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单项选择题《城市房地产开发经营管理条例》规定，设立房地产开发企业的注册资本应在(
)万元以上。A．50B．100C．800D．2000
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最新相关试卷房地产公司管理制度 【范文十篇】
房地产公司管理制度
范文一：房地产公司管理制度参考　　本公司以“向上、创业、公平、和谐”为根本，坚持以人为本的经营理念，在上海房地产市场中充分发挥公司在资金、人才管理、经验、技能、社会网络和信息网络等方面的优势，开展房地产销售及经纪业务。　　第一条 公司全体员工都必须自觉维护和遵守公司的规章制度和各项纪律、决定，为公司的发展、壮大奉献自己的聪明才智。　　第二条 公司的一切财产属公司所有，禁止任何组织和个人用任何手段损害公司形象和声誉，破坏公司的发展。　　第三条 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。　　第四条 公司倡导员工团结互助、同舟共济、发展集体合作和集体创造精神。　　第五条 公司为员工提供良好经济收入，并随着经济效益的提高而提高员工各方面待遇。　　第六条 公司实行考勤、考核制度、端正工作作风和提高工作效率，反对办事一向拖拉和不负责任的工作态度。　　第七条 公司提倡艰苦创业、厉行节约，降低成本，提高效益，反对铺张浪费。　　房地产公司财务管理制度　　第一章 资金审批制度　　1、总则　　⑴ 所有款项的支付，须经公司主管领导批准。如果主管领导不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见;　　⑵ 财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由办公室主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记;　　⑶ 财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准;　　⑷ 开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准;　　⑸ 往来款项的冲转(指非正常经营业务)，须公司主管领导批准;　　⑹ 非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准;　　⑺ 用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司主管领导批准。　　2、施工工程用款审批制度　　施工工程用款由公司主管领导批准支付。其程序，按以下“施工工程用款支付审批工作流程”执行。　　施工工程用款支付审批工作流程　　3、行政费用支出管理制度　　⑴ 公司管理人员的费用报销，须经公司主管领导批准后财务方可报支;　　⑵ 涉及应酬等非正常费用，须公司主管领导批准。　　4、公司差旅费开支制度　　⑴ 公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴;　　⑵ 公司职员出差根据需要，由部门经理决定选用交通工具;　　⑶ 公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：　　① 房租标准：　　A、部门经理以上职员，房租标准为120元/日;　　B、一般职员，房租标准为100元/日。　　② 伙食补贴、市内交通补贴标准　　伙食补贴每人20元/日;市内交通费每人6元/日。　　⑷、实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明原因，报经公司主管领导审批后支付。　　5、车辆维修费及汽油费管理制度　　⑴ 公司车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转帐的方式结算;　　⑵ 车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。需用时应办理领用手续，并由办公室建帐予以核销使用;　　⑶ 公司汽油票由办公室统一保管并设帐登记使用。　　6、办公费用、会议费用及其他费用管理制度　　⑴ 公司办公用具由办公室统一采购、管理;　　⑵ 办公室设立帐册登记公司办公用品的采购、使用情况;　　⑶ 办公室财产台帐为财务部附设帐册;　　⑷ 办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、定期通报;　　⑸ 公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报总经理批准，其会务工作由办公室统一安排;　　⑹ 有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定，经总经理批准后报财务部备案。　　7、行政费用报销制度　　⑴ 公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支;　　⑵ 公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本章第1条的规定进行审批支付;　　⑶ 应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制，批准后方可实施;　　⑷ 凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证)，需领用支票或现金者必须填写借款单。借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲帐收据给经办人;　　⑸ 支票领用单、借款单必须由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付;　　⑹ 银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告。如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任;　　⑺ 其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。　　第二章 工程成本管理制度　　1、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。　　2、公司工程部主要负责工程造价的预测及审核、工程招投标文件的编制、工程决算的审定。　　3、工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作，对已经选择定型的设备、材料进行采购，确保设备材料及时供应，积极进行市场询价工作，建立市场价格询价登记薄，记录材料价格变动的历史资料。　　4、财务部主要负责工程成本的总体控制工作。　　⑴ 参与有关工程经济合同的谈判工作，及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划;　　⑵ 负责工程进度款的复核工作，参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。　　5、工程中间结算程序。　　⑴ 施工单位于每月25日之前，将工程进度结算报送工程部审核，工程部结合工程施工图纸、施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见，并在5日内送财务部会签;　　⑵ 财务部根据有关文件资料、施工单位领用的供应材料数额，以及与施工单位其他经济往来等情况，并参考公司财务状况提出付款意见，报送公司主管领导审批。　　6、工程决算程序。　　⑴ 施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核，财务部会签;　　⑵ 财务部根据各种经济签证、合同以及经审定的工程决算数和材料结算数，扣除已付工程数及垫付的各项费用，结算应付工程尾数，提出付款方案，报公司主管领导批准;　　⑶ 大工程办理决算时，应由公司主管工程领导牵头，由工程部、设计部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组，按照上述本制度规定的职责范围联合进行专项工程决算;　　⑷ 房屋工程全部竣工验收合格交付使用时，商品房由工程部、销售部办理竣工房交接验收入库手续，财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算。　　第三章 财产管理制度　　1、公司财产的范围　　⑴ 公司财产包括固定资产和低值易耗品;　　⑵ 凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等，同时具备单项价值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产;　　⑶ 凡单项价值在2000元以下或价值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。　　2、公司财务部负责公司所有财产的会计核算　　⑴ 公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理;　　⑵ 公司各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等由工程部归口管理;　　⑶ 办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算，应设立台帐，登记公司财产的购入、使用及库存情况，负责组织公司财产的保管、维修并制定相应的措施、办法。　　3、财产的购置与调拨　　⑴ 办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作，经财务部会签，报公司主管领导批准后方可采购;　　⑵ 财产购回后，应填写财产收入验收单。财产收入验收单一式两联，财务部凭财产收入验收单、财物发票及采购计划办理报销手续。财产归口管理部门凭验收单登记台帐;　　⑶ 各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理同意，报办公室审批，公司主管领导批准;　　⑷ 固定资产的领用单由使用部门开具，领用单一式三联。一联由领用部门存查，一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据，一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报帐;　　⑸ 财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务部备案。　　4、财产的清查、盘点　　⑴ 公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查;　　⑵ 各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加;　　⑶ 财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏、损原因。对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任;　　⑷ 凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同财务部组织评估，评估情况上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见;　　⑸ 凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报;属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失;属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见。
范文二：房地产公司管理制度
本公司以“向上、创业、公平、和谐”为根本，坚持以人为本的经营理念，在上海房地产市场中充分发挥公司在资金、人才管理、经验、技能、社会网络和信息网络等方面的优势，开展房地产销售及经纪业务。
公司全体员工都必须自觉维护和遵守公司的规章制度和各项纪律、决定，为公司的发展、壮大奉献自己的聪明才智。
公司的一切财产属公司所有，禁止任何组织和个人用任何手段损害公司形象和声誉，破坏公司的发展。
公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。 第四条
公司倡导员工团结互助、同舟共济、发展集体合作和集体创造精神。
公司为员工提供良好经济收入，并随着经济效益的提高而提高员工各方面待遇。 第六条
公司实行考勤、考核制度、端正工作作风和提高工作效率，反对办事一向拖拉和不负责任的工作态度。
公司提倡艰苦创业、厉行节约，降低成本，提高效益，反对铺张浪费。
投资咨询部组织结构框架
开发部经理 市场咨询主任 市场咨询主任 市场咨询主任 市场咨询主任
资深市场专员 兼经济分析员
资深市场专员
资深市场专员
资深市场专员 市场专员 市场专员 市场专员 市场专员 产品策划部经理 信息资源组长 规划设计 市场信息员 市场信息员 高级建筑师 建筑师 协助沟通
企划部人员编制与工作
部门之合理人力配备应为3-4组2年以上资历之专业人员，加上2名分别带领创意文案与美术执行的专业主管（其中一名主管兼任行政主管）。
另为有效配合运作公司行政事务，应配备一名行政助理，负责部门行政事务如下：文具耗材管理、硬设备等公共财产维护报修及耗材申请、零用金杂支报销请款、资料建立、剪报、档案管理等相关事宜，不定期跨部门行政往来、财务、总务等联系，并搭配月度、年度考评作业。并现状况增加纯企业广告AE（纯企划个案客户服务）一名，现暂拟训练行政助理转任。
人事管理篇
员工的聘用及招聘程序规定
一、本公司录用新员工主要采用公开向社会招聘及内部调动的形式。
二、凡就聘人员须经行政部和用人部门经理面试考核，符合公司聘用标准，报总经理批准后方可录用。
三、公司录用新员工的程序：
1、新员工应提交“三证”，即身份证、学历证（含学位证书、毕业证书、结业证书、岗位培训证书等）、职称证、近期免冠照三张，并提交最后工作单位的离职证明（或劳动手册、聘用手册）。
2、新员工入职时，填写人事登记表，由管理部办理试用手续。新员工试用期为三个月（最长不超过六个月，培训部根据新进员工的岗位不同设置一至三个月的有薪实习培训及一般培训，实习培训期薪资总额最高不超过550元），期满进行考评，成绩特别优秀者，可适当缩短其试用时间，考评不合格的，则实行淘汰。
3、在试用期内发现有虚报或谎报个人履历者以及表现不良或不能胜任本职工作的一概不聘用。
4、新员工上班的首个工作日，应先到公司报到，由管理部向其介绍公司的简要情况及公司的规章制度，并带其去公司设定的部门岗位上岗。
四、新员工试用期满，须由部门提交转正申请报告，经任职考核后，报总经理批准，与公司签订“员工聘用合同”，即可转为公司正式员工。
人事管理制度
根据《中华人民共和国劳动法》及国家有关人事法律，结合本公司及员工的实际情况，特制订以下人事管理制度。 一、人员聘用
(一) 公司聘用人员的条件：
1、公司所聘用的职员必须有中专以上文化程度和一定业务技术专长，具备团结协作、艰苦创业、吃苦耐劳的精神，以及认真负责的工作态度。
2、聘用人员的数量必须从公司实际情况出发，适合公司发展需要，按照董事会规定的人员编制从严控制。
(二) 公司聘用人员的方法： 1、面向社会招聘。
2、对公司有特殊作用的人才可直接引进。 (三) 人员的录用：
1、面向社会公开招聘的人员，可先与公司签订试用合同，试用期为三个月，经过三个月的工作考验，正式录用后方与公司签订正式合同，正式聘任合同以年为期，可以连续聘任。 2、所有招聘或直接引进的人员均须报请总经理批准。
3、录用程序：用人部门提出书面申请，经总经理同意，管理部负责调查、审核、填报并签署录用与否的意见报总经理批准录用。 二、人员培训
(一) 培训的条件及程序
根据公司发展的特点业务部工作人员需不断提高个人素质、销售技巧，业务部提出申请，总经理批准后进行。 (二) 培训费用：
凡经公司举办的培训工作，其所发生的培训费用由公司全额承担。 (三) 培训期间发放基本工资 三、员工的调动
(一) 员工在公司内部之间的调动以公司管理部签发的书面调令为准，在各部门内部岗位变动由各部门主管自定。
(二) 员工必须按公司的要求，服从调动。否则，公司将以违纪论处。情节恶劣的，公司有权解除其聘用合同。
(三) 员工调动时必须有交接书，交、接双方及部门主管领导应在交接书上签字，确认原工作无误后方可调动。
四、公司员工的工资、福利、保险（见福利待遇章节） 关于员工休假及员工休假日加班的规定：
1、本公司员工除正常休息外享有国家法定节假日的休息权。根据职级不同享有不同年假。 2、实行调休制度：因工作岗位及职责及工作需要，公司有权要求员工利用休息日加班，凡加班者采用调休方式补休，不另作经济补偿。
3、凡加班后均计入考勤，送人事部记载，以作为今后补休的依据。
员工培训计划
一、总则：
为适应公司不断拓展需要，合理调配经营决策、科学管理决策、民主决策、人力资源决策，借鉴ISO 9000品质体系要求、按照经济规律及公司经营管理的特点、运用现代科学管理的技术和手段，根据本公司的实际情况，特制定本培训计划。
被列入培训对象的员工应忠于职守，遵守本公司一切合理的规章制度，在计划培训实施期中努力学习，按质按量按培训要求达到最终目的。 二、培训目标：
本计划最终目的是通过对本计划的实施，达到公司人事管理上等级、员工技术考评与薪资直接挂钩。以高层次、高效益、高产量为目标，以国内的市场为导向，以公司业务为中心，优化经济结构、技术结构、人才结构的外向型新格局。
结合本公司经营性质特点及案场现场操作的实际情况，开展多层次、多渠道、多形式的培训，以达到本公司各部门的各种专门人才的配置，构成序列结构、操作层（初级）、管理层（中级）、经营层（高级）人才的分工，构成人才的层次结构，造就一支在经济活动中懂技术、会管理、善经营、有技能的多层次、多要素构成的网络系统。 三、培训要求：
所有在册学员要有高尚的敬业精神和思想品德、有强烈的责任心和求知欲、改变观点、调整心态，适应市场经济的灵活性、创造性。培训期间，深入教育内容、独立思考、综合分析，用良好感知切实掌握一门技术、多面突破真才实学本领。
从整体效益出发，按照公司对岗位的具体要求，达到各自对本岗位有一个明确的职责、任务和工作要求的认同。每个在册学员都必须努力掌握本岗位的专业知识（应知应会），提高基本技能，出色完成岗位职责。 四、培训对象：
公司所有在册员工（包括临时合同）。 五、培训时间：
另订（详见培训协议通知书）。 六、教材：
1、按照不同工作岗位应知应会及技术要求、分类由管理部制订（共识部门作规范教育课程）。
2、业务员规范上岗要求及课程由管理部与业务培训共商制订。 七、培训形式：
1、半脱产方式，学员将占用相当业余时间。
A、集中授课（课堂）。 B、案场现场培训 八、小结：
培训结束按书面及现场操作的部分，给予评分。考核评分将列入个人技术考级档案，并作全年业绩考评及加薪加奖之依据。
在职人员考勤管理办法 一、作息时间
1、按照国家规定的工作时间，本公司每周工作时间为四十小时。
2、本公司作息时间为星期一至星期五上午9:00～11:45，下午12:30～17:30（11:45至12:30为午餐休息时间）。
3、行销部应是业务部门故作息时间不同，每周休假时间也根据案场状况由专案经理制订。
4、守卫作息时间另定。
5、若根据工作需要而占用休息日加班，采用调休方式调节。
1、公司除总经理外，其余人员上下班都必须在指定地点亲自打卡或电话考勤。
2、上班打卡后，擅离职守，无故不到者，除受警告一次处分，当天也作旷工处理。
3、员工之间门卡不得互相转借，违者将作违反规章制度论处。。
4、各案场于每日9:00以前在案场配合行政助理考勤，公司将不定期的致电去各案场抽查，考勤以公司抽查为准。
5、严禁代打卡，如有违章者，当事人双方各以旷工一次，警告一次论。专案经理管束不严，连带处分一次。
6、管理部应对各案场随时进行电话或现场的考勤监督，管理部人事考勤员可随时去电各案场，对传真考勤人员进行电话核对，或亲临案场考核。如有违纪者按第二条处理。故案场工作人员每日9:00—9:10之间必须在场配合监督（如有客户看房请避开此时段）。
7、案场工作人员休假表于每月25日交到前台，并严格按照引表执行，如有改动，请提前一周报部门经理，由部门经理报管理部，案场不得擅自更改。
8、案场除工作人员、发展商、客户或由于工作需要必留人员外，闲杂人员等一律不得驻留。 9、案场除客户看房或公务外，不得随便外出，由专案经理监督，管理部配合执行。 10、管理部将每日制作公司考勤日报表，次日早上张贴在公布栏，请公司员工自行核对，如发现问题者应在二日内向管理部提出异议，逾期该日考勤将不作更改。
三、未打卡
外出未打卡或忘记打卡者必须在本部门行政文员处填写未打卡证明单并交部门主管签字确认，再交管理部核对签字，如在三日内不作销案者，将以旷工论处；每月三次未打卡者，将扣除本月全勤奖金，四次（含）以上者，按每次20元给予处罚。
1、凡符合各旷工条款者，均以旷工论处。
2、旷工一天扣除壹天全额薪资，并按情节轻重给予相应的行政处分。
3、旷工一次，除按以上第二款处理处，另给予警告一次的行政处分。
4、月累计旷工二次，除按以上第二款处理外，同时给予记过一次的行政处分。
5、当月连续旷工一天以上二天以下（含二天），月累计三次旷工者，除按以上第二款处理外，同时给予记大过一次的处分。
6、当月连续旷工三天（含三天），月累计达四次旷工者，除按以上第二款处理外，同时给予除名的处分。
1、一个月内允许合理迟到三次（合理迟到指打卡时间不晚于9:10分），但迟到者扣除当月全勤奖。
2、若合理迟到超过三次或迟到超过9:10的将扣除迟到金，迟到金以每分钟一元计。
3、迟到时间在一小时以上二小时以内者，按旷工半天计，迟到二小时以上者，按旷工一天计。
4、当月迟到累计达六次者，以旷工一天论。
1、早退在一小时内，按每分钟扣五元计。
2、早退在一小时至二小时内的按旷工半天处理，早退二小时以上者，按旷工一天计，并给予警告一次的处分。
3、当月早退累计达三次者，以旷工一天论。
1、公司员工（除总经理），因公外出应在征得部门经理同意后，在前台亲自填写“外出留言本”，详注外出时间、地点、事由及回公司预估时间。如未留言将被处以50元/次的罚款，严重者以旷工论处。各主管因公外出或晚进、早离公司，应在主管外出登记板上登录，否则按照主管处罚条例第四条之规定罚款200元。
2、员工因公外出后，如估计无法于下班前返回公司打卡下班者，请在出门前打卡后，于翌日报管理部经理以销案。
3、员工因公无法于上班前到公司打卡上班者，应于前一天在外出登记扳或登记本上登录，或必须在9:00之前电话通知管理部，但于公务处理完毕返回公司时，仍须打卡（每月只允许一次），否则以一次罚款50元计。主管需做好隔天登记工作，管理部将在每日9:00~9:30分对公出的主管进行电话跟踪，以确认其留言真实及手机开机等情况。若发现留言不真实或手机关机则按主管处罚条例处理，一次性罚款500元。
1、公司员工除国定假日、例假日外，其余工作天，如未能出勤皆需请假。
2、员工请假均应依下列各款行之：
请假应事先填据《假期申请表》（见附表），附缴有关证明材料呈请核准，逐级上报为原则。但公伤假、病假、丧假不能事前请假者，得于当天电话（或其它方式）迅速告知主管，并于次日（或假程期内）补办。
3、请假之最小申请单位：除特别休假，丧假以半日计。婚假、产假以一日计外，其余均以半日为单位，按实际所需时间计算，其中未满一小时以一小时计。
4、未办请假、休假手续而擅离职守者，或假期已届满仍未销假，续假者或虚报假种者，均以旷工论。
员工请假假种如下表：
十、特别休假（年假）
公司员工本公司连续服务满一定实足年数者，根据职级不同享受年假，详见员工福利条款。
范文三：目
分公司职能......................................................................2
销售人事管理制度..........................................................4 房地产销售工作流程......................................................5 销售人员行为准则和服务标准......................................6 分公司业绩考评办法......................................................7 分公司的薪金、奖励、惩罚..........................................8 销售会议制度..................................................................9 销售部保密制度...............................................................10 销售合同、印鉴、顾客资料管理制度..........................10 顾客投诉异议处理方法...................................................11
第一章分公司职能
各分公司本着对总公司负责及互惠互利、真诚合作、共同发展的原则做好本职工作：组织、完成公司所属物业的发售； 组织、完成代理楼盘物业的发售； 确保公司回款目标的完成。
一、主要职能：
1、进行年度销售预测报告打电报总公司经理
2、制定年度销售计划，进行目标分解，并执行实施
3、管理、督导其下销售部正常工作运转、正常业务动作
4、开拓、设立、管理、监督各地铺门市正常运转
5、建立各级顾客资料档案，保持与顾客之间的双向沟通
6、研究掌握业务员的需求，充分调协积极性
7、制订业务人员行动计划，并予以检查控制
8、配合总公司作好项目方案（产品定位）及调整、修改
9、配合企划部作好楼盘推广、促销
10、配合与马来西亚发展商的交接
11、收集市场信息
12、预测市场危机，并呈报处理
13、配合总公司财务部，统计、催收和结算房款
14、作好销售服务工作，促进、维系公司与顾客间关系
15、组织、完成种类物业销售
16、调整、修改产品
17、收集市场信息
二、总公司与分公司管理架构
三、分公司职务说明书：
A：销售部经理
直接上级：总公司经理
直接下级：销售主管
本职工作：完成销售目标和回款目标
直接责任：
1、 分析市场供应、需求、成交量等竞争状况，正确作出市场销售预测报批
2、 拟定年度销售计划，分解目标，报批并督导实施
3、 根据发展规划合理进行人员预编、配备
4、 汇总市场信息打电报项目开发、调整、修改建议
5、 把握重点顾客，参加重大销售谈判和签定合约
6、 关注所辖人员心态变化，及时沟通处理
7、 编审销售预算，并对预算做过程控制，降低销售费用
8、 寻找、洽谈代理楼盘，并组织、参与发展商的谈判、签约
9、 组织建立完整的顾客档案，确保销售人员离职后顾客不丢失
10、指导、巡视、监督、检查下属
11、向直属下级授权，布置工作
12、负责直属下级任用提名
13、报直接上级批准后，根据需要调配直属下级的岗位，转人事部门
14、制定部门工作程序和规章制度，报批通过后实行
15、制订直接下级的职务说明（岗位描述），并界定直属下级的工作范围
16、受理直属下级上报的建议、异议、投诉，按照程序处理
17、举行听证，处理间接下级对直接下级的投诉、异议、冲突和争议裁决
18、负责直属下级工作程序的培训、执行和检查
19、填报直接下级过失单和奖励单
20、参加公司例会和有关销售业务会议
21、处理紧急突了事件
领导责任：
1、对分公司工作目标的完成负责
2、对销售机构设置、人员结构合理性负责
3、对公司商誉负责
4、对销售指标的制订和分解的合理性负责
5、对分公司给企业造成的影响负责
6、对所属下级的纪律行为、工作秩序、精神面貌负责
7、对分公司预算开支的合理分配负责
8、对分公司工作流程的设计、正确执行负责
9、对分公司负责监督的制度的执行情况负责
10、对分公司所掌握的企业秘密的安全性负责
主要权利：
1、 有分公司的代表权
2、 有对部门所属员工及各项工作的管理权
3、 有向总公司经理报告权
4、 对促销活动的现场指挥权
5、 有对直属下级岗位调配建议权和任用的提名权
6、 有对所属下级工作的监督检查权
7、 对所属下级的工作争议的裁决权
8、 对所属下级的管理、业务、业绩的考核权利
9、 对预算内销售经费的支配权
10、有代表公司与政府相关部门和其他企业在与销售有关事务上的代表权
11、一定范围内的价格优惠权
12、一定范围内的换房、退房的审批权
B：销售主管
负责销售部的内务管理工作，对经理负责
负责各项目的销售统计，提交统计报表（包括销控表、顾客资料、收款资料） 负责各代销点资料汇总和各楼盘资料发送
负责颁布各项制度汇总意见、建议，文档管理
负责销售信息的收集与整理
主持经理例会、经理特别会议、销售方案讨论会
直接上级：销售主管
本职工作：顾客（散户）接待、谈判、回访
催收个人发生交易的物业销售回款
工作责任：
1、严格执行售楼程序，规范销售
2、严格执行行为规范，热情服务
3、对个人洽谈的顾客，负责售后服务
4、对个人发生的楼盘销售，催收销售款项
5、接受顾客异议和意见，及时上报，并协助项目经理处理
6、作好销售统计工作，填报各项规定表格
7、听从主管指挥，执行下级发布的其他命令
第二章销售部人事管理
一、销售人员的招聘
分公司的人力资源的管理由分公司经理负责，根据公司需求进行合理的人力资源的管理
二、销售人员的培训
1、试用期员工培训
1）了解各代理楼盘的资料
2）房地产知识
3）销售技巧
4）项目培训
5）公司、销售部管理制度培训
2、在职培训
1）熟悉马来西亚风俗和各楼盘最新动向
2）技巧交流
4）讲座和报告会
5）双向交流
3、新任职培训
1）职务说明
2）职业交流
第三章房地产销售工作流程
一、销售预算方案的制定、审批程序
二、销售计划的制订、审批、调整程序
三、销售预算的控制程序
四、销售目标的制订、审批、分解程序
五、了解各物业最新定价、调价
六、销售人员业绩考核程序
七、市场调查的制订、审批程序
八、市场信息的采集、反馈程序
九、促销方案的制订审批程序
十、来访顾客的接待程序
十一、与总公司汇报客户信息程序
十二、客户现场考察看房程序
十二、客户投诉处理程序
十三、销售服务程序
十四、顾客退、换物业程序
十五、合同条款审批程序
十六、合同签定程序
十七、收取房款程序
十八、销售记录的作业程序
十九、销售结果的汇报程序
二十、销售款项的催收程序
二十一、坏帐申报程序
第四章销售人员行为准则和服务标准
一、销售人员仪表标准
1、卖场着装：禁忌
1）非西装、甲克、有领衬衫
3）T血衫、运动鞋、任何性质松紧裤子、棉袄
4）不穿袜子
2、发式：禁忌
1）长度超过15公分或后发过领或耳发盖耳
2）除黑色外所有颜色之染发
5）粘结或头屑严重
1）长度适于5公分
2）除黑色外所有之染发
5）粘结或头屑严重
3、指甲：禁忌
1）任何一手指的指甲边界长度超过3毫米
2）涂指甲油（膏）（无色除外）
3）指甲内有污垢来严重
男：不化妆，不修眉，不用刺激性气味的化妆品
女：不浓妆艳抹
任何非纪念性首饰
纯装饰饰物
二、销售人员的行为准则
（附文件）
三、接听顾客电话服务标准
1、在营业时间内，销售热线响铃3下内接听电话
2、使用：“你好（或早上/下午/晚上好），自报公司名称，请问——您——对不起——再见（或BYE BYE）”等礼貌用语
3、想象顾客在面前时应作的表情和动作（手势）
4、后于顾客挂断电话
四、顾客接待来访服务标准
1、顾客刚进门时，当值售楼员为其开门、引领
2、全体在场人员（包括其他部门人员，除正在谈判人员）起立；脸带微笑或点头示意
3、当值售楼员负责交顾客的物品存放在妥善地方（顾客要求其他除外），随从安排在休息处或谈判桌处
4、其他售楼员（仅其后当值售楼员责任优先）为其到水、拿图纸、添水等服务项目
1）谈判期间，主谈售楼员禁止接收：电话、传呼、手机、私人拜访
2）谈判期间，其他人员禁止：在谈判区域行动，禁止在顾客背后3米内出现
3）谈判期间，项目经理不得安排主谈售楼员其他工作。禁止任何打断谈判的行为
五、服务禁忌
1、与顾客发生语言、动作冲突
2、讥讽、挖苦、嘲笑、作弄顾客
3、在卖场大声说话或奔跑
4、在卖场同事间动作冲突
5、在卖场同事间口角
6、在卖场当顾客面进食
7、在卖场当顾客面吸烟
8、在卖场当顾客面看报、读小说、打私人电话等
9、顾客在场，挖鼻、盘发、掏耳、揉眼、剔牙、瘙痒等不良动作
10、与顾客打赌
11、对在场顾客发表议论、评论
三、着装规范
上班着装应保持整洁、大方、得体，男职员不得留长发，女职员不得浓妆艳抹
男职员：着衬衫、西装、皮鞋、系领带
女职员：着有袖衬衫、西装套裙或有袖套裙，着丝袜、皮鞋或凉鞋
第五章分公司的业绩考评办法
一、接待来电
(具体办法要商量）
二、接待来访
三、销售分组
四、销售业绩计算规则
五、大客户业绩考评
第六章分公司的薪金、奖励、惩罚
（具体细节要商量）
一、分公司
1、薪金的构成；由岗位工资、工龄工资构成
1）岗位工资的级别
内务主管：
试用期：岗位工资的80%
二、福利：
员工试用期满、经公司考核转正后，在公司服务期间均享受公司规定的有关福利待遇
1、养老保险：按员工的基本工资核定，公司交纳XX%，个人交纳XX%
2、医疗保险：按医疗保险规定的比例予以交纳
3、生日礼物：除享受公司的生日礼物外，还将收到销售部的价值50元的礼物
三、销售奖金（销售提成）
1、提成计算
销售奖金金额=销售额X提成比率—应交所得税
（销售额：在单位时间业务当事人或管理人发生的成交业务销售回款额）
3、销售奖金的提成比率：按销售回款额计算
经理：管辖楼盘的
完成目标的0—40%按XX%
完成目标的40—70%按XX%
完成目标的70—100%按XX%
完成目标的100%以上超出部分按XX%
售楼员：当事业务的
完成目标的0-40%按XX%
完成目标的40—70%按XX%
完成目标的70—100%按XX%
完成目标的100%以上超出部分按XX%
特别奖励：
1、冠军售楼员每季度统计一次，发放其当季销售额XX%作为特别奖励，年度冠军发放其当年销售额XX%作为特别奖励
处罚条款：
以下行为构成过失，将处以相应的罚款。严重的将会导致解雇。惩罚金只在销售奖金中扣除，不扣底薪
1、在工作时间内接打私人电话一日内超过数次每次超过15分钟或接待私人探访超过1小时，
2、在售楼现场大声喧哗、吸烟吃东西
3、售楼现场脏、乱、差或破坏清洁卫生，各有乱扔垃圾
4、上班时间睡觉
5、不按规定着装上班
6、将个人情绪带到工作中，对客户或同事无礼
7、在工作时间看与业务无关的书报杂志
8、事先未通知且无充足理由的迟到超过15分钟
9、在未经允许的情况下用代公司电话打私人长途或打168信息网
第七章销售会议制度
一、经理例会
每周一8：00——9：00
人员；销售部全体职工
会议程序：
1、总结上周销售情况，及部门员工思想汇报
3、下周任务下达
1、不迟到，
2、缺席要请假，
3、免电话打扰
总结一个月来的经验，找出不足之处，评比本月销售名次
第八章分公司的保密制度
二、 对公司规定的保密事项保密 对代理项目的以下资料保密
1、土地成本
4、已成交的低于折扣价
5、已成交的顾客档案
三、 对公司内部情况保密
1、部门保密级管理文件
2、销控表，统计表
4、内部教材
5、注明保密的一切受控文件
6、内部分配情况
第九章销售合同、印鉴、顾客资料管理制度 购房流程
和具体细节商量
一、 购房合同签署及管理办法
为了规范公司合同签署及文档管理，做好部门协同工作，特制定本办法
1. 领用购房合同（合同）
销售部根据需要可一次性从办公室领取空白合同（已盖章）五十分，并登记合同编号。销售部应指定专人保管空白合同，并对领用者进行登记。因误填等原因作废的空白合同须交回办公室销毁。如有丢失，应即时通知办公室，并根据合同编号登报声明
2、签署过程
1）购房合同由销售部人员负责签署，合同一式两份至五份，销售部应将公司留存的原件全部交办公室档案员保管
2）收取定金 ：客户定金在5000元（含）以下的，由销售部指定人员收取，并在当日交到财务，定金在5000元以上的，由财务部收取，出纳应以最快的速度到达销售现场，时间不得超过30分钟
3）合同条款的依据（公司方）
A：合同面积以总工室出具的《暂测面积》为标准。以非标准分割单位出售，须经总工室测定，总经理签字认可 。
B：合同金额以总经理签发的《价格报告书》为准，低于标准价出售的，须经总经理同意。
C：付款方式、违约责任、设计变更、质量承诺、产权登记、物业管理、保修责任等各项事宜均以总经理签发的有关文件为标准
D：以上标准应交办公室存档，财务部备份。
4、合同的更改
因某种原因须更改合同，经双方协商后（公司方必须经总经理同意），签定程序同上。作废合同处理办法同上。
5、合同查询及使用
A：办公室将合同内容录入公司局域网供有关人士查询
B：办公室负责合同资料的准确性、及时性、保密性
C：查询权限为总经理，副总经理，销售部经理及该合同签署人，财务部正经理，
办公室正主任及合同保管员
D：调用或查看原件的权限为：总经理，副总经理，销售部经理，财务部经理，办公室主任，
6、合同内容的审查
财务部根据合同条款为依据及时（三个工作日）
对每份合同进行审查，如有不符合标准情况，须立即与总经理核实
7、报表统计
财务部根据合同汇总销售报表内容包括：客户姓名，签约日期，成交面积，成交金额，已付金额，未付金额，本月应收款，本季度应收款，本年度应收款
六、销售部印章的使用和管理
1、销售部的印章由内务管理员负责保管。印章的使用只限于公务用途
2、员工使用印章时必须填写《印章使用登记表》说明用途，由内管员审核后方可盖章
3、发现有非法使用印章的员工将被立即开除
七、顾客资料管理
对凡到各售楼处看房的来访客户，售楼员都必须详细、认真地记录有关资料，并整理交经理管理，各售楼处的资料共享。
第十章顾客投诉异议处理方法
一、处理原则：不折不扣，态度和蔼，掌握分寸，及时上报
二、投诉的处理响应时限，及时处理，积极应对，最快时间处理完毕
三、投诉总结，及时总结经验教训
范文四：办公室管理制度
为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。
一、办公室职能：
1、 负责督查公司职能部门对领导决策、决定事项的催办查办；来往文电处理、文书档案的管理；公司会议和重要文件的执行情况。
2、 负责公司对外宣传、联络，拓展公关业务，促进公司与各界的广泛合作与友好往来，树立良好的企业形象。
3、 负责信访接待，协调处理日常事务。
4、 负责公司的综合治理、安全保卫、消防等工作，贯彻落实各级政府有关指示精神，组织宣传检查工作。
5、 负责公司计算机管理、维修、网络服务、电子信箱使用维护，不断提高办公自动化水平。
6、 按照档案管理要求，做好资料的收集积累后进行整理并及时归案。
7、 负责办理公司法人营业执照年检、工商登记、商标注册及公司部分印章的管理；负责劳动合同的鉴定、保管、变更和手续审批。
8、 负责公司办公用车的使用、保养、维护及人员的行政管理。
9、 严格管理干部及职工聘用制度，负责干部职工的考核聘任调配，以促进公司进一步发展。
10、 负责收集、整理、通报及反馈公司政务信息，并承担公司领导交办的其他工作任务。
二、 办公室管理制度
1、 为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，公司员工必须自觉遵守劳动纪律。
2、 工作时间：
上午：8：00——12：00
下午：2：00——6：30（夏季） 上午：8：00——11：45
下午：1：30——5：30（冬季） 以上时间安排根据实际情况可作调整，具体安排以公司文件为准，公司办公室负责员工考勤。
3、 公司员工按时上下班，不得迟到、早退、旷工。
4、 公司根据实际需要，在保证员工每天实际工作时间总和或满足公司制度的前提下，灵活调整工作人员的上下班时间。
5、 加班：
公司员工如因工作需加班，给予加班费50元（含节假日）。春节加班每天给予加班费100元。
三、 档案管理制度
1、 严格执行党和国家的保密安全制度，确保所有案卷的机密安全。公司员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往合作中要特别注意不泄露公司秘密，更不能出卖公司秘密。（秘密事项：公司经营发展决策、人事决策、招标项目的标底等）。
范文五：办公室管理制度
为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。
一、办公室职能：
1、 负责督查公司职能部门对领导决策、决定事项的催办查办；来往文电处理、文书档案的管理；公司会议和重要文件的执行情况。
2、 负责公司对外宣传、联络，拓展公关业务，促进公司与各界的广泛合作与友好往来，树立良好的企业形象。
3、 负责信访接待，协调处理日常事务。
4、 负责公司的综合治理、安全保卫、消防等工作，贯彻落实各级政府有关指示精神，组织宣传检查工作。
5、 负责公司计算机管理、维修、网络服务、电子信箱使用维护，不断提高办公自动化水平。
6、 按照档案管理要求，做好资料的收集积累后进行整理并及时归案。
7、 负责办理公司法人营业执照年检、工商登记、商标注册及公司部分印章的管理；负责劳动合同的鉴定、保管、变更和手续审批。
8、 负责公司办公用车的使用、保养、维护及人员的行政管理。
9、 严格管理干部及职工聘用制度，负责干部职工的考核聘任调配，以促进公司进一步发展。
10、 负责收集、整理、通报及反馈公司政务信息，并承担公司领导交办的其他工作任务。
二、 办公室管理制度
1、 为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，公司员工必须自觉遵守劳动纪律。
2、 工作时间：
上午：8：00——11：30
下午：3：00——6：00（夏季） 上午：8：00——11：30
下午：2：00——5：00（冬季） 以上时间安排根据实际情况可作调整，具体安排以公司文件为准，公司办公室负责员工考勤。
3、 公司员工按时上下班，不得迟到、早退、旷工。
4、 公司根据实际需要，在保证员工每天实际工作时间总和或满足公司制度的前提下，灵活调整工作人员的上下班时间。
5、 加班：
公司员工如因工作需加班，给予加班费（含节假日）。春节加班每天给予加班费。
三、 档案管理制度
1、 严格执行党和国家的保密安全制度，确保所有案卷的机密安全。公司员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往合作中要特别注意不泄露公司秘密，更不能出卖公司秘密。（秘密事项：公司经营发展决策、人事决策、招标项目的标底等）。
范文六：泛华城市建设投资有限公司
名称 编号 编制 办公用品管理制度（暂行） FHCT－YYGL－XZ 张芮 审核 批准 密级 版本 生效期 内部公开 V1.0 2014 年 6 月 日
泛华城市建设投资有限公司 办公用品管理制度（暂行）
第一条 目的
为加强企业办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的申购、入库、保 管、发放、使用、报废与使用，特制定本制度。 第二条 适用范围
本制度适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材、办公用品、接待用 品、清洁用品等的管理。 第三条 职责
运营管理中心负责对办公用品的采购、发放、保管和登记等工作。
办公用品管理范围
根据办公用品的使用性质及功能分为低值易耗品和高值保管品两大类： （一）低值易耗品 （1）一般消耗品包括：铅笔、签字笔、中性笔、圆珠笔、荧光笔、胶水、 单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、复印纸、打印纸、便笺、白板笔、 订书钉、大头针等 （2）耐用消耗品包括：剪刀、壁纸刀、订书器、打孔机、装订机、印泥、 插线板、印台、U 盘等
泛华城市建设投资有限公司 （3）生活类办公用品：饮用水、卫生纸、洗手液、纸杯、垃圾桶、抹布、 洗衣粉、等。 （二）高值管理品 （1）办公设备是指办公耐用品。包括：电脑、打印机、文件柜、空调、冰 箱、相机、投影仪、办公桌椅等价值较高的物品。 （2）办公家具指公司用于日常办公的各种木、铁、钢、皮、玻璃以及各种 新型材料质地的用品。包括;各种文件柜、办公桌椅、保险柜、沙发、茶几等。
一 申请范围：
办公用品采购
（1）部门采购申请内容主要为耐用品。 二 审核及审批： （1）由申请部门填写《办公用品采购计划单》报运营管理中心提出采购计 划，行政经理审核签字后，提交分管副总、批准后方可购买。 三 采购安排： （1）各部门所需办公用品，需经运营管理中心统一购买，其它部门不得擅 自购买。 （2）采购分为定期采购和临时应急采购。运营管理中心根据批示意见，在 规定时间内完成采购。 （3）运营管理中心根据公司需求和市场情况，选择固定办公用品合作商， 采取上门送货、定期结算的合作方式。部门特殊物品或专业物品采购，由运营管 理中心派专人负责采购， 使用部门派专业人员协助采购。运营管理中心会定期对 办公用品市场价格进行调查、核实，随时与合作商根据市场情况，对供货价格进 行调整。
一 入库登记
办公用品入库
（1）办公用品采购到位后，由前台核对、入库。前台办理入库后，建立办 公用品采购台账，对办公用品采购情
况进行整体统计。 （2）每次采购入库后，前台填写入库明细单，行政经理签字确认，明细单 备案存档。
泛华城市建设投资有限公司
（一）办公用品分类领用原则
办公用品领用
（1）一次性领用的办公用品：文件架、笔筒、尺子、剪刀、订书器、起钉器、 裁纸刀、剪刀、计算器、垃圾桶等。该类办公用品领用后，无部门经理特殊批准， 不得再次领用相同规格用品； 1.1 多次领用的办公用品的种类及领用期限如下：一般情况下，固体胶、签字 笔（2 支） ，圆珠笔（2 支） 、笔芯（2 支） 、纸巾、便签、橡皮、铅笔等领用间隔 不得少于一个月；笔记本、荧光笔、涂改液，领用间隔不得少于一个季度；其他 办公用品如文件夹、长尾夹、曲别针、订书器等视具体情况（如文件多少）而定； 1.2 新员工领用办公用品标准如下：签字笔 2 支、笔记本 1 个、文件架 1 个、 笔筒 1 个、剪刀 1 把、胶棒 1 个、订书器 1 个订书钉 1 盒、便签纸 1 个、铅笔、 橡皮。 （2）耐用品、易耗品的领用 2.1 耐用品的领用、管理实行部门负责制。耐用品由部门负责人指定专人或 使用人领取，部门负责人需签字确认，运营管理中心存根备案。 2.2 新员工入职后，运营管理中心统一为其配备办公用品，耐用品由本人签 字领取，部门负责人签字确认，运营管理中心存根备案。
办公用品日常管理
（一）易耗品统一由运营管理中心负责申请、采购、发放。运营管理中心会定期 进行盘点（每季度一次） 、整理、成本核算，做出后期调整计划。 （二）办公用品领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发 放，严禁先借后领的行为。 （三）各类办公用品应爱惜使用、节约能源，打印或复印资料时，如非正式或非 对外文件可使用背面打印；回形针、大头针不得随意丢弃。
泛华城市建设投资有限公司 （四）礼品的购买、管理与赠送（或发放）类同易耗品，由运营管理中心统一办 理。
（一）办公用品/设备的借用
办公用品借用与归还
（1）凡个人因工作需要借用公司办公器材、软件、硬盘等，需要填写《办公用 品借用单》 ，并由部门经理签字确认。 （二）办公用品的归还 （1）借用办公用品超时未还的，运营管理中心有责任督促归还。 （2）借用办公用品发生损坏或者遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。 （3） 员工工作变动或者离职， 应及时到运营管理中心办理领取物品的归还手续， 并填写《离职交接单》 。
办公用品费用成本控制
（一）运营管理中心需严格控制办公用品的申请、领用、使用过程等。 （二）各
部门电脑、打印机、复印机、传真机、碎纸机等办公设备的耗材及维修 费用，由运营管理中心统一管理。 （三）核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由运营 管理中心根据人员变动情况进行调整。 （四）凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一 次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。 （五） 公司办公用品应做公用， 私用或带出公司者应按办公用品两倍的价格从当 月工资中扣除。 员工应自觉爱护各类办公用品，如因不正当或不合理使用而损坏 物品应照价赔付。
办公用品使用及报废
（一）员工应正确使用及妥善保管办公用品， 如因个人原因导致办公用品丢失 或损毁，在该办公用品领用期限内不得再次领取； （二）员工离职时应依《办公用品个人记录卡》上登记、签字。未退还、丢失 或损毁由员工照价赔偿，可折旧用品按照折旧价值赔偿；
泛华城市建设投资有限公司 （三）凡属共用的办公用品应指定专人负责保管； （四）公司员工应本着节约的原则使用办公用品； （五）办公用品若被认为损坏，应由负责人照价赔偿。 （六） 非消耗办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出报废申 请，经部门负责人审核，财务部设和，报副总经理审批同意后，到行政部办理 报废注销手续。
泛华城市建设投资有限公司
办公用品管理流程与工作标准
分管副总审 批批
填采购 申请单
泛华城市建设投资有限公司
（二）办公用品管理流程与工作标准
责 任 标 准 1、除易耗品外，部门所需物品每月 25 日提交采购申请单。 2、易耗品由运营管理中心统一提交采 购申请单。 3、急需物品或专业性物品，由主办人 提采购申请单，运营管理中心协助采 购。 1、每次采购物品后，所有物品必须登 记入库。 2、所有入库费用、物品须经行政经理 签字审核。 1、部门月末申请物品，于次月初领用。 2、易耗品由部门专人于每周三下午领 用。 1、借用物品由主办人到行政前台填写 借用登记表，并在规定时间内归还。 2、如需延期借用，主办人应到行政前 台办理延期手续。 1、公司设备/网络等的报修时间为每周 二下午之前。 2、特殊设备或特殊情况需维护时，主 办人及时到运营管理中心前台处联系。 1、各部门需做出年度预算。 2、 运营管理中心将严格控制申请、 领用控制、使用控制等。
《办公用品管理制 度》
《办公用品管理制 度》
《办公用品管理制 度》
《办公用品管理制 度》
报修、维 护
每周二下 午
《办公用品管理制 度》
《办公用品管理制 度》
公司办公用品每月盘点一次。
《办公用品管理制 度》
泛华城市建设投资有限公司
第一条 本规定由运营管理部负责解释与修订。 第二条 本规定自发布之日起实施，与之相矛盾的以此为准。
附件一：办公用品借用/归还登记表 附件二：办公用品采购计划单 附件三：办公用品入库登记表 附件四：办公用品领用登记表 附件五：办公用品交接清单
泛华城市建设投资有限公司
办公用品借用/归还登记表
序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
借 用 部 门
借用 人签 名
借 用 时 间
借用部 门经理 签字
归还 人签 字
泛华城市建设投资有限公司
附件二： 办公用品采购计划单
部门： 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 申请人签字 部门负责人审核意见 分管副总审批 总经理审批 备注：1.清单以下空白处划截止竖道；2.预估价格调查后填写； 3.固定资产类由部门经理审核，分管副总、总经理审批。低值易耗品由部门经理 审批，采购员采购。 4.行政部专人负责存档保存； 行政经理 审核 名 称 规 格 需求 数量 单 位 时间： 预估单价 （元） 年 预估总价 （元） 月 日 说明
泛华城市建设投资有限公司
附件三： 办公用品入库登记表
序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 物品名称 规 格 单 位 数 量 单 价 金 额 入库日 期 入库人 员 部 门 备 注
行政经理签字
泛华城市建设投资有限公司
附件四： 办公用品领用登记表
序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1、办公用品领用时，请把低值易耗品和耐用设备分开登记，便于清还查账和管理。 1、 物品领用一律要登记，物品名称和规格型号一定要写清楚，行政部负责存档保 管。 物品名称 规格 型号 数量 领用部门 领用人签 名 领用时间 备 注
泛华城市建设投资有限公司
附件五： 办公用品交接清单
办理 日期 移交 部门 物品名称 规格 及 说明 数 量 单 位 交接 人 签字 接管人 签字 部门经 理签字 备 注
注：员工离职时填写《办公用品交接清单》 ，并复印一份附在《员工辞 退、辞职交接单》后，一并交人力资源负责人存档保存。
范文七：办公用品管理制度
为规范办公用品的管理,特制订本制度。 2．0 办公用品种类
本制度称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种： 2．1 消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、打印油、原子笔、书钉等。
2．2 管理消耗品：签字笔、白板笔、荧光笔、涂改液、电池等。 2．3 管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、大型机、大型削笔器、算盘、钢笔、打码机、姓名章、日期戳、计算机、印泥、打印台等。
工程部专用办公用具：圈尺、靠尺、米尺、小铁锤、计算器等。 3．0 办公用品的管理办法
3．1 办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如圆珠笔、橡皮；“部门领用”系本部门共同使用用品如打孔机、大型钉书机、打码机及工程部专用办公具。
3．2 消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定。
3．3 领用管理基准（如圆珠笔每月发放一支），并可随部门或人员的工作调整发放时间。
3．4 管理消耗品文具应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但消耗品不在此限。
3．5 管理性办公用品列入移交，如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿 或自购。
3．6 办公用品的申请应于每月二十五日由各部门提出“办公用品申请单”，交办公室统一采购，次月一日发放。但管理性办公用品的请领不受上述时间限制。
3．7 每部门设立“办公用品领用记录卡”一张，由部门内勤员统一保管，于办公用品领用时分别登记，并控制文具领用状况。
3．8 办公用品严禁取回家私用。
3．9 办公室可向办公用品批发商采购，必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存，特殊办公用品办公室门无法采购者，可以经办公室门同意授权各部门自行采购。
3．10 新进人员到职时由各部门提出办公用品申请，向办公室请领办公用品，并列入领用卡，人员离职时，应将剩余办公用品一并缴交办公室。
3．11 印刷品（如信纸、信封、表格,,,,）除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。
办公用品管理流程图
办公用品需求计划表
号 填单日期
范文八：房地产公司办公用品管理制度
1.目的:为使办公用品管理合理化,满足工作需求又杜绝浪费,特制订本规定。
2.适用范围:适用于公司范围内的办公用品管理工作。
职责:办公用品由行政办公室管理,负责计划汇总、申请、登记、分发等工作。
办公用品包括:
公司给员工配置的电脑、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。
公司给各部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等,及公司为各部门购置的书和杂志等资料。
公司公用的办公设备:如公共区域的传真机、打印机、复印机、会议桌椅、会客桌椅等。
办公用品的领用:
公司行政办公室定期对办公用品的消耗情况进行统计,以做出下一阶段的购置计划和预算,报总经理批准后购买。
以部门为单位填写
办公用品购买后,需到库房办理入库等相关手续,由办公室通知各部门统一领取。
办公用品实行出入库登记制度,所有购置与发放的办公用品均需进行登记,做到帐物相符,并建立
各部门办公用品由专人负责领用及发放,做好领用明细及库存。
办公用品的管理:
员工应爱护办公用品,避免浪费。复印公司内部资料时,应提倡节约,使用二手纸。
员工在使用办公用品时,如发现机器故障,应及时向行政办公室报修,否则公司向办公用品使用人追究赔偿责任。
公司配置的各类办公用品严禁带回家私用。
凡属长期使用的办公用品,使用时要注意爱护,防止丢失和损失,调换时要以旧换新,员工离
职时,应将剩余办公用品交还行政办公室。
地产公司保密制度提要：公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理办公室；总经理办公室接到报告，应立即作出处理。
地产公司保密制度
第一条 为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。
第二条 公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。
第三条 公司附属组织和分支机构以及职员都有保守公司秘密的义务。
第四条 公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。
第五条 对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显着的部门或职员实行奖励。
□ 保密范围和密级确定
第六条 公司秘密包括本制度第二条规定的下列秘密事项：
（一）公司重大决策中的秘密事项。
（二）公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。
（三）公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。
（四）公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。
（五）公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。
（六）公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料。
（七）其他经公司确定应当保密的事项。
一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。
第七条 公司秘密的密级分为
绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受损害。
第八条 公司秘级的确定：
（一）公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级；
（二）公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；
（三）公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。
第九条 属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度第七条、第八条的规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。
□ 保密措施
第十条 属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理办公室或主管副总经理委托专人执行；采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由电脑部门负责保密。
第十一条 对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：
（一）非经总经理或主管副总公司批准，不得复制和摘抄；
（二）收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；
（三）在设备完善的保险装置中保存。
第十二条 属于公司秘密的设备或者产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和销毁，由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。
第十三条 在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。
第十四条 具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：
（一）选择具备保密条件的会议场所；
（二）根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；
（三）依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。
（四）确定会议内容是否传达及传达范围。
第十五条 不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。
第十六条 公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理办公室；总经理办公室接到报告，应立即作出处理。
□ 责任与处罚
第十七条 出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资10元以上500元以下：
（一）泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；
（二）违反本制度第十条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条规定的秘密内容的；
（三）已泄露公司秘密但采取补救措施的。
第十八条 出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失。
（一）故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；
（二）违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；
（三）利用职权强制他人违反保密规定的。
第十九条 本制度规定的泄密是指下列行为之一：
（一）使公司秘密被不应知悉的；
（二）使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。
范文九：房地产公司办公室管理制度
管理大纲：
第一条 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。
第二条 公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、经律。
第三条 公司的财产属股东所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。
第四条 公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉和股价稳定。
第五条 公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。
第六条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
第七条 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。
第八条 公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。
第九条 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。
第十条 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。
第十一条 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。
第十二条 公司尊重知识分子的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。
第十三条 公司为员工提供收入、住房和福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。
第十四条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。
第十五条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。
第十六条 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。
第十七条 维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。
第二章 员工守则
第十八条 遵纪守法，忠于职守，克己奉公。
第十九条 维护公司声誉，保护公司利益。
第二十条 服从领导，关心下属，团结互助。
第二十一条 爱护公物，节约开支，杜绝浪费。
第二十二条 努力学习，提高水平，精通业务。
第二十三条 积极进取，勇于开拓，创新贡献。
第三章 财务管理
第一节 总则
第二十四条 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
第二十五条 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。
第二十六条 财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
第二十七条 公司及全资下属公司、企业（含51%股权的全资、内联企业）的财务工作，都必须执行本制度。其他中外合资合作及内联企业参照本制度执行。
第二节 财务机构与会计人员
第二十八条 公司及下属独立核算的公司、企业设置独立的财务机构。非独立核算的单位配备专职财务人员。
第二十九条 公司部会计师。
参考资料：中旭商学院
范文十：××房地产公司业绩合同管理制度
业绩合同签订目的
为了保证公司总体战略的顺利实施，使公司高层管理者把精力集中在对公司价值最关键的经营决策上，在公司创造业绩至上的企业文化，以合同的方式体现被承诺的业绩的严肃性，制定本办法。
业绩合同签订范围
公司下属一、二开发分公司经理。
业绩合同的效力
业绩合同一旦被签署就具有约束效力，在有效期内不得擅自更改。如遇到对公司影响重大的、不可抗拒的情况时（如自然灾害或外部环境的巨大改变），经双方协商，公司总经理批准后予以调整。
2．业绩合同考核指标和确定原则
关键业绩指标类别
（1）效益类：销售收入指标、工程成本控制指标等；
（2）营运类：分公司管理费用、工程质量控制、项目竣工时间、安全生产等。
关键业绩指标权重
（1）效益类：60%；
（2）营运类：40%。
关键业绩指标目标值确定原则
（1）认同性原则：业绩合同的初始目标应由公司总经理提出，然后经过总经理和分公司经理共同商讨而最终决定。当双方在关于目标设定无法达成一致时，总经理具有最终的决定权。
（2）公正性原则：业绩合同目标必须客观公正，具有足够的挑战性，综合考察多方面的信息来确定。例如：过去业绩效果、同行业公司的业绩成果、公司未来发展预测、对分公司控制要求等等。
（3）严肃性原则：业绩合同目标一经设定，原则上不再轻易改变。
业绩合同签订步骤
（1）每年十月份，市场部根据公司下年度生产计划，对公司整体目标进行分解，提出分公司关键业绩指标的目标建议值；
（2）每年十一月份，分公司、财务部、预算合同部、规划部、总工办对市场部提出的目标建议值修正并进行反馈；
（3）每年十二月份，市场部根据分公司、财务部、预算合同部、规划部、总工办提出的反馈意见进行修改，报公司总经理审核；
（4）每年一月上旬，公司总经理与开发分公司经理就合同条款进行面对面协商，达成共识并签署合同；
（5）公司人力资源部组织业绩合同的协商签署工作，并负责合同备案。
3．业绩合同过程控制
每季度跟踪业绩合同完成情况
（1）财务部、市场部每季度向分公司搜集数据，采集业绩合同中量化指标的季度完成数据；
（2）财务部、市场部对搜集到的数据进行分析、统计，对分公司完成情况与分配到各季度的目标值进行比较；
（3）财务部、市场部向公司总经理、分公司经理通报本季度业绩完成情况，表扬超额单位和鞭策未达标单位。
每季度分公司经理应向总经理汇报业绩
（1）汇报时间为：一、四、七、十月的上旬。
（2）汇报目的是对关键业绩指标结果与目标进行对比，总结上一季度业绩合同目标完成情况。
（3）当分公司经理实际业绩低于合同目标时，分公司经理有责任向总经理递交述职报告和下一季度如何改善业绩的具体行动方案。
业绩改进计划
总经理听取分公司经理目标完成情况时，共同针对上季度中未达到业绩标准分析原因，为分公司经理实施业绩改进提供帮助，并制定相应的改进措施计划。
4．业绩合同考核方法
业绩合同考核方法
公司采用符合我国会计准则的计算方法对分公司业绩进行评估，每年一月上旬要对分公司业绩合同进行考核，比较全年实际业绩与全年业绩合同目标差异，两者的差异将作为分公司经理浮动薪酬与非物质性奖惩的依据。
业绩合同考核数据收集
财务部负责收集、核实全年财务数据（销售收入、工程成本控制、分公司管理费用），市场部负责收集、核实全年运营数据（工程质量控制、项目竣工时间、安全生产）。财务部、市场部将收集数据交人力资源部进行计算业绩合同综合分值。
业绩合同综合分值计算
（1）销售收入业绩分数=（销售收入实际值/销售收入目标值）×30
（2）工程成本业绩分数=（工程成本实际值/工程成本控制目标值）×30
（3）管理费用业绩分数=（管理费用实际值/管理费用目标值）×10
（4）工程质量业绩分数=（工程质量验收合格率实际值/工程质量验收合格率目标值）×10
（5）竣工时间业绩分数=（竣工时间实际值/竣工时间目标值）×10
（6）无事故发生，安全生产业绩分数为10分；发生生产事故，安全生产业绩分数为0分。
（7）人力资源部对以上六项关键业绩指标分数进行计算，累加即可得到分公司经理业绩合同综合分数。
根据业绩合同综合分数评定考核等级
（1）业绩合同综合分数100分及以上，考核结果为优；
（2）业绩合同综合分数90～99分之间，考核结果为良；
（3）业绩合同综合分数80～89分之间，考核结果为中；
（4）业绩合同综合分数70～79分之间，考核结果为基本合格；
（5）业绩合同综合分数69分（包括69分）以下，考核结果为不合格。
（1）当分公司经理在合同期内调离原职或担任新职，则应将其在任期间的实际业绩与其在任期间的合同目标进行衡量比较。
（2）当实际业绩超过合同目标时，实际目标不会自动成为下一年度的业绩目标，以确保分公司经理继续保持良好的进取动力。
5．业绩考核后续管理工作
业绩考核结果的反馈
总经理通过面谈形式，把业绩考核结果以及考核的评定内容与过程告诉被考核者本人，指出过去一年中取得的成绩与不足，并指明今后努力方向，改进方法和发展的要点，以及相应的期待、目标等。
个人年底奖金说明
公司考核管理委员会、人力资源部根据《××××房地产开发有限公司薪酬制度》薪酬计算方法，参考业绩合同综合分值计算分公司经理个人年度奖金。
业绩考核结果的保管
业绩考核结果由人力资源部存档，作为下一年考核对比依据，也是工作中涉及到人事问题的依据。}