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用友通标准版10.2补丁包&
1、增加一张退货单时，选择相应的表头内容后，将光标点击表体，不能直接选择成品，根按增行按钮或点击右健增行问题
2、在销售业务的打印参数设置好,发货单重复打印打上勾后，重复打印时不提示输入密码问题
3、分配给凭证录入员只能填制凭证,关闭查询余额功能
4、在核算模块中，查询供应商的凭证，应为应付单制单
5、批次管理的存货出库时提示数量不够，进行批次整理无效
(24)(22452 & 22470 & 22736)
1、设定数据精度为数量，件数为0位，其他6位，在核算-采购入库单成本批量录入时，单价和计算方式根据数量精确度计算，误差太大
2、如果操作员设置了仓库权限，在发货单中查现存量，按批次查询系统无反映
3、现金日记账、银行日记账选择单个月份预览，但是预览显示的结果包括上月和本月数据
(23)(22073 & 22073 & 22180 & 21832 & 21832)
1、查询货位汇总表时报“将 varchar 值 'B' 转换为数据类型为 int 的列时发生语法错误
2、生产加工单领料时，如果分多次领料，提示错误
3、打了修补供应商档案不能修改的补丁，核算里单据列表的出入库调整单无法打开
4、采购入库单流转生成发票，如果不添票号，保存后采购类型变化
5、期初录入表头自定义项，存货明细帐中不显示自定义
(22)(21821 & 21717 & 22140)
1、升级账套,同一张发票在销售收入明细账中查到的凭证号与发票使用明细表中对应的凭证号码不符
2、打印客户明细帐时（数量外币式）格式调整后不能保存
3、项目三栏明细帐打印，切换项目大类再点设置就会实时错误5
(21)(21924 & 21782 & 21924 & 21364 & 21579 & 21868 & 21615)
1、安装补丁后，修改供应商档案，提示"定义中数据有误!"
2、采购订单生成采购入库单后再单独由采购入库单去生成采购发票，则发票上的本币是“外币”*“汇率”的结果
3、查询调拨单列表时合计数量和金额翻倍
4、打印有项目核算的凭证时,额外带出了项目目录所属的项目分类,并且所带出的项目分类是错误的
5、选择完发票确认后，程序按单据号＋仓库排序记录有问题，造成同一张发票中的数据没有挨在一
起，再购销单据制单时，出现重复记录
6、利用新打印时，在发货单打印模版中增加了“订单号”，如果发货单由两张订单生成，则在发货
单打印时订单号为其中一个
7、凭证打印所有现金流量项目的科目在打印时出现项目混乱
(35)(21689 & 20876 & 21237)
1、采购入库单中，查询现存量，带出的参考成本和参考售价错误
2、被指定仓库权限控制的操作员，在进入软件的时候，点发货单速度非常的慢
3、购销单制单在生成凭证时，点保存后提示相关单据已被制单问题
(34)(20894 & 21028 & 21393 & 21045 & 20144)
1、采购结算后采购单价不正确
2、数量*单价不等于金额
3、购销存采购入库单结算制单时出现借贷不平问题
4、老板通模块的“业务中心”中的“销售信息中心”中的“发货金额”和“销售金额”栏目时出现翻倍现象
5、在工资模块的工资变动中，有两台或两台以上的工作站同时执行人员定位（模糊定位）时，就出“运行时错误”（），对象名”tempYA_pubfrm"无效。
(33)(21428& & 21229 & 21111 & 21339)
1、安装9.7日最新补丁后，核酸模块无法打开，提示产品未安装
2、解决批打新模版界面'打印'是灰色的问题
3、在查询现存量中出现结存为0的存货记录，使用工具后清除，做现存量整理后又出现
4、解决生产加工单点分单连接两次有重复分单的现象
(32)(21096 & 20828 & 20720 & 20692 & 21067)
1、工资项目设置为字符型，在工资变动单录入中文或英文字母后，在条件明细表等表中查询时，选择此项目的条件时报错“类型不匹配”
2、账龄分析时不能对于期初重复记录,只计算一条
3、采购订单操作员有订单审核权限，就可以查看其他人的单据
4、领料单设计时不能增加表头，表体自定义项
5、多栏帐累计数等于本月累计数
(31)(20912)
录入产品结构时与存货档案编辑冲突做控制
(30)(21026)
解决问题：核算中出入库流水帐按照项目汇总报错
(29)(20350 & 20465)
1、工资变动中人员不能根据过滤条件进行页编辑，排序之后还是不能
2、多栏帐查询时“上年结转”只能看到余额总数，但看不到右边明细科目的余额
(28)(20147 & 20734 & 20717 & 20774 & 20635)
1、采购发票和销售发票都现结，且自动的单据号都相同，购销单据制单，选择了＂已结算...”后，把销售现结也自动选择问题
2、增加了“开户行”、“供应商编码”、“应付合计”字段
3、修改了库存各单据的项目参照及增加下行存货，可以自动带入上行录入的项目大类
4、设置仓库权限的操作员不能通过形态转换单中的仓库档案进行修改仓库权限
5、在批次存货为双计量并且有红字出库单的情况下，参照出来的批次数量正确，件数错误的问题
(27)(19787)
老板通可以显示真实的实际回款情况
(26)(20569 & 20534 & 20071 & 20443 & 20333 & 20628 & 19616 & 20579)
1、查询收发存汇总表时修改存货分类时存货名称不变问题
2、7.21升级10.2标准版,升级SQL数据库时报错
3、发, 货单选择存货时出现现存量为零为存, , 货
4、控制已分单且生成的出库单设置货位，但加工单未审核时，不允许修改本次出库数量。加工单进行审核后，可以进行二次领料
5、在根据发货单生成发票界面增加了选项‘生成发票时，发票上的客户取发货单上客户的总公司’
6、在库存盘点单新设计中，单价公式取数取出来的是金额，造成在用新设计预览盘点单的时候单价和金额相同
7、采购入库单调拨单上下翻页比较慢
8、在填制出库单时对选择存货参照批号按照批号+日期进行排序
(25)(19823 & 19816)
1、账套主管密码为12位，而在恢复凭证记账中密码只能10位
2、参照货物的时，仅仅把符合筛选条件的订单的表体内容显示，不属于筛选条件的表体内容不显示
1、解决工资模块有个人往来科目自动生成凭证不能按先借后贷顺序生成
2、解决新打印进行相关设置后如果最后一页记录数等于每页记录数，总结行就会另起一页，该页打印每页记录数量的空行
3、解决销售发货单流转生成销售普通发票中间等待过程过长约10-15秒问题
4、发票中保存的存货批次是存货所有批次的第一个批次，应该是用户输入的指定批次
(23)(19652 & 19128 & 19598 & 19622 & 19763 & 19491)
1、修改材料出库单，再保存时，提示在关键字“or”附近有语法错误
2、科目为外币科目，查询该会计科目明细帐时,查询条件部分,"按对方科目展开"打钩,选末级科目,则在查询结果中,默认为金额式明细帐,无法选择"外币金额式"明细帐,
3、单启用核算模块，修改材料出库单，提示在OR附近有语法错误
4、进入工资变动，工资变动进入页编辑后就按用户选择的排序方式,完成后进入工资变动窗口,系统又默认按人员编号排序
5、修正了整理现存量工具的BUG
6、升级后修改供应商档案中供应商名称提示出错
(22)(19501 & 19676 & 19267 & 19657)
1、销售模块发票商业分摊之后合计数重算后少了1分钱
2、某些操作员在进行调拨单录入时，在库存模块点击调拨单后反应时间过长
3、销售发票专用发票、普通发票的单据号相同不能正确定位
4、当数量的精度为0位，件数为4位时，录入库存期初，件数自动进行四舍五入
(21)(19592 & 19570 & 19507 & 18982 & 19384 & 19314)
1、单独启用核算管理，材料出库单的项目档案无法用模糊过滤
2、多栏账分析栏目前置时，发现累计数据不准确，和本月合计一样
3、销售订单流转发货单后，存货重新按编码排序，修改为不排序，和订单保持一致
4、报表打印，关键字颜色可以指定打印颜色
5、作盘点时不带出结存为0停用的存货
6、新建账时选择股份制制度，并预置科目有误
(20)(18340)
解决销售价格管理―发货单参照销售定单，输入自由项单价和金额自动清空问题
(19)(19523 & 19258 & 19343 & 19079)
1、从盘点单列表进入盘点单再修改未审核的盘点单就不能保存
2、销售成本结转应转金额反算错误
3、采购模块远程并发打印无法进行
4、往来分析时，预收帐款挂客户，预付帐款挂供应商时不分析这两个科目
(18)(19132)
1、用户账套中预警信息设置中的达到百分比预制数据为空，导致登陆老版通提示错误
2、未选择销售属性的存货，做发货单时，先选择仓库，也可以选择此存货
(17)(19060 & 18974 & 19857 & 18756 & 18242)
1、固定资产卡片管理中，自定义查找时，“=”号查不到匹配记录，LIKE可以查询
2、货位调整单中，鼠标右键查询货位现存量，查询出来的是现存量，无货位信息
3、解决采购应收冲应付的记录不能制单问题
4、仓库权限控制，选择金额栏不显示，发货单联查销售出库单显示金额问题
5、批次管理的存货全部出空，退货时参照不到
(16)(18712 & 18697 & 18552 & 18628 & 18469)
1、填发货单时，发现某些存货单价*数量不等于金额
2、当单启用总帐时使用存货目录核算，使用过的存货可以改编码，而且改好之后凭证都没没项目了
3、仅存货核算，不允许零出库，但当货品（有自由项）库存不足时，修改旧的材料出库单仍能保存
4、新模版和新打印增加打印权限设置
5、单据表体自定义项里设置了数字型的自定义项，到发货单中，合计会默认保留6位小数
(15)(18480 & 18401 & 18242)
1、自定义转帐时，选择项目报运行时错误‘13’类型不匹配
2、解决出入库流水账不能带出经手人问题
3、批次管理的存货全部发货后再做退货参照不到
(14)(18245 & 18456 & 18489 & 17935 & 18417)
1、销售统计表中金额除数量不等单价问题
2、由通10.1升级过来的帐套，打开库存后再打开其他模块，会多出图标
3、进销存单据新打印时，会自动按存货排序，而不是制单时的顺序
4、年结以后期初对帐平，但是在第一个期间进行结帐就对帐不平了
5、销售管理查询发货日报,查询条件里类型选择后查询结果有误
(13)(18366 & 18329 & 18319)
1、发货单第一次打印提示输入重复打印的口令
2、已停用客户还可以做销售单据；解决退货单上的发运方式不可选择问题
3、选择‘发货单重复打印控制’，未打印过的单据选择对应新模版，打印按纽置灰
(12)(18240 & 17588 & 18138 & 18195)
1、销售发货单部分存货模糊查询方式过滤不准确
2、发货单、销售发票参照销售订单，订单之外的可以录入仓库，但是无法选择商品
3、单启用核算模块，录入产成品入库单时，输入了部门编码后，不能直接带出符合条件的部门，而是带出了参照框让选择
4、核算的出库汇总表，按存货分类一级横向汇总时，提示错误“生成临时交叉表有误”
增加凭证接口功能
(10)(15785 & 18139)
1、按照个人进行工资分摊生成的凭证不能自动带出个人档案
2、库存管理中，录入期初时无法模糊定位存货
(9)(18029 & 17409)
1、采购红字入库单新模板无法使用
2、解决损益结转生成有凭证借贷不平并且余额表有余额现象
(8)(1& 18016 & 17471 & 17471 & 17846 & 17838 & 17369)
1、采购管理中，录入供应商期初余额后，查询供应商档案的信用页签，应付余额显示错误
2、当盘点单盘盈件数不为0，数量为0时，形成0数量的其他入库单（盘盈）无法正常单据记账
3、后续的产品结构复制第一个产品的结构，后续的产品结构未保存上
4、选择某个客户或科目往来两清时，选择自动，会把所有所有符合条件的客户勾对上，取消的时候，全部客户都会取消。不方便操作
5、应收账款设置了客户和项目（部门）辅助核算，则往来两清的时候，选择项目（部门），勾对的时候，只判断客户，不判断项目(部门）
6、发货统计表选择某个日期后开票数量和金额就不能显示出来
7、单启用核算模块,在录入库单时如果手工输入供应商编码保存入库单时供应商丢失
8、发货单列表输出到excel格式后单位不能正常显示
(7)(17482 & 17827)
1、固定资产折旧清单每月数与全年显示的每个折旧期数差几角钱
2、年度结转后，余额调节表数据和上年底对不上
(6)(17637 & 17745 & 17509)
1、部分客户发货单不能保存，且无任何提示
2、盘点商品时，有商品件数不为0，数量为0，结果盘盈有出库件数不为0，数量为0，导致整单不能记账
3、会计科目中文名称不能输空格
(5)(17797 & 15785 & 17095 & 17630 & 17490 & 17567)
1、使用上海版的套打纸打印外币金额式的凭证的时候，预览出来的凭证没有审核人
2、按照个人进行工资分摊的时候，对应科目为个人辅助核算的可以自动把个人姓名加入科目辅助项中
3、项目大类为存货核算项目，发货单生成凭证时自动挂上的不是选择的项目编码而是发货单的货物名称
4、工资分摊凭证不能带出职员，只能带出部门
5、解决发货统计表里，查询条件为当月但把其他月的期初／期末存货的数据也统计出问题
6、在工资分摊时，系统能自动填入部门，但是不能把人员填入凭证
(4)(17395)
1、生产加工单默认一次出库
2、单据设计中，删除采购入库单的单价和金额，进采购管理做采购入库单时，依然能看到单价和金额列
3、发货单使用了表头自定义项1和自定义项2，参照选择时，参照的档案是全部自定义项1和自定义项2的档案
&,, /FONT&, (3)(16882)
限额领料单中“打单”功能，表头显示不全
(2)(15910)
解决“客户业务员余额表”小计不能使用，“供应商余额表”无累计数问题
(1)(17182)
1、在销售中增加单据，参照存货选择编辑，弹出存货分类界面
2、解决销售发货单中做单据时项目大类和项目名不保存问题
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《财务软件实用教程(用友通10.2版)》第4章：往来管理
本​章​主​要​系​统​学​习​往​来​账​查​询​的​方​法​和​往​来​账​管​理​中​往​来​两​清​的​处​理​方​法​。
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用友U8 1、查询现存量表发现待发货数很大（销售、库存选项预计出库为发货未出库），经查询未审核的销售发货单并没有这么多。请问如何来查看待发货数的数据来源，在数据库哪个表中存储。客户去年启用的账套，最初没有设置可用量控制，转到2005后才设置可用量控制，是不是有些往年的数据混在里面了。
2、在可用量控制中，预计出库中没有销售订单量，但在可能量检查中预计出库，就有销售订单占用量，在可能量控制中是否也可以更改一下。
发布时间： 填写人：南充挚友管理软件有限公司
文字：【】【】【】
问题原因:同解决方案
解决方法:1、可以整理一下现存量，待发货数除了未审核的发货单和发票以外，还有就是已经审核但是没有出库的部分，即先发货的发货单dispatchlists和开票即出库的发票表salebillvouchs表中iquantityfoutquantity（累计出库数量）的部分。
2、由于销售订单等与销售出库单即实际的库存量没有关联，并不会直接影响到，所以在可用量控制中不能控制，只在可用量检查中作为参考解决方案：问题原因:同解决方案
解决方法:1、可以整理一下现存量，待发货数除了未审核的发货单和发票以外，还有就是已经审核但是没有出库的部分，即先发货的发货单dispatchlists和开票即出库的发票表salebillvouchs表中iquantityfoutquantity（累计出库数量）的部分。
2、由于销售订单等与销售出库单即实际的库存量没有关联，并不会直接影响到，所以在可用量控制中不能控制，只在可用量检查中作为参考成功案例：>>>>用友T3软件T3-通标准版10.8PLUS2库存管理模块里的出入库单据表体里，数量这栏下面为什么都不显示合计呢？
用友T3软件T3-通标准版10.8PLUS2库存管理模块里的出入库单据表体里，数量这栏下面为什么都不显示合计呢？ 0:0:0　wondial
用友T3软件T3-通标准版10.8PLUS2库存管理模块里的出入库单据表体里，数量这栏下面为什么都不显示合计呢？T3-通标准版10.8PLUS2库存管理模块里的出入库单据表体里，数量这栏下面为什么都不显示合计呢？
在单据格式设置中，打开出入库单的显示模板，右键选择表体项目，在表体项目中找到数量，在数量的属性中，合并属性选择‘合并’即可。
用友畅捷T-CRM能自己修改字段吗CRM是否可以自己修改字段
您好：开发回复，杨光 || 方案描述：T-CRM支持自定义字段，用管理员账号admin登录后，在&设置-设置-自定义设置-客户&中可以增加客户所需字段。
用友T3软件打印出来凭证摘要与实际凭证的摘要不相同用友T3财务通打印出来凭证的摘要与实际凭证的摘要不相同
用友T3-用友通1、打印出来凭证的摘要与实际凭证的摘要不相同，2、不是全部凭证有问题，有些凭证有问题，有凭证就正常。演示账套预览和打印凭证没有问题。原因是摘要的开头有特殊字符#.解决方案：1、备份账套数据2、在查询分析器中执行useufdata_001_2012—字段cdigest：摘要?
用友T3在做完固定资产资产减少操作之后想删除已减少资产，无法删除是什么原因固定资产减少删除工作
在做完固定资产资产减少操作之后想删除已减少资产，无法删除是什么原因。是因为在固定资产的选项中有一个功能：已发生资产减少卡片删除时限，这个功能限制了对已减少资产的删除工作。可以根据情况对该时限进行修改，最少1年。
用友软件总账系统不能结账总账系统不能结账
在很多情况下，总账系统进行月末结账处理的时候，提在很多情况下，总账系统进行月末结账处理的时候，提示&未通过工作检查，不可以结账&，下面就是针对这种情况的一些解决方案，主要依据是月度工作报告，如图所示：1、依次点击月末结账&&下一步&&对账&&下一步，即可查看月度工作报告2、根据月度工作报告的各项提示逐一检查：如果是账面失算不平衡，可以从期初，凭证等方面去检查是否存在不平衡；如果提示总账和明细账不平衡之类的，建议联系代理商发送帐套数据；如果是其他系统结账状态提示工资或者固定资产或者存货系统未结账，重新将这些模块结账即可完成总账的月末结账。而最常见的就是提示提示存货系统未结账，这主要是因为客户没有购买核算模块，而在启用模块的时间将核算模块启用了，如果是这种情况，到系统管理里反启用核算模块即可，具体操作步骤如下：以帐套主管的身份（不是admin）登陆到系统管理，依次点击帐套&&启用，在弹出的&系统启用&窗口里，将核算模块前面的勾去掉即可。
记账宝的一张凭证里对分录的数量有限制吗？原因分析：记账宝的凭证对分录的数量是有限制。问题解答：记账宝的一张凭证里能录入99条分录。
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用友T3供应链模块功能介绍一、用友T3采购模块采购模块关注供应商、信用、合理采购价格、合理采购量、库存量等关键业务点的管理与控制；整个采购业务处理，包括了订单、到货、入库、收到发票、采购结算、采购付款的业务过程，包含了供货商转移实物、票据的交换、款项的划拨，保证多个岗位和人员业务信息传递及时性和准确性，提供业务、款项执行情况监控、多角度的货、票、款统计分析，如：采购统计表、结算统计表、采购综合统计表、供应商往来明细账等。二、用友T3销售模块销售模块关注客户资料、价格政策、渠道/客户信用、应收款的及时、有效的促销等关键业务点的管理与控制；整个销售业务处理，包括了销售价格的制定、订单、发票、收款。包含了向客户的实物转移、票据的交换、款项的收取，保证多个岗位和人员业务信息传递及时性和准确性，提供业务、款项执行情况监控、多角度的货、票、款统计分析，如：销售统计表、发货单开票收款勾对表、销售订货执行汇总表、客户期间对账单、销售订单开票收款统计表、客户往来明细账等。三、用友T3库存管理模块（用友在线客服qq）库存模块在库存业务、库存状态控制、库存分析方面具有强大的功能，能够有效地跟踪库存的出入库情况，分析库存的异常状态，反应库存的价值分布，就库存的短缺、超储、安全提供了预警机制动态信息，灵活多样的账簿和统计报表：库存台账、批次台账、收发存汇总表、存货分布表等，为企业各个部门提供价值决策奠定基础。整个库存业务处理，包括了调拨、盘点、货位、批次、保质期、入库、出库管理等。四、用友T3存货核算模块核算系统主要针对企业商品收发存业务进行核算，掌握商品成本情况，为企业成本核算提供基础数据。并可动态反映库存资金的增减变动，为降低库存，减少资金积压，加速资金周转提供决策依据。1)支持移动平均、先进先出、后进先出、全月平均、计划价法、个别计价6种计价方式；2)支持多种暂估核算处理；3)支持调拨、组装、拆卸、形态转换等商品核算特殊业务处理；
用友T3出纳通模块功能介绍用友T3出纳通1、是出纳人员使用的一款十分简便化工具，提供现金、银行业务的日常处理、自动核对数据、形成银行余额调节表、日记账和其他财务账表查询，同时支持支票管理薄方式，集成了票据通出纳人员使用的各种支票，领用核销支票所产生数据可以自动生成日记账；进行全方位、全程化资金流变动情况的反映，帮助企业和单位开展严格、及时的监督管理工作。2、可轻松定制各种票据模版，方便地套打各种支票、进账单、存取款单、信封或者各种证卡，充分满足了用户票据样式多样性的套打需求，减轻了工作强度，是票据打印、设计和管理的完美解决方案。
用友T3总账期初余额录入方法及注意事项T3用友软件如何录入期初余额及注意事项
期初余额的录入，是在设置完软件基础档案后又一项非常重要的工作，是正式使用用友T3的前提点击 总账 -》设置-》期初余额，进入下图：注意：1、余额由末级科目录入，上级科目自动累加金额2、红字金额应以负数表示3、金额录入完毕后，点击&试算&和对账，确认录入的期初金额是否正确，保证试算平衡，其中，对账主要是总账和明细账，总账和辅助总账之间的对账，试算包括期初试算和年初试算，在没有新的凭证记账之前，即期初余额没有流浪和只读 字样，双击金额是可以进行修改的4、如果是年初启用帐套的，期初余额只有期初余额一栏，如果是年中启用，年初余额由累计借方，累计贷方，期初余额计算得出,不能录入的
用友T3待发货数量是指什么？T3中的待发货数量是指什么？
标题:T3中的待发货数量是指什么？问题现象:T3中的待发货数量是指什么？原因分析:填写了蓝字发货单或者蓝字销售发票，并且没有生成销售出库单问题答案:填写了蓝字发货单或者蓝字销售发票，并且没有生成销售出库单，这个时候形成待发货数。
用户要求输入固定资产卡片残值率为100%，但软件不让保存，怎么解决？_问题描述：用户要求输入固定资产卡片残值率为100%，但软件不让保存，怎么解决？
分析及处理：实际业务要求输入原值和累计折旧,所以不会有残值率为100%的情况。
畅捷票据专业版在普及版基础上丰富了票据处理业务，新增出纳工作模块，配合全新的人机展现界面，使票据数据在账务模块中同步体现
用友T3软件体验版体验版
体验版原因分析：这个是因为服务器上的端口被屏蔽掉的缘故。问题解答：您可以把服务器上面的防火墙关掉，或者在防火墙里面，添加端口即可。
用友T3软件仓库权限设置无效仓库权限设置无效
仓库权限设置无效原因分析：对权限问题的流程理解问题问题解答：请在库存管理-选项-通用设置中的业务校验中的检查仓库权限进行勾选。即可实现你的控制数据权限的目的。（做完你问题中描述的操作后，此选项会由置灰变成可勾选状态）
产成品的录入原因分析：目前工贸版是以BOM为基础进行生产加工，因此产成品入库单，录入的商品要先建立BOM才可以录入。问题解答：在“基本信息”--“物料清单”中，建立BOM信息，然后在产成品入库单中进行商品的录入。
双计量单位原因分析：在通系列版本中，辅计量单位都不参与计算的，软件设计如此，客户这样的功能实现不了。可以设置不同的模版，模版A和B,其中B模版插入列，在该列数据表头处直接输入‘辅计量单位’，在细项数据处通过下拉框处选择‘辅计量单位’。表头多余列可以进行单元格合并。这样，打印时选择B模版就可以打印出主计量单位和辅计量单位，选择A模版只打印出主计量单位。但是如果客户不同要求的存货分类在同一张单据上就无法选择，如001分类和004分类的存货都在销售发货单上，就无法同时满足了。问题解答：在通系列版本中，辅计量单位都不参与计算的，软件设计如此，客户这样的功能实现不了。可以设置不同的模版，模版A和B,其中B模版插入列，在该列数据表头处直接输入‘辅计量单位’，在细项数据处通过下拉框处选择‘辅计量单位’。表头多余列可以进行单元格合并。这样，打印时选择B模版就可以打印出主计量单位和辅计量单位，选择A模版只打印出主计量单位。但是如果客户不同要求的存货分类在同一张单据上就无法选择，如001分类和004分类的存货都在销售发货单上，就无法同时满足了。
软件可否做工资类别汇总？如何设置？原因分析：工资类别汇总是将多个工资类别的数据统一汇总到一个工资类别中去。此功能必须将所有工资类别都关闭后才可使用，如果工资类别处于打开状态，此功能将不显示问题解答：将工资类别关闭后，点击“维护”节点找到工资类别汇总功能，选择要进行汇总的工资类别，进行汇总即可。此功能应用前提1、关闭所有工资类别2、本月此工资类别没有进行工资分摊，也就是说没有生成凭证3、此工资类别的工资项目、公式需在汇总前预先做好设置。只有符合这3种条件，才可正常进行工资类别汇总工作。
资产负债表不平原因分析：对比余额表，生产成本和制造费用没有加上。问题解答：修改公式把生产成本和制造费用加入到存货项目中就可以了。
用友T3连续打印总账、明细账方法？如何在用友软件中实现连续打印呢？
不要在账簿查询里打印，除非是想针对某个科目打印
在账簿打印里，选择一级科目，不要预览，直接打印。如果此方法无效，可以直接把科目空置，就可以了。
注意使用用友软件打印的时候，选择好打印帐页的纸型。
打印的时候选择好是用友总分类帐（明细账） 还是日记账 余额汇总表
怎么删除红字冲销凭证？_问题描述：怎么删除红字冲销凭证？
凭证列表里有“冲销”按钮，可直接对已生成凭证的做红字冲销，同时
冲销完以后列表里两张凭证都没有了，现在要删除该红字冲销凭证，有什么办法？
分析及处理：已经生成的凭证，只能记账之后才可以冲销，一旦冲销，则该单据在
生成凭证的列表中会重新出现，此时可以对这张单据重新生成凭证，但是不能删
除红字的冲销凭证。
适合中小型企业的软件
适合中型企业的管理软件
适合中大型企业的管理软件
适合集团公司的管理软件
处理财务核算业务
处理企业进销存业务
生产成本及生产过程管理
用友协同OA,公告、发文、审批流
用友HR管理,劳动合同、薪资等
用友CRM管理软件
用友餐饮酒店管理软件
用友服装鞋帽行业管理软件
用友票据产品满足企业票据打印需求
满足不同企业的涉税核算
移除菜单上的财务管理原因分析：新建账套默认所有的功能，所以并没有去除财务管理模块。问题解答：“辅助中心”--“自定义菜单”，选中右边命令列表中的“财务管理”项目，点“删除”按钮即可。
初始化自定义菜单原因分析：手动恢复到默认状态。问题解答：点击自定义菜单左下角“恢复默认设置”按钮。
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
用友T3中出纳通模块的年结用友T3中出纳通模块的年结
出纳通年结下载.rar
用友T3中的系统管理里面设置了审核权限还是无法审核凭证用友通T3中的系统管理里面设置了审核权限还是无法审核凭证
审核凭证时，用记账人登录用友T3，在“审核凭证”的过滤条件窗口的“审核人”一栏里选择了有审核权限的操作员，这个操作的作用只是过滤出该操作员填制的凭证，而不是用该操作员来审核凭证。1.系统管理?系统?注册?用户名输入admin，密码为空?确定。2.点击权限?权限?点中设置为审核人的操作员，查看右上角的账套是否为相应账套，右框内的权限设置是否有“审核凭证”；若无此权限，点中操作员，点“增加”，在“明细权限选择”框中双击“审核凭证”，确定。3.打开T3，用户名填入设置了审核权限的操作员编号，填入对应密码，选择账套和操作日期，确定。4.总账?凭证?审核凭证?选择月份?其他选项不用更改?确认。
用友软件重算报表时提示写日志文件ufoerr.log错误软件会将出错信息写入报错日志文件，oerr.log就是该日志文件，上述错误是因为文件属性只读或系统账户权限不够，导致不能写入。将该文件的只读属性去掉，或者删除该文件，让系统自动重新生成。请查看用友通安装目录\O\oerr.log的日志文件,其文件属性可能为只读或系统账户权限不够,将其修改.另外,查看报表存放路径的文件夹属性,其文件属性可能为只读.将其修改.删除文件系统中ow2000.ini文件。1.直接把oerr.log文件删除看看，因为这个文件在报表运行的时候会自动建立的！2.原因可能是—user这张表中少了这个用户,如果是添加该用户.3.清空_log试试.（在线客服qq）4.工具菜单下选项中有一个“是否在日志中记录产品函数运行信息”，选择为不记录此日志文件存放于用友通安装目录\O\oerr.log，上述错误是在写入文件时失败，失败原因可能是由于此文件不可读写，如文件属性只读或系统账户权限不够,查看此文件状态，如有只读属性将只读去掉，另外也可以删除该文件，系统会自动重建日志文件。分析ufoerr.log错误问题！：财务报表执行过程出错系统将错误信息写入财务报错日志文件，如演示教学版执行计算资产负债表公式提示错误，此日志文件存放于用友通安装目录UFOufoerr.log，上述错误是在写入文件时失败，失败原因可能是由于此文件不可读写，比如文件属性只读或系统账户权限不够解决ufoerr.log错误问题！：查看此文件状态，如有只读属性将只读去掉，另外也可以删除该文件，系统会自动重建日志文件。
用友T3财务报表功能介绍用友T3财务报表1、财务报表是国内优秀的企业管理软件工具，与账务系统之间有完善的接口，在财经领域发挥着巨大的作用。2、总账子系统为企业财务核算提供了详尽、丰富的凭证、账表信息，财务报表则是对这些分散信息进行归类、汇总，形成系统、概括性的报表信息。（用友在线客服qq）1)提供丰富的函数、公式，保证实时、快速、准确生成企业管理所需要各种会计报表；2)预置工业、商业、事业单位、小企业等多行业的常用财务报表；
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