。 　　12 单位自动生成。 　　13 出口数量为实际的出口数量。（以报关单为准） 　　14 原币代码可下拉选择.若为美圆,则为USD。 　　15 原币币别自动生成。 　　16 原币离岸价为报关的FOB价。（注换算公式） 　　17 原币汇率可以为月初的汇率或者是月末的汇率,关系到本币的当期出口销售额。（可自行确定汇率的取定方式，固定或者浮动，我公司确定月初汇率） 　　18 人民币离岸价自动生成。 　　19 美圆汇率同原币汇率。 　　20 美圆离岸价自动生成。 　　21 征税税率自动生成。 　　22 退税率自动生成,由商品代码决定。 　　23 征退税差额自动生成。（当期不得免抵退部分） 　　24 应退税额自动生成。 　　25 出口发票号为商业发票上的发票号,不能为空。（使用自制发票的填自制发票） 　　26 保存/取消/保存并增加。保存则保存该条记录,保存并增加直接进入下一条记录的录入。 　　27 序号重排对记录的序号进行重新排列.如果断号或者重号,则不能进行以后的明细数据申报。 　　四、基础数据采集&&收齐出口单证明细录入&&新增。 　　这一操作是对前期出口但没有收齐单证的业务,本期做收齐单证.因为前期出口,已经做了出口货物明细申报录入,并且已经进行了申报,所以,本期收齐单证是在前期数据基础上进行的工作。 　　1 根据收齐的单证,找到对应的前期录入的数据,点击修改。 　　2 所属期自动生成。 　　3 序号规则同出口货物明细申报录入。 　　4 单证收齐标志为BH。可以看出,填上BH后,出口报关单号和外汇核销单号栏变为可填。 　　5 出口报关单号为报关单上右上角编码的后9位00X(通常,一份报关单会有好几笔业务,必须逐笔录入,于是第一笔报关单号为编码的后9位001,依此类推.),报关单号为12位数字。 　　6 外汇核销单号为核销单上号码。 　　7 提示报关单号与以前报关单号不符,核销单号与以前核销单号不符,确认替换。 　　8 保存.进行下一笔操作。 　　9 序号重排.对序号进行重新排列.断号或重号将不能进行后来的明细数据申报。 　　五、基础数据采集&&生成出口货物冲减明细。 　　这一操作是对前期出口但没有收齐单证,本期做收齐单证但是发现有错误的业务,进行负数冲回和重新录入的操作。其中错误可能包括：　　对于同一张报关单： 　　1 出口货物明细申报录入为进料加工但收齐单证时发现不是进料加工;出口货物明细申报录入不是进料加工但收齐单证时发现是进料加工。 　　2 出口货物明细申报录入的商品代码与收齐单证的商品代码不一致。 　　3 出口货物明细申报录入的原币离岸价与收齐单证的原币离岸价不一致。 　　4 出口货物明细申报录入的出口发票号与收齐单证的出口发票号不一致。 　　5 出口货物明细申报录入的笔数及各笔金额与收齐单证的笔数及各笔金额不一致。 　　6 出口货物明细申报录入的各笔顺序与收齐单证的各笔顺序不一致。 　　进行出口货物冲减：　　1 对应有错误的报关单找到出口货物明细申报录入的数据,点击冲减出口,去掉是否先收齐单证再做冲减前面的对号,确定.于是在出口货物明细申报录入的里面会相应出现一条记录,序号为Z000。 　　2 对所有有错误的报关单做完冲减后,退出,进入基础数据采集-出口货物明细申报录入,可以看见生成的所有的冲减记录,序号都是Z000.进行序号重排。 　　3 对应做过冲减的报关单,录入正确的数据.注意:此时填入的报关单号和核销单号为实际的报关单号和核销单号,单证收齐标志为空。 　　六、免抵退税申报-生成明细申报数据。 　　1 所属期自动带出登陆是填如的所属期,可以修改、确定。 　　2 若需要在申报之前进行备份,复选备份当前系统、确定。 　　3 填入申报数据存放路径,也可以通过浏览按钮选择路径，确定、填入的新的路径系统会自动创建。 　　七、进入基础数据采集&&增值税申报表项目录入&&增加。　　对照企业的增值税申报表,填入相应的数据。 　　八、进入基础数据采集&&免抵退申报汇总表录入&&增加。　　在空白处单击,系统会自动生成所有数据。注意：汇总表中自动生成的任何数据不允许手工修改,直接点击保存。 　　九、免抵退税申报&&生成汇总申报数据。同免抵退税申报&&生成明细申报数据。 　　十、根据税务局的要求,将生成的明细申报数据和汇总申报数据报送到税务局,进行预申报。税务局会生成疑点信息和单证不齐信息等其他反馈信息,并将信息反馈到企业。 　　十一、企业得到反馈信息后,进行反馈信息处理&&税务机关反馈信息读入(接受)。 　　十二、反馈信息处理&&税务机关反馈信息查询,查询税务机关反馈的信息,并对信息进行处理。　　十三、将最终的数据报送到税务机关。 　　十四、免抵退税申报&&打印申报报表。 　　打印以下报表: 　　1 出口货物免、抵、退税申报明细表（当期出口明细）。 　　2 出口货物免、抵、退税申报明细表（前期单证收齐）。 　　3 出口货物免、抵、退税申报汇总表。 　　4 出口货物免、抵、退税申报汇总表附表（视税务机关要求）。 　　企业当月的申报工作至此结束。 　　注：1 以上操作均以生产企业出口退税系统6.2版为例。 　　2 以上操作不含当月发生进料加工业务.以后会在专门的文章中介绍进料加工业务的处理方 法和步骤。 　　3 各地税务机关的要求不同,可能导致以上某些操作步骤不准确.明细冲减要先做收齐的单证。 责任编辑：zoe
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生产企业出口退税网上申报详细操作流程
我是个新手，网上申报操作规程还不会，不知哪老出问题，我录好了出口货物明细表和单证收齐明细表，但不知怎样在网上预申报，谁能告诉我？最好是把每一步详细操作规程都告诉 我，我就谢你啦
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企业在做每个月的出口退税申报之前(企业每个月都要做申报,即使当月没有出口业务),应准备好两份资料:当期出口货物明细和当期收齐出口单证明细,然后,按以下步骤操作: 一进入出口退税系统.初始用户名:sa(注意大小写);初始密码为空. 二当期所属期设置.填入的所属期为业务的所属期.如:日对9月份业务进行处理,应填入200609. 三 基础数据采集-出口货物明细申报录入-新增. 1 所属期自动生成. 2 序号编制规则是从,记销售日期自动生成. 3 所属期标志自动生成. 4 进料手册登记号填对应的进料加工手册号,如果是一般贸易(不是进料加工业务),则为空. 5 出口报关单号视情况而定 a 如果当期出口并且当期已经收齐了单证(出口报关单和核销单),则填实际的报关单号,取报关单右上侧编码的后9位+00X(通常,一份报关单会有好几笔业务,必须逐笔录入,于是第一笔报关单号为编码的后9位+001,依此类推.),报关单号为12位数字. b 如果当期出口,没有收齐单证,报关单号视税务局的要求,若没有要求则为空,若要求填虚拟报关单号,则为年4位+月2位+00A+00X,共12位数字.如2006年9月的第二单第一笔,报关单号为,2006年9月的第二单第二笔,报关单号为. 6 出口日期为报关日期. 7 外汇核销单号.如果外汇核销单已经收齐,填实际核销单的号码,如果没有收齐核销单,则为空. 8 代理证明号.如果是代理业务,则为实际的代理证明号,如果是有出口经营权的出口自己的产品,则为空. 9 单证收齐标志.如果当期出口且收齐单证,则为空,如果当期出口,没有收齐单证,则为BH. 10 出口商品代码.可下拉选择,为海关对应的商品代码.该代码对应具体的征退税率. 11 出口商品名称自动生成. 12 单位自动生成. 13 出口数量为实际的出口数量. 14 原币代码可下拉选择.若为美圆,则为USD. 15 原币币别自动生成. 16 原币离岸价为报关的FOB价. 17 原币汇率可以为月初的汇率或者是月末的汇率,关系到本币的当期出口销售额. 18 人民币离岸价自动生成. 19 美圆汇率同原币汇率. 20 美圆离岸价自动生成. 21 征税税率自动生成. 22 退税率自动生成,由商品代码决定. 23 征退税差额自动生成. 24 应退税额自动生成. 25 出口发票号为商业发票上的发票号,不能为空. 26 保存/取消/保存并增加.保存则保存该条记录,保存并增加直接进入下一条记录的录入. 27 序号重排对记录的序号进行重新排列.如果断号或者重号,则不能进行以后的明细数据申报. 四 基础数据采集-收齐出口单证明细录入-新增. 这一操作是对前期出口但没有收齐单证的业务,本期做收齐单证.因为前期出口,已经做了出口货物明细申报录入,并且已经进行了申报,所以,本期收齐单证是在前期数据基础上进行的工作. 1 根据收齐的单证,找到对应的前期录入的数据,点击修改. 2 所属期自动生成. 3 序号规则同出口货物明细申报录入. 4 单证收齐标志为BH.可以看出,填上BH后,出口报关单号和外汇核销单号栏变为可填. 5 出口报关单号为报关单上右上角编码的后9位+00X(通常,一份报关单会有好几笔业务,必须逐笔录入,于是第一笔报关单号为编码的后9位+001,依此类推.),报关单号为12位数字. 6 外汇核销单号为核销单上号码. 7 提示报关单号与以前报关单号不符,核销单号与以前核销单号不符,确认替换. 8 保存.进行下一笔操作. 9 序号重排.对序号进行重新排列.断号或重号将不能进行后来的明细数据申报. 五 基础数据采集-生成出口货物冲减明细. 这一操作是对前期出口但没有收齐单证,本期做收齐单证但是发现有错误的业务,进行负数冲回和重新录入的操作.其中错误可能包括:对与同一张报关单 1 出口货物明细申报录入为进料加工但收齐单证时发现不是进料加工;出口货物明细申报录入不是进料加工但收齐单证时发现是进料加工. 2 出口货物明细申报录入的商品代码与收齐单证的商品代码不一致. 3 出口货物明细申报录入的原币离岸价与收齐单证的原币离岸价不一致. 4 出口货物明细申报录入的出口发票号与收齐单证的出口发票号不一致. 5 出口货物明细申报录入的笔数及各笔金额与收齐单证的笔数及各笔金额不一致. 6 出口货物明细申报录入的各笔顺序与收齐单证的各笔顺序比一致. 进行出口货物冲减: 1 对应有错误的报关单找到出口货物明细申报录入的数据,点击冲减出口,去掉是否先收齐单证再做冲减前面的对号,确定.于是在出口货物明细申报录入的里面会相应出现一条记录,序号为Z000. 2 对所有有错误的报关单做完冲减后,退出,进入基础数据采集-出口货物明细申报录入,可以看见生成的所有的冲减记录,序号都是Z000.进行序号重排. 3 对应做过冲减的报关单,录入正确的数据.注意:此时填入的报关单号和核销单号为实际的报关单号和核销单号,单证收齐标志为空. 六 免抵退税申报-生成明细申报数据. 1 所属期自动带出登陆是填如的所属期,可以修改.确定. 2 若需要在申报之前进行备份,复选备份当前系统.确定. 3 填入申报数据存放路径,也可以通过浏览按钮选择路径.确定.填入的新的路径系统会自动创建. 七进入基础数据采集-增值税申报表项目录入-增加.对照企业的增值税申报表,填入相应的数据. 八进入基础数据采集-免抵退申报汇总表录入-增加.在空白处单击,系统会自动生成所有数据.注意:汇总表中自动生成的任何数据不允许手工修改,直接点击保存. 九免抵退税申报-生成汇总申报数据.同免抵退税申报-生成明细申报数据. 十根据税务局的要求,将生成的明细申报数据和汇总申报数据报送到税务局,进行预申报.税务局会生成疑点信息和单证不齐信息等其他反馈信息,并将信息反馈到企业. 十一企业得到反馈信息后,进行反馈信息处理-税务机关反馈信息读入(接受). 十二反馈信息处理-税务机关反馈信息查询,查询税务机关反馈的信息,并对信息进行处理. 十三 将最终的数据报送到税务机关. 十四 免抵退税申报-打印申报报表. 打印以下报表: 1 出口货物免、抵、退税申报明细表（当期出口明细） 2 出口货物免、抵、退税申报明细表（前期单证收齐） 3 出口货物免、抵、退税申报汇总表 4 出口货物免、抵、退税申报汇总表附表（视税务机关要求） 企业当月的申报工作至此结束. 注:1 以上操作均以生产企业出口退税系统6.2版为例. 2 以上操作不含当月发生进料加工业务.以后会在专门的文章中介绍进料加工业务的处理方法和步骤. 3 各地税务机关的要求不同,可能导致以上某些操作步骤不准确.
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