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用友T6软件辅助明细账（如客户往来明细账）打印的时候，“若期初无余额，本期无发生也打印”选项为灰色 0:0:0　用友T6小编
用友T6软件辅助明细账（如客户往来明细账）打印的时候，“若期初无余额，本期无发生也打印”选项为灰色辅助明细账（如客户往来明细账）打印的时候，“若期初无余额，本期无发生也打印”选项为灰色
辅助明细账（如客户往来明细账）打印的时候，“若期初无余额，本期无发生也打印”选项为灰色问题描述：辅助明细账（如客户往来明细账）打印的时候，“若期初无余额，本期无发生也打印”选项为灰色。解决方法：在总账的设置选项中，“账簿”页签下，明细账（日记账、多栏账）打印方式，选择“按月排页“。
保存凭证失败原因分析：部分基础资料有问题问题解答：重新建立帐套,导入基础档案,再导入凭证
用友t6总账报表教程用友t6总账报表教程:
年结后，存货核算模块取数按钮置灰，怎样能使年结后存货核算模块可以取数？原因分析：可以通过备份年度数据，取数，然后再还原年度数据来实现。具体操作步骤见解决方案。问题解答：步骤：1、对整个帐套进行数据备份，并对2010年的年度数据进行数据备份；2、新建立一个帐套，启用日期用，帐套属性与之前一致，在此帐套中恢复2010年的备份数据，然后在存货核算模块取数；3、将取完存货核算数据的此帐套备份年度账；4、再将此年度帐数据恢复到最开始的帐套中，恢复时会有提示是否覆盖，我们点击是即可。
往来单位里预设售价出库比率的折扣原因分析：不可以问题解答：不可以。零售单就提取零售价，销售单可以提取的。
上年有些采购入库单没有录入，能否在新年度的期初中录入？上年有些采购入库单没有录入，能否在新年度的期初中录入？
答：采购期初暂估入库单，不能年结后补录单据，会导致暂估处理没有该单据
科目汇总表打印原因分析： 不能打印出表头请在备份帐套后执行下列脚本： update accinformation set cvalue=20 where csysid='gl' and cid=21。若者是在总账设置选项中的账簿中找印位数宽度，将摘要宽度改为20.另外可以导一下printex表。问题解答： 不能打印出表头请在备份帐套后执行下列脚本： update accinformation set cvalue=20 where csysid='gl' and cid=21。若者是在总账设置选项中的账簿中找印位数宽度，将摘要宽度改为20.另外可以导一下printex表。
委外暂估产生的入库调整单如何删除？原因分析：委外发票结算后，由于暂估生成的调整单，不能直接删除问题解答：委外发票反结算后自动删除
科目库中的科目类型与行业类型中的科目不符原因分析：打开zw.mdb数据库，g_code表中存在显示为[###]的错误记录。问题解答：手工删除g_code表中错误记录即可。
余额借贷方向不对原因分析：同解决方法问题解答：请查看期初余额试算平横，期初余额和明细帐的借贷方向不对是否存在正负数的差异，存在是正常的，明细帐借的负数就相当与贷方。
销售出库成本为何没有回填？原因分析：存货选项中选择了按照销售发票核算销售成本。问题解答：如果销售成本核算方式是按销售发票，则不会回填出库单成本，只有按销售出库单核算时才会回填成本。
固定资产与总账累计折旧不一致原因分析：问题一原因：客户在2008年2年将00095号固定资产做过累计折旧调整增加折旧3055.83元，并且该变动单未生成凭证传到总账。导致上述现象。问题解答：问题一：可以在总账中填制与变动单内容相同的折旧调整凭证，将两者调一致即可。问题二：在固定资产卡片界面增加按固定资产名称的自定义查询
点击科目备查资料表提示：2009年度的科目备查项单价与科目备查簿显示列重名。原因分析：自定义的备查项有一项是“单价”问题解答：修改自定义表结构，自定义增加的单价项为其他的名称，例如材料单价！
你好这里怎么设置？还有如果付款方式是全部订金，怎么理解？当收款默认方式为“月结”时，收款到期日怎么算？适用于结算前需要进行对账工作的结算方式。首先确定一个账期起始日，然后设定账期，再设定到期后的结算日。具体展现方式为：账期起始日：从什么时间开始计算对账时间；每X月为一个账期：从对账开始日期算起，每几个月对一次账；结算日期为对账后X个月的X日：到期后的第几个月的第几日结算；例如：账期开始日期为：，2个月一个账期，到期后的结算日为：第0个月的31； 如果单据日期为，则收款到期日为：； 如果单据日期为，则收款到期日为： ；如果单据日期为，则收款到期日为：
用友T6软件需要把总账的0071号凭证和0021号的凭证号对换，怎么操作？需要把总账的0071号凭证和0021号的凭证号对换，怎么操作？
问题模块： 总账关键字：凭证号对换问题版本：用友T6-企业管理软件V6.0原因分析： 凭证编号默认是自动排序，要凭证号对换，必须手工修改凭证编号。适用产品：T6系列问题答案：首先在总账选项中，把凭证编号方式修改为手工编号，然后修改0021号凭证编号为1230（当月还未用到的凭证号）保存，然后把0071修改为0021号，再把1230号（原0021号）修改为0071，即实现两张凭证号对换。
用友T6本次配套出库数量--用友T6本次配套出库数量用友T6本次配套出库数量">用友T6本次配套出库数量
用友T6软件财务报表点击打印无反应财务报表点击打印无反应
财务报表点击打印无反应原因分析：软件没有插上加密狗导致。问题解答：该版本打印时必须插上加密狗，否则当财务报表提示演示版时打印就会无反应。
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用友T6暂估业务暂估业务概述暂估—是指本月存货已经入库，但采购发票尚未收到，不能确定存货的入库成本。 月底时为了正确核算企业的库存成本，需要将这部分存货暂估入账，形成暂估凭证。 暂估业务简单的可理解为货到票未到的业务。系统提供了中不同的处理方法。1. 月初回冲进入下月后，核算模块在存货明细账自动生成与暂估入库单完全相同的“红字回冲单”，冲回存货明细账中上月的暂估入库；对“红字回冲单”制单，冲回上月的暂估凭证。收到采购发票后，录入采购发票，对采购入库单和采购发票做采购结算。结算完毕后，进入核算模块，执行“暂估处理”功能，进行暂估处理后，系统根据发票自动生成一张“蓝字回冲单”，其上的金额为发票上的报销金额；同时登记存货明细账，使库存增加。对“蓝字回冲单”制单，生成采购入库凭证。
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【用友u8普及版2.0】【用友u8普及版2.0】现在已经没有用友u8普及版2.0这个版本了，已经升级为最新版本T6企业管理软件，查看：
用友t6年度结转流程用友t6年度结转流程一、操作流程：1、先做数据备份2、新建年度帐3、结转上年数据二、具体步骤：1、数据备份：系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理3、结转上年数据：系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
用友T6直运业务处理。用友T6直运业务处理。1.销售模块的选项设置中选择直运业务；2.填写销售订单，业务类型选择直运销售；3.填写销售专用发票，业务类型为直运销售；4.增加采购订单，业务类型为直运采购，根据销售订单生单；5.增加采购专用发票，业务类型为直运采购，根据采购订单生单；6.应收和应付模块审核好销售采购专用发票；7.核算模块：直运销售记账：选择采购发票和销售发票；
用友T6人力资源管理软件中已经提出了一个人员调配申请，可不可以再提交另外一个？用友T6人力资源管理软件中已经提出了一个人员调配申请，可不可以再提交另外一个？这种情况是不允许的，每个员工同一时间只允许存在一种调配状态，只有当前的调配状态完成后，才允许做下一个调配申请。
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打印辅助明细账，“若期初无余额，本期无发生也打印”选项为灰色
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用友U8软件辅助明细账（如客户往来明细账）打印的时候，“若期初无余额，本期无发生也打印”选项为灰色辅助明细账（如客户往来明细账）打印的时候，“若期初无余额，本期无发生也打印”选项为灰色
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需求规划中的无物料清单查询系统管理权限无法设置 问题现象：问题描述：需求规划中的无物料清单查询系统管理权限无法设置?但在需求规划模块中是有此菜单的;
解决方案：【解决方案】到系统管理－权限－公共目录－生产制造公用－公共单据里可以设置
进行MRP计划维护，对计划进行调整，看不出调整数量 问题现象：1、进行MRP计划运算之后，再进行MRP计划维护，对计划进行调整，看不出调整数量，这个数据对客户非常重要，请问如何体现？2、如何查询一年的采购计划数量，实现采购数量，这样有一个对比，给客户进行分析提供依据。
解决方案：分析:1，MRP计划维护不但可以修改计划数量，而且可以修改开工日期，完工日期及物料属性，也可以新增，删除计划，因此，增加“计划调整数”栏位不足以反映原计划与实际执行计划的差异。考虑到计划调整的多样性，系统保存了两个版本，一是“原始版本”，一为“当前版本”，MRP计划维护只修改“当前版本”，不修改“原始版本”。可以比较这两个版本，全面反映二者的差异。2，MRP是一个实时的计划系统，根据展开时刻的有效需求和有效供应，按照物料的计划参数，生成实时的供应计划。只要需求稳定，客户按照系统的建议采购，二者是一致的。如用户采购量小于实际需要量，则不能完成公司的生产（销售）计划，若多于实际需求数量，系统会在未来建议少采购。建议参看“待处理订单明细表”的“建议调整量”
对应版本:用友U8.52对应产品线：其他对应模块：工资管理模块问题现象:升级721工资到852，点工资变动进入报错：第一行有语法错误问题原因：跟踪后发现是有一工资项目为“公积金（个人）”，升到852后，SQL不能识别像括号这种特殊字符解决方案：将WA_gztblset中csetgzitemname字段中该工资项目改正
对应版本:用友U8.61对应产品线：供应链对应模块：采购管理模块问题现象:材料有设置结构自由项,在供应商存货对照表内设置的固定提前期及价格信息在进行MRP运算时没有纳入考虑问题原因：目前程序只对存货档案中的固定提交期起作用，而不调用供应商存货对照表内设置的固定提前期。对于价格信息会在ATP计算时调用，而不会纳入MRP计算。解决方案：目前程序只对存货档案中的固定提交期起作用，而不调用供应商存货对照表内设置的固定提前期。对于价格信息会在ATP计算时调用，而不会纳入MRP计算。
用友U8软件如何分析用友账务对账不平-总账明细账不平、辅助账总账明细账不平如何分析用友账务对账不平-总账明细账不平、辅助账总账明细账不平
如何分析用友账务对账不平-总账明细账不平、辅助账总账明细账不平对账不平问题专题讲解内容一.总账对账不平二.模块间对账不平其他模块与总账间的对账不平其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有：1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass)2、明细帐(gl_accvouch)－科目总帐(gl_accsum)3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum)对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。重要的数据表科目表(code)凭证及明细账表(gl_accvouch)科目总账表（gl_accsum）科目辅助账（gl_accass）科目表(code)记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目）是否未级（bend）：1：未级0：非未级科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）关注1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起）2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息1、期初明细指有辅助核算的科目明细2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间（iperiod）0：期初1--12：指1到12会计期间凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）关注是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识　0：未核销　1：已核销科目总账表（gl_accsum）总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）科目辅助账（gl_accass）总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有X，Y，总账里A中只有X的数据，B有X和Y的数据，记账情况分布如下：CodeAXCodeBXCodeBY重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）总账和辅助总账不平1.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性1.1期初不平解决方案：先期初清空再调整数据1.2期间不平解决方案：查询并修改对应凭证总账与明细账不平2.总账和明细账不平原因分析：科目增加或删除子科目引起解决方案：查看并调整Code表编码级次列（igrade）和是否未级列（bend）3.总账数据年结后期初对账不平原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改1.1期初不平的处理期初设置录入错误：在期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目（如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目）等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入。1.2期间不平修改会计科目辅助核算：添置凭证阶段，将凭证中涉及到的科目取消、设置或修改辅助核算项目，也会导致该会计科目出现总账和辅助账簿对账不平的情况。处理方法：对于涉及添置凭证出现的错误，可以将明细账和辅助核算明细账进行比对，找到出现问题的凭证，将该科目重新录入，添置正确的辅助核算项目的方法来进行修复！2.总账和明细账不平科目的编码级次出现错误：如果对于会计科目在设置过程中出现较为频繁的或者大范围的改动，尤其是上下级科目的改动和复制，有时候就会造成科目的级次或者末级标识的错误，在科目表中相关的表列主要内容如下科目表（code）相关数据列：科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）编码级次（igrade）这里的数字代表该行的科目为第几级科目末级标识（bend）1—末级0--非末级；科目类型（cclass）当科目编码对应的编码级次与科目本身的编码级次不符的时候，也会出现对账不平的情况，由于科目编码级次的不符，软件在统计的时候只会将科目一级一级汇总向上累积，而其中缺少一级，或者末级的科目编码标识出现错误，则无法向上一级进行汇总，从而导致科目的上下级对账不平的问题。如果会计科目末级标志出错，会产生总账上下级、总账明细账对账不平该错误还会引起科目合计数翻倍的问题上级科目设置有辅助核算而下级明细设置有不同的辅助核算项目(例如：一级科目—其他应收款挂有部门辅助核算，下级明细—部门其他应收款挂有部门辅助核算；个人其他应收款挂有个人辅助核算，则查询一级科目其他应收款的时候只汇总部门其他应收款的金额，不汇总个人其他应收款的金额。)汇总情况较为特殊，但是此种情况不影响对账功能的结果，对账仍提示为正确。3.总账数据年结后期初对账不平总账数据年结后期初对账不平原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改方案一：1、取消新年度所有凭证记账2、调整账套新年度基础档案和期初余额方案二：1、导出新年度所有凭证2、清空新年度数据3、调整新旧年度的基础档案（或重新建立年度账）4、总账数据结转5、用总账工具导入凭证其他高发问题凭证借贷不平在进行总账月末结账的时候提示对账不平，不允许结账，在查看月度工作报告的时候会发现有试算结果不平衡的现象，而此时凭证都已记账处理方法：查询期初，发现期初试算平衡，于是取消凭证记账，如果不是起始月就查询上月月末结账试算是否平衡，如不平衡就再取消记账继续查询上月，直到找到试算平衡的月份，则去检查最后一次取消凭证记账的月份中的凭证，重新审核。会找到有借贷不平的凭证的存在，将其修改后保存重新审核记账即可。其他注意事项凭证及明细账表对应的科目一定是未级科目，如存在非未级科目则对账不平总账和辅助账对应的科目同一期间只存在一条记录，如有多条则对账不平记账或取消记账等情况有报错，可初步判断数据库表出问题，用如下SQL命令来校验：DBCC　CheckDB(‘数据库名称’)如结果中有一致性或分配性错误可判断是数据库问题，可用相应的命令或工具来纠正处理此类问题的思路是：对账顺序按会计期间从小到大检查，即首先要保证该年度帐中年初对账无误，至于其他月份一般可通过取消记帐再重新记帐解决。因为日常月份的记帐大都只是修改gl_accass、gl_accsum数据表中对应记录中的MB（期初余额）、MD（本期借方发生）、MC（本期贷方发生）、ME（期末余额）等字段值。所以确保年初时gl_accass、gl_accsum表中记录准确无误是处理此类问题的关键。总账模块对账不平情况往往是修改科目或记账错误引起，一般用户可以通过逆向操作就可以纠正，如果是一般数据错误可通过通网站下载的工具来纠正，所以尽量避免进数据库表做改动。（登陆通网站伙伴中心—〉伙伴专区—〉渠道与销售—〉销售工具—〉752号.维护通2.0下载工具四解决对账不平的思路总结由于是操作上的失误导致的对账不平，只要通过对账界面或者已经获知的问题科目，将原有的操作取消，比如说原有科目的期初输入错误，将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入进去就可以了，注意要保持期初试算的平衡。对于涉及添置凭证出现的错误，可以将明细账和辅助核算明细账进行比对，找到出现问题的凭证，将该科目重新录入，添置正确的辅助核算项目的方法来进行修复！在进行部门或者职员档案进行修改删除时，注意看清提示，看看是不是有科目设置了部门或者个人往来辅助核算，是否有凭证涉及到该部门或个人，尽量不要在数据后台修改。请先将该凭证修改或删除，然后在进行部门和职员档案的修改工作！在年结时，有时为了能够尽早的开始下年业务，而不过于着急结束上年账目的时候，会提前建立下一年的年度帐，这样第三种现象出现的可能行就比较大，解决办法可以在新的年度也比对上一年度做出相同的基础设置的修改，然后在进行结转；另可以先账套备份，修改账套备份中的UfErpAct.Lst文件，将之中的所有账套号的三位数字修改成为系统中没有的另外的一个账套号，再引入成为另一个账套，将原有账套的新年度账删除，重新建立新年度账，然后进行结转，最后再从复制出来的账套中将凭证引回。(注：此方法只适用于单独启用总账或者除总账模块外其他模块均没有数据发生的情况)二.模块间对账不平其他模块与总帐间的对帐不平固定资产与总帐间的对帐不平应收应付与总帐间对帐不平存货核算与总帐间对帐不平其他模块间的对帐不平库存与存货对帐不平采购暂估余额表与库存暂估余额表不平其他模块与总帐间的对帐不平固定资产与总帐间对帐不平应收应付与总帐间对帐不平存货核算与总帐间对帐不平各个模块与总账间的对账不平的处理，在软件中其他模块和总账共同启用，并且生成凭证传递给总账，而在查询时经常出现和总账对账不平的情况，在遇到这类问题的时候，其根源也大致分为操作错误和后台数据库问题两种情况。主要是操作错误所造成的对账不平的问题。下面举例介绍：固定资产与总账间的对账不平（操作方面）属于操作方面的问题1.折旧生成的凭证没有记帐，或在在凭证生成之前点击对帐按钮。2.手工在总帐里面添置了关于固定资产和累积折旧的凭证。3.对帐科目错误。固定资产与总账间的对账不平（数据方面）一般是由于数据记录有问题而导致对帐不平。固定资产与总账对账的数据库表主要是FA_Total表总账与固定资产对账的数据库表主要是gl_accsum表固定资产原值和累计折旧selectsum(dblValue)fromfa_totalwhereiperiod=2selectsum(dbldeprtotal)fromfa_totalwhereiperiod=2总账中固定资产原值和累计折旧selectmefromgl_accsumwhereccode='1501'andiperiod=2selectmefromgl_accsumwhereccode='1502'andiperiod=2如果是FA_Total表中的数字有问题可以直接修改fa_total。应收应付与总帐间对帐不平（操作方面）应收应付中业务帐与科目帐对帐不平的原因主要有：1、期初单据没有录入对应的科目2.业务单据已发生但没有生成相应凭证;3、业务单据生成凭证的会计期间与业务单据记帐日期所处的会计期间不一致。4、应收应付单据发生时入帐科目与核销时下帐科目不一致，且又没有根据核销制单应收应付与总帐间对帐不平（数据方面）由于数据记录有问题导致的对帐不平应收应付与总账对账的数据库表主要是ap_detail表总账与应收应付对账的数据库表主要是gl_accvouch表在对账的时候，对照这两张表的内容来进行比对，其中gl_accvouch表要关联到code表中查询受控与应收或者应付(cother='AR'或者cother='AP')的末级标识为1的科目的金额，然后和ap_detail表中想对应的日期的金额合计相对。存货核算与总帐间对帐不平（操作方面）核算与总账对账不平，核算和总账并不是一定能够对平的，所谓的对账是只核算模块的存货成本和总账中相对应的总账科目的数据来进行人工核对存货与总帐对帐不平，有哪些可能？存货生成凭证时，人为修改过凭证科目在存货核算的对方科目中使用了存货科目跨越生成凭证当月不平有其他系统使用了存货科目期初余额中没有录入存货科目存货科目设置错误或者凭证没记帐存货核算与总帐间对帐不平（数据方面）(1)解决对账不平首先要保证所有的单据均已经在核算模块记账且都已经生成凭证，而对应到总账科目的凭证都是由核算模块生成的，在总账模块中没有生成相应科目的凭证。可以查看凭证列表(GL_accvouch)中的外部凭证标识(coutsign)中是否相关的分录均有核算标示(IA)。在核算中，而明细账对应的表为IA_Subsidiary表cpzidisnotnull的记录。总帐则为gl_accsum表模块间对账不平库存与存货对帐不平采购暂估余额表与库存暂估余额表不平模块之间对账不平的处理，指在软件中模块之间数据具有传递性，而在查询时经常出现对账不平的情况，在遇到这类问题的时候，其根源也大致分为操作错误和后台数据库问题两种情况。库存与存货对帐不平（操作方面）库存与存货对帐不平，原因主要有：本月库存单据没有记账（包括蓝字与红字单据两种情况）以前月份的库存单据在本月记账对帐时点是在期末处理后月末记账前（存货存在暂估时，月初回冲单到回冲一般都不平）销售成本核算方式为销售发票有直运业务库存与存货对帐不平（数据方面）在库存管理与存货核算对帐中，库存管理中的数据来源为RdRecordRdRecords。而存货核算则为IA_Summary表另外请思考当业务做了六个月之后，发现库存存货两个模块期初就对不平，如果核算模块数字是正确的应该如何处理？修改库存期初，库存期初小则录入正数大则录入负数如果库存模块数字是正确的应该如何处理?修改库存期初和核算一致然后在当期做其它出入库单据调整，然后记帐。采购暂估余额表与库存暂估余额表不平由于采购和存货暂估和报销的时间点不同。会造成两者的不符。采购一入库就是暂估，在采购暂估余额表上就会体现，而存货对于采购入库单在结算之前就记账，才认为是暂估，在存货暂估余额表中体现采购入库单与发票结算后，采购认为是报销，而存货只有在结算成本处理以后才认为是报销。采购暂估入库余额表中本月结算金额与存货暂估材料余额表本月报销金额不一定都必须要求一致，下列几种情况会产生两边本月结算、报销金额不一致的现象:1、本月入库单先记帐，再做部分结算,由于部分结算的结算单本月不允许进行暂估处理，所以会导致两边本月报销金额不一致；2、本月入库单本月先记帐，然后再进行发票全部结算，那么在采购暂估余额表中反映结算金额，存货暂估成本处理中也有反映，但在存货暂估余额表中并不反映，因为入库单、发票都是本月的，且在当月做了结算，存货系统按非暂估处理；3、本月入库单本月先不记帐，然后进行发票全部结算，那么在采购暂估余额表中反映结算金额，存货暂估成本处理中不反映，存货暂估余额表中也不反映。因为入库单、发票都是本月的，且在当月做了结算，存货系统按非暂估处理；4、本月入库单本月先记帐，然后进行发票全部结算，在下月做暂估成本处理，那么在本月采购暂估余额表中反映结算金额，下月存货暂估成本处理后，在下月存货暂估余额表中才反映报销金额。因为入库单、发票都是本月的，并且做了结算，即使在下月的暂估成本处理中反映该笔业务，存货系统也会按按非暂估处理；5、对于已经存在结算单（入库单记帐后生成的结算单）的入库单恢复记帐后，再进行记帐时，因为结算单已经存在，存货中进行暂估成本处理时系统不会作为暂估的报销金额处理，但在采购暂估余额表中反映本期报销金额。模块间对账不平总结问题容易出现的方面：1.期初数据：总账之外的模块期初余额往往没有受到和总账期初一样的重视，出现不录入、落录入、录入数据和总账不一致等情况。2.凭证问题：一些对帐科目均可以在总账系统中做出相关的凭证，而这些凭证往往是导致该模块和总账对账不平的因素，在生成凭证的时候由于可以对凭证进行修改，导致不平。所以在对账不平的很多时候，都是由于操作不当而形成的3.基础档案的修改和年结造成的对账不平：由于直接修改重要的基础档案造成4.对于账表取数方式和过滤的范围不清楚，查询上问题导致对账不平解决方法：这些人为造成的对账不平的情况，只能通过规范操作，以及其他的一些特殊方法来进行补救。首先是期初的录入，需要录入期初数据的模块除了总账外还有应收、应付、固定资产、采购、销售、库存以及存货核算；而和总账有关系的模块只有应收、应付、固定资产和存货核算这四个模块。由于在操作时只有总账的期初余额和凭证是对总账数据产生影响的，而总账的这些数据对于其他模块却没有什么影响，所以不要以为总账录入了数据，其他模块就会直接的调用这些数据，所以检查模块间的对账不平往往是从期初开始的，而后就是从各个模块向总账生成的凭证，由于各模块的单据即使不生成凭证也不影响结账，忘记制单或者落下单据没有制单等，且生成凭证的时候，其金额、科目甚至分录均可以在保存前做修改，在保存后还可删除等等，这些因素都有可能是造成各模块和总账之间对账不平。所以要保证凭证和单据的一一对应性，是判定这类问题是否是后台数据问题的关键。另外在操作上有时选项设置的不正确也是导致对账不平的原因，类似固定资产模块，其生成凭证的科目设置和固定资产和累积折旧与总账对账时的对账科目的设置就是不同的，如果设置错误，则对账不平也就很正常了，所以在固定资产选项里面还设置有一个在对账不平情况下允许固定资产月末结账的选项。主要涉及到的数据库表AP_Detail应收应付明细表写入审核的采购发票(包括运费发票)、销售发票、销售调拨单、零售日报、收付款单及其他已审核的应收/付单等的单据记录，还包括现结、核销、对冲、转帐，并帐、损益所产生的相应记录等。数据关联字段说明：iperiod(会计期间)‘0’为期初cvouchtype(单据类型)请联查‘Ap_VouchType’表，特别提示：单据类型为48，49的为ar、ap所共有，须加以‘cflag’字段值‘ar’or‘ap’来共同判断。cvouchid单据号dvouchdate单据日期（单据填写的日期）dregdate单据记帐日期（单据审核的日期）帐龄分析多据此日期判断。cdwcode中包括供应商编码和客户编码，须加以‘cflag’字段值‘ar’or‘ap’来共同判断。ibvid对应于salebillvouchs（销售发票子表）的autoid，与purbillvouchs（采购发票字表）的id须加以‘cflag’字段值‘ar’or‘ap’来共同判断。csign单据正负标识ccode科目生成凭证时添入。isignsel科目账期间生成凭证时添入。Iprice单价idamount借方金额icamount贷方金额cpzid生成凭证时的线索号，与gl_accvouch表中的coutno_id相关联cvouchtype主要包括01（采专）、02（采普）、03（采购运费发票）、26（销专）、27（销普）、28（销售调拨单）、29（销售日报）、48、49、R0、P0单据类型。bprepay预收预付标志（true、false：结算）iflag1.表示预收预付3.表示票据4.表示折算额5表示现结业务6.收款业务7.现金折扣业务iflag为7的业务在应收付明细账中应为不可见，走费用科目。cCoVouchType对应单据类型cCoVouchID对应单据号fa_Total固定资产汇总表数据关联字段说明：dblAccrualValue本月计提原值dblAddValue本月原值增加dblDecValue本月原值减少dblDepr本月计提折旧dblDeprTotal月末累计折旧dblLastAccrualValue上月计提原值dblLastAddValue上月原值增加dblLastDecValue上月原值减少dblLastDepr上月折旧额dblLastWork上月工作量dblLastWorkTotal上月累计工作量dblMonthDeprTotal月初累计折旧dblMonthValue月初原值dblTransInDeprTotal本月折旧转入dblTransOutDeprTotal本月折旧转出dblValue月末原值dblWork本月工作量dblWorkT月末累计工作量dblYearDeprTotal年初累计折旧dblYearValue年初原值iPeriod会计期间lCount月末数量lMonthCount月初数量sDeptNum部门编码sTypeNum资产类型编码RdRecord收发记录主表采购入库单、产成品入库单、销售出库单、材料出库单、其他入库单、其他出库单、库存期初ipurarriveid采购到货单主表标识，关联PU_ArrivalVouch.ID；cDLCode发货退货单主表标识，关联DispatchList.DLID；ipurorderid采购订单主表标识，关联PO_Pomain.POID；iproorderid生产订单主表标识，关联PP_ProductPO.ID；cBillCode发票主表标识，关联PurBillVouch.PBVID/SaleBillVouch.SBVID（采购入库单、销售出库单用）cVouchType单据类型编码，关联VouchType.cVouchType，01_采购入库单10_产成品入库单08_其他入库单32_销售出库单11_材料出库单09_其他入库单33_采购期初34_库存、存货期初；
用友U8 2004年年度账结完,在2005年账中,存货核算取不了库存期初数,存货取数为灰色不能取库存期初.用友U8 2004年年度账结完,在2005年账中,存货核算取不了库存期初数,存货取数为灰色不能取库存期初.
问题原因:使用问题
解决方法:年度结转后，存货不可以从库存取数，只有初始年度帐中才可以。 不过，可以变通处理：但是一定要做好数据备份！ 1、新建一个2005年启用的账套 2、将年度结转后的2005年数据库备份，并还原到刚才新建的数据库中，在新建的数据库中，可以取数。处理完毕后备份。 3、将修改后的2005年数据再还原回年结后的2005数据库中，即可。
用友u8应付款管理模块的应用价值：对采购管理系统的采购发票进行审核，进行付款处理，支持应付单的录入、现金折扣的处理、单据核销的处理等业务处理功能。
用友u8软件应收帐款余额的含义应收帐款余额的含义
应收帐款余额的含义原因分析：同解决方案问题解答：最早未完成的应收款指的是最早没有全部核销完毕的发票或者应收单的单据日期，如果期间检查公式中没有选择“应收未审核的发票”，则检查的销售发票是应收模块已经审核但未全部核销完毕的销售发票
对应版本:用友U其他对应产品线：其他对应模块：其他模块问题现象:安装完产品后重起时，服务器一直长鸣问题原因：服务器本身硬件出了问题，联想T110的监控器出了问题。解决方案：1，卸了产品，重起还是长鸣。2.重装了系统还是一样，与客户商量与服务器厂家联系后确认服务器有问题！
对应版本:用友U8.52对应产品线：其他对应模块：其他模块问题现象:安装MSDE重启后，提示出错，无法登录操作系统，操作系统是98问题原因：MSCONFIG.SYS中选项及AUTOEXEC.BAT打勾。解决方案：将及autoexec.bat选项中的勾去掉即可。
用友u8软件报价单用友u8软件报价单：QQ
财务会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000元
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预算管理-企 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
供应链 1-及以上站点: ([点数]-1)*11000元 采购管理 16800元
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库存管理 16800元
存货核算 16800元
合同管理 32000元
售前分析 25800元
质量管理 32000元
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品控报表 12800元
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农户收购 62800元
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服装行业二维表单 9600元
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库存条码—PC版 42800元
库存条码-无线版 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
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会员管理 39800元
生产制造 1-及以上站点: ([点数]-1)*21600元 物料清单 36000元
主生产计划 47800元
需求规划 47800元
产能管理 47800元
生产订单 47800元
车间管理 62800元
设备管理 48800元
工程变更管理 48800元
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服装行业车间管理 56000元
服装行业生产计划通知 86000元
服装行业计件工资 38000元
有限排产 200000元
有限排产模具算法 100000元
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生产用料分摊 32800元
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LED分光分选 39800元
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人力资源 1-及以上站点: ([点数]-1)*9600元 人事管理 12800元
人事合同管理 12800元
薪资管理 12800元
计件工资 22000元
集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
招聘管理 22000元
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员工自助 1-30站点: 22000元
31-及以上站点: ([点数]-30)*500+22000元
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11-及以上站点: ([点数]-10)*800+20000元
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集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
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呼叫中心-坐席端 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
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PDM-Professional7.x 1-760站点: 0元
PDM包 5-及以上站点: ([点数]-1)*13000元
基础功能包 30000元
文档管理 20000元
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产品结构管理 30000元
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军工行业插件 150000元
AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
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CATIA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
SolidEdge集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
Pro/E集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
UG集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
Inventor集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
Protel集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
PADS集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
Project集成 1-及以上站点: [点数]*元
CAD集成平台 30000元
用友812报价用友812报价：QQ
财务会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000元
总账 13000元
应收管理 7800元
应付管理 7800元
固定资产 7000元
UFO报表 5600元
费用预算 30000元
网上银行 20000元
出纳管理 5000元
医药费用管理 59800元
网上报销 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
管理会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000元 资金管理 62800元
成本管理 69000元
标准成本 42800元
项目成本 48800元
成本分项管理 49800元
预算管理-企 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
供应链 1-及以上站点: ([点数]-1)*11000元 采购管理 16800元
销售管理 16800元
库存管理 16800元
存货核算 16800元
合同管理 32000元
售前分析 25800元
质量管理 32000元
委外管理 26800元
GSP质量管理 42800元
进口管理 29800元
出口管理 29800元
VMI管理 34800元
序列号 15800元
部门用料计划 35800元
进程管理 45000元
服装行业样品管理 49800元
服装行业销售业务 62000元
服装行业采购委外业务 18000元
服装行业库存业务 46000元
按质计价 49800元
质量管理-流程 58000元
售后服务 35800元
品控报表 12800元
采购询报价管理 11800元
借用归还 12800元
农户收购 62800元
运输管理 58000元
寄售 29800元
服装行业二维表单 9600元
电商订单中心 69600元
库存条码—PC版 42800元
库存条码-无线版 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
GMP基础应用 42800元
会员管理 39800元
生产制造 1-及以上站点: ([点数]-1)*21600元 物料清单 36000元
主生产计划 47800元
需求规划 47800元
产能管理 47800元
生产订单 47800元
车间管理 62800元
设备管理 48800元
工程变更管理 48800元
工序委外管理 35800元
服装行业车间管理 56000元
服装行业生产计划通知 86000元
服装行业计件工资 38000元
有限排产 200000元
有限排产模具算法 100000元
模具管理 79800元
生产用料分摊 32800元
物料重计 39800元
LED分光分选 39800元
生产线日计划 29800元
GMP管理 150000元
人力资源 1-及以上站点: ([点数]-1)*9600元 人事管理 12800元
人事合同管理 12800元
薪资管理 12800元
计件工资 22000元
集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
招聘管理 22000元
培训管理 22000元
员工自助 1-30站点: 22000元
31-及以上站点: ([点数]-30)*500+22000元
经理自助 1-10站点: 20000元
11-及以上站点: ([点数]-10)*800+20000元
绩效管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
合并报表 56000元
结算中心 56000元
预算管理-集 90000元
网上结算 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
内部审计 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
CRM营销管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
CRM服务管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
呼叫中心-坐席端 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
呼叫中心集成 0元
PDM-Professional7.x 1-760站点: 0元
PDM包 5-及以上站点: ([点数]-1)*13000元
基础功能包 30000元
文档管理 20000元
零部件管理 20000元
产品结构管理 30000元
变更管理 40000元
PLM项目管理 60000元
产品工艺管理 60000元
军工行业插件 150000元
AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
CAXA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
SolidWorks集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
CATIA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
SolidEdge集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
Pro/E集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
UG集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
Inventor集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
Protel集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
PADS集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
Project集成 1-及以上站点: [点数]*元
CAD集成平台 30000元
对应版本:用友U8.51对应产品线：其他对应模块：其他模块问题现象:851单据设计打印表尾与表体要求间距，但预览打印时却自动消除间距。问题原因：单据设计处，选中表体，右键“属性”中勾掉“自动计算表体高度”解决方案：单据设计处，选中表体，右键“属性”中勾掉“自动计算表体高度”
对应版本:用友U8.50sp对应产品线：其他对应模块：工资管理模块问题现象:工资保密套打字体太大,打印时字大或小与预览中不一样问题原因：纸张大小问题解决方案：需要到预览界面中修改纸张设置来解决
用友U8 销售中，发货单和发票是多对多的关系，请问： 如何实现销售发货单 每一行记录的开票情况的查询？(发货单开票收款勾对表无法看到发货单号)用友U8 销售中，发货单和发票是多对多的关系，请问： 如何实现销售发货单 每一行记录的开票情况的查询？(发货单开票收款勾对表无法看到发货单号)
问题原因:帐表查询格式设置就可以实现
解决方法:进入“发货单开票收款勾对表”点格式，可以设计出“发退货单号”
用友U8 固定资产卡片录入时把两台同样机器录入到同一张卡片上了,现在其中一台机器由于某种原因需要减少,请问该如何操作用友U8 固定资产卡片录入时把两台同样机器录入到同一张卡片上了,现在其中一台机器由于某种原因需要减少,请问该如何操作
问题原因:原本应该分成两张卡片,然而用户直接录入到一张卡片,但是实际减少时只是减少其中一半
解决方法:不能直接做资产减少,可以做变动单调整对应的原值及折旧等,也可以直接减少现有的卡片,同时新增一张卡片,调整其折旧
对应版本:用友U其他对应产品线：财务系统对应模块：应收模块问题现象:在应收系统中填应收单，在应收单中也填数量，但生成凭证后对金额数量核算的科目，凭证中却得不到数量，重输数量也不行，经查，在Ap_Vouch表中没有填上数量。问题原因：未在会计科目修改内将该科目设置为数量核算。解决方案：在会计科目修改内将该科目设置为数量核算即可
每年我们企业采购的业务量很大，我们需要严格按采购合同进行付款，u8能支持吗每年我们企业采购的业务量很大，我们需要严格按采购合同进行付款，u8能支持吗？
答：u8完全支持按合同的付款计划进行控制付款，合同付款严格按收付计划执行，在付款时，确认超过合同的付款计划金额和总额的限制，并做该合同的详细收付款的联查，无论采购的业务量多大，都可以实现严格按采购合同付款。
固定资产卡片模块能不能自动生成凭证固定资产卡片模块能不能自动生成凭证
固定资产卡片模块能不能自动生成凭证？遇到这种问题，首先要看一下自己软件的版本。用友U8自动生成的固定资产凭证。在固定资产模块---凭证查询---删除凭证即可，总账系统里的固定资产卡片就是显示作废。然后你需要整理凭证，不会断号的。在生成凭证就行了。反之，生成凭证一样。只有录入新增资产的卡片才能生成凭证，录入的原始资产卡片，是不需要生成凭证的。
计量单位里换算系数和成本换算系数是什么意思计量单位里换算系数和成本换算系数是什么意思
“计量单位”里“换算系数”和“成本换算系数”是什么意思？换算系数是指菜品单位之间的换算比例，比如某菜品有份、中份、大份。以份为基本单位，中份的换算系数为1.5，意思是中份是份的1。5倍。成本换算系数1。2是指当菜的份量是1.5倍时，成本增加1.2倍。菜品量增加1。5倍，成本不一定也是1.5倍。
适合中小型企业的软件
适合中型企业的管理软件
适合中大型企业的管理软件
适合集团公司的管理软件
处理财务核算业务
处理企业进销存业务
生产成本及生产过程管理
用友协同OA,公告、发文、审批流
用友HR管理,劳动合同、薪资等
用友CRM管理软件
用友餐饮酒店管理软件
用友服装鞋帽行业管理软件
用友票据产品满足企业票据打印需求
满足不同企业的涉税核算
如何设置单据打印格式 如何设置单据打印格式问题现象：在 850 的单据打印过程中，客户希望表体的项目在打印出来时，按照自己的要求，希望居中的就设置成居中、希望居右的就设置成居右、希望居左的就设置成居左。但是单据设置中好象没有发现此中设置问题版本： 8.50问题模块：销售管理问题原因：使用问题解决方案：请到单据预览界面，点击左上脚的文件下的“页面设置”－通用格式设置－选择需要修改格式的项目：表体数据行－列对齐方式的白框中按您需要要改写“左、中、右”。如：要求表体项目第五列居中显示，可将第五个“左”改为“中”，即可实现居中显示
会员折上折的设置会员折上折的设置促销方案中没有勾选“会员折上折”。点击“促销方案”—“单品打折”，打开对应的单据之后，选择了“促销顾客分类”为会员之后，下方会弹出“会员折上折”和“会员积分”，将“会员折上折”打上勾即可。
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
MRP批量请购中只提示总需求信息，没能提示物料所属的那张订单已领料？MRP批量请购中只提示总需求信息。没能提示物料所属的那张订单已领料？或产品已入库？还需多少？对于需批量请购的库存计划件没有给到计划人员做参考。答：采购手工解决
win7系统下怎样安装用友u8win7系统下怎样安装用友u8 & & & &在奥博信达服务的客户当中，总会出现一些问题。比如说，很多客户在多台电脑上试过win7下能够正常安装但是安装后没法用，都登录不了。这是很多客户遇到的问题。　　一、系统要求　　Win7必须安装专业版或旗舰版，家庭版是不行的，因为要进行IIS设置，家庭版中是没有IIS的。　　二、数据库安装　　安装MSSQLSERVER2000或MSSQLSERVER2005，下面以MSSQLSERVER2005为例介绍数据库安装：　　1、建议开启并使用win7超级管理员；如果不开启，至少关闭当前管理员用户UAC，否则将会出现安装后无法运行或者MSCOMCT.OCT无法注册的问题。　　2、确保您的计算名不含有特殊字符　　3、IIS安装　　第三步需要注意的是，选中红框中的复选项，分别为“Internet Information Services可承载的Web核心”、“Web管理工具”和“万维网服务”，这里我不确定“Web管理工具”是否需要，因为我选中它们的父节点“Internet信息服务”后选中了它的一些子项，多选总比少选全面，需要将它们的子项全部选中才显示为“√”，否则显示为“■”，记住，一定要显示为“√”才行，效果就和step3一样就可以了！点击确定后会出现线面的框框。4、“隐藏高级选项”对勾去掉，否则安装之后数据库不能启动；5、 安装 “默认实例”6、验证模式 为 “混合模式”，SA密码要设置的稍微复杂些否则通不过7、最后还要进SQL Server 2005网络配置－MSSQLSERVER的协议－启用了除VIA协议外的3个协议 8、安装完成之后，要开放端口1433 。 首先，打开win7 telnet组件 出于安全考虑，Win7系统默认状态下没有安装Telnet服务。在 “打开或关闭Windows功能”对话框中。找到并勾选“Telnet客户端”和“Telnet服务器”，最后“确定”按钮，稍等片刻即可完成安装。Win7系统的Telnet服务安装完成后，默认情况下是禁用的，还需要启动服务。点击Win7开始按钮，在Win7的万能搜索框中输入“服务”，从搜索结果中点击“服务”程序，进入Win7的服务设置。　　在Win7的服务项列表中找到telnet，可以看到它的状态是被禁用的。　　双击Telnet项或者从右键菜单选择“属性”，将“禁用”改为“手动”。　　回到服务项列表，从Telnet的右键菜单中选择“启动”。这样Win7系统的Telnet服务就启动了。　　启动Telnet服务　　其次，打开sqlserver端口配置工具-&Sql Server Configuration Manager-&MSSQLSERVER的协议看看TCP/IP协议是否启动,如果启动,右键菜单点 &属性 & ,在分页菜单中选 &IP地址 &,把 &IP1 &和 &IP2 &中 &TCP端口 &为1433, &已启用 &改为 &是。 配置工具-&Sql Server Configuration Manager-&SQL Native Client 配置-&客户端协议-&TCP/IP选择TCP/IP右键菜单中 &属性 &,确认 &默认端口 &是1433, &已启用 &为 &是 &。 最后测试telnet 192.168.1.100 1433 通过即可。三、 用友U8安装 1． 运行安装盘下的Setup.exe 2． 在安装欢迎界面中选择下一步，下一步就可以了。
用友ERP-U8财务软件进行年度数据结转的操作流程用友ERP-U8财务软件进行年度数据结转的操作流程 & & & &用友ERP-U8财务软件进行年度数据结转的操作流程在做年度数据结转操作前请务必一定要做好数据备份工作！软件数据备份步骤如下：1. 进入系统管理，点击 系统 下 注册 ，以软件系统管理员 admin 进行注册。2.点击 帐套 菜单下的 输出 ，并选择所要备份的相应帐套。3.压缩完进程后，选择数据备份的存放路径，然后点击确定，提示备份完毕！然后做年度数据结转工作之前，对所使用的账套数据中已启用的相关模块必须进行本年度12月份的记账和结账工作，并检查期末余额是否相符、正确。一、单独运行 系统管理 ，运行时须注意：1、如为单击版，则在本机上运行 系统管理 ：具体步骤为：点击 开始 --- 程序 --- --- 系统服务 --- 系统管理 即可。2、如为网络版，则必须在服务器上运行 系统管理 而不能在工作站上运行。二、结转具体步骤：1、建新年年度帐。在 系统管理 中以 帐套主管 身份注册，选择所用帐套。2、注册后 年度帐 菜单成亮色，选择 年度帐 菜单中的 建立 子菜单建立新年度的年度帐套。3、建好新年度帐后 注销 系统，然后在 系统管理 中再以 帐套主管 身份注册，选择所用帐套。4、确定后，选择 年度帐 菜单中的 结转上年数据 子菜单，再根据所用帐套的模块情况，选择下级菜单进行各模块的年度数据的结转，如起用了多个模块，则按先后顺序重复本步骤进行结转既可。三、结转时注意的事项。1.建立新年度帐后，你可以进行供销链产品、、固定资产、工资系统的结转上年数据的工作，这几个系统的结转不分先后顺序。2.工资系统在12月份不需进行月末结帐，直接建下年度帐进行年度数据的结转工作即可。3.如果你同时使用了采购系统、销售系统和应收应付系统，那么只有在供销链产品执行完结转上年数据后，应收应付系统才能执行；如果只使用了应收应付系统而没有使用购销链系统，则可以根据需要直接执行应收应付系统的结转。4.如果你在使用成本管理系统时，使用了工资系统、固定资产系统、供销链系统，那么只有在工资系统、固定资产系统、供销链产品执行完结转上年数据后，才能执行结转；否则可以根据需要直接执行成本管理系统的结转。6、 如果你在使用总帐系统时，使用了工资系统、、供销链系统、应收应付系统、资金管理系统、成本管理系统，那么只有这些系统执行完结转上年数据后，最后才能执行总帐系统结转；否则可以根据需要直接执行总帐系统的结转工作。
MRP超量规划供应问题现象：设置产品为ATO选项类存货，其子件全部为PE属性存货，进行生产订单手工录入，订单类型为“非标准”订单，录入后进行子件修改，将其选项部分存货手工增加，保存订单，进行MRP运算，其产品子件库存很多，但是系统运算出对此材料的需求。解决方案：1、将此空值字段改为02、请将客户环境安装下载中心最新的861hotfix(3月17日)，并利用自动更新工具更新到hotfix4。3、重新进行MRP计算
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