不含税的金额56000,客户要求开增值税发票，给我们加税点10%,，怎么开票？_百度知道
不含税的金额56000,客户要求开增值税发票，给我们加税点10%,，怎么开票？
不含税的金额56000,客户要求开增值税发票，给我们加税点10%,那我们发票上的金额应该开多少?是开56000，还是开61600？我觉得应该是开56000，然后对方把5600补到私账，是这样的吗？我们公司的财务说的模模糊糊的，我没听明白，我不是学会计的。想弄清楚这个到底怎么算。。。。也想学习一下这方面的知识，不知道该从哪些书开始看呢？
开多少不是问题，但是开票的票面金额应该与到公账上的金额一致如果你开的是61600，则应该给61600，如果开的是56000，则应该给公账56000超出发票的金额一般的做法是走私账，（即账外经营，是违法行为，有风险） 平常业务中，是和你一样的理解做成一笔56000的业务，对方有发票，则应该开56000，加税点的钱走账外。 但是总有些客户比较精明，或者他们需要付出的钱与票面金额相同（对方不想做违法的账外经营），这样你就应该开加上税点金额的发票，所有款项走公账。 只要税点计算基数谈好了，都是可以的。 这方面的东东书上是没有的，需要从实际工作中积累经验。
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怎么可能，你开56000元，那对方出的税金怎么入账。应该按61600开票..对方也付款61600元
开56000不然你老板亏本了
增值税发票的相关知识
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出门在外也不愁17%的增值税专用发票，本月已开票90万，有进项抵扣票80万。现计划再给供应商6000元让他开一张_百度知道
17%的增值税专用发票，本月已开票90万，有进项抵扣票80万。现计划再给供应商6000元让他开一张
17%的增值税专用发票，本月已开票90万，有进项抵扣票80万。现计划再给供应商6000元让他开一张10万的抵扣票给我（即补给他6%的税点），然后我也再开一张10万的票给客户，请问：1. 我需要问这个客户加收多少税点？2. 我本月的应纳税金额应该怎么计算？3. 每月开票50万抵扣票40万，与，每月开票100万抵扣票90万，纳税金额是否不同？如果抵扣票都是6%收来，那需问客户加收的税点是否有所不同？
我需要问这个客户加收多少税点？——6个点，这是行规我本月的应纳税金额应该怎么计算？——如果一进一出，不形成应交增值税，就会降低税负率的。每月开票50万抵扣票40万，与，每月开票100万抵扣票90万，纳税金额是否不同？——相同如果抵扣票都是6%收来，那需问客户加收的税点是否有所不同？——就是进价与销售价格形成的差额的加点，这个点还要与水务局分成的
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我需要问这个客户加收多少税点？至少要比6%高才合适吧。我本月的应纳税金额应该怎么计算？销售额90万+10万/1.17*0.17（给客户开）=。（这里我暂时理解90万是不含税）100*0.17=17；进项：80+（.17*0.17）=本月应交增值税：-=100000
90万是已开出的税票，含税的。本月应该交给税务局的是多少钱？
进项80万也是含税的？
还有，我6%收进10万税票，6%开出10万税票，我有没有亏损？
收10万税票又出去，都按6%，你没有亏损，一进一出是平的。如果都是含税的：销项税=90万/1.17*0.17=130769；进项税=80/1.17*0.17=116239交税：239=14529你收的10万其实认证抵扣是17%，你开出去也是17%，这两个税是平的。但申报时，是按90万+10万（开出去）=100万/1.17*0.17来报。申报按开票系统最终的金额。最后所交金额是一样的。你自己明白怎么算就可以。
增值税专用发票的相关知识
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出门在外也不愁我是个体，拿公司货，卖给客户的是含税价开增值税票，到月底公司算账时说含税也扣7%的税点，是吗？谢_百度知道
我是个体，拿公司货，卖给客户的是含税价开增值税票，到月底公司算账时说含税也扣7%的税点，是吗？谢
跟公司结账时，公司说还要扣7%税点钱，含税的价格卖给客户的还要扣税吗？不清楚，谢谢 最好举例说明1
我拿公司货，走公司帐，所以月底公司算账
提问者采纳
不好说。含税是针对的增值税，对于增值税来说，你拿他的货，然后帮他卖掉，开票的价格和你从他那儿拿的价格肯定不一样，你得有一定的利润，假如他的成本是5元，他给你开票10元（税1.7元），实际你要给他8元，这样你赚2元，但他要是8元卖出的话，只要缴税1.36元，所以他帮你多缴了0.34元，占到3.4%税点钱。这是增值税方面的。对于一个企业来说，与收入有关的方面要还交好多税，还有城建税、教育附加、最大头的还有所得税，这些乱七八遭的加起来大约也要5%，所以整个来说，7%的扣点还是不多的。
提问者评价
谢谢，我开的增值税票，是卖给客户的价钱，等于走他的帐，算账时扣7%税点是不是应该的，
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